第二方审核不符合项整改报告
产品审核不符合项整改报告
产品审核不符合项整改报告一、问题概述本次产品审核中，经过严格审查，发现了一些不符合项，涉及产品设计、生产工艺、质量控制等方面。
以下是对不符合项进行整改的详细报告。
二、不符合项描述1.产品设计不合理：产品设计方面存在的问题主要有产品尺寸设计不准确、产品结构设计不合理、外观外形设计简陋等。
2.生产工艺不规范：生产工艺方面存在的问题主要有生产工艺流程不清晰、生产设备不合适、生产环境不洁净等。
3.质量控制不严格：质量控制方面存在的问题主要有制定的质量标准不明确、质检程序不完善、质检员培训不到位等。
三、整改措施1.产品设计不合理整改措施：a.重新评估产品尺寸设计，确保产品尺寸准确性。
b.重新优化产品结构设计，提高产品稳定性和使用寿命。
c.聘请专业设计团队进行外观外形设计，提高产品的美观性和商业吸引力。
2.生产工艺不规范整改措施：a.完善生产工艺流程，明确每个生产环节的责任和操作规范。
b.更新生产设备，确保设备符合产品要求，并定期维护和保养。
c.加强生产环境管理，保持生产车间的整洁和卫生，并加强通风设备的维护。
3.质量控制不严格整改措施：a.制定明确的质量标准和缺陷分类规范，确保每个产品都符合质量要求。
b.完善质检程序，建立检验记录和质量控制指标，严格按照要求进行质检。
c.加强质检员培训，提高质检员的专业水平和责任意识。
四、整改计划1.产品设计不合理整改计划：a.第1周：评估产品尺寸设计，并制定新的产品尺寸规范。
b.第2周：优化产品结构设计，完善产品结构图和设计文档。
c.第3周：与专业设计团队沟通，进行外观外形设计的整改。
2.生产工艺不规范整改计划：a.第1周：重新制定生产工艺流程，并明确每个环节的责任和操作规范。
b.第2周：更新生产设备，并进行设备调试和试运行。
c.第3周：加强生产环境管理，进行车间清洁和通风设备的维护。
3.质量控制不严格整改计划：a.第1周：重新制定质量标准和缺陷分类规范，确保质量标准明确。
不符合的整改和不符合报告
附件6不符合的整改和不符合报告填写说明一、不符合原因分析（一）相关人员要参加进行原因分析，并签字；（二）应分析发生该不符合项事实的原因，要实事求是且有一定深度，并在此栏写明。
二、不符合处置方案（即纠正）（一）对不符合项事实进行纠正，并在此栏写明对不符合项事实的纠正情况；（二）有些不符合项事实已无法纠正，应将采取纠正措施后执行情况作为纠正，并在此栏写明。
例如：不符合项事实为某项合同没有进行评审，此栏写明该合同已履行完成，已无法纠正，对新签订的××合同已按要求进行了评审，或至今尚无新签订合同情况；（三）对上述的纠正情况应提供相应的证实材料；（四）发生不符合项的部门负责人要对处置方案恰当与否进行把关并签字，写明预计完成时间。
三、对应原因拟采取的防止再发生的措施（一）针对发生不符合项事实的原因，制定相应的纠正措施并在规定的期限内实施，在此栏中写明所制定的纠正措施和实施情况。
若在整改规定的期限内纠正措施已完成应提供已实施的证实材料，若纠正措施尚在实施中，应提供制定的纠正措施和计划完成时间。
（二）举一反三检查其他部门是否有与该不符合项事实类似的问题，并在此栏写明。
如：对其他部门进行了检查，发现了什么问题，此次一并进行了怎样的纠正，并提供相应纠正的证实材料，或写明没有发现类似的问题；（三）写明预计完成时间。
四、纠正措施自检结论受审核方领导对不符合项事实的原因分析、纠正情况及拟采取的防止再发生的措施、相关的证实材料等是否已按要求全部完成进行检查验证，填写自检结论并签字，写明验证日期。
五、跟踪验证结论此栏由公司审核组组长或审核员填写，对原因分析的准确性、纠正措施的有效性及所提供证实材料的真实性和完整性进行验证并签字，写明验证日期。
注意事项：1、请先不要直接在不符合报告上填写。
不符合原因分析、不符合项处置方案、拟采取的防止再发生的纠正措施、纠正措施自检结论等制定后，先传真或发送电子文档到公司安质部，待审核并反馈意见后再填写在不符合报告上；2、考虑到总体安排，在现场审核时未开不符合报告，因此时间有所滞后，请各单位谅解。
安全标准化二级评审不符合项整改报告
精心整理江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审整江苏苏滨生物农化有限公司安全标准化二级评审不符合项整改报告精心整理精心整理2015年10月21-22日，江苏省安全生产协会组织委派任爱峰、顾绍军、潘红磊、傅瑶四位专家组成的评审组，依据《江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法》对我公司进行二级安全标准化评审，陪同评审的有园区安监局领导及本公司人员。
评审专家组依据评审办法、有关法律法规和评审计划对本公司安全标准化二级精心整理安全生产标准化不符合项整改反馈报告精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理附件1：对《适用的法律法规标准及其他要求清单》进行了更新，补充完善了《风险管理原则与实施指南》GB/T24353-2009、《企业安全文化建设评价标准》AQ/T9005-2008、《职业健康监护技术规范》GBZ188、《特种设备作业人员监督管理办法》（质监局140号令）等法规标准文件。
附件2：通过识别，完善了符合性评价内容附件8：补充完善了重大风险的整改记录附件9：及时的对风险控制效果进行评审。
