勘探开发投资业务流程
6.1资本支出业务流程
6.1资本支出业务流程①一、业务目标1 经营目标1.1 扩大资源，拓展市场，调整结构，优选项目，量入为出，控制规模，确保重点，提高回报；确保资金的需要和安全，提高资金使用效率；保质保期建成投用，提高整体竞争力。
2 财务目标2.1 保证投资业务核算真实、准确、完整。
3 合规目标3.1 符合合同法等国家法律、法规及股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 对国内外市场需求和竞争分析把握不准确，项目论证不充分，布局不合理，市场竞争力不强，勘探开发地质、工程变化大，资源不落实，投资估算不足，造成可研报告失真，带来投资回报风险。
①资本支出业务流程作为投资业务的整体内部控制，其中涉及勘探开发、信息系统业务，根据其特点分别执行•6.2勘探开发投资业务流程‣、•11.1信息系统管理业务流程‣，但对性质相同的环节，应参照•6.1资本支出业务流程‣。
1.2 不履行项目前期工作程序和项目审批手续，总体（基础）设计与批准的可研报告变化较大，造成预计投资回报风险；年度投资规模预测和确定不准，控制不力，造成超投资和计划外投资，投资规模失控，投资回报率降低。
1.3 资金挪用，资金安排不及时，影响投资项目的顺利进行。
1.4 未经审核，变更示范合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2 财务风险2.1 投资业务账务处理未能真实、准确、完整反映。
2.2 达到预定可使用状态后，未及时转资入账，固定资产等投资成本不准确。
3 合规风险3.1 未遵循有关法律、法规及合同，导致处罚、项目停滞、合同索赔。
3.2 合资合同（合营协议）不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 投资项目决策1.1 制定中长期业务发展计划发展计划部负责组织滚动编制并优化中长期业务发展计划，经总裁办公会审核后，报董事会审议批准。
1.2 可行性研究报告的审批1.2.1 投资项目（不包括一般措施项目、油田企业三类项目）可行性研究报告由项目责任单位通过委托或招投标选定有资质单位进行编制，需上报国家或新布点特大型项目先行编报项目建议书。
中石油统建项目常识
【】1.简称“A1”:中国石油勘探与生产技术数据管理系统。
2.中国石油勘探与生产技术数据管理系统大庆试点项目，于2004年 8月启动，大庆油田为唯一试点单位。
3.A1系统建设的目标是建立覆盖油田公司和油田公司二级单位，包括石油天然气勘探、开发、生产过程中产生的全部信息，集信息采集、存储、传输、处理、分析、发布和服务于一体，规范、统一、安全、高效的现代化勘探开发信息管理和服务体系。
4.A1内容包括：系统总体方案设计及实施，主库数据模型设计与实施，主库与专业库数据集成，项目环境应用集成。
5.A1项目于2006年11月全面完成系统建设，并通过了股份公司验收。
其成果于2007年在中国石油天然气集团公司范围内全面推广。
6.A1主要成果如下：A1系统总体架构EPDM石油勘探开发数据模型油田勘探开发技术数据主库勘探开发一体化研究平台面向数据采集、管理及应用全过程的一体化管理体系7.A1系统总体架构该项目构建了数据采集、管理和应用一体化的数据管理体系架构。
该框架包括建立在专业服务公司和采油厂的专业数据库，建立在研究院的油田公司数据资产主数据库和面向勘探开发的项目应用环境。
