物料收发管理制度
公司收发货管理制度范本
公司收发货管理制度范本一、目的与原则为规范我公司的物资收发流程，保证物资的准确性、及时性，特制定本管理制度。
本制度依据国家相关法律法规，坚持公正、高效和安全的原则，确保每一笔物资的流转都能得到合理监控和管理。
二、组织机构及职责1. 仓库管理部门负责日常收发货工作的组织实施，包括货物验收、入库、出库、存储和保管等。
2. 财务部门负责对收发货过程中的财务往来进行监督和审计，确保账务清晰、准确。
3. 采购部门需根据生产需求及时安排采购计划，并与供应商沟通确保供货的及时性和质量。
4. 销售部门负责订单处理和客户沟通，确保发货信息的准确无误。
三、收货管理1. 所有进货物资必须经过严格的质量检验，符合标准后方可办理入库手续。
2. 收货人员应详细记录物资信息，如品名、规格、数量、批次等，并进行系统登记。
3. 对于特殊物品或大宗物资，需由专人负责验收，必要时可邀请技术人员参与。
四、发货管理1. 发货前，仓库管理人员应根据销售部门的发货通知单核对物资信息。
2. 确保包装完好无损，并按照运输要求进行适当的防护措施。
3. 发货后应及时更新库存信息，并通知财务部门进行账目调整。
五、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保实际库存与系统记录一致。
2. 对于超期、损坏或滞销的物资，应及时上报并采取处理措施。
3. 保持仓库环境整洁，合理安排货物存放位置，优化空间利用。
六、异常处理1. 遇到物资损坏、丢失等异常情况，应立即上报并启动应急预案。
2. 分析原因，采取措施防止类似事件再次发生。
3. 对于影响较大的事件，应形成书面报告，供管理层决策参考。
七、监督与改进1. 定期对收发货流程进行审查，评估效率和安全性。
2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化管理制度。
3. 对于违反管理规定的行为，应严格按照公司纪律进行处理。
八、其他事项本制度自发布之日起实施，如有变更，将另行通知。
各部门及员工应严格遵守，确保收发货工作顺利进行。
收发物料日常管理制度
第一章总则第一条为加强公司物料管理，确保物料收发工作的规范、高效，降低库存成本，提高物料使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有物料收发工作。
第三条物料收发工作应遵循以下原则：1. 规范化：严格按照物料管理制度执行，确保物料收发流程的规范性和一致性。
2. 效率化：提高物料收发效率，减少物料闲置和浪费。
3. 安全性：确保物料收发过程中的安全，防止事故发生。
4. 责任制：明确各部门、各岗位在物料收发工作中的职责，落实责任追究。
第二章物料分类及标识第四条物料分类1. 通用物料：指在公司生产、经营过程中普遍使用的物料，如办公用品、劳保用品等。
2. 特殊物料：指具有特定用途、性能或危险性的物料，如化学品、易燃易爆品等。
3. 专用物料：指为公司特定产品或项目专用的物料。
第五条物料标识1. 物料标识应清晰、完整，包括物料名称、规格、型号、数量、生产日期、有效期、存储条件等信息。
2. 特殊物料应标明安全警示标志和注意事项。
第三章物料收发流程第六条物料采购1. 采购部门根据生产、经营需求，编制采购计划，经审批后进行采购。
2. 采购部门应选择信誉良好、价格合理的供应商，签订采购合同。
第七条物料验收1. 采购部门收到物料后，应组织验收，确认物料品种、规格、数量、质量等符合要求。
2. 验收过程中发现质量问题，应及时与供应商沟通，要求退换货。
第八条物料入库1. 验收合格的物料，由仓库管理人员办理入库手续。
2. 入库时，应按物料类别、规格、型号等要求进行分类存放，确保物料整齐、有序。
第九条物料出库1. 生产、经营部门根据需求填写出库单，经审批后由仓库管理人员办理出库手续。
2. 出库时，应核实出库单信息，确保出库物料准确无误。
第十条物料盘点1. 仓库每月进行一次全面盘点，确保库存数据准确。
2. 发现盘点差异，应及时查明原因，进行调账处理。
第四章物料管理职责第十一条采购部门职责1. 负责物料的采购、验收、入库等工作。
化妆品物料收发管理制度
