新项目评审检查记录表
监理项目部审核检查表记录(现场)2012-8-1
监理项目部审核检查表记录(现场)2012-8-1
1. 前言
本文档记录了2012年8月1日，监理项目部对现场进行的审核检查表记录。
本次检查主要针对施工现场的质量、安全、环保等方面进行了全面的检查和记录。
2. 检查情况记录
检查项目检查
结果备注
施工质量通过检查人员对现场的施工质量进行了全面的检查和记录。
检
查结果表明施工质量符合相关要求。
安全保障不通
过检查人员发现现场安全管理存在问题，需加强管理和培训。
环保和卫生通过现场卫生清洁，环保措施到位，符合相关要求。
资料和文档管理通过检查人员对资料和文档进行了全面的核查和记录，发现无异常情况。
进度和计划执行情况不通
过
检查人员发现现场的进度与计划存在偏差，需及时调整。
3. 检查意见及建议
针对以上检查情况，本次监理项目部提出以下意见及建议：
1.对安全管理方面进行加强，加大管理力度；
2.加强计划管理，调整进度计划，并按照计划进行建设；
3.继续保持环保措施到位；
4.保证施工质量，加大监督力度；
5.加强相关资料和文档管理。
4.
本次现场检查，监理项目部对施工现场进行了全面的检查和记录，发现安全保障和进度计划执行情况存在不足，提出了有效的意见和建议，希望开发商和施工方能够认真处理和落实。
同时，本次检查也为后续的现场建设提供了有益的参考。
软件项目需求评审检查表-模板
7充
功能项（能够统计各地区、行别的资金流量流向）有
8 遗漏
功能项（根据机构代码、行别、清算行、地区代码等 条件查询收费信息；根据机构代码、行别、清算行、 地区代码等条件查询提出提入业务量）未在需求说明
9 书中体现，需要补充；
3306951832.xls 第2页 共2页
评审准备表
项目经理 角 色 评审检查者
QA工程师 评审日期
序号
1 跨区代理问题
2020/9/23 缺陷记录
作者
记录人
缺陷总数 缺陷级别 提出人
一般
14 备注
多表实现。其中控制类型只允许条件是否可略去需和
2 用户确认
3
4 进行修改
补充市区操作员和各县区操作员可查询的账户信息范
5围 6 大额交易查询检测功能：用户界面项遗漏行别等字段
12 有遗漏
功能项（已存在的银行类别可以修改，如将农信社改
13 为农合行或农商行）不需要实现批量改
批量导入、导出功能。提供按机构代码、清算行行号 、账号位数批量删除账户信息功能。提供账户批量迁 移功能）原系统中导入Excel、批量删除功能还未实
14 现，需要补充 15
一般 一般 严重 严重
建议
上海畅星智能系统有限公司
提供账户批量迁移功能原系统中导入excel批量删除功能还未实现需要补充功能项一台前置机支持多个清算账户未在需求说明书中体现需要补充功能项交易明细查询可以设置查询金额的范围有遗漏上海畅星智能系统有限公司第2页共5页a1299073341编号项目是否不适用说明1需求划分是否合理是2业务规则是否均有说明
项目评审表
项目评审表(总15页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除地形图测绘项目检查报告目录1项目概况.............................................. 错误!未定义书签。
项目概述.............................................. 错误!未定义书签。
测区范围.............................................. 错误!未定义书签。
2完成主要工作量........................................ 错误!未定义书签。
3测绘成果质量情况...................................... 错误!未定义书签。
质量保证体系.......................................... 错误!未定义书签。