该系统的整体设计体现了数据集成、应用集成、业务流程集成。
8.EPDM石油勘探开发数据模型EPDM是中国石油A1、A2项目成果之一。
EPDM是遵循POSC国际石油行业标准，借鉴和吸收兰德马克公司的EDM石油数据模型的思想，以中石油勘探开发数据字典为基础，结合大庆勘探开发业务流程的实际，设计并逐渐完善形成的中国石油统一的石油勘探开发数据模型。
9.油田勘探开发技术数据主库数据资产化是勘探开发数据主库建设的核心理念，在数据—信息—知识的不同层面对勘探开发信息资源进行梳理和整理是主库建设的基本内容。
通过对勘探开发历史数据的规范化标准化整理，解决数据的质量问题，保证数据的可用性；通过对信息资源的知识化编目整理，提高信息资源的再用价值；通过软硬件和数据集中存储管理，保证数据资源的全局共享。
海上油田一体化运营管理探索与实践
国外上游能源公司已经基于信息化技术对勘探开发 生产一体化的管理决策进行了长期的研究和探索，BP 公 司的“Field of the Future”项目，将现场实时数据传 送到“先进协作中心”进行分析，实现基于分析的快速 决策 ；挪威国家石油公司与 IBM 公司合作设计 “智能油 田”，创建了全新的业务流程框架，将油田实时传感系统 与协作分析资源链接，使得勘探、开发、生产作为一个 完整的系统进行整合运营 ；其他如壳牌 (Shell)、道达尔 (Total)、雪佛龙 (Chevron)、沙特阿美 (ARAMCO) 等公 司均通过建立数据标准和共有信息平台，整合多种业务 及物联网数据进行应用 [1-3]。国际一流油公司重视利用信 息化技术推进数据一体化，并在此基础上实现业务领域 的智能化和协同管理，提高了油田的整体运营效率和效 果，降低了成本和风险，并且增强了安全性。
决策的支持。根据各关键业务专业特色及数据管理和应 完成情况、地震采集完成情况、钻井动态、测试动态和
用标准，建立基于 MongoDB 数据库的知识库、算法库 储量完成情况，对下步勘探决策起到了辅助和指导作用。
和模型库，以松耦合的方式统一管理海量的研究、作业、
其中勘探目标管理应用数学地质理念，根据勘探目
策，实现从陆地指挥中心到生产现场的视频远传和集成 联动，支持应急状况下现场视频多屏展示、实时切换和 远程备份。采用雷达 &AIS 监测海管技术，对石油平台、 海底管线周边海域上的船舶目标进行探测感知，获得目 标的位置、航速、航向，分析判断目标是否存在入侵警 戒区情况，发现异常行为时告警。
冀东油田发展战略研究
加强技术创新，提高采油技术水平，降低成本 ，提高经济效益。
加强环保管理，采用绿色生产技术，提高资源 利用率，减少环境污染。
加强内部管理，优化生产流程，提高生产效率 和管理水平。
07
结论与展望
研究结论
冀东油田资源丰富，具有较好的开发前景。
VS
战略目标
到2030年，冀东油田要实现原油年产量 稳定在1000万吨以上，天然气年产量达 到10亿立方米以上，实现主营业务收入 1000亿元以上，净利润达到100亿元以上 ，同时加快推进新能源产业发展，实现新 能源装机容量达到100万千瓦以上。
战略重点与措施
• 战略重点：推进油气勘探开发一体化、提高采收率、推进绿色低碳发展、加强技术创新和推进数字化转型 。
与高校和研究机构合作，加强科技创新和人才培养， 推动冀东油田的可持续发展。
பைடு நூலகம்
THANK YOU.