化妆品物料收发管理制度1 目的和适用范围为规范物料（含原料、包装材料、生产辅料、半成品料、成品, 下同）收发作业, 确保品质、控制成本, 结合企业实际, 制定本标准。
本标准适用于生产所需各类物料的接收入库和领用或配送出库。
2 职能部门仓储部为本标准归口部门, 负责本标准解释说明、组织实施和监督检查。
品管部负责本标准品质相关规定的监督检查和实施指导。
各职能部门、车间和仓库根据工作性质和流程负责与本标准相关事项的贯彻执行。
3 物料接收规定3.1 来料接收: 仓储部接收来料的范围和依据是采购部提供的到货通知单。
不得超范围（品种、数量）接收任何供方的物料。
3.1.1 仓储部在供方到货后, 按照《包装材料到货要求》、《化妆品原料到货要求》, 对照采购部提供的到货通知单进行检查, 同步向品管部报检。
3.1.2 经仓储部包装防护、标签标识检验合格并经品管部品质检验合格的物料, 按照《包装材料到货要求》、《化妆品原料到货要求》签供方“送货单”、填写“收料单”, 引导供方送货人员按仓储库位和摆放要求入库物料。
3.1.3 “送货单”呈交采购部, “收料单”自留一份并录入ERP系统, 同步送采购、财务。
3.1.4 物料未按采购部到货通知单到货的, 仓储应第一时间通知采购、计划。
3.1.5 物料不合格的根据品管部及主管厂长审批意见, 由采购部安排退货。
如生产急需的物料根据《不合格控制程序》由计划部提出书面“物料特采审批表”并按以下程序处理：1）采购部填写再调货所需时间, 品管部填写主要不良及品质可控性判断；2）生产部填写类似物料使用的可控性意见；3）研发部（评估原料）或品管部（QA评估包装材料）给出注意事项/工艺控制要点, 品质可控性建议；4）厂长根据上述意见做最终判断。
5）仓储部、采购部根据厂长审批意见安排退货或特采入库。
6）需要退货的由仓储部填制“退货单”（供方提货时签字确认, 供方、仓储、财务各一份）。
采购部通知供应商限时提走不合格物料。
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇)
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇) 物资收发存治理制度物资发放治理方法篇一二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。
三、物资出库必需执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的状况下,向公司物资供给部提交报告,由公司统一处理。
四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必需坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量缺乏者保管员应做好记录便于材料考核。
五、凡有包装物要上交的应准时收回。
专项工程多余物资应准时办理退库手续并做好记录。
六、严禁向外借用库内物资,特别状况必需由主管领导审批方可发料,事后补办手续。
七、坚持永续盘点制度,库内物资必需每月定期清理盘点并做好记录。
八、实行定额储藏制度,既要保证生产用料,又不造成积压铺张,对库存物资合理储藏加强治理。
物资收发存治理制度物资发放治理方法篇二一、仓库严格根据合格领料单发放物料，合格料单必需符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。
二、发放时必需把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。
三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资铺张。
四、每日要对发出物料的进展总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。
五、仓库严禁私自外借物料，特别状况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字前方可借用，并于次日补办出库手续。
六、每次发料完毕后，要对物料码放状况进展整理，保证整齐有序。
