前台收银操作流程[1]
酒店管理公司收银员岗位操作流程
酒店管理公司收银员岗位操作流程为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常经营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。
第一部分前台收银操作规范一、班前准备：A．收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范；B．检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修C．检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。
二、接班：A．首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
B．将《电脑交班报表》与现金交班本上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。
C．检查现金结构是否合理，零钱是否充足。
D．清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。
E．将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。
有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。
查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。
F．检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。
三、为客人办理入住手续：A．如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充足，一般住店押金金额不少于一天房租+300元。
在收取押金时，要实行唱收唱付制（即在收到押金时要对客人说“收了您おお元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您おお元的押金条，请收好”），收据条上大小写要一致，并将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“おお月おお日おお时”。
B．如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用在线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡国外卡目前只能用手工刷卡。
国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，并在购货单上填上身份证/护照号码。
前台收银系统职责流程
前台收银系统操作流程1、新会员入会新会员入会填写完会籍同意书，收银检查会籍同意书的填写是否完整正确，收款。
根据不同的卡系列顺序出卡。
将会员的资料录入管理系统。
（1）登记会员管理→会员登记→根据会籍同意书将新会员的详细资料录入→拍照，给会员拍照→保存资料→退出（2）发卡会员卡管理→发卡→输入会员卡号，回车→在卡类别下拉框中选择卡型→点选卡按钮→在卡号列表中找出相应的卡号，选定→卡收款信息中，修改会员卡有效期（正式开卡日期）→选择会籍→卡价格和会费输实际卡的价格，再选择付款方式，并在相应付款方式中填入卡金额，其它金额0→选择会籍顾问→保存。
注：⑴若卡价格2680，使用代金劵100，卡价格和会费中输入2680，代金劵输100，另选择剩余款的付款方式即可。
⑵若之前交过定金，在收据号框中输入定金收据号回车后出现定金→另选择剩余金额的付款方式，并在相应付款方式框中输入金额→保存。
⑶使用储值卡消费时，点击扣卡卡号右面“…”标记→输入要扣卡的卡号→回车出现余额，核对信息及余额后确定→在扣卡处输入扣卡金额，另选择余款付款方式及金额。
2、老会员续会老会员续会需填写会籍同意书，前台根据会员所填写的会籍同意书上的续会卡型（之前卡型）收款，续会不出新卡，除非客户要求换卡。
将会籍同意书上所填写的资料录入系统。