地理位置与历史沿革
地理位置
冀东油田位于河北省唐山市，地处渤海湾盆地内，油田范围涵盖唐山、秦皇岛、 承德等地区。
历史沿革
冀东油田于20世纪80年代开始进行勘探和开发，经历了多年的发展，已成为我国 重要的石油工业基地之一。
资源状况与开发状况
资源状况
冀东油田拥有丰富的石油和天然气资源，其中石油资源量超 过10亿吨，天然气资源量超过1000亿立方米。
开发状况
经过多年的开发，冀东油田已形成了完善的油田勘探、开发 、生产、管理、科研等体系。
经营管理与技术应用
经营管理
冀东油田实行科学管理，重视资源优化配置和安全生产，注重环境保护和可 持续发展。
技术应用
冀东油田在技术应用方面处于国内领先地位，拥有先进的勘探、开发、生产 、管理等方面的技术和设备。
资本支出业务流程
6.1资本支出业务流程1一、业务目标1 经营目标1.1 扩大资源，拓展市场，调整结构，优选项目，量入为出，控制规模，确保重点，提高回报；确保资金的需要和安全，提高资金使用效率；保质保期建成投用，提高整体竞争力。
2 财务目标2.1 保证投资业务核算真实、准确、完整。
3 合规目标3.1 符合合同法等国家法律、法规及股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 对国内外市场需求和竞争分析把握不准确，项目论证不充分，布局不合理，市场竞争力不强，勘探开发地质、工程变化大，资源不落实，投资估算不足，1资本支出业务流程作为投资业务的整体内部控制，其中涉及勘探开发、信息系统业务，根据其特点分别执行《6.2勘探开发投资业务流程》、《11.1信息系统管理业务流程》，但对性质相同的环节，应参照《6.1资本支出业务流程》。
造成可研报告失真，带来投资回报风险。
1.2 不履行项目前期工作程序和项目审批手续，总体（基础）设计与批准的可研报告变化较大，造成预计投资回报风险；年度投资规模预测和确定不准，控制不力，造成超投资和计划外投资，投资规模失控，投资回报率降低。
1.3 资金挪用，资金安排不及时，影响投资项目的顺利进行。
1.4 未经审核，变更示范合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2 财务风险2.1 投资业务账务处理未能真实、准确、完整反映。
2.2 达到预定可使用状态后，未及时转资入账，固定资产等投资成本不准确。
3 合规风险3.1 未遵循有关法律、法规及合同，导致处罚、项目停滞、合同索赔。
3.2 合资合同（合营协议）不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 投资项目决策1.1 制定中长期业务发展计划发展计划部负责组织滚动编制并优化中长期业务发展计划，经总裁办公会审核后，报董事会审议批准。
1.2 可行性研究报告的审批1.2.1 投资项目可行性研究报告由项目责任单位通过委托或招投标选定有资质单位进行编制，需上报国家或新布点特大型项目先行编报项目建议书。
钻井专家在线辅助决策系统的应用
176引言随着社会的不断进步，科技的高度发展，近年来，钻井市场的竞争越来越激烈，国内外石油公司都面临着前所未有的挑战。
只有不断创新不断进步，掌握最尖端的钻井技术，从而提升自身竞争力、赢得市场。
我国是能源消耗大国，政府对于石油公司的经营情况也是给与高度重视，尤其海上钻完井作业是高风险、高投资，海上钻完井操作所耗费的费用占到生产资本投资成本的50%以上。
并且近年来我国海上钻井作业点正在逐步增加，在高峰时达到了50多个。
钻井是石油勘探开发业务流程中最重要的环节之一。
