安全风险卡控项目表
风险双控一表三卡范本
风险双控一表三卡范本“一表三卡”是双控机制建设的主要工具，通过推行“一表三卡”，把企业安全风险辨识结果与隐患排查治理有机结合起来，有效解决风险因素辨识与实际安全管理“两张皮”的问题，进一步推动“双控”机制建设在企业落地生根，切实建立起以较大危险因素辨识管控为重点、以隐患排查治理为基础、以层层落实岗位责任为核心的安全生产长效机制。
[课时] 1天[课程大纲]一、“一表三卡”主要内容《安全隐患检查表》《岗位风险告知卡》《安全生产承诺卡》《应急处置卡》二、《安全隐患检查表》实施要求1、风险辨识2、工作危害分析(JSA/JHA)3、风险评价4、风险分级管控5、编制《安全隐患检查表》案例分享三、《岗位风险告知卡》1、告知卡涉及的内容2、告知卡设计（形式）3、告知卡制作、4、公示、张贴案例分享四、《应急处置卡》1、什么是应急处置？2、应急处置的作用3、应急处置卡与应急预案4、应急处置卡编制要求5、应急处置卡编制实施案例：1、触电2、危险化学品现场处置卡五、《安全生产承诺卡》1、安全领导力与安全承诺2、安全承诺的主要内容3、安全承诺的检查和考核案例: 安全承诺的活动形式----------------------------------------------------------------------------王延臣：安全生产管理讲师、咨询师²中国管理科学研究院特邀研究员²企业创新研究所学术委员²高级安全工程师专家特点：王延臣老师拥有20多年企业生产安全管理、培训和咨询经验。
理论功底扎实，实践经验丰富，为国家电网、南方电网、大唐电力、中国重汽、北京顺鑫、神华集团、中海油、马鞍山钢铁等500强做过咨询和培训。
领域涉及汽车、电子、电器、机械、钢铁、化工、石油、电力、服装、食品、药业等行业。
专家优点：王老师讲课风格生动、幽默，讲解深入浅出。
把管理当故事讲。
对参训者具有极大的吸引力、感染力和意想不到的后续效果。
岗位安全风险控制卡汇总完整
岗位安全风险控制卡汇总(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）岗位安全风险控制卡附表2:岗位安全风险控制卡车间班组岗位带班人（或工班长）年月日编制说明：1．内容应包含“安全风险项点”、“安全风险控制措施”和“互控人”等项目。
2．“岗位安全风险控制卡”外形尺寸应便于随身携带。
附表2:岗位安全风险控制卡车间班组岗位线路工（和重点机具手）年月日编制说明：1．内容应包含“安全风险项点”、“安全风险控制措施”和“互控人”等项目。
2．“岗位安全风险控制卡”外形尺寸应便于随身携带。
附表2:岗位安全风险控制卡车间班组岗位探伤工年月日编制说明：1．内容应包含“安全风险项点”、“安全风险控制措施”和“互控人”等项目。
2．“岗位安全风险控制卡”外形尺寸应便于随身携带。
附表2:岗位安全风险控制卡车间班组岗位道口工年月日编制说明：1．内容应包含“安全风险项点”、“安全风险控制措施”和“互控人”等项目。
2．“岗位安全风险控制卡”外形尺寸应便于随身携带。
附表2:岗位安全风险控制卡车间班组岗位桥梁工年月日编制说明：1．内容应包含“安全风险项点”、“安全风险控制措施”和“互控人”等项目。
2．“岗位安全风险控制卡”外形尺寸应便于随身携带。
附表2:岗位安全风险控制卡车间班组岗位熔接工年月日编制说明：1．内容应包含“安全风险项点”、“安全风险控制措施”和“互控人”等项目。
2．“岗位安全风险控制卡”外形尺寸应便于随身携带。
附表2:岗位安全风险控制卡车间班组岗位新职工、新转岗、临时工年月日编制说明：1．内容应包含“安全风险项点”、“安全风险控制措施”和“互控人”等项目。
2．“岗位安全风险控制卡”外形尺寸应便于随身携带。
附表2:岗位安全风险控制卡车间班组岗位机动车驾驶员年月日编制说明：1．内容应包含“安全风险项点”、“安全风险控制措施”和“互控人”等项目。
2．“岗位安全风险控制卡”外形尺寸应便于随身携带。
附表2:岗位安全风险控制卡车间班组岗位轨道车司机年月日编制说明：1．内容应包含“安全风险项点”、“安全风险控制措施”和“互控人”等项目。
15个生产车间岗位安全风险告知卡