通过风险控制效果评审表明我公司实施的各附件12：及时识别各部门适用的安全管理制度，并及时发放，目前已完成。
及时发放、及时记录，已补充了劳动防护用品制度的发放记录。
附件13：梳理所有操作规程，并按规定进行审批，目前已补充了移动空压机、砂轮机、砂轮切割机等操作规程的审批附件14：及时修订，及时记录。
已补充了安全管理制度评审会议的签到记录、安全操作规程的修订记录附件15:完善了《从业人员岗位标准》，添加主要负责人、分管安全负责人等人员的岗位标准附件18：督促各部门、班组按照安全活动计划开展安全活动，各部门、班组安全活动已按照计划在实施。
附件19：整改前：危险品库出口未设置泄漏后防溢出口设施整改后：危险品库出口已设置泄漏后防溢地沟整改前：防爆接头未按要求接，接线不规范。
内审不合格项整改报告
内审不合格项整改报告篇一：现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心资质认定现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心XX 年08月20日现场评审不符合项整改报告书篇二：内审报告及不符合项整改情况汇报内审报告及不符合项整改情况总结为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于XX年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核，本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核，审核过程得到了受审部门和人员的配合，进行顺利。
内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为：现有的管理体系运行基本满足体系要求，运行效果能确保管理体系持续有效改进，管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力，但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题：1.XX年3月17、XX年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第095号和（XX）精鉴字第110号鉴定需补充材料时，没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反WTS-CX-6-XX《合同评审程序》4.4.6，合同评审人确定受理时，需签字予以确认，并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等，最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。
2.XX年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第384号鉴定时，所出具的鉴定文书，落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写，违反WTS-CX-27-XX《结果报告控制程序》，报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。
报告一律打印，不得书写。
3. 扬州五台山医院司鉴所（XX）精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所[XX] 精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件，违反了《合同评审程序》文件中，提供委托人的身份证明，委托鉴定的事项、鉴定事项的用途以及鉴定要求，并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料等。
针对上述8项不符合项，内审组提出了相应的纠正措施，并要求在9月22前整改所有本次审核中出现的不符合项。
质量体系审核中不符合项整改分析报告
质量体系审核中不符合项整改分析报告标题：质量体系审核中不符合项整改分析报告摘要：质量体系审核是确保组织的质量管理体系符合标准和要求的重要环节。
然而，在这个过程中，可能会揭示出一些不符合项，这需要及时进行整改和改进。
本文将深入分析质量体系审核中的不符合项，并提供整改分析报告，旨在帮助组织更深入地理解和改善质量管理体系。
引言：质量体系审核是一种评估和监视组织质量管理的方法，通过对质量管理体系的审核，可以确保组织符合相关的质量标准和要求。
然而，在这个过程中，可能会发现一些不符合项，这些不符合项可能涉及各个方面，包括文件控制、流程管理、资源分配等等。
及时发现和解决这些问题对于组织的持续改进和发展至关重要。
本文将针对质量体系审核中的不符合项进行深入分析，并提供整改分析报告。
关键词: 质量体系审核，不符合项，整改，分析报告，持续改进一、不符合项分析1. 不符合项的定义和分类1.1 不符合项的定义1.2 不符合项的分类2. 不符合项的原因分析2.1 流程管理2.2 文件控制2.3 资源分配2.4 培训和意识2.5 监控和测量二、整改分析报告1. 不符合项整改计划1.1 整改目标和时间计划1.2 资源和责任分配1.3 整改措施和方法2. 整改效果评估2.1 整改措施的实施情况2.2 整改效果的评估和验证3. 整改总结和经验教训3.1 整改总结3.2 经验教训和改进建议结论：质量体系审核的不符合项是改进和提升组织质量管理体系的机会。