由于地质、地貌情况的多变性和复杂性，钻井工艺技术的发展不仅需要多种理论知识的指导，更重要的是通过钻井过程中产生的大量数据资料的分析处理，形成规律性的认识，不断完善和优化钻井工艺技术，达到提高钻速、降低成本、减少油气层污染的目的。
尤其海上钻完井工程技术投资高、风险高、技术含量高的特点，钻完井过程中所使用的技术方法和专业技术人员、管理人员所制定的方案、做出的各项决策等都直接关系到施工作业安全和投资效益。
海上钻完井作业一旦发生安全、环保事故，将对社会造成极大的负面影响，可能给公司带来毁灭性的后果。
目前海上钻完井工程面临四大挑战：油气生产规模的扩大对钻完井技术和管理的挑战；钻完井作业量的迅速扩张对钻完井技术队伍和人才资源的挑战；深水、海外、调整井、三低、深井、高温高压、复杂井钻完井的挑战；钻完井安全风险管控上的挑战。
这些年国内外的海上钻完井过程中发生了许多重大事故，如墨西哥湾漏油事故、渤海蓬莱19-3油田溢油事件等，这些事故不论是对环境还是对公司效益都还产生恶劣影响。
尤其是，而钻完井方面的专业人员比较紧缺，不可能在每个钻完井点都安排大量的钻井专家进行实地指导。
所以急需建立一套完善可靠的钻井专家在线辅助决策系统来提高钻井技术和加强专业化管理，提高钻完井工程的工作效率、降低风险。
1 钻井专家在线辅助决策系统研究现状国外石油公司将信息技术大量地应用到决策与指挥中，以提高企业的创新能力、应变能力和综合竞争力。
基于POSC的油田业务分析与建模方法
性是什 么（ ｈ ｔ Ｗ ａ） 。
Ｒ ｓ ａ ｈ ｎ ｅ ｅｏ ｍ ｎ ｅｅ ｒ ｄＤ ｖ ｌｐ ｅ ｔ研 究开 发 １ １ ｃａ ０
２ Ｐ Ｃ ＯＳ 简介
Ｐ Ｃ是 Ｐ ｔ０ ｅ ｈ ｃ Ｉ ｅ ｏ ｔ ｒ ＯＳ ｅ ｒ ｔ ｃ ｎｉａ Ｏｐ ｎ Ｓ ｆｗａ ｅ Ｃｏｒ －
传 统 的业 务分析 方 法按 照组 织结构 进行 业 务调
研 ，规 范性 差 ， 向数据模型转化 比较 困难。本文参照
Ｐ Ｃ 业务流程划分方法和信 息资源规 划业务分析方 ＯＳ 法确 立的业务分析 与建模 的方法论 ，制定业务分析工 作模板 。本文采 用的业务分析技术路线可分为五步 ：
模 、 辑模 型设计 、 逻 物理存储映射等内容 ， 基于 Ｐ Ｃ ＯＳ 的油 田业务分析 与建模方 法研 究是石油天然气勘探开 发数据模型标准研究的一项重要 内容。
域 划分 、流程划分方法 、业务活动划分方法、业务活
动描述方法 、业务模 型建设方法研究等内容。
４ 业务分析技术路线和基本流程
ｐ ｒｔ ｎ的首 字母缩 写 ，Ｐ Ｓ ｏ ａｉ ｏ Ｏ Ｃ组织是一个石油勘探
开发数据标准化组织 ，我国于 １ ９ ５年加入该 组织。 ９
Ｐ Ｃ标准的主要任务是为石油勘探开发提供一套公 ＯＳ
① 收稿 时 间：０ ９ ０７ ３ ２ ０ — — １
１ ０ 研 究开 发 Ｒ ｓａｃ ｄＤ ｖｌｐ ｎ ０ ｅｅｒｈａ ｅｅ ｍｅｔ ｎ ｏ
ｐ ｏ ｅ ｓ ｓｃ ａ ｓｆｃ ｔｏ ｎ ｅ ｃ ｉ ｔｏ ｔ ｏ ｓｏ ｒ ｃ ｓ ｅ ｌｓ ｉｉａ ｎ ａ ｄ ｄ ｓ ｒｐ ｉ ｎ ｍｅ ｉ ｈ ｄ ｆＰＯＳＣ ａ ａｍ ｏ ｅ ｔｎ ａｄｓ ｗｉ ｈ ｈａａ ｔｒｓｉ ｓ ｄ ｔ ｄ ｌｓａ ｄ ｒ ， ｔ ｔｅ ｃ ｒ ｃ ｅｉｔ ｈ ｃ ｏ ｅｄ ｍ ｅ ｔｃｏ ｌ ｕｓｎ ｓｉ ｇｉ ｏ ｓｄ ｒ ｔ ｎ ｆｔ ｏ ｈ ｓ ｉ ｂ ｉｅ ｓｎ ｎｃ ｎ ｉｅ ａｉ ． ｉ ｏ
石油公司工作人员的日常工作流程
石油公司工作人员的日常工作流程石油公司作为一个关键的能源行业，承担着维持全球石油供应的重要职责。
为了保证业务高效可靠地运作，石油公司的工作人员需要遵循一套严格的日常工作流程。