火灾、爆炸、触电、机具伤 操作者，必须按照空压机使用安全操作
害
规范进行使用作业。
生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)
岗位名称
机械操作工
主要事故类别
机械伤害、物体打击伤害和触电
步骤或范围
危险危害因素
可能的事故及严重性
防范及应急处理措施
剪板机、折弯机 （作业）
压脚开关操作不规范，刀片剪切致使手指伤 残；液压、氮气弹簧超过负荷，瞬间爆发配 件，飞起脱落伤人；剪板、折弯属液压设 备，设备工作中震动较大，电气部分容易产 生虚接、绝缘破损老化现象。
击伤、触电
维修前应先断电并挂警示牌，然后对其 进行放电，并有监护人员。
生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)
岗位名称
抛丸操作工
Hale Waihona Puke 主要事故类别面部、眼睛伤害、肢体伤残
步骤或范围
危险危害因素
可能的事故及严重性
防范及应急处理措施
抛丸作业
灰尘，钢丸打击伤人，钢丸滑倒，构件摆放 不稳滑落伤人
岗位名称 步骤或范围
生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)
机械操作工
主要事故类别
机械伤害、物体打击伤害和触电
危险危害因素
可能的事故及严重性
防范及应急处理措施
埋弧焊机
在起弧焊接时，铁水下落；焊渣清理飞溅物 伤人。
烫伤、烟尘
戴好口罩，护目镜；正确佩戴好劳动防 护用品；严格按照安全操作过程进行作 业。
加强通风，必须戴防尘口罩和眼镜；及 时清理抛丸作业区域钢丸；在抛丸构件 面部、眼睛伤害、肢体伤残 运行中要放牢靠，对抛好的构件按规范 分类摆放整齐有序，放稳、放牢靠；严 禁无关人员进入有限空间。
岗位安全风险控制卡
3.列车到站后，列车员应对翻板锁做“打开—关闭”试验。检查后再组织乘降。检查过程中发现车门、翻板作用不良，立即报告车站工作人员和乘务组长。
10
应急处置培训演练
和现场处置
计划落实、启动预案
1.定期进行应急预案培训和演练，清楚灭火器、安全锤、紧急制动阀、手制动机的使用方法。
2.遇突发情况，及时汇报乘务组长，听取指示，按照预案分工处置。
现场处置（异音异响、击碎玻璃）
1.列车员值乘过程中听到异音异响，要立即向检车、乘务组长报告。
2.列车运行过程中，发现车门车窗玻璃被击碎，要立即将周围人员疏散，严禁人靠近。同时报告乘务组长和检车处理。
11
日常学习
班组日常业务学习
熟练掌握业务知识，学习上级文电精神。
12
冬季采暖
锅炉焚烧、库内看车
1.锅炉工认真锅炉操作规程、作业标准2.落实看车制度，严禁脱岗、离岗、违章、违纪。
4.遇有雨雪雾天时，随时清除积雪、积冰，做好扶老携幼。
5.换挂车底后要及时更换区间牌。
2
消防
安全
消防设施检查、锅
炉焚烧、禁烟巡视
1.发现灭火器、安全锤、破拆钩等消防器材短缺或丢失，及时报告乘务组长。
2.落实锅炉操作规程，采暖锅炉水满、火旺，炉温不超过90度，不低于60度。
3.严禁锅炉缺水干烧，锅炉室离人关闭严密并加锁。炉灰浸水后装袋投放大同站。
岗
序号
安全风险点
卡控环节
卡控措施
1
旅客乘降
作业安全
安全风险管控告知卡
管控措施
1、电梯由正规厂家出厂检验合格，安装施工检验合格注册后方可使用。 2、电梯每年要进行检验，保证紧急呼救措施有效； 3、电梯由具有相关维保资质的机构进行维保； 4、电梯安全使用标志等标志齐全； 5、相关电梯管理人员和操作人员有证，事故发生是能及时到达现场救援。
风险等级
警示标志 管控部门
责任人/电话
警示标志
管控部门
责任人/电话
风险点编号 风险点名称
XXXX 有限公司-设备（岗位）风险告知卡
货物电梯
导致后果 危险因素
触电、高处坠落、其他伤害、机械伤害、火灾、起重伤害
1、电梯紧急呼救措施故障，电梯漏电，保养不到位； 2、电梯缺少限重标示，超重运行； 3、违章操作或私自修理电梯导致事故； 4、电梯门感应装置不灵敏或失灵； 5、电梯未定期检验导致部件或设施机械故障未发现引发事故。 6、无相关安全警示标志或告知牌；
警示标志
风险等级
管控部门
责任人/电话
风险点编号 风险点名称