质量检查规定......................................... 错误!未定义书签。
质量检查与验收....................................... 错误!未定义书签。
4检查依据.............................................. 错误!未定义书签。
5检查内容.............................................. 错误!未定义书签。
质量检查制度......................................... 错误!未定义书签。
质量检查内容......................................... 错误!未定义书签。
质量检查方法......................................... 错误!未定义书签。
新产品开发评审表格
新产品开发第一阶段审核表（计划和确定项目）新产品开发第二阶段审核表（产品设计和开发）新产品开发第三阶段审核表（过程设计和开发）新产品开发第四阶段审核表（产品和过程确认）新产品开发第五阶段审核表（反馈、评定和纠正措施）A — 1 设计FMEA检查表修订日期第1页，共1页制定人：专业整理分享A — 2 设计信息检查表修订日期第1页,共4页专业整理分享A—2 设计信息检查表（续）修订日期第2页，共4页制定人：专业整理分享A — 2 设计信息检查表（续）修订日期第3页,共4页制定人：专业整理分享A — 2 设计信息检查表（续）修订日期第4页，共4页制定人：专业整理分享A— 3 新设备、工装和试验设备检查表修订日期第1页，共2页制定人：专业整理分享A — 3 新设备、工装和试验设备检查表（续）专业整理分享A — 4 产品 / 过程质量检查表修订日期第1页，共4页本检查表并不打算代替克莱斯勒、福特和通用汽车公司的质量体系评定专业整理分享A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）修订日期第2页，共4页专业整理分享A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）修订日期第3页，共4页专业整理分享A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）修订日期第4页，共4页制定人：专业整理分享A — 5 车间平面布置检查表修订日期第1页，共2页制定人：专业整理分享A — 5 车间平面布置检查表（续）修订日期第2页，共2页制定人：专业整理分享A — 6 过程流程图检查表修订日期第1页，共1页制定人：专业整理分享A — 7 过程FMEA检查表修订日期第1页，共1页制定人：专业整理分享A —8 控制计划检查表修订日期第1页，共1页制定人：专业整理分享专业整理分享。
项目评审点检表
知音项目评审点检表
客户： 机型： 3D图到时间: 完成时间:
从单件，组件，产品结构，模具结构，模流，工艺，品质，方便加工与稳定生产等方面入手
□1.了解产品颜色、材料、喷涂、1出几、有没丝印、镭雕、拉丝、蚀纹等（见ID与BOM） □2.模具结构 FCI CI 其它 □3.进胶点数\位置\形式 ,是否外露 □4.入胶点处的胶厚是否足够(若进胶点处加厚是否要在配合件相应处做避空) □5.进胶熔夹线是否在胶位薄弱处或产品受力处 □6.分型线是否外露或可由其它部件遮住 （是否利于修夹口,合理美观客户确认) □7.PL面是否过尖,内外PL线是否存在高低起伏过多差度过小，必要简化 □8.产品分模线是否倒0.2R角(避逸刮手或是真镀件) □9.骨位是否有大于0.8mm □10.出模斜度分析避免拉花 ,蚀纹的5度以上, 外观直伸可否出行位否则要求拔模 □11.配合面要求做好出模斜度(如与镜片,灯片,五金装饰件,五金电池盖，手写笔头处) □12.电池框是否做好出模斜度1度以上，是否有倒R0.2,是否有扣手位等
□13.斜顶/枕位两侧碰擦穿位空间是否足够，是否存在薄钢,碰、擦穿位是否是多个面可否简化