本文将深入探讨石油公司工作人员的日常工作流程，并分析各个环节的重要性。
一、勘探与开发阶段在开采石油之前，石油公司首先进行勘探工作，以确定潜在的石油资源储量和地理位置。
工作人员需结合地质调查数据和地震勘探报告，评估勘探风险和成本效益。
如果决定进行开发，工作人员会与专业团队一起编制开发计划，并确定合适的开采技术。
二、采油与生产阶段一旦确定开发计划，石油公司工作人员会负责采油与生产。
首先，他们需要确保采油设备的正常运作。
这包括油井的建造与维护、钻井作业、油井生产等。
工作人员定期巡检设备，检查井口状况，并根据生产情况调整井口参数。
同时，他们还需掌握油田的生产状况，收集生产数据，编制生产报告。
三、采购与供应链管理石油公司的运营需要大量设备、物料和服务的供应。
为了确保生产的顺利进行，工作人员负责采购所需的物料和设备，并与供应商进行谈判、签订合同。
他们需要与物流团队合作，确保物资的及时运输与供应链的顺畅。
此外，工作人员还需进行库存管理和预测，以避免物料的短缺或浪费。
四、安全与环保管理石油公司必须高度关注安全和环境问题，以确保工作场所的安全性和减少对环境的不良影响。
工作人员需负责监督员工遵守安全规定，并进行安全培训。
此外，他们还需编制环保计划和应急响应方案，确保公司在突发事故或环境污染事件发生时能采取及时有效的措施。
五、财务与会计管理石油公司的财务与会计管理是保证经济可持续发展的重要环节。
工作人员负责编制财务报表、进行成本核算、管理预算和资金流动。
他们还需遵守财务合规性要求，并与审计人员合作，确保财务报表的准确性和透明度。
六、市场营销与销售石油公司是一个竞争激烈的行业，市场营销和销售策略的制定是至关重要的。
工作人员需分析市场趋势、竞争对手和客户需求，制定营销策略和销售计划。
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6.2勘探开发投资业务流程①一、业务目标1 经营目标1.1 促进油气储量、产能增长。
1.2 选取最优方案，降低和控制勘探开发投资成本，提高投资效益。
2 财务目标2.1 保证勘探开发支出、勘探费用核算的真实、准确、完整。
3 合规目标3.1 勘探开发投资符合国家及行业的法律、法规、制度以及股份公司内部规章制度。
3.2 勘探开发投资项目设计、采购、施工类合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 项目投资决策计划不恰当，导致勘探开发投资失误。
1.2 对地质条件认识不足或工程技术运用不当，导致勘探开发项目不能取得预期效果。
①勘探开发业务，根据其特点执行《6.2勘探开发投资业务流程》，但应参照《6.1资本支出业务流程》。
2 财务风险2.1 虚记、错记、漏记及账务处理不规范，导致勘探开发支出、勘探费用不真实、不准确及不完整。
3 合规风险3.1 不遵守国家及行业的法律、法规、制度以及股份公司内部规章制度，导致纠纷或受到处罚。
3.2 未经审核，变更项目设计、采购、施工类合同示范文本中涉及权利、义务的条款导致的风险。
3.3 未及时取得探矿权及采矿权，导致勘探开发工程受阻。
三、业务流程步骤与控制点1 取得探矿权或采矿权1.1 新申请、变更及延续探矿权和采矿权应由油田事业部分管副主任审核，经总裁班子成员签批，上报国土资源部审批。
2 投资项目决策2.1 投资项目按勘探、开发和其它项目各自分类审批。
一类项目的项目建议书或可行性研究报告、地面骨干工程初步设计由发展计划部按规定权限履行审批手续；二类项目的可行性研究报告由油田事业部组织评估，审查批复；三类项目的可行性研究报告由分(子)公司审批。
