物料收发存管理制度范文
公司收发货管理制度范本
公司收发货管理制度范本一、目的与原则为规范我公司的物资收发流程，保证物资的准确性、及时性，特制定本管理制度。
本制度依据国家相关法律法规，坚持公正、高效和安全的原则，确保每一笔物资的流转都能得到合理监控和管理。
二、组织机构及职责1. 仓库管理部门负责日常收发货工作的组织实施，包括货物验收、入库、出库、存储和保管等。
2. 财务部门负责对收发货过程中的财务往来进行监督和审计，确保账务清晰、准确。
3. 采购部门需根据生产需求及时安排采购计划，并与供应商沟通确保供货的及时性和质量。
4. 销售部门负责订单处理和客户沟通，确保发货信息的准确无误。
三、收货管理1. 所有进货物资必须经过严格的质量检验，符合标准后方可办理入库手续。
2. 收货人员应详细记录物资信息，如品名、规格、数量、批次等，并进行系统登记。
3. 对于特殊物品或大宗物资，需由专人负责验收，必要时可邀请技术人员参与。
四、发货管理1. 发货前，仓库管理人员应根据销售部门的发货通知单核对物资信息。
2. 确保包装完好无损，并按照运输要求进行适当的防护措施。
3. 发货后应及时更新库存信息，并通知财务部门进行账目调整。
五、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保实际库存与系统记录一致。
2. 对于超期、损坏或滞销的物资，应及时上报并采取处理措施。
3. 保持仓库环境整洁，合理安排货物存放位置，优化空间利用。
六、异常处理1. 遇到物资损坏、丢失等异常情况，应立即上报并启动应急预案。
2. 分析原因，采取措施防止类似事件再次发生。
3. 对于影响较大的事件，应形成书面报告，供管理层决策参考。
七、监督与改进1. 定期对收发货流程进行审查，评估效率和安全性。
2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化管理制度。
3. 对于违反管理规定的行为，应严格按照公司纪律进行处理。
八、其他事项本制度自发布之日起实施，如有变更，将另行通知。
各部门及员工应严格遵守，确保收发货工作顺利进行。
仓库物料存放管理规章制度
仓库物料存放管理规章制度仓库物料存放管理规章制度篇1一、库房管理目的：(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。
(二)及时为生产带给优质的材料、零配件以及半成品。
(三)及时为销售部门带给合格优质的产成品。
(四)明晰、完整、及时记录出入库状况，定期与财务部汇报数据。
(五)出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。
1、塑料件;2、橡胶件;3、标准件;4、电子件;5、电机;6、软化剂;7、外加工;8、包装物;9、产成品;二、原材料入库。
外购原材料到货后，库房管理员应按实际状况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。
三、产成品入库。
(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
(二)对需要质量验收的原材料。
四、入库时先标识。
(一)待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。
判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。
(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不贴合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。
五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。
六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。
对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。
七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的.废品需入废品库，经品质部和生产相关职责人签字后方可入库。
废品库需明确划分。
八、入库物资的堆放务必贴合先进先出的原则。
九、入库物资应及时入库。
十、原材料的出库与发放：(一)凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。
由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。
(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇)
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇) 物资收发存治理制度物资发放治理方法篇一二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。
三、物资出库必需执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的状况下,向公司物资供给部提交报告,由公司统一处理。
四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必需坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量缺乏者保管员应做好记录便于材料考核。
五、凡有包装物要上交的应准时收回。
专项工程多余物资应准时办理退库手续并做好记录。
六、严禁向外借用库内物资,特别状况必需由主管领导审批方可发料,事后补办手续。
七、坚持永续盘点制度,库内物资必需每月定期清理盘点并做好记录。
八、实行定额储藏制度,既要保证生产用料,又不造成积压铺张,对库存物资合理储藏加强治理。
物资收发存治理制度物资发放治理方法篇二一、仓库严格根据合格领料单发放物料，合格料单必需符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。
二、发放时必需把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。