会员卡管理→续卡→输入卡号，回车→选择续卡类型→选择会籍顾问→选择付款方式→点击续卡。
注：开卡日期修改为第一张卡型到期日期的次日，先在健身记录里查看第一次健身日期，后延至到期日期。
交费信息的输入同发卡。
3、补办会员若丢失健身卡，则需补卡，补卡仍需填写会籍同意书，会籍同意书备注处必须填写原会员卡号，会籍同意书会员卡号处填写前台新出的会员卡号。
将会籍同意书所填写的资料录入资料。
（1）会籍补卡时先需挂失会员卡管理→挂失→输入会员原卡号，回车→查看会员资料是否正确，点击挂失即可（2）补办会员卡管理→补卡→输入会员原卡号，回车→在页面中的新补办信息处，点选卡→在卡号列表中顺序找出未发卡→选定→填写手续费10元，再选择付款方式填写→点击补办。
前台收银操作程序制度
前台收银操作程序制度第一篇：前台收银操作程序制度前台收银操作程序制度一、投款程序(1)每班次收银员下班前，要清点现金、信用卡、发票和挂账单是否与报表一致。
(2)确认无误后，收银员要填写前厅营业额投款本，字迹清晰明了。
将现金和支票连同当班次的交班汇总表一起放入投款袋内封好。
(3)投款时必须要有第3方见证人见证，最后将当日首日投入保险柜内。
(4)财务出纳取钱时要在前台人员见证下点钱，清点的金额和报表一致后，要让出纳在前厅营业额投款本上确认金额签名，白联给财务，红联前台留底。
如金额出现或多或少，一定要通知上级领导。
二、账单处理（1）每个班次结束前，要结算POS机，POS机的金额必须要和报表一致。
（2）账单的装订统一如下：账单、押金单、迷你吧单、西餐单、洗衣单、RC单、订单。
（3）按不同结算方式分类整理账单（人民币、刷卡、挂账）（4）整理核对无误后，最后将POS机结算单和交班汇总表连同账单一起投于财务。
三、撤消，反结帐，修改付款方式1）使用撤消，需保留RC单，向主管或大副说明客人即开即退的原因，同意后接待员要在RC单上注明原因，同时要有主管大副的签名，最后将单投于财务。
2）反结帐，保留第一次打印帐单，付款单，并告知是什么原因反结，由主管或大副来操作反结。
4）修改付款方式，将修改原因告知，由主管或大副来操作。
客人离店后，非特殊情况不可进行修改。
第二篇：前台收银操作程序酒店前台操作程序一，前台接待根据营销部通知作好排房准备工作，客人到店后按酒店要求填写好”宾客住宿登记表”交前台收银。
二，前台收银根据接待开出的房号和“宾客住宿登记表”检查房间类型，房费金额是否符合酒店规定的收费标准。
如不符，要问清是否有其他原因。
三，按酒店规定向客人收取保证金，并开具“保证金收据”，收据一式三联，一联交客人保管，离店结算时收回。
一联作存根，作输入系统账项依据并放入客人账夹内作客人结算时依据，一联与其他账单一起交财务稽核用。
四，各营业点营业员须把客人消费的账单或凭证及时输入系统或交付前台收银及时输入客人总账单内。
酒店业收银岗位操作流程方案
酒店业收银岗位操作流程酒店业收银岗位操作流程为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常运营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。
第壹部分前台收银操作规范壹、班前准备：A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范；B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修;C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。
二、接班：A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
B、将《电脑交班报表》和现金交班本上交班款项核对，查见是否壹致，清点现金是否和《电脑交班报表》相符。
C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。
D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量和记事交班本上记载是否壹致。
E、将客房帐夹单据和电脑数据进行核对，查见是否壹致，是否存于漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。