各类审批项目均应向上一级部门抄报。
3 年度投资计划的编制及下达3.1 油田事业部组织审查分(子)公司的年度勘探开发部署建议，提出勘探开发的年度部署意见。
3.2 分(子)公司年度投资的建议计划，由分(子)公司经理签字后上报油田事业部。
油田事业部根据勘探开发的年度部署意见，结合分(子)公司上报的投资计划建议，提出股份公司油气勘探开发年度投资的建议计划，经油田事业部主任签字，报发展计划部；发展计划部审核后，列入股份公司年度投资建议计划，逐级上报总裁办公会、董事会审核后，报股东大会审批。
3.3 投资计划实行分批下达。
分批下达时由油田事业部与分(子)公司对接后提出建议，经发展计划部审核后，按规定权限报批后下达。
分(子)公司计划部门根据经批准的计划在ERP系统分批次维护项目，下达计划。
4 项目管理4.1 项目管理应按照项目性质分别成立相应的勘探开发项目组。
股份公司直接管理的重点项目组的项目经理由油田事业部建议、人事部组织选拔和确定；其它项目的项目经理由分(子)公司组织选拔和确定。
项目组成员则由项目经理根据项目需要确定。
5 勘探开发项目的设计、采购、施工5.1 石油地面工程项目的设计、施工、采购。
参见《6.3工程项目管理业务流程》。
5.2 石油专业工程项目的设计、施工招投标工作由项目责任单位组织，采购招标工作由分(子)公司物资供应部门组织。
参加投标的单位必须有相应的资质。
招标结果按《油田勘探开发工程技术服务市场管理规定》要求，经招投标管理部门批准后方可签订合同。
合同经法律事务等部门审核后，按规定权限对外签订。
5.3 对目前不具备招标条件的项目实行委托方式，由项目责任单位提出意见，设计委托由计划部门及业务主管部门审核、施工委托由石油专业工程主管部门审核。
对不具备招标条件的石油专业工程项目，由分(子)公司石油工程造价管理部门审查施工预算，由项目责任单位与施工单位按照经法律事务部审定的施工合同示范文本签订合同。
分(子)公司对示范合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律事务部门（岗位）审核；进行实质性修改的，报法律事务部审核。
5.4 合同审核、签订完成后，由相关部门在ERP系统中录入服务采购合同，形成订单。
6 勘探开发项目的工程监督6.1 物探、钻井、地质录井、测井、试油、井下作业等施工均应由项目责任单位聘请有资格的工程监督,监督方式应包括派驻现场、巡回检查、关键控制点检查等。
工程监督应随工程进展在工程进度报告上签字，并在完工后出具工程监督评定书。
7 施工过程中资料的分析研究7.1 勘探开发部门及时掌握项目动态，组织科研单位对施工中取得的资料进行分析研究，并出具分析研究报告。
分析研究报告应由专家、勘探开发部门及科研单位负责人审核。
7.2 勘探开发部门通过分析研究，对与原掌握的资料有较大差异的项目要重新调整方案，并按规定权限逐级上报审批。
8 项目验收8.1 石油地面工程项目的验收，参见《6.3工程项目管理业务流程》步骤“6.竣工验收”。
8.2 石油勘探开发项目的验收按照项目分级管理权限，分别由股份公司、油田事业部、各分(子)公司组织或委托项目竣工验收工作，由项目竣工验收委员会签字验收。
8.3 一、二类投资项目的竣工结算由各分(子)公司石油工程造价管理部门组织审查，或报石油工程造价管理中心审查，审查结果由相关造价管理部门（或中心）负责人签字。
三类投资项目的竣工结算由项目责任单位组织初审，报石油工程造价管理部门复审，复查结果由部门负责人签字。
9 计划调整9.1 计划调整参见《6.1资本支出业务流程》控制点“1.4年度投资计划管理”。