通过对不符合项进行深入分析，制定整改计划并及时采取有效措施，可以帮助组织解决问题，改进流程，提升绩效。
在整个过程中，组织应该不断总结经验教训，不断追求卓越，持续改进。
只有这样，才能建立并维护一个高效的质量体系，提升组织的竞争力和客户满意度。
观点和理解：在质量体系审核中，不符合项的发现并不意味着组织管理体系的失败，而是一个改进的机会。
通过深入分析不符合项的原因和分类，可以帮助组织找到问题根源并采取相应的整改措施。
内审不合格项整改报告
内审不合格项整改报告篇一：现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心资质认定现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心XX 年08月20日现场评审不符合项整改报告书篇二：内审报告及不符合项整改情况汇报内审报告及不符合项整改情况总结为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于XX年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核，本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核，审核过程得到了受审部门和人员的配合，进行顺利。
内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为：现有的管理体系运行基本满足体系要求，运行效果能确保管理体系持续有效改进，管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力，但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题：1.XX年3月17、XX年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第095号和（XX）精鉴字第110号鉴定需补充材料时，没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反WTS-CX-6-XX《合同评审程序》4.4.6，合同评审人确定受理时，需签字予以确认，并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等，最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。
2.XX年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第384号鉴定时，所出具的鉴定文书，落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写，违反WTS-CX-27-XX《结果报告控制程序》，报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。
报告一律打印，不得书写。
3. 扬州五台山医院司鉴所（XX）精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所[XX] 精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件，违反了《合同评审程序》文件中，提供委托人的身份证明，委托鉴定的事项、鉴定事项的用途以及鉴定要求，并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料等。
针对上述8项不符合项，内审组提出了相应的纠正措施，并要求在9月22前整改所有本次审核中出现的不符合项。
《评审不符合项整改报告 (5000字)》
《评审不符合项整改报告(5000字)》第一篇：评审不符合项整改报告（5000字）整改报告xx分析检测实验室（盖章）cnas评审组xx组长。
xx年7月25日～27日，以您为组长的的cnas评审组对本公司（实验室）进行了现场评审。
感谢评审组专家为实验室管理体系和检测技术所作的中肯地评价，更感谢您及专家组在评审过程中对实验室提出的宝贵意见和建议。
并开具了7个不符合项报告。
针对本次现场审核所发现的问题，实验室管理层给予了高度重视，评审结束后，总经理专门主持召开了有关人员会议，布置有关整改工作。
要求各部门对不符合项认真进行原因分析，制定整改计划和纠正措施，并明确了责任人和纠正的时间要求。
到目前，整改计划已基本完成，现将整改结果及见证材料报告如下，请专家组给予指正。
谢谢。
xx分析检测实验室（盖章）xx年8月30日整改计划一、整改要求：1.有关责任部门要针对本部门的不符合项进行原因分析，找出产生问题的根本原因，制定切实可行的纠正措施，并举一反三，防止类似的问题再发生。
并将纠正措施实施的有效证据报告质量负责人；2.质量负责人/技术负责人要逐一对不符合项纠正结果进行验证，确认各项纠正措施实施有效后，将证明材料汇总并上报给cnas评审组。