XXXX 有限公司-设备（岗位）风险告知卡
配电室
导致后果 危险因素
管控措施
火灾、触电、其他伤害
1、电力电缆绝缘层损坏或绝缘不良，导电金属外露。隔离防护、管线架设不符合要 求。 2、电工检修不及时误操作或未遵守操作规程导致触电。 3、未配备相应的电工作业劳动保护用具，使用的安全器具未定期检测。 4、使用和检修时，未穿戴防护用具或防护用具失效。 5、防雷接地不符合要求。
风险点编号 风险点名称
XXXX 有限公司-设备（岗位）风险告知卡
导致后果
机械伤害、其他伤害、火灾、触电、灼烫
点焊机
危险因素
1、风扇损坏，机箱过热 2、未穿戴个人劳动防护用品 3、焊接作业区堆放易燃易爆物品 4、操作过程中手、胳膊等伸入电极之间 5、设备接地不牢靠。
安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表。
铁路机务安全风险控制表
安全风险控制表一、车务系统行车安全风险（管理部门及单位：运输处、车务段、直属站）（二）调车作业安全风险（三）车辆溜逸安全风险（四）调度命令发布、交接安全风险二、机务系统行车安全风险（管理部门及单位：机务处、机务段）（一）防止列车冒进信号安全风险（二）防止列车追尾安全风险（三）防止列车放飏安全风险（四）防止列车溜逸安全风险（五）防止挤脱撞安全风险（六）防止机车动轮弛缓、过热安全风险（七）防止机车大部件裂损安全风险（八）防止机车火灾、爆炸安全风险（九）旅客列车安全风险三、工务系统行车安全风险（管理部门及单位：工务处、工务段）（一）设备质量控制安全风险（二）断轨安全风险（防断轨）（三）水害、胀轨安全风险（防洪防胀）（四）道口安全风险四、电务系统行车安全风险（管理部门及单位：电务处、电务段）（一）联锁安全风险（二）故障处理安全风险（三）日常维修安全风险（四）LKJ检修与数据换装安全风险五、车辆检查行车安全风险（管理部门及单位：车辆处、车辆段）（一）防止动车、客车火灾安全风险（二）防止车辆燃切、断轴安全风险（三）防止车辆大部件断裂、脱落安全风险（四）防止车辆脱轨安全风险（五）防止车辆“5T”设备延时故障安全风险六、供电系统行车安全风险（管理部门及单位：供电处、供电段）（一）设备质量安全风险七、货运系统行车安全风险（管理单位及部门：货运处、车务段、直属站）（一）货物装载加固安全风险（二）危险货物运输安全风险八、客运系统安全风险（管理单位及部门：客运处、车辆处、车务段、直属站、客运段、车辆段）九、施工安全风险（管理部门及单位：运输处、总工室（外委工程）、工务、电务、供电、建设、计统等处、各施工及设备管理单位）（二）施工计划审批安全风险（三）调度命令发布安全风险（四）施工方案落实安全风险（五）开通前验收试验安全风险（六）相关专业施工安全风险十、特种设备及自轮运转设备安全风险（各业务处、各设备单位）（一）特种设备安全风险（二）自轮运转设备安全风险十一、人身安全风险（管理部门及单位：各单位、各部门）（一）车辆伤害安全风险（三）高处坠落安全风险。
安全风险控制表
车站
技信科安调科
车间
车间站长（副）
车站
站长
值班
干部
调车
指导
车站值班员
助理值班员
信号员
调车长
6
准备进路
现场
作业
原因：因未按规定对停电、检修或故障的道岔确认转辙机断电、内部机械锁闭、加锁，未认真确认人工扳动道岔尖轨与基本轨密贴、确认开通位置和加锁，违章预排进路、解锁进路、排短调车进路。
2、调动 、军事运输等重点车辆及中间站穿越正线调车作业时时，值班干部或调车指导必须到岗盯控。
3、双线自动闭塞区间，禁止办理跟踪出站调车；越出站界调车时，正方向闭塞系统须在发车位置，第一闭塞分区须空闲；反方向站间区间须空闲，须有停止基本闭塞法的调度命令，与邻站办理闭塞手续。单线半自动闭塞区间，越出站界调车时，站间区间须空闲，须有停止基本闭塞法的调度命令，与邻站办理闭塞手续；跟踪出站调车时，须经列车调度员口头准许，邻站值班员同意，办理承认和终了的电话记录号码，确认前发列车尾部越过预告信号机后，方可办理，不能从设备上确认前发列车尾部越过预告信号机时，禁止办理跟踪出站调车。
3、人工扳动的握柄道岔须保持尖轨尖端与基本轨密贴、握柄落槽，并按规定加锁；扳动道岔时，须执行“一看、二扳（按）、三确认、四显示（呼唤）”制度，对进路上不该扳动的道岔，也须进行认真确认；调车作业过程中，每扳动一次后须及时加锁，并严格执行“要道还道”制度。