□14.行位出模是否有倒扣，碰、擦穿位是否是多个面可否简化 □15.是否存在薄弱处行位出模易拉断(如USB等外露孔处) □16.扣位斜顶行程是否足够,强度是否足够 □17.产品整体厚薄分析 , 厚薄过渡处, 扣位两侧 , 螺丝柱处, 喇叭圈等 □18.扣位与外观是否存在叠加要掏胶 □19.BOSS柱位角落处胶过厚缩水 □20.是否存在大面积的薄胶面难走胶或骨位过深，胶位过厚易困气的地方 □21.贴LCD背胶处是否1.5mm以上 □22.贴镜片处是否牢固,是否要加围骨/热熔骨
项目部内审检查表
8、项目部每周的质量、安全、职业健康 安全检查记录和隐患整改通知单。三级质 量检测制度，检测结果及时做好记录。
1、不合格品（项）的标识，台账记录。
2、对不合格品（项）的评审和处置，相
8、是否按要求建立 A 类监视和测量设备档 案，包括检定证书、合格证书、使用说明书？
内审控制-08 检查情况记录
检查人：
被检查人：
日期：
8
10、物资标识是否符合要求，A、B 类物资是 否具有坏、丢失、不 适用情况发生，如何处置
12、物资搬运、储存是否符合程序文件规定
13、易燃、易爆、化学危险品搬运、储存、使 用是否符合程序文件规定？
检查人：
被检查人：
日期：
内审控制-08 检查情况记录
3
内审检查记录表
7、查文件更改和作废情况。
1、是否建立质量目标？ 方针和目标 2、是否建立环境、安全目标？ 2 管理控制程序 3、是否将目标进行分解？
4、是否定期对目标的完成情况进行汇总分析？
1、 是否明确岗位设置、配置相应人员（需符合各省 建设工程施工项目经理部主要管理人员配备标 准、提供备案资料）
2、 是否建立项目部管理人员档案，各岗位管理人员 是否持有效证件上岗？
内审检查记录表
受审部门（项目部）：
内审控制-08
序号 检查依据
检查项目
检查结论
管理类 1、 是否建立记录控制清单
工程类
2、是否建立有效版本清单？
文件记录 3、有效版本清单内容是否齐全，版本是否有效？ 1
控制程序 4、文件发放是否经过审批？ 5、是否有文件的收文、发文记录？
项目管理检查表
项目管理检查表——项目计划编制1、已经撰写了项目的问题报告。
2、项目使命已经通知到了所有参与者。
3、已经识别风险，并在可能的情况下编制了应急措施。
4、核实P、C、T、S可行性的项目战略。
5、满意的力场分析。
6、已对后果进行了分析并且是可接受的。
7、所有项目人员都理解了项目的最终目标。
8、至少对变量P、C、T、S其中之一进行了估算，而不是指定所有四个变量。
9、有项目绩效需求的明确定义。
10、有评估绩效目标的合适标准。
11、编制出的项目分解结构的级数足以使成本、时间和资源需求的估算达到满意的准确度。
12、WBS已接受如下审查：客户、贡献者、高级管理层。
13、按照计划进行审查的进度里程碑已经确立。
14、遵照WBS，已经完成了网络形式的任务级进度计划。
15、已经识别出关键路径。
16、关键路径可以满足要求的结束时间。
17、为确定关键路径是否现实，对其进行了检查。
18、作为工作工具，编制了甘特图。
19、为确保资源没有过载，检查了资源分配。
20、不要以高于80%的生产率进行资源分配。
21、消除和解决了与其他项目的资源冲突。
22、已经设计出控制系统。
23、已经建立了项目评估方法。
24、执行项目计划的人员应参与计划编制。
25、计划应在合适的级别（既不能太大，也不能太小）。
26、如果可能，估算应基于类似项目的记录。
27、估算扩充已公开完成。
28、对于管理层来说，扩充应可接受。
29、项目计划已经在最终确认会上审查通过。
30、项目笔记已由项目干系人签署。
31、最终确认会上提出的所关心的问题已得到令每个人都满意的解决。
32、计划包括以下内容：问题说明、使命说明、项目战略、项目目标、QFD分析或识别客户需求的其他方法、SWOT分析、项目范围说明、可交付成果清单或其他合同要求、需达到的成品规范、工作分解结构、里程碑和任务级进度计划、资源需求、控制系统（包括变更控制程序）、以线性责任图形式表示的主要贡献者、风险分析和应急措施、要求的工作说明。