10 项目付款10.1 项目付款参见《6.1资本支出业务流程》步骤“4.投资项目资金安排及付款”。
11 勘探费用确认及核算11.1 各级财务部门根据审定的工程竣工结算书及竣工验收意见，审核勘探开发支出后办理竣工结算。
11.2 会计期末，各级财务部门根据工程预算、造价或者工程成本等资料，对于尚未办理竣工决算的工程，按估计价值所确认的探井成本，及待其办理了竣工决算后对其价值所作的调整，均应由同级生产部门和财务部门负责人审批。
11.3 勘探部门负责人负责对报废探井的技术审核结果确认，财务部门负责人负责报废探井价值的确认。
11.4 勘探部门负责人负责对物化探技术结论的确认，财务部门负责人根据物化探合同及验收报告、决算报告等资料负责对物化探费用支出进行确认。
11.5 具备经济开采价值的探井、已达到可使用状态的开发井及地面配套工程等转入油气资产或固定资产，并由财务部门负责人签字。
11.6 探井报废核销由分(子)公司分管经理审查签字后按照规定权限逐级报批。
对于完钻一年未核销的探井，必须由勘探主管部门给予审核意见，对没有结论的探井予以核销，列入勘探费用。
11.7 分（子）公司至少每半年进行在建工程减值分析，需计提减值准备的,及时进行账务处理。
减值准备数额上报财务部会同事业部审核，按规定权限审批后，分(子)公司按批复数进行调整。
12 项目审计、后评价及考核12.1 项目审计、后评价及考核参见《6.3工程项目管理业务流程》控制点6.4、《6.1资本支出业务流程》步骤“3.项目后评价”和“5.年度投资计划执行检查”。
四、相关制度目录（制度后标号为《内控手册配套规章制度汇编》目录索引号）1 《〈中国石油化工股份有限公司固定资产投资决策程序及管理办法〉上游投资管理实施细则》（石化股份计[2004] 6号）----1.4.6 2 《中国石油化工股份有限公司建设项目审计管理办法》（石化股份审[2003] 417号）---1.20.1 3 《中国石化股份有限公司固定资产投资项目实施管理办法》（石化股份发[2002] 141号）----1.18.5 4 中国石油化工股份有限公司石油天然气勘探项目管理办法（试行）（石化股份油[2004] 7号）----1.13.3 5 关于印发《中国石油化工股份有限公司内部会计制度（2006）》的通知（石化股份财[2006]508号）---1.6.11 6 《中国石油化工股份有限公司合同管理实施细则（试行）》（石化股份法[2003] 419号）---1.12.1 7 关于印发《中国石油化工股份有限公司油田勘探开发工程技术服务市场管理规定》及相关管理办法的通知（石化股份油[2005]444号）(4个管理办法：《中国石油化工股份有限公司油田勘探开发工程技术服务市场管理规定》、《中国石油化工股份有限公司油田勘探开发工程技术服务市场准入管理办法》、《中国石油化工股份有限公司油田勘探开发工程技术服务市场招投标管理办法》和《中国石油化工股份公司勘探开发工程监督管理办法》) ----1.13.5 8 关于印发《中国石油化工股份有限公司物探工程管理规定（试行）》等四个管理规定的通知（石化股份油[2006]37号）----1.13.4 9 中国石油化工股份有限公司固定资产投资项目后评价实施办法（石化股份咨[2004]14号）----1.17.1 10 《中国石油化工股份有限公司石油天然气勘探项目管理办法（试行）》(石化股份油[2004]7号) ----1.13.3 11 《中国石油化工股份有限公司资产处置若干规定》（石化股份财[2007]358号）----1.6.12 12 ERP系统运行及应用规范（试行）----2.10.1。