有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。
查见使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。
F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。
三、为客人办理入住手续：A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但壹定要保证余额充足，壹般住店押金金额不少于壹天房租+300元。
于收取押金时，要实行唱收唱付制(即于收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要壹致，且将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。
B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用于线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。
前台收银管理规范流程
收银作业管理规范目旳使收银作业规范化、正规化管理，避免作业过程中产生舞弊或有损公司利益旳状况。
合用范畴合用于营业厅前台POS及中药柜、处方药柜收银操作流程职责收银员应严格执行本作业规范现场出纳应保证收银数额精确、交款手续完整、监督收银行为管理监察员应监督并执行部分收银作业流程内容一、前台收银作业流程：（一）、营业前作业规范：1、收银员穿着工装到店面后（检查仪容、佩戴工号牌），将自带钱物另行保管，不得带私款进入收银区。
2、入收银区并整顿、打扫收银台和责任区域。
3、准备好收银必备用物如：购物袋、电脑打印纸、手工帐本、笔、回形针、订书机、胶带、纸币等，并打开验钞机等。
4、按顺序逐个打开UPS电源、收款机、打印机等，检查收银设备与否运转正常，检查收银机目前日期时间与否正常，如有异常报告公司信息部。
5、现场财务人员将准许备好旳备用金(找零金)交予收银员，收银员清点签字确认。
6、打开收银通道，正式开始收银工作。
（二）、营业中作业规范：1、收银POS操作流程：2、收银操作环节：（1）、输入待收商品旳商品资料，如编码、助记码、条形码等。
（2）、选定商品记录（核对商品旳品名、规范、产地、价格）等无误。
（3）、核对顾客待购商品旳数量（注意商品旳包装单位）（4）、拟定待收金额，并礼貌对顾客报出待收金额（折让操作参见《折扣作业》）。
（5）、收款（验抄操作）。
（6）、结帐打印购物小票（收银钱箱自动打开）。
（7）、如需找零则进行找零操作。
（8）、完钞票操作必须立即关闭收银钱箱，否则无法进行下步POS 操作。
（9）、包装商品（注意按商品特性进行分类包装）。
（10）、微笑道谢顾客，并完毕本次收银操作。
3、收银作业注意事项：（1）、收银员在每次交易前应认真核对每项物品旳品名、规格、产地、价格等与否与电脑显示旳一致，如有不同，应先核对与否浮现商品信息上旳错误，如发现错误立即告知当班人员更改，并知会其他收银员避免错误再次浮现。
（2）、每笔交易必须唱报、唱收、唱付，清晰报出顾客应付金额及实收金额、应找金额，并将打印旳电脑小票和找零连同商品一起交给顾客，根据所购商品旳具体状况将易碎、易渗漏、易串味旳品种分别装入商品购物袋，并微笑道谢！（3）、掌握必要旳商品知识，保持亲切友善旳笑容，耐心地回答顾客旳提问。
美味基前台收银操作流程
美味基前台收银操作流程
1、招呼顾客（就是和顾客打招呼，一般说些你好或者欢迎光临这样的）
2、顾客点餐（就是顾客需要什么你就点什么）
3、建议性销售（KFC每段时间都会促销一种产品，象现在就在促销新奥尔良系列，这个时候就可以询问顾客是否需要新奥尔良系列的产品或者套餐）
4、重复餐点（当顾客点完餐之后，你需要告诉顾客点了一些什么，并告诉顾客价钱和是否需要打包）
5、配餐，包装产品（这一步比较简单，就是把顾客要的东西配好）
6、核对餐点，收银并找零（先核对下餐点配齐没有，然后收钱）
7、呈递顾客（就把配好的东西给顾客就OK了）。
前台收银服务标准与流程
