样品质量评价表
新供应商评估表格模板
新供应商评估表格模板本页仅作为文档页封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March供应商评审表供应商名称：主要供货产品：评审日期供应商代码(评估合格后填写)：供应商评审表一、供应商资料填写以上项目由相关责任人评定二、供应商须提供的资料1、营业执照复印件；2、税务登记证复印件；3、公司介绍（或相关资料）4、认证体系证书复印件；5、公司（工厂）机器设备清单；6、代理商（贸易商）需提供代理证书附表5附表6附表7附表8供应商评审操作流程图供应商评审程序一、目的对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等以确保其为公司提供合格的产品。
本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。
二、定义1 采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。
2 供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足本厂的要求。
3 评审人员负责本公司供应商评审考核的评定人员。
4 供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时可用样品方式进行检测评估。
三、职责1 供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。
2总经理负责合格供应商的批准。
四、程序内容1 供应商初步筛选1供应商资料收集供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据。
供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据。
2 供应商的初步筛选供应部对《供应商调查问卷》进行初步评价需确定采购的材料是否符合国家法律法规和安全要求对于危险品需要求供应商提供相关证明文件及检测报告。
2 供应商的资格初审1采购员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价原料样品的质量是否符合本厂所需原料的技术方针要求等进行产品质量检验质量是否符合本厂所需原料的要求进行初审。
质量记录表格大全
x x x x x x x x质量记录版本：A受控状态：文件编号：审核：批准：公布日期：2020-03-03 实施日期：2020-04-03目录章节文件名称文件编号1 《考核表》2 《文件记录发放记录表》3 《改良打算》4 《不符合项报告》5 《不合格纠正和预防方法处置单》6 《更正、纠正和预防方法实施情形》7 《生产通知单》8 《物资收发卡》9 《设施设备维修保养记录》10 《人员培训打算表》11 《培训考核记录表》12 《采购打算》13 《供方评定记录表》14 《合格供方名录》15 《进货验收记录》16 《不合格品记录评审表》17 《查验报告》18 《查验原始记录》19 《检验设备周期校准计划》20 《产品召回记录》21 《内部审核计划》22 《内部审核报告》23 《会议签到表》24 《管理评审计划》25 《管理评审报告》26 《防蝇防鼠检查记录》27 《每日卫生检查记录》28 《员工健康登记表》29 《交接班记录》目录章节文件名称文件编号30 《工作服清洗发放记录》31 《消毒液配制记录》32 《设备清洗消毒验收记录》33 《人员档案总目录》34 《人员大体情形表》35 《各类证书目录》36 《历年学习考核记录表》37 《录用文件目录》38 《培训需求申请表》39 《人员培训》40 《岗考核申请表》41 《工作人员记录表》42 《采购文件审批表》43 《仪器利用记录》44 《质量记录记录表》45 《质量记录借阅表》46 《质量记录销毁表》47 《物资设备入库出库台账》48 《查验设备清单》49 《查验设备保护保养记录》50 《检定和效验记录表》修订页考核表日期：考核员：批准人：年月日文件记录发放记录表编号：改良打算编号：不符合项报告编号：不合格纠正和预防方法处置单编号：更正、纠正和预防方法实施情形编号：生产通知单编号：供销科负责人：年月日物资收发卡设施设备维修保养记录人员培训打算表编号：培训考核记录表编号：采购打算年月日编号：供方评定记录表编号：合格供方名录进货验收记录不合格品记录评审表xxxxxxx查验报告单产品名称：型号规格：报告单号：抽样基数：样品数量：生产日期：2020 查验依据：查验性质：出厂查验查验日期：2020 查验项目：感官、净含量、水分、二氧化硫残留量、菌落总数、化验员：xxxxxxx测试原始记录产品名称：型号规格：抽样单号：抽样基数：样品数量：生产日期：2020 查验性质：出厂查验查验依据：GB500九、GB4789查验日期：2020 仪器设备：恒温培育箱、电子分析天平, 电子称实验：校核：查验设备周期校准打算产品召回记录内部审核打算编号：时刻：时刻：时刻：内部审核报告1审核目的：2审核依据3审核范围4审核组成员5审核日期6审核综述公司治理体系成立、实施和运行情形: 审核问题汇总：其他说明的问题：7治理体系有效性评判：8内审报告分发范围治理层及各相关职能部门内审组成员（签字）：会议签到表治理评审打算编号：治理评审报告防蝇防鼠检查记录每日卫生检查记录员工健康记录表交交班记录工作服清洗发放记录设备清洗消毒验收记录人员档案总目录人员基本情况表各类证书目录历年培训、学习、考核记录表录用文件目录培训需求申请表上岗考核申请表。
完整版供应商质量审核检查评分表(供应商审核表)
3
1.14
是否有记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制？必要时供应商要能提供有关的质量记录。
1.有记录管理作业程序. 2.记录填写,审核,分类整理标识,保存记录,保存期限,销毁等.