二、整改材料要求1.封面（写明对cnas现场评审不符合项整改报告并盖单位公章）2.整改报告3.不符合项整改概况4.不符合项整改见证材料第二篇：现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心资质认定现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心xx年08月20日现场评审不符合项整改报告书第三篇：食品实验室评审不符合项整改报告食品实验室资质认定评审整改报告编制人：xxx审核人：xxx签发人：xxxxx市粮油质量检测站xx市粮油质量检测站初评整改报告xx年8月6日至7日，江苏省食品实验室资质认定评审组组长许xx，专家黄xx、李xx等一行3人，依据《实验室资质认定评审准则》、《食品检测机构资质认定评审准则》，对我站进行了食品实验室资质认定初评审。
过程审核不符合整改报告
过程审核不符合整改报告一、项目背景公司项目在进行过程审核时发现了一些问题，对于这些问题进行了整改工作，并编写了整改报告，但是整改报告在审核时发现不符合要求，需要对其进行修改。
本文将对审核不符合整改报告的问题进行详细分析，提出相应的解决方案。
二、问题分析1.缺乏信息量整改报告中的信息量不足，对于问题的描述不够清晰明了，无法让人直观地了解问题的本质和影响范围。
包括没有准确阐述问题的发生时间、地点和相应的数据支持等。
2.缺乏问题分析整改报告没有对问题进行深入分析和原因追溯，没有找到问题的根本原因。
只是简单罗列问题，没有提供相应的分析思路和数据分析结果，导致整改报告的说服力不强。
3.解决方案不合理整改报告提供的解决方案没有充分考虑到问题的本质和复杂性，缺乏可行性和可操作性。
整改报告中的解决方案没有与问题的具体情况相匹配，并且没有考虑到相关的利益关系、资源限制等因素。
4.缺乏跟踪措施整改报告没有明确的跟踪措施，无法对整改工作进行有效的监督和管理。
没有建立相应的跟踪机制，无法及时了解整改工作的进展情况，导致问题无法及时解决和整改。
三、解决方案1.补充信息针对整改报告中的信息不足问题，需要增加相应的信息，包括问题的发生时间、地点和相关数据支持等。
通过补充信息，可以让人更加直观地了解问题的本质和影响范围。
2.深入问题分析针对整改报告中缺乏问题分析的情况，需要对问题进行深入分析和原因追溯。
通过分析思路和数据分析结果，找到问题的根本原因，从而为整改工作提供有力支持和指导。
3.拟定合理解决方案针对整改报告中解决方案不合理的问题，需要重新拟定合理的解决方案。
要充分考虑问题的本质和复杂性，与实际情况相匹配，并且考虑到相关的利益关系、资源限制等因素，确保解决方案的可行性和可操作性。
4.建立跟踪机制针对整改报告缺乏跟踪措施的问题，需要建立相应的跟踪机制，对整改工作进行有效的监督和管理。
可以通过定期开展整改进展会议、设置整改进展报告等方式，及时了解整改工作的进展情况，确保问题的及时解决和整改。
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第二方审核不符合项整改报告
1、审核发现：Checked identification of competencies and found that there was no effective identification for some positions such as inspector, QA Manager, Production Manager and Casting team leader.
根本原因分析：使用了《业绩考核合同》中的“岗位描述”代替《岗位工作人员任职要求》，但前者并没有覆盖所有的岗位。
纠正措施：识别所有工作岗位，并制定《岗位工作人员任职要求》。
预防措施：按工艺流程图细分工作岗位，修订质量手册4.1工艺流程图、以及5.5《职责、权限和沟通》的内容。
修订《人力资源控制程序》，加入《岗位工作人员任职要求》。
客观证据：《人力资源控制程序》、《岗位工作人员任职要求》、质量手册4.1工艺流程图、5.5《职责、权限和沟通》。
2、审核发现：Checked the in-process and final production inspection procedure and found that it did not include main inspection items.
根本原因分析：文件中未规定主要检查项目，但实际上我们已经使用了其它方式进行了控制，所以我们没有修订过程和最终产品检验程序。
纠正措施：修订《生产过程控制程序》和《产品的监视和测量控制程序》，增加《生产过程控制计划》和阳极生产控制流程图，制定《铸造镁阳极质量检验标准及检验要求》。
预防措施：对负责体系建立、保持的有关人员进行培训。
同时，当生产工艺变化时，我们及时修订过程和最终产品检验程序。
客观证据：《生产过程控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《生产过程控制计划》、阳极生产流程图、《铸造镁阳极质量检验标准及检验要求》、培训记录。
3、审核发现：Checked the purchasing process and found that there is no effective method to follow-up each purchasing order to ensure orders were delivered in time.