大酒店财务部工作及服务规范需编辑录制工作的分目录、子目录前台收银服务标准与流程（一）、客人入住（分目录）1、散客入住收取定金在客人来到前台时，前台收银员要及时问好，询问有什么事需要帮忙，如是客人入住，询问客人是如何付账(“先生，您好！请问有什么需要我帮忙的吗？”) （“**先生，请问您是准备刷卡还是付现金呢？”）（1）、现付如是交押金，要根据不同类型房间及房间数量收取相应的押金，在收押金时要做到唱收唱付，与客人确认后，开具押金条，按接待员告知的房号，在押金条上写上正确房间号码及客人所交纳的押金。
然后将押金条第二联交与客人并说明退房凭押金条退款。
（“**先生，总共收了您1000元押金，这是您的押金条，确认后麻烦您在这里签个字。
”）（“这是您的押金条，您收好，退房凭押金条退款”）（2）、卡付如客人是卡付，则请客人出示信用卡，刷卡时首先确认是否属于我们酒店受理的卡（包括长城卡、金穗卡、龙卡、牡丹卡、VISA卡、MAST 卡、AE卡、DINE卡、JCB卡）然后核对是否是其本人的卡，并核对有效期，不是很忙的情况下，在拿相应的卡纸刷卡后要立即用EDC 机上授权（外卡和长城卡用EDC机授权，其他的卡用POS机授权）。
（“**先生，您好，能麻烦您出示您的信用卡吗？”）（“这是您是卡纸，麻烦您在签名处签个名。
”）（3）、挂帐如客人是签单挂帐的，待客人在登记单上签名后，及时核对签名，看是否与有效签单人的笔迹一致。
客人入住登记时还要根据房间类型和客人要求发放早餐券（休闲房不含早餐，团队房根据客人与销售部的协议发放早餐，一个房间最多含两位早餐，加床房间可以在这基础上再多加加床数量的早餐），同时要求登记在早餐券本子上，写上房号，发了几张，早餐券的单号。
（“**先生，这是您房间赠送的早餐券，用早餐的地点在我们大厅左边的西餐厅，时间是早上七点到十点。
”）2、团队入住团队入住之前，应根据之前团队与销售部的协商，事先将可以提前做的做完，如关VOD，撤酒水等，在团队入住后，再处理如关机等事宜，早餐券也按协议发放至客人手中或是统一交给会务组。
1前台收银操作流程
1前台收银操作流程前台收银操作流程是指店铺前台员工接待客户时的具体流程和操作步骤。
下面是一个1200字以上的前台收银操作流程：第一步：接待客户1.当客户到店后，前台员工应热情地向客户打招呼，并询问客户需要哪种服务或商品。
2.根据客户的需求，前台员工向客户介绍店内的商品或服务，并提供相关的信息和建议。
第二步：选择商品或服务1.当客户确定要购买商品或服务后，前台员工应询问客户所需的具体类型、规格和数量，并协助客户选择。
2.前台员工应在系统中查询商品库存，确保所选商品或服务可供应。
第三步：计算价格和优惠1.根据所选商品或服务的单价、数量和优惠政策，前台员工应计算出客户需要支付的费用。
2.如果客户享有优惠券或会员折扣，前台员工应在系统中录入相关信息，并计算出优惠后的价格。
3.前台员工应向客户清楚地解释计算结果，确保客户对所需支付的费用没有疑问。
第四步：支付方式确认1.当客户确认费用后，前台员工应询问客户希望使用哪种支付方式，如现金、银行卡、移动支付或其他方式。
2.根据客户的选择，前台员工应在系统中选择相应的支付方式，并确认支付总额。
第五步：收款和找零1.在客户支付货款后，前台员工应在系统中输入实际收款金额，并确认收款成功。
2.如果客户支付的金额超过了应付款项，前台员工应计算出找零金额，并将找零金额返回给客户。
第六步：开具发票1.根据客户需求，前台员工应提供发票或收据，并确认开票信息是否准确。
2.如果客户要求开具发票，前台员工应在系统中选择相应的发票类型，并输入开票信息。
3.开票成功后，前台员工应将发票或收据交给客户，并再次感谢客户的光临。
第七步：整理收款记录1.前台员工应将每笔交易的收款记录正确地输入到店内的财务系统或收银软件中。
2.前台员工应确认收款记录的准确性，并与实际收款金额进行核对。
3.如果发现收款记录有误或与实际收款金额不符，前台员工应及时纠正错误，并报告给上级主管。
第八步：整理工作区1.收银过程结束后，前台员工应整理和清理工作区，确保收银台的整洁和有序。
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第一部分
第二部分 第三部分 第四部分