三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资铺张。
四、每日要对发出物料的进展总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。
五、仓库严禁私自外借物料，特别状况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字前方可借用，并于次日补办出库手续。
六、每次发料完毕后，要对物料码放状况进展整理，保证整齐有序。
七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丧失现象要准时发觉、准时反响.物资收发存治理制度物资发放治理方法篇三（一）供货商所送货物入库时，库管人员需认真核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
物资仓库管理制度
物资仓库管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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仓库收、发料制度范本
仓库收、发料制度范本仓库是一个企业物流体系中至关重要的环节之一。
仓库收发料制度的建立和实施，对于提高物流效率、降低成本、确保物料流动的准确性和准时性具有重要意义。
下面是一个仓库收发料制度范本，以供参考。
一、仓库收发料制度的目的和范围为了确保仓库内物料的准确收发和流通，规范物料管理流程，提高工作效率，有效控制企业成本，制定仓库收发料制度。
该制度适用于企业内部仓库的物料收发管理工作，包括仓库内所有物料的入库、出库、核对、记录和报表统计等工作。
二、仓库收料流程1. 供应商发货（1）收货员准备好相关的接收文件，并与货运公司确认发货时间和物流信息。
（2）货运公司将货物送至仓库，收货员进行货物验收。
（3）收货员按照采购订单和送货单核对货物种类、数量、规格等信息，并记录到系统中。
2. 货物验收（1）收货员按照验收标准对货物的包装完好性、数量准确性、规格是否符合要求进行检查。
（2）收货员将验收结果录入系统，并通知采购员质检人员进行品质检验。
3. 质检合格（1）质检人员按照企业的质检标准对物料进行抽样检验，并记录检验结果。
（2）质检合格后，质检人员将检验结果录入系统，并通知收料员进行入库操作。
4. 入库操作（1）收料员根据仓库布局，将物料进行分类、分区，并记录物料的位置信息。
（2）收料员将物料信息录入系统，并生成入库单。
5. 入库审核（1）物料管理员对收料员录入的入库单进行审核。
（2）审核通过后，物料管理员将入库单盖章，并将物料存放在指定的库位上。
三、仓库发料流程1. 领料申请（1）生产部门将领料需求以申请单的形式提交给仓库。
（2）申请单上需包含领料人、领料时间、领料数量、物料名称、领料用途等信息。
2. 领料审核（1）仓库管理员对领料申请单进行审核，并核对物料库存情况。
（2）审核通过后，仓库管理员将申请单转交给发料员。
3. 发料操作（1）发料员根据申请单的内容，在系统中查询相关物料的库存情况。
（2）发料员根据库存情况和申请数量，从仓库中取出指定数量的物料，并记录发料信息。
车间物料仓库管理制度
车间物料仓库管理制度•相关推荐车间物料仓库管理制度（通用5篇）在发展不断提速的社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编帮大家整理的车间物料仓库管理制度（通用5篇），希望能够帮助到大家。
车间物料仓库管理制度1第一章总则第一条:为规范仓储过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。
第二条:仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。
第三条:本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。
第二章职责第四条:物流经理负责对库房的管理工作。
每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。
第五条:仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购进货的审核。
第六条:仓库保管员负责编制日常采购计划，物料仓储保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。
第七条:仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并按照财务部要求编制报表。
第八条:财务部指导仓库健全相关账目，并督促分公司仓库执行有关财务制度。
第三章采购计划第九条:各库房应按时编制月度采购计划，日常采购计划。
第十条:月度计划由库房主管组织制定，分公司经理负责审批，日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》，由库房主管审核。
第十一条:物料由多家供应商供应的应严格按照资源管理部下达的采购比例填写《物资采购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。
第十二条:外购物料的《物资采购申请单》必须有供应部经理审核签字或盖章。
第十三条:有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。
第十四条:采购信息的传递，对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商;外购的物料经审核后由库房主管交供应部采购员采购。
仓库材料收发制度范文（3篇）
仓库材料收发制度范文1、入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、发货明细单等进行核对，看是否与合同相符。
2、数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一致的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。
3、一般只作外观现状和外观质量检验的物资，可由保管员或施工员自行检查，验收后做好进货验证记录。
凡需要进行物理、化学试验以检查物资理化特性的，应由专门检验部门加以化验和技术检定，并作出详细的鉴定记录。