七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丧失现象要准时发觉、准时反响.物资收发存治理制度物资发放治理方法篇三（一）供货商所送货物入库时，库管人员需认真核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
物料收发管理制度
物料收发管理制度第一章緒論第一節總則第二節目的第三節適用範圍第四節定義第二章物料收發管理第一節物料收發流程第二節收發單位及權責第三節收發討論第三章物資入庫管理第一節物資登記第二節物資檢查第三節物資入庫第四節物資保管第四章物資出庫管理第一節出庫申請第二節出庫審核第三節物資發放第四節物資移交第五章物資盤點管理第一節盤點程序第二節盤點責任第三節盤點記錄第四節盤點後續處理第六章物資報廢管理第一節報廢申請第二節報廢審核第三節報廢處理第一章緒論第一節總則為了加強物料收發管理，提高物資使用效益，制定本制度。
第二節目的本制度的目的是為了規範物料收發流程，明確收發單位的權責，加強物資入庫、出庫、盤點和報廢管理，做到信息及時準確、物料安全有效地收發運用。
第三節適用範圍本制度適用於公司的物料收發管理工作。
第四節定義本制度中涉及的名詞解釋：1. 物資：指公司所需的各類物料和器具。
2. 收發單位：指公司內部負責物料收發工作的部門或人員。
3. 入庫：指將物資儲存到公司倉庫或其它指定地點。
4. 出庫：指將存放在公司倉庫或其它指定地點的物資取出。
5. 盤點：指對公司所有物料進行清點結存，以核對物料的實際存量和系統記錄的存量。
6. 報廢：指將物料因損壞、過期等原因申請處理。
第二章物料收發管理第一節物料收發流程1. 物料的收發流程包括：進料驗收、入庫、儲存、出庫、發貨等各個環節。
2. 物料收發流程應詳細記載，明確每個環節的任務、權責、程序和要求。
第二節收發單位及權責1. 公司應設立物料收發單位，負責公司物料收發的具體操作和管理工作。
2. 收發單位應明確相關人員的職責，確定其權責範圍。
第三節收發討論1. 收發單位應定期進行收發討論，及時總結工作經驗，優化收發流程，提高物資利用率。
第三章物資入庫管理第一節物資登記1. 從供應商購買的物料應當進行登記，包括進貨單號、供應商、物料名稱、數量、單價、金額等信息。
2. 公司內部轉入的物料也應當進行登記，明確來源和數量。
材料收发管理制度
材料收发管理制度为了把好材料进出关，确保在施工过程中不发生由于材料、工具不合格而引发的事故。
项目部特制定验收、发放、保管和使用管理制度：1、由仓管员负责材料的验收、发放、保管和使用管理工作。
2、施工中所需的一切材料器具进入现场，仓管员必须先凭材料员吴美伟提供的由工地施工负责人签字批准的“进料单”入库。
3、所进入现场的器具材料由仓管员负责清点、计量，方法与供货单位一致，以实际检验的当选量为实收数。
对质量进行验收，对数量不符或质量不合格者有权拒收。
4、经验收合格后对器具材料的进场日期、规格、型号、数量、单价等进行分类登记，上册备档分类堆放整齐挂上标签。
对易燃物品专地隔离堆放。
5、在器具或材料未用尽前，需继续使用的应及时向工地负责人或材料员提供情况，以便及时准备采购以免脱节。
6、领取或借用材料器具必须经过出料登记并履行签字手续后，方可领取。
7、仓管员负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后，方可发放。
8、器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。
9、仓管员必须坚守岗位，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟、聚会娱乐，同时搞好仓库卫生，勤清扫，保持货架及材料的清洁。
仓库管理制度一、仓库内各种材料、备品、备件，应按专业、规格、大小分门别类上货架、货台并且摆放整齐。
备用材料较少的，可将备品材料按品种、规格分类摆放在备品材料柜内。
二、材料摆放位置应粘贴或悬挂制作好的卡片，货位应有材料标签注明，库内应设有平面布置图。
三、登记入库和领用情况。
建立各种帐目包括出、入库记录，做到帐物相符。
四、设置备品、备件、材料物资、工具的明细帐。
每月按出库、入库记录，定期进行核对，并做好出、入库报表。
每月定期进行盘点，填写《库存物品盘点表》，将结果报工程部经理并存档。