4、计算机联锁设备的车站，控制台光标须置于屏幕空白处；设有两名信号员时，两端信号员应分别负责本区域的操作，禁止跨区域或轮流操作。
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日计划影响范围与实际是否一致 日计划项目与实际是否一致
预备会和技术交底会确定 的重点事项
是否对施工单位及人员进行了分工 是
否 否
否
大机作业配合负责人： 否 防护图是否下发至每名防护员 是 否 远端防护
夜间施工照明是否妥善安排 是
恶劣天气条件和瞭望不良等特殊地段是否增设联络员 是 防护备品是否携带齐全性能良好 是 否 防护员间或与现场通讯联系是否畅通 是 否 区间V型天窗两线间或站场施工地点邻线间是否安排设置隔离设施 防护隔离设施负责人 是 否 盯控干部 施工防护工作是否准备到位 调度命令是否下达 是 命令内容是否与日计划一致是 否 是 否 否 调度命令号 命令核对人 施工安全措施是否逐项落实 是 无缝线路地段是否测量轨温是 施工各工序是否执行施工方案 是 否 否 盯控干部 施工过程质量是否达标 是 施工过程质量检查是否有记录 是 质量缺陷是否及时进行整修是 否 否 检查人 否 盯控干部 施工项目是否与日计划、命令一致 是 点中工作 施工是否存在超范围 是 否 驻站、防护员与现场是否保持每3-5分联络 是 否 是否有漏报列车情况 是 否 施工过程是否有机具、材料、人员等侵入未封锁的邻线限界 是 跨越未封锁线路是否设置专门防护 是 驻站、防护员是否脱岗或间断防护 是 否 否 开通前是否对设备质量进行回检 是 否 质量回检是否有记录 是 设备缺陷是否及时整修 是 否 检查责任人 盯控干部 施工设备质量是否达到放行条件 是 否 施工负责人是否对放行条件确认签字 是 人员机料等是否全部撤出线路不侵入限界是 否 否 盯控干部 阶梯提速防护信号是否准确更换 是 施工负责人是否与驻站防护员核 施工负责人是否确认 施工负责人是否与驻站核对 是 否 是 否 是 否 对施工销记内容 停车防护撤除 阶梯提速登销记内容及时间 是 强保负责人 姓名 使用的重点机 使用人： 阶梯提速阶段是否要点进行设备整修是 职务 现场防护员是否及时与驻站防护确认来车情况 是 否 点后工作 具有： 现场防护员是否及时通知区间来车信息并提醒避车 是 职务 超限病害是否及时进行整修并达标 盯控干部 姓名 是 否 是否做到工完料净 是 强保结束人员是否全部撤离现场 是 本线过车后是否及时回检设备质量 是 否 否 是 否 盯控人 需看守的路料是否安排看守 路材是否按规定摆码 是 施工区段护网是否恢复完好 是 强保结束机具是否全部撤离现场 是 是 否 否 否
施工安全 防护
联系方式
联系方式
否 否 否 否 否 否 否 否 否 否
本次施 工存在 的突出 问题 说明： 1、本表由施工负责人负责填写； 2、本表由施工主管科室在施工结束24小时内负责收集，并与施工组织方案、安全措施等一并妥善保管1年。
实际使用时间
：
—Hale Waihona Puke ：分钟安全风险卡控项目
施工方案、安全措施及应急预案是否制定 是
施工预备会是否按规定召开 施工前是否召开技术交底会 是否对全体人员进行安全教育 点前工作
是 是 是 是 监护人员是否携带检测工具 施工防护图是否绘制 是 驻站员
是 是 恶劣天气是否制定安全措施及应急处置方案 是 施工负责人是否核对登记内容 是 是否符合无缝线路作业规定要求 是 绘制人 审核人 现场防护
附件7
时间 安全主体 负责人 联系方式 计划封锁时间 年 职务 ： — 月 日
太原南工务段施工“天窗”安全风险卡控项目表
线别 施工单位 负责人 联系方式 ： 否 否 否 否 否 否 命令时间 行别（站场） 职务 ： — 配合单位 负责人 联系方式 ： 否 否 否 否 否 km+ m— km+ m或 #道岔 项目及等级 施工现场盯控领导 职务 联系方式 延点时长 是否已逐 项落实到 是 人 施工配合人员是否到位 是 重点机具 防护员是否持证上岗 是 否 盯控干部 联系方式 否