4.当接到中心报Ok后，收银员应向客人讲明房间的消 费情况并打印出帐单，与客人当面结算。如果客人有不太 清楚的地方应耐心的解释。 5.客人对帐单认可之后，并请客人在帐单上签字。把 发票和找客人的钱分别双手呈交给客人，并请客人请点一 下。（一点要唱票）待一切手续办完，请客人慢走，欢迎 下次光临。 6.信用卡预授权结账的，按POS机提示“预授权完成” 项操作，注意看授权号和流水号。
第一部分
第二部分 第三部分 第四部分
5.营业款和信用卡单一并装入缴款袋，在缴款袋上填 写相应金额和信用卡金额。
6.当班人员在交班时完整打印当班帐务报表，在打印 完本班报表后，该班次所有工作人员绝对不能再进行任何 帐务处理，如果在出完报表后，该班次操作人员又进行了 帐务处理的，必须重新打印当班报表，如总台人员未按此 操作的，由前厅部落实责任人并处以20元/次的罚款，造 成损失由当事人负责赔偿。
第一部分
第二部分 第三部分 第四部分
备用金管理
1、收银备用金是酒店部门的日常工作备用款项，不 允许私借、挪用等。 2、遇特殊情况需临时借用总台备用金，事先必须经 酒店总经理或财务部经理同意，并在三个有效工作日内返 还。（审计将不定期检查） 3、长短款规定、当出现长短款现象时，总台人员必 须对当班的帐务认真检查。长款款项一律交财务部，由出 纳开具收据；对当班的短款，由责任人赔偿；无论何种原 因造成的长短款款项，当班人员都必须在"收款员收入报 表"注明具体的长短款金额（原因明确的，需注明原因） 并和当班报表一起交审计。
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分
结帐
1.客人到总台时，收银员应主动问好，主动问询客人 是否退房，确认客人是退房后方可展开工作。 2.确认客人退房后，应收回客人的房卡，请客人稍等 片刻。及时通知房务中心查退房（如果是酒店信誉度高的 客人可以免查房手续）。中心及时把消费输入电脑报总台 收银，方可结账。另外，总台收银及时通知总机切断该房 间的长途电话。 3.收银员在为客人结帐的同时，应注意帐户资料里是否 有其它备注的待办事项，是否有其它的留言，并向客人提 示。询问是否要开发票并提示客人对发票的要求（包括单 位名称、明细要求）。
第一部分
第二部分 第三部分 第四部分
处罚制度：
1、违反以上规定的，一律视做严重过失行为，按酒店相 关制度处理。 2、对10元以上的长款，如未按本规定处理的，按严重过 失处理。 3、其他操作有误的按情节严重程度作相应处罚。
第一部分
第二部分 第三部分 第四部分
发票的管理（按发票管理制度执行）
第一部分
第二部分 第三部分 第四部分
C、挂帐。如果客人是挂帐，在客人登记时一定要问清客人单位，并查询是否有 酒店的挂帐权限，然后核对客人的签名是否与我们采下的字模一致。如果没有客 人的字模要委婉的提醒客人：“您没有在我们这里留下字模，如有须要请与我们 销售部联系(提供销售部电话)”。如果客人坚持要挂帐的请客人稍等马上与酒店 销售部联系。
第一部分
第二部分 第三部分 第四部分
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
交款交表
1.当班收银员在交班时应清点备用金，将有关注意事 项和备用金都详细的记在交班记录本上，交接到下一班。 做到上不清下不接，特别是备用金。 2.清点当班的现金和信用卡，点现金时应根据不同的 面额清点，信用卡应根据不同的卡类清点。将清点好的现 金与信用卡与交款报表核对，如发现不符，则将不符的 项目与明细表中的有关项目进行核对，找出不符的原因， 以便更正。 3.清理帐单 A.把已离店结帐客人的帐单与所有附件付齐并按帐单号 整理，交审计处。 B.把入住客人的预付款单按单据号整理，交审计处。
第一部分
第二部分 第三部分 第四部分
8、客人未持有预付单前来结算时，总台经办人员必须核实客人身份，请客人 在帐单上注明"预付单遗失，余款已退"等字样，并签字确认，核对签名字样无误 后由总台主管级以上人员或大堂副理在总台留存的帐单上签字证实，（23：00--08：00）期间由值班经理签字证实，如值班经理不能及时签字的，总台经办人员 必须在帐单上注明由谁补签。
第一部分
第二部分 第三部分 第四部分
RC单管理
1、客人入住时，总台人员必须至少在RC单上填写客 人姓名、身份证号码、房号、房价并请客人签名。