五、日常维修所用低值易耗材料，以旧换新，由领用人填写《领料单》由当值主管(工程师) 签字批准后发放。
价值较高的材料、新安装设施以及对客户服务所用的维修材料，必须经工程部经理签字批准方可发放。
仓库收发物料管理制度
仓库收发物料管理制度1. 引言物料管理是企业仓储物流的核心和基石。
对于仓库的经营管理而言，物料管理体系是必须建立的重要环节。
物料管理既涉及到物料的保管和发放，也包括对各种物料进行分类、编码、计量、入库、出库等过程的管理。
本文档旨在规范仓库物料的收发管理，提高物料管理水平，保证物料安全、准确、及时地接收、入库、出库、发放。
2. 适用范围本制度适用于公司仓库和物料管理人员。
3. 收料管理3.1 收料验收1.按照采购计划和物料清单，对收到的物料逐一核对，确认数量和型号是否与采购订单一致。
2.在物料送达时，收货人应与送货单据上的供应商和订单进行核对，确保物料的数量、品种、型号、质量、规格等均符合采购要求。
3.对于进口物料，还应检查是否有检验证书；4.对于特殊物料，检查是否已收到供方提供的产品说明书和有关质量文件；5.对于重要的或贵重的入库物料可进行抽样检查；6.收料验收合格后，将消毒合格证明或实验室检验报告、产品说明书等文件一并归档。
3.2 收料入库1.收料验收合格的物料，按照工程需要和物料类别要求，分类编码，并登记到物料清单和存货台帐中；2.物料的名称、规格、数量、单位、批号、生产日期、有效期、质量状态、存放位置、供应商、验收人员等项目，必须登记清楚；3.对于易腐物料、易变质物料、有毒有害物质以及具有自燃自爆危险的物料，须妥善保管，并详细记录其入库时间和检查情况。
4. 发料管理4.1 发料出库1.取物料时必须提供签名、日期、物料名称、数量、使用方向等信息记录在发料单及存货台帐上；2.保证物料的数量、品名、批次、规格等核对准确无误；3.发料单领用后须一定时间内办理完相关手续，归还领料单后如发现异常，要及时调查并记录到发料收回单中。
4.2 发料领用1.对于重要物资或大额物资的领用，必须有预算、计划及领用手续。
2.领料单填写完整，并得到有关部门的领导或负责人签字；5. 物料盘库管理5.1 盘点周期1.半年为盘点周期；2.盘点后要重新登记存货台帐；3.盘点结束后请立即整理和更新存储记录和存货台帐。
仓库收、发料制度
仓库收、发料制度一、背景介绍仓库是一个企业重要的物流环节，负责接收原材料并储存，为生产提供所需物料，并将产成品储存并发出。
为了保证仓库工作的高效、准确和安全，公司制定了仓库收发料制度，以规范仓库的操作流程，提高工作效率。
二、仓库收料流程1. 原材料接收- 收料员核对原材料名称、型号、数量与采购订单是否一致。
- 检查原材料的外包装是否完好，如有破损应立即上报采购部门。
- 对原材料进行验收，包括外观、质量等检查。
- 在收货单上填写收货日期、数量、签字等信息，并将原材料储存到指定位置。
2. 原材料登记- 仓库管理员根据收货单上的信息，在库存管理系统中登记原材料信息。
- 确保登记的信息准确无误，避免出现库存错误造成的问题。
3. 原材料上架- 仓库员根据库存管理系统中的指引，将原材料按照规定的存储方式放置到指定位置。
- 对储存位置进行标记，确保储存位置清晰明确。
4. 原材料质检- 根据质检要求，对原材料进行抽检，确保原材料质量符合要求。
- 将质检结果反馈给相关部门，以及时处理不合格原材料。
三、仓库发料流程1. 申请发料- 生产部门根据生产计划，在库存管理系统中申请发料。
- 提供详细的发料数量、目标工单号、需求日期等信息。
2. 发料审核- 仓库管理员核对申请发料的信息，并进行审核。
- 确认库存是否满足发料需求，如库存不足将联系采购部门进行补充或者调整生产计划。
- 确认申请发料的信息是否准确无误，避免发料错误造成的问题。
3. 发料出库- 仓库员根据发料审核的结果，按照生产部门的要求，将所需物料从仓库中出库。
- 出库时需要仔细核对物料信息，并进行记录，确保准确无误。
4. 发料记录- 仓库管理员在库存管理系统中记录发料信息，包括发料日期、数量、目标工单号等。
- 确保发料记录及时、准确，便于跟踪发料情况。
四、仓库收发料制度的优点1. 提高工作效率：规范的收发料流程，减少不必要的等待和重复操作，提高工作效率。
2. 减少错误发生：通过系统化的操作流程，减少由于人为失误引起的错误发生，提高工作准确性。