3
3
1.15
是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单（或等效文件）？是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止非预期误用？
有在公司体系文件中明确显示有效文书中心盖“ 章”骗号/日期,版次,纸张等
3
3
1.21
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记录是否得到保存？培训效果是否得到验证？
有制定培训计划,受訓申請.審核,讲师确认,上课现场管理,考 核 ,培训记得整理存档等
3
3
1.22
上岗培训要求是明确？人员上岗前资格是
有更改作業程序/实施細则管理流程图.
3
3
1.18
若指定其他部门审批文件时，该部门是否获得了审批文件所需依据的有关背景资料？
依照公司定议程序标准文件审批
3
3Hale Waihona Puke 1.19所有的文件更改是否都在文件或相应的
附件上注明？
有定议, 由需求者向文书中心申請后再加盖“版次更改” 章.
3
3
1.20
是否在质量体系有效运行重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本？
3
2
2.2
有无有害物质管理体系文件和组织架构，
该标准是否能够满足领胜的要求？
1有害物料管理委员组织架构. 2. 送样确认: 样品及规格书必须注明符合“RoHS和SONY”环保要求,并有第三方机构(如SGS )的检测报告；测试报告有效期为1年，如过期测试报告需提前1个月更新。
供应商现场考察评分表(品质部分)
有明确定义,并有规定有效期,有文件支持的得3分;否则0分。 有文件支持,存放正确,得3分;否则0分。 有专人负责,得3分;兼职得2分;否则0分。 有建立3分;未建立0分。
33 0
5.供应商管理
NO
审核内容
1 是否有建立正式的供应商管理程序及相应的作业流程？ 2 是否有专门的SQE队伍对供应商进行管理？ 3 有否制定了供应商评审控制程序？ 4 是否有与供应商是否签订《质量保证协议》？ 5 是否有建立对供应商的定期考评制度？
3
9 针对未达品质目标时如何处理?是否有成立专案小组进行持续改善?
3
10 是否有制程作业管制程序?作业流程图或QC(Quality Control)图并有效执行?
3
11
是否有制程检验程序?IPQC作业是否依据程序执行并记录? (如首件确认、检验频率、 工具、项目等)
3
12 现场是否放置SOP,以便于作业员操作,且均按SOP项目执行?
司的质量目标没有进行分解1分；没有质量目标0分。
对客户满意度的调查有专门的作业指导书并且定期执行，满意度优3分；对客户满
3
意度的调查能够定期执行，满意度较好2分；客户满意度调查较少，满意度一般1
分，未进行调查0分。
在产品实现中，有相关的检验、测试、监控、查核等作业，且每一作业都有详细的
3
WI＝3分；在产品实现中，对需要监控的过程缺少相关的检验或查核等作业＝2分； 在相关的作业中，WI描述不清楚，缺乏指导性＝1分；无检验、测试、监控、查核
45 0
第4页 共9页
6.进料/制程/成品出货品质控制
NO
审核内容
1
是否有独立的品质检验部门和品质保证部门? 有否定义组织架构图及明朗的工作职 责?