根本原因分析：《采购过程控制程序》的描述不到位，采购人员更换后未对其进行系统的培训。
纠正措施：修订《采购过程控制程序》和《到货情况控制记录》，增加《采购货物跟踪记录卡》，按采购合同记录到货情况。
预防措施：当物流部人员更换后，对上述有关流程进行系统的培训并经考核合格、试用后上岗。
客观证据：《采购过程控制程序》、《进货情况控制记录》、《采购货物跟踪记录卡》、培训记录。
4、审核发现：Checked the re-evaluation of suppliers and found that late delivery from Tianjing Co. was not reflected in the re-evaluating the mentioned supplier.
根本原因分析：《供方评定记录表》中的评定部门不合理，供货的及时性不应由生产部根据是否影响使用进行评定，而应由物流部按合同进行评定。
纠正措施：修订《供方评价与选择控制程序》，重新分配部门职责。
修改《供方评价记录表》。
预防措施：按照修订后的《供方评价与选择控制程序》与《采购过程控制程序》和规定的时间间隔评定所有供应商。
客观证据：《供方评价与选择控制程序》、《供方评价记录表》。
5、审核发现：Check the material storage and found that some inserts were stained and not separated from others.
根本原因分析：《产品防护控制程序》和《不合格品控制程序》没被库管员正确理解。
纠正措施：在材料库内设置不合格品区。
预防措施：向库管员加发放《产品防护程序》、《不合格品控制程序》、《仓库管理制度》等文件，并要求他们认真执行。
客观证据：不合格品台账、不合格品评审记录、不合品区的照片、原材料检验记录。
6、审核发现：Checked the materials warehouse and found that there were no identifications for “to be inspected” and also no identification for “first in first out”.
根本原因分析：由于库房面积小，材料种类多而不能划出待检区。
另外，只在台账上体现了“先入先出”，而没设置现场有效的“先入先出”标识。
纠正措施：把托盘用材料转到其它库房，从而腾出空间划分出待检区。
按《标识和可追溯性控制程序》、《原材料批号管理规定》对所有材料做好产品检验状态标识，并按“先入先出”的原则发放材料。
预防措施：向库管员加发放《标识和可追溯性控制程序》、《原材料批号管理规定》、《仓库管理制度》等文件，并要求他们认真执行。
客观证据：“待检区”的划分和“先入先出”标识的照片、清理后的库房照片、《标识和可追溯性控制程序》、《原材料批号管理规定》。
7、审核发现：Checked the temperature control in refining and found that thermal couple was not calibrated.
根本原因分析：建立《监视和测量装置台账》时未有效识别需要检定的监视和测量装置。
纠正措施：重新识别监视和测量装置，并对未检定的监视和测量装置进行检定。
预防措施：每年按《监视和测量装置控制程序》对监视和测量装置进行重新识别，并及时修订《监视和测量装置台账》。
客观证据：《监视和测量装置台账》（部分），热电偶的检定记录。
8、审核发现：Checked the production control and found that the lot number or heat number of the raw materials were not correct on the production records.
根本原因分析：未以文件的形式规定原材料批号的说明，而由现场人员根据默认的规则把进货的日期作为批号填写。
纠正措施：由品控部制定《原材料批号管理规定》，并修订《标识和可追溯性管理》程序。
预防措施：由品控部组织相关人员对新的规定和程序进行培训，并按新的规定进行记录。
客观证据：《原材料批号管理规定》、铸造镁阳极工艺记录、《标识和可追溯性管理》程序。
9、审核发现：Travelers were used but they were not located together with the product during production process.
根本原因分析：为防止流程卡被镁阳极的高温烫坏，所以我们没把流程卡和产品放在一起，而由车间值班主任收集后传递到下一工序。
纠正措施：在周转架侧部焊接钢管并把流程卡放在里边。
预防措施：由品控部向有关部门下发流程卡的管理通知，并从书面通知下达之日起开始实施。
客观证据：流程卡的管理通知。
流程卡和产品一起周转的照片。