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4.3.2成品仓管依据《成品入库单》跟入仓人员一起核对入库数量。
4.3.3《成品入库单》必须要有品质签名确认方可办理入库手续。
4.3.4成品仓管还必须检查外包装的外观状况：要求包装不能破损，包装封箱是否按规定要求装箱。
4.2材料出库
4.2.1根据PMC制定的“生产任务单”，下推生成《生产领料单》，仓库依据《生产领料单》进行备料。
4.2.2备料时针对规格相同或相近物料应加强注意，确保其发料的正确性。
4.2.3备料时应根据月份颜色标识进行发料，做到先进先出。
4.2.4发料时坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物料氧化、变质以及差错等损失，仓管员应负相应责任。
物料收发管理制度
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物料收发管理规定
A0
5
1目的
为规范仓库原材料、委外品、成品入库、出库及储存管理，确保产品符合客户要求。
2适用范围
本规定适用仓库所有产品、物料入库、出库的储存管理。
3职责
3.1仓储部：
a)物料的点收、入库、出库及帐物卡的一致管理；
4.2.10由于物料品质不良造成物料领补，由生产物料员开立《生产领料单》红字经品质，生产部门主管签字确认后，退至仓库不良品仓及报废仓，再由生产物料员根据《生产领料单》红字开立《生产领料单》经生产部门主管、仓储部主管确认后，方可换领物料。
4.2.11生产部门由于某种原因造成物料损耗过高，《生产领料单》需部门主管、仓储部主管确认、经厂长批准后方可到仓库领取物料。
4.2.12其它非生产部门领料时，由领料部门开立《其它出库单》注明领料原因，必须完整填写，领料部门、物料编码、物料名称、数量，经领料部门主管，审核后方可领料。
4.2.13委外加工发料，仓管按PMC开出的《委外加工单》进行备料后，放置到“生产备料区”，由PMC通知外协供应商进行领料、清点、确认。
4.3生产成品入库
4.6生产退料作业
4.6.1生产线对所需退换料的物料，必须区分良品退换、作业不良、来料不良、报废等所有退料的物料状态，并标示清晰。
4.6.2单据填写清晰易见，不得随意更改、且按照规定的流程签字确认。
4.6.3退料人对需退物料的料号，数量、退换原因必须填写正确，不得随意涂改。
4.6.4良品、来料不良、作业不良与报废作料分开开单填写。
4.2.5仓管接生产领料单后须于4H内完成备发料作业,如无库存者须及时反馈给MC处理并在料到后2H内补出。
4.2.6仓管将备好的物料放置到“生产备料区”。
4.2.7生产物料员领料时，必须当面清点交接清楚，防止差错出门。
4.2.8所有单据凭证，仓库应妥善保管，不可丢失。
4.2.9凡是超生产制令单领料，生产物料员必须在《生产领料单》上注明领料原因，必须完整填写领料部门、制令单号、物料编码、物料名称、数量，经部门主管审核后方可领料。
4.1.9生产良品退料，经品质判定合格确认后，仓管根据《生产领料单》红字，按物料编码号、品名规格、数量、存入仓库指定位置。
4.1.10所有样品物料，没有订购单的入库，全部以其它入库的方式入库。
4.1.11所有经品质判定可入库的物料，仓管在入库时，必须贴上月份色标方可入库。
4.1.12物料入仓后，需根据《采购入库单》上的单号、数量，登记到物料卡上。
4.1.4对于快递送货的物料，无供应商送货单或送货单填写不规范的，全部反馈到采购部，由采购处理OK后，仓库方可做收料作业。
4.1.5仓管核对、清点数量无误后，将供应商送货单交于品质，品质依据《物料抽样标准》对来料进行检查，检查合格后,品质将供应商送货单交于仓库帐务员，帐务员依品质确认的供应商送货单，录入ERP系统查核订单，有无超交订单，超交订单须立即跟采购反馈，经采购确认后，依采购回馈的信息，退供应商或采购新下采购订单做《采购入库单》。
4.5.4良品入库，根据售后部开立的《其它入库单》核对物料的物料编码、品名规格、数量、存入仓库指定位置。
4.5.5不良品入库，仓库依据《其它入库单》的物料编码、品名规格、数量、入不良品仓。
4.5.6对可以返修的货物，仓库开立《生产领料单》通知生产维修到仓库领回客退货物维修。