食品感官评价数据
表6-1 二点差别检验法检验表表6-2 二点偏爱检验法检验表二点检验法问答表参考例—————————————————————————————————————————————————————1．请评价您面前的两个样品。
两个样品中哪个更……(譬如甜)。
请在空格中填入适当的样品编码。
_________________________样品更…2．两个样品中，您更喜欢哪一个?更喜欢____________________3．请说出您的选择理由：二-三点检验法问答表参考例————————————————————————————————————————————————————____________年____月____日姓名___________产品___________________组__________________检验了对照样品之后，请指出另外两个编码样品中与对照样品相同的样品。
与对照样品相同的样品编码为______________________。
三点检验法问答表参考例———————————————————————————————————————————————————组___________________姓名___________日期__________________产品___________________1．按规定顺序检验三个试验样品，其中有两个样品完全一样，请指出其中的单个样品（在空格中填入适当的样品号）；单个样品是_______________2．在您觉察到的差别程度的相应词汇上划圈：没有很弱弱中等强很强3．您更喜欢哪个样品?(请在适当的空格内划“√”)单个样品_______________________。
两个完全一样的样品_________________。
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————组________________姓名________日期__________产品_____________1．识别一下样品“A” (“非A”)，并将其还给管理人员，取出编码样品。
勘察单位质量安全检查评分表
21
围岩分级及土石工程分级
围岩分级不合理，扣3分
土石工程分级不合理，扣3分
3
22
岩土物理力学参数
岩土物理、力学参数统计分析不正确，扣4分
岩土物理、力学参数建议值的提出方法不合理，扣4分
岩土物理、力学参数建议值有漏项，不满足设计需要，扣4分
岩土物理、力学参数建议值与实际有偏差，扣2～3分
4
23
勘查成果
工程地质、水文地质条件评价及措施建议
工程地质条件评价不准确，扣4分
水文地质条件评价不准确，扣4分
工程地质条件评价不全面，扣2～3分
水文地质条件评价不全面，扣2～3分
工程措施建议合理性、针对性不强，扣1～2分
4
24
环境影响分析
工程施工对环境影响分析或环境对工程施工影响分析不准确，扣3分
工程施工对环境影响分析或环境对工程施工影响分析不全面，扣1～2分
勘察成果文件签章不齐全，扣1～2分
2
28
勘查成果准确性
勘察成果与实际开挖严重不符，扣3分
勘察成果与实际开挖有出入，扣1～3分
3
29
勘察服务
勘查成果交底
未进行勘察成果交底，扣2分
对重点地质问题交底有遗漏，扣1分
对重点地质问题交底说明不充分，扣1～2分
2
30
施工配合
未按照勘察合同提供施工配合服务，扣3分
样品数量不满足规范要求，扣2～3分
样品标识、保管、运送不符合要求，扣2～3分
3
11
原位测试
原位测试手段选用不合理，扣4分
原位测试仪器、设备性能不满足要求，扣4分
测试深度不符合要求，扣4分
测试操作方法不当，扣2～4分
05委托生产控制程序
1 目的：本程序规定了委托加工产品领料、发货、加工、入库检验的工作流程和基本要求适用范围：适用于所有委托加工产品2 责任2.1生产部负责委托方的甄选，供应商资质索取、组织供应商现场审核及初步洽谈2.2技术部负责委托加工相关手续的报批备案2.3质量部负责代加工产品质量评估、产品质量标准的制定，参与供应商的现场审核2.4物流部负责委托加工所需物料、物资的采购3 内容3.1生产部根据研发部提出的产品加工需求进行综合评估，对于我公司无生产资质和生产条件的进行外协加工立项。
3.2生产部将所需外协加工产品立项提报生产总监批准后，进行外协加工单位的甄选工作。