2、根据RC单上准确录入房价后，必须将RC单放入相 应的帐袋。 3、客人退房时，必须将RC单钉在相应的帐单后面。 4、团队客人入住单分团放置，将每个团的消费单附在 相应的入住单里，方便客人查找。
9、押金单上必须注明填写的具体开单日期：****年*月*日。 10、押金单上的大小写金额应一致。 11、押金单上的金额与录入电脑中的的金额应一致。
第一部分
第二部分 第三部分 第四部分
入账
1.当客人入住后，首先根据客人的姓名，房间号来建立一个消费 帐户。如果是团队，就建立一个团队帐。把客人预付的押金输入相应 的房间内，包括预付单号码。 2.客人入住期间在酒店各个消费点的消费应及时入帐，并将相应 的消费清单放入客人资料库里，一般中餐、茶楼、房务中心等有收银 点的营业场所都会由他们自己入账，只需交相应单据到总台供客人查 询，只有商务中心，会议室这种没有收银点的才由总台收银入账。 （只有在总台盖收银章的才由总台收银入账）
预付款单管理
1、只能使用在财务审计处领取的预付款单。 2、预付单应遵循"先领先用"的原则并连号使用。如押金单有作废的必须将三 联装订在一起随报表传审计。 3、前台收银填写预付单应做到字迹清晰、工整，完成后在"收银员"处签名。 4、在录入押金时，预付单的号码必须准确（第一位数字前的"0"可以不录入 ）。 5、预付单收银联（红联）必须附在相应的押金报表后面，并在预付报表上准 确注明当班预付单的使用情况（从XX号至XX号）。 6、预付单留存联（白联）和客人持有联（绿联，客人遗失除外）在客人退款 后，必须一起订在相应的帐单后面。 7、收银员遗失预付单白联（留存联）退款的，由前厅部经理负责明确具体的 责任人，如不能明确的，退款金额挂前厅经理个人帐，1年后没有出现问题，再 做调帐处理。
D、支票。 1.支票票面平整、无褶皱 2.票面盖有出具单位印章和法人章，且印章清晰，不要压住打码栏 ( 出票人账 号与打码栏一致） 3.查看出票日期，有效期在10天之内。 4.只收同城转账支票，不收现金支票、异地支票、远期支票。 5.在仔细检查完后，用黑色签字笔正确填写小写金额。大写金额可以不用填写。
总台收银操流程
演讲人：常小燕
预收预付款
当客人确认所须的房间后，收银员应主动部询客人的预付方式。结合本 酒店的实际情况，结算方式有四种：现金、用卡、支票、挂帐。一般酒 店总台常见的有现金、 信用卡、挂帐、支票、储值卡五种。 A、现金：如果客人付现金，收银员应根据酒店规定收取相应的“预付款 单”。然后开启一式三联的预付款单，将客人联交给客人，并唱票请客人核 对一下。并告之客人请妥善保管，结帐时凭押金联结帐退押金。（在收取现 金时一定要唱收，交递 客人押金联时一定双手呈递） B、信用卡。如果客人用信用卡支付，收银员应按照信用卡操作程序来 操作。然后请客人在签购单上签字确定（最好留下联系电话）。收银员 在受理信用卡时要核对客人签名是否和信用卡上一致。预授权单据与临 时入住登记单附在一起方便查找，一般授权单有效期为一个月，如半个 月后客人还未回来结账的话，要及时电话联系客人并用POS自动下账。 保证酒店经济利益。
第一部分
第二部分 第三部分 第四部分
3.费用冲减 （1）、费用的冲减（签免）应符合酒店的相关规定：大 堂副理、前台主管的签免权限为70元以内，前厅经理签免 权限为150元以内，值班经理权限为200元以内。 （2）、签免的范围为：客人损坏、遗失酒店物品的索赔、 有争议的电话费、迷你吧费用及房费调整。 （3）、总台费用的冲减，必须开具杂项调整单，在调整 单上注明费用冲减的原因，并请权限人（依次为前台主管 →前厅经理→大堂副理→值班经理）签字确认，凭签字后 的调整单进行冲减。 处罚制度：违反以上制度，冲减金额由经办员负责赔偿； 未注明签免原因的，对签免人罚款20元，并负责完善，如 有其它问题按酒店相关制度处理。
第一部分
第二部分 第三部分 第四部分
•
6.支票需客人把其联系方式填写在支票记录本上，并要求餐销（或权 限人）作担保。（国际假日往后顺延10天有效期；必须用黑色签字笔 填写，小写金额前必须填写“￥”不能涂改。）
• E、储值卡 • 1.客人持储值卡开房需现金或信用卡付预付款,结账时按实际消费金额 下储值卡账. • 2. 必须刷卡消费，当客人的储值卡余额低于一元时，由最后结帐的收 银员负责收回储值卡，如未收回，按成本价10元/张赔偿。