项目工程观感质量检查记录(最新版)
项目工程观感质量检查记录(最新版)
日期
请填写日期
项目信息
项目名称：请填写项目名称
项目地点：请填写项目地点
项目负责人：请填写项目负责人姓名
工程阶段：请填写工程阶段
检查标准
请填写检查标准，确保符合项目规划、设计、施工图等要求。
检查内容
请填写需要检查的内容，包括但不限于：
- 工程质量
- 工地卫生
- 施工安全
- 设备、设施检查
- 环境保护
- 等等
检查结果
请填写检查结果，包括但不限于：
- 符合要求
- 不符合要求
- 问题描述：请详细描述不符合要求的问题
整改措施
请填写整改措施，包括但不限于：
- 责任部门：请填写负责整改的部门
- 整改要求：请描述整改要求的具体内容- 整改期限：请填写整改的期限
检查人员
请填写检查人员的姓名
备注
请填写备注信息
签名
请填写签名信息
相关附件
请列出相关附件的名称和文件编号
以上为项目工程观感质量检查记录(最新版)的内容，请妥善保存。
如有疑问，请及时与项目负责人联系。
谢谢合作！
> 注意：以上内容为简要记录，请根据实际情况填写具体信息，并确保符合相关标准和要求。
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2 热熔柱设计是否合理,有无相应溢胶槽. 3 热熔胶,背胶,泡棉防尘网等辅料的设计是否合理,是否方便组装. 4 热熔胶到边距离和最小宽度是否合理.较窄处的平面热熔位是否有做溢胶槽. 5 需定位/防转的辅料是否有做防呆位置. 1
其它
2 3
参会人员签名:
装配 、结 构
6 手机产品各功能性的位置设计是否合理.<转轴,滑轨,电池仓,MIC等位置> 7 产品装饰件的热熔柱高度,热熔柱与产品的装配间隙是否合理,反拿后装饰件自由掉落为 手写笔的卡位设计是否合理? 8 NG. 9 检查是否有SIM卡标识? 10 面壳与底壳的扣合量是否足够?(一般在0.4±0.05MM) 11 栓查螺丝塞、USB塞、T卡塞的松紧度是否合理？卡位是否容易被拔出？ 12 检查产品母扣强度是否足够(一般母扣背面封胶0.3MM或做加强骨) 13 1 产品的外形和关键配合位置是否已经拔模. 2 产品形状设计是否合理,有无不合理的倒扣面或出模死角. 3 产品的胶位厚度分布是否合理,有无较厚或较薄等不利于注塑的胶位. 4 产品的扣位位置出模是否合理,行位/斜顶行程是否足够.
模具 、注 塑
5 产品的穿孔位置设计是否便于出模,做插穿/碰穿或枕位是否合理. 6 产品外观面的背面是否存在厚薄胶位无过渡或过渡不明显位置. 7 产品的进胶方案是否合理,是否影响外观,是否会在较薄弱位置产生夹水线等. 8 产品的进胶方式和位置是否已经跟客户确认. 9 产品结构出在模具上是否产生尖薄位 10 检查主板扣是否到位?一般扣量为0.25-0.3MM. 11 1 热熔螺母BOSS柱内径与高度是否与我司常用规格相符.
新项目<塑胶部件>评审检查记录表
客 户： 项目名称： 评 审 内 容
1 产品外观表面工艺的确认,是否适合量产,有无疑问. 2 产品外观表面是否有其他特殊工艺要求. 3 如有特殊工艺,相关技术/商务问题是否已经解决. 4 产品外观表面是否需做纹面.纹板或纹号是否已经提供. 5 产品外观表面如需做纹面,产品出模角是否影响出模.
市场跟单:
日期： 确认结果 备注
表面 工艺
6
真空电镀产品是否存在碰穿的直角/利角边?真空镀后是否会有齿边,特别要求抛光后的 产品.
7 分模线/行位夹线是否影响后处理工艺. 8 分模线/行位夹线客户是否已经确认OK. 9 电铸件的亮\雾面、ＣＤ纹、文字等区或是否明确,工艺是否可行? 10 喷涂\真空镀的工艺及夹具是否可行 11 1 各部件之间是否存在干涉. 2 产品间的装配关系设计是否合理,便于拆装.是否会自由移动造成间隙不均. 3 需定位的产品装配有无加定位边或防呆位置. 4 各部件的强度设计是否合理. 5 各部件之间的配合间隙设计是否合理.