在委托单位的甄选过程中侧重于企业的资质证件、生产能力、技术水平、质量保证情况初步进行核实，并做好详实记录。
3.3资质及现场审核。
3.3.1 质量部对供应商所提供的资质证明文件进行审核，审核内容包括：资质完整性、真实性、有效性，相关信息的一致性。
3.3.2 生产部组织技术部、质量部对符合委托加工生产条件的厂家进行现场审核，并确定委托加工厂家。
3.3.3审核内容包括：企业规模（资产、年销售额、市场占有率、占地面积、员工人数）、企业信誉（经营年限、行业排名、顾客反馈、不良记录等）、管理水平（体系认证、现场面貌、员工行为、资质荣誉）等。
重点通过现场观察其质量管理体系的运行情况，了解企业实际的质量保证能力和供货能力。
3.3.4审核方式包括：资料查阅、现场查看、问卷、交谈等3.4生产部根据现场审核确定的厂家洽谈和签订合同，其质量条款相关内容应由质量部进行审核，财务票据方面由财务部审核，合同最终需经过生产总监签批后才可执行。
3.5产品委托加工3.5.1 生产部根据研发的新产品计划，给库房下达备料计划，需要采购的物料由物流部根据时间要求及时采购合格的物料并及时入库，已有物料由库房按照计划量进行备料，由生产部外协加工负责人按照财务要求办理相关财务出库手续后，交物流部将物料送货或发货到指定地点。
食材配送供应商评价表
食材配送供应商评价表1. 供应商概况•供应商名称：•成立时间：•主营业务：•供应范围：2. 供应商评价指标评价指标可以从以下几个方面进行评估：2.1 产品质量指标评价标准新鲜度食材是否新鲜，是否有腐烂、变质等现象完整性食材是否完整无损，是否有破损或磨损安全性食材是否符合卫生标准，是否有有害物质口感食材口感是否好，是否有异味或不正常味道2.2 供应稳定性指标评价标准供应能力供应商是否能按时提供所需食材订单准时率供应商是否能按约定时间准时配送食材供应缺口是否出现供应不足、无法满足需求的情况紧急应急能力供应商是否能在紧急情况下有效应对无法供应的问题2.3 价格合理性指标评价标准价格水平供应商的食材价格是否合理，是否具有竞争力价格稳定性供应商的价格是否稳定，是否频繁调整支付方式供应商是否提供多样化的支付方式发票提供供应商是否提供发票，是否符合税务规定2.4 服务水平指标评价标准响应速度供应商对需求的响应速度，是否及时沟通解决问题售后服务供应商是否提供良好的售后服务，如退换、补偿等合作态度供应商与客户的沟通和合作是否积极主动投诉处理供应商对客户投诉的处理方式和效果3. 评价方法可以采用以下方法对供应商进行评价：•实地考察：对供应商的仓库、生产线等进行实地考察，了解其生产和供应流程。
•样品检测：对供应商提供的食材样品进行质量检测，评估食材的新鲜度、安全性等。
•供应记录分析：分析供应商的供应记录，评估其供应能力和准时率。
•与其他客户交流：与其他客户交流，了解其对供应商的评价和意见。
•供应商调研：对供应商进行问卷调查，了解其服务水平和合作态度。
4. 评价结论基于以上评价指标和评价方法，综合考虑各方面的评价结果，得出对供应商的评价结论，并给出相应的建议。
5. 改进措施和建议根据评价结果，提出供应商可能存在的问题和改进的建议，以期提高其供应质量和服务水平。
注意：以上评价表仅为示例，具体可根据实际需求进行调整和补充。
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样品承认书
供应商：
产品名称：
规格型号：
送样数量：
生产日期：
送样日期：
签样日期:
供方联系人 ：手机：
公司电话：公司传真：
公司地址：
样品签收部门
采购部/日期
技术部/日期
品质部/日期
样品要求：1、采购部、技术部、供应部最少1套留样保存；
2、品质部最少留样2套保存；
3、塑胶、硅胶等易变色的样品，半年更换签订一次；
4、其它可1年更换签一次；
样品评估报告
适用机型： A2系列□ B2 □ H2 □ M4□ D2 □ 其它
样品来源： 新供应商□目前合作供应商□老供应商 □
供应商参数/附检查报告：
附公司技术图纸要求：
图纸编号：图纸版本号：日期：
实际检测内容：
材质□、颜色□、硬度□、规格尺寸□、组装结构□、性能□、外观□、其它
材质：颜 色：硬度
规格尺寸：组装结构：
性能：
外 观：
评估意见：
备注：
最终确
认结果
检验人/日期
技术审核/日期
批准/日期