4、对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报项目部，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。
5、物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，进行登帐、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。
6、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。
7、物资经过复核后，将物资向提货人当面点交，办清交接手续。
如果是带提，则需办理内部交接手续，向负责带运人点交清楚，由接收人签章。
8、物资入库后，按要求堆放整齐、牢固。
应轻拿轻放，不得损坏。
要对堆放料场的物资采取合理的垫底，保证物资不变形，不零乱，不霉变、不锈蚀，保证物资的完好性。
仓库材料收发制度范文（2）一、目的和适用范围本制度的目的是规范仓库材料的收发管理，确保仓库材料的安全、准确和及时性。
适用于企业内部所有仓库。
二、职责和权限1. 仓库管理员负责管理仓库材料的收发工作，包括材料的清点、入库、出库和报废等。
2. 部门负责人负责对仓库管理员的工作进行监督和指导，确保仓库材料的管理工作符合要求。
3. 仓库管理员有权根据实际情况对仓库进行合理调整和整理，以提高仓库的利用率和工作效率。
三、仓库材料的收发管理流程1. 收货流程a. 仓库管理员接收到采购部门发来的收货通知单后，核对订单和货物，确保数量和品质与采购合同一致。
公司物料发放管理制度范本
公司物料发放管理制度范本一、目的与原则为保障公司物料管理的有序进行，确保各部门按需领取及使用物料，降低浪费，提高资源利用效率，特制定本制度。
本制度遵循公平、公正、透明的原则，确保每个部门都能在相同的标准下获得必要的物料支持。
二、适用范围本制度适用于公司内所有物料的申请、审批、发放、使用以及回收等环节。
所有员工必须严格遵守本制度规定，任何违反规定的行为都将受到相应的管理措施。
三、管理职责1. 采购部负责物料的采购、验收、入库及库存管理；2. 仓储部负责物料的保管、整理、发放工作；3. 各部门负责人需对本部门的物料申请和使用情况进行监督和管理；4. 财务部负责对物料管理的账务审核和成本控制。
四、物料申请与审批1. 各部门根据实际需求填写物料申请表，明确物料名称、规格、数量及用途；2. 部门负责人审批后，提交至采购部进行核对和采购计划安排；3. 特殊情况下，如需紧急采购，应通过特别流程快速处理。
五、物料发放1. 仓储部依据批准的物料申请表进行备货；2. 领取物料时，需由部门指定人员凭领料单到仓库领取；3. 仓库管理员核对领料单信息无误后，进行发放，并记录领用情况。
六、物料使用与管理1. 各部门应合理规划物料使用，避免浪费；2. 对于特殊或价值较高的物料，应实行专项管理；3. 废旧物料应分类回收，充分利用其剩余价值。
七、监督检查1. 财务部定期对物料的申请、使用和库存情况进行审计；2. 发现问题及时整改，并对违规行为进行处理；3. 鼓励员工提出改进建议，持续优化物料管理流程。
八、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，以公司最新规定为准。
对于本制度的解释权归公司管理层所有。
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物料收发存管理制度范文
物料收发存管理制度
1. 规定目的
物料收发存管理制度的目的是为了规范企业物料的收发存过程，确保物料的科学储存和合理利用，提高物料管理的效率和质量，保障企业生产经营的正常进行。
2. 范围
本制度适用于企业所有的物料收发存管理工作。
3. 主要内容
3.1 物料管理责任
3.1.1 公司管理层应当明确各级管理人员在物料管理中的责任，并对其进行相应的培训和考核。
3.1.2 厂区总经理负责物料管理工作的组织和监督，汇报给公
司总经理。
3.1.3 部门经理负责本部门物料收发存工作，必须认真履行物
料管理职责，确保物料的安全、准确、及时。
3.2 收料工作管理
3.2.1 收料部门应当按照公司规定的程序和要求对收到的物料进行验收，并填写相应的收料单。
3.2.2 收料部门应当定期对收料记录进行检查，发现问题及时处理并做好记录。
3.2.3 收料部门应当做好物料的标识和登记工作，确保物料收发存的准确性。
3.3 发料工作管理
3.3.1 发料部门应当按照公司规定的程序和要求对发出的物料进行登记和核实，并填写相应的发料单。
3.3.2 发料部门应当根据仓库的实际存货情况合理计划发料，确保库存的及时补充和减少。
3.3.3 发料部门必须严格执行发料计划，确保错发、漏发的情况最小化。
3.4 存料工作管理
3.4.1 企业应当建立科学的仓储管理制度，明确物料的存放位置、存放方式和存放条件，并定期维护和检查仓库设施设备的正常运转。
3.4.2 仓库管理人员应当按照企业规定的要求对仓库的物料进行定期盘点，并及时登记和报告盘点结果。
3.4.3 仓库管理人员应当保证物料的安全和完整性，定期对仓库进行消防、防盗等安全检查和设施维护。
4. 监督检查
4.1 公司管理层对物料收发存管理工作进行定期检查和评估，并对存在问题的部门进行指导和培训。
4.2 包括内部审计部门在内的相关部门应当定期对物料的收发存工作进行审核和监督，并向公司管理层报告。
4.3 公司管理层应当对监督检查结果进行评估和归纳，及时发现和解决问题。
5. 记录和档案
5.1 各部门应当做好物料收发存工作相关记录的登记和保存工作，确保记录的真实性和完整性。
5.2 物料收发存工作的相关文件和单据应当按照规定进行归档和保存，方便查阅和追溯。
6. 违规处理
6.1 发现物料收发存工作中存在的违规行为，应当及时采取相应的处理措施，包括但不限于警告、扣减工资、停职调查、辞退等。
6.2 对于因为违规行为导致的经济损失，应当追责追究并要求
相应的赔偿。
7. 修订和完善
本制度的修订和完善应当根据企业的具体情况和实际需要，经过相关部门的讨论和公司管理层的批准，以确保制度的适用性和科学性。
以上是物料收发存管理制度的基本内容，企业在实际操作过程中应依据实际情况进行调整和完善。
物料管理是企业生产经营的重要环节，合理规范的物料收发存管理制度能提高工作效率，降低成本，为企业的可持续发展提供有力保障。