4.5.7品质判定报废品，仓库依据《其它入库单》物料编码、品名规格、数量、入报废仓，所有仓库待报废物料，每月底统一开《物料报废申请单》由品质主管确认、总经办审批后仓库把报废物料交给行政部报废处理。
5相关记录《采购入库单》源自《退货单》《其它入库单》
《其它出库单》
《生产领料单》
《成品入库单》
《销售订单》
《销售出库单》
《样机/样品出库单》
《售后退库单》
《委外加工单》
《委外退料单》
《物料报废申请单》
4.1.2供应商须依收料员指示将材料放于“来料待检区”，收料员依据送货单上资料核对物料编码、品名、规格型号、清点数量，包装是否符合要求，若不符合要求，依实际数量收货，并在供应商送货单上修改后签字确认，确认无误后，签字确认收货。
4.1.3对于快递送货的物料，如需签回单不能及时清点细数的，仓管必须在供应商送货单上注明细数未点，以备后续作为数量有异常时的依据。
4.6.5仓库依据品质的最终确认结果，核对生产的《生产领料单》红字，分别入到相对应的仓库。
4.7供应商退料作业
4.3.1委外加工后的余料退库，仓管按供应商的退料清单核对、清点无误后，由仓库帐务员作《其它入库单》入库。
4.3.2仓库不良仓待退物料，在供应商下次送货时，仓库必须安排把不良物料退走。
4.3.3对于供应商是以物流送货的，仓库把不良品包装好后，跟《退货单》一起交由采购退回供应商。
4.4.4快递托运单由销售人员填写收货人和发货人信息。
4.4.5成品仓管按《销售出库单》上面所需要求，逐一备货。
4.4.6成品仓管在备货包装过程中，必须由品质随同检查确认方可打包。
4.4.7所需出货的物品打好包后随快递单放一起，以防物品混淆出错。
4.4.8快递员到仓库收件时，必须同成品仓管进行交接，并给出回单并签字确认。
b)物料控制。
3.2品质部：
a)物料的质量环境确定，材料和部品的受入检查和结果判定；
b)对物料检查状况做标识并记录。
3.3生产部：
a)材料的领用；
b)成品的入库；
c)不良品的退换料。
4.0作业规定
4.1材料入库
4.1.1供应商送货时随货附“送货单”送货单上资料必须填写物料编码、品名、规格型号、数量。
4.1.6品质检验合格的物料，在物料包装或实物上贴付合格标签，并在《采购入库单》上签字确认。
4.1.7若经品质检验后不合格材料，应将物料贴上不合格标识，仓管将其移至“不良品待退区”知会采购通知供应商退回。
4.1.8经品质检验合格的物料，仓管依据供应商送货单核对《采购入库单》，再次清点数量无误后，方可把物料存入仓库指定位置。
4.3.5成品仓管根据入库的机型入到仓库指定位置，再登卡入帐。
4.4成品出库
4.4.1仓库接到销售部《销售订单》时，检查有无财务审核盖章，如没有返回给销售部。
4.4.2仓库根据《销售订单》下推生成《销售出库单》后，成品仓管按单备货，经品质检验OK后发货。
4.4.3如销售成品是发物流的，必把快递托运单跟《销售出库单》一起交到仓库。
4.8搬运存储规定
4.8.1仓库人员运送物料时，应注意物料将较重的物料放在下方，而较轻的物料置放上方。
4.8.2物料搬运时必须轻拿轻放，摆放整齐，严禁抛甩物料，禁止野蛮作业。
4.8.3物料摆放定区定位，物料不可直接摆放于地上，物料包装完好，不得裸露放置，各物料包装必须有标识，且标识朝外，便于查看。
4.8.4不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。
4.8.5生产包装人员将成品装入包装箱，放在指定存放地点，用小车或者其他方式移至成品仓。
4.8.6成品存放应保持成品入库时的包装状况。
4.8.7所有物品必须先进出。
4.8.8库区必须干净清爽，通透性良好，光线充足，做好防盗，防火，防潮，保证物料不因环境因素造成遗失/品质变异。
4.8.9成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。
4.4.9有样机或样品出库时，由仓库在ERP系统中作《样机/机品出库单》交由需求部门审批后由仓库发货。
4.5销售整机/样机退库作业
4.5.1售后部对客户退回的货品进行数量清点，并填写《其它入库单》与退回货物一起退到仓库。
4.5.2仓库接到售后部的《其它入库单》与退回货物后，逐一核对清点有无少件，确认无误后，签收确认。