实施与控制汇报
公司战略规划制定与实施情况汇报
公司战略规划制定与实施情况汇报尊敬的领导和各位同事：我非常荣幸能够在此向大家汇报我们公司最近一段时间所进行的战略规划制定与实施情况。
在过去的几个月里，我们的团队经过认真的思考和讨论，制定了一系列的战略目标和行动计划。
以下是我们的工作总结和未来计划。
一、背景分析首先，我们对公司内外部环境进行了全面的分析。
我们认识到，当前市场竞争激烈，消费者需求不断变化，技术迅速发展，社会责任意识不断增强等因素对我们的业务产生了重大影响。
为了适应这些变化，我们决定制定新的战略规划。
二、战略目标基于对环境的分析，我们确定了三个关键的战略目标：市场扩张、技术创新和企业社会责任。
其中，市场扩张是我们的首要目标，我们将通过进军新市场、拓宽产品线和提高市场份额来实现增长。
技术创新是我们的核心竞争力，我们将加大研发投入，提高产品质量和创新能力。
企业社会责任是我们坚持的价值观之一，我们将积极参与公益活动，为社会做出贡献。
三、行动计划为了实现上述目标，我们制定了具体的行动计划。
在市场扩张方面，我们将加强市场调研，选择合适的营销策略，推动产品销售。
在技术创新方面，我们将建立创新团队，加强内外部合作，推动新产品开发和技术改进。
在企业社会责任方面，我们将积极参与社区活动，组织员工志愿者队伍，并推出环保产品。
四、目前情况目前，我们已经开始着手实施上述行动计划。
我们在市场调研方面已经完成了第一阶段，分析了目标市场的特点和竞争对手的优劣势。
在技术创新方面，我们已经成立了创新团队，开始了新产品的研发工作。
在企业社会责任方面，我们与慈善机构合作，组织了一次公益活动，并取得了良好的社会反响。
五、未来计划接下来，我们将继续执行我们的行动计划，并不断监测和评估战略的实施情况。
我们将定期召开会议，跟进进展并及时调整战略。
我们还计划进行员工培训，提升团队的战略管理能力。
同时，我们也将加强与合作伙伴和客户的沟通，建立稳固的合作关系，共同实现双赢。
六、总结通过战略规划的制定和实施，我们相信公司将迎来更加美好的明天。
内控制度及实施情况汇报
内控制度及实施情况汇报一、内控制度建立情况。
公司高度重视内控制度的建立，已经建立了完善的内控制度体系，并在全公司范围内进行了推广和宣传。
内控制度涵盖了公司的各个部门和业务领域，确保了公司运营活动的合规性和规范性。
同时，公司还不断完善内控制度，根据实际情况进行调整和优化，以适应公司发展的需要。
二、内控制度实施情况。
1. 内控意识普及。
公司通过内部培训、员工手册、内部通知等形式，加强了对内控意识的普及和宣传，使全体员工都深刻认识到内控的重要性和必要性。
员工们在日常工作中能够自觉遵守内控制度，加强对风险的识别和防范，提高了公司整体的风险管理水平。
2. 内控流程落实。
公司严格执行内控流程，各部门和岗位都建立了相应的内控流程和规范，确保了公司各项业务活动的规范运作。
同时，公司还不断优化内控流程，提高工作效率，降低业务风险。
3. 内控监督检查。
公司建立了内控监督检查机制，定期对内控制度的执行情况进行检查和评估，发现问题及时进行整改和改进。
通过内部审计、风险评估等方式，加强了对内控制度的监督和管理，确保了内控制度的有效实施。
4. 内控信息化建设。
公司积极推进内控信息化建设，通过引入先进的内控管理系统和技术手段，提高了内控管理的科学化和精细化水平。
内控信息化建设为公司的风险管理和内部控制提供了有力支持，提升了内控工作的效率和效果。
三、内控制度存在的问题和改进措施。
1. 存在的问题。
尽管公司在内控制度建立和实施方面取得了一定成绩，但仍然存在一些问题。
主要表现在内控制度的覆盖面和深度还有待提高，部分员工对内控意识的认识不够深刻，内控流程的执行不够严谨等方面。
2. 改进措施。
针对存在的问题，公司将进一步加强内控制度建设，完善内控制度体系，加强对员工的内控意识培训，提高内控流程的执行力度，加强内控监督检查，推进内控信息化建设，不断提升内控管理水平，确保公司内控制度的有效实施。
四、结语。
公司将继续加大对内控制度建设和实施情况的关注和投入，不断完善内控制度，加强内控管理，提高公司的风险防范和控制能力，确保公司的经营活动合规、安全、稳健进行。
最新公共交通机构内部控制规范实施情况总结汇报
最新公共交通机构内部控制规范实施情况
总结汇报
概述
本文旨在总结最新公共交通机构内部控制规范的实施情况，为
机构内部管理提供参考。
在本次总结中，我们对机构的各项内部控
制规范进行了评估，并总结了实施情况、存在的问题及解决方案。
实施情况评估
根据对机构的内部控制规范进行评估，我们发现实施情况良好，各项规范均已建立并得以执行。
具体情况如下：
- 资产保护方面：制定了完善的资产管理制度，做到资源科学
配置、有效利用、监督管理；
- 内部审核方面：建立健全内审制度，规范内审工作，提高内
部管理水平；
- 风险管理方面：拟定了完整的风险管理体系，对可能出现的
风险作出了预警和应对措施。
存在的问题
在实施中，我们也发现了一些问题，需要进行改进：
- 内部控制标准还未全部落实到位；
- 某些内部审计工作尚未得到充分重视；
- 部分员工对内部控制规范的重要性认识不足。
解决方案
为解决上述问题，我们提出以下建议：
- 认真实施内部控制标准，确保制度落地；
- 加强对内部审计的支持，扩大其影响力；
- 增加员工教育和培训，提高对内部控制规范的认识和理解。
结论
总体来说，机构的内部控制规范实施情况良好，但仍存在一些问题需要解决。
我们将根据上述建议，进一步完善规范体系，提高内部管理水平，为机构的发展打下坚实的基础。
施工工序控制实施情况汇报
施工工序控制实施情况汇报根据施工计划安排，我公司在上个月按时完成了XX工程的施工工序控制任务。
本次汇报将就工程实施情况、工序控制措施以及存在的问题进行详细说明，以供领导参考。
一、工程实施情况。
上个月，我公司全面启动了XX工程的施工工序控制工作。
在施工过程中，我们严格按照施工计划和相关标准要求，合理安排施工工序，严格控制质量和安全，确保了施工工序的顺利进行。
同时，我们加强了与监理单位和相关部门的沟通，及时解决了施工中遇到的问题，保障了工程的正常推进。
二、工序控制措施。
为了确保施工工序的顺利进行，我公司采取了一系列有效的工序控制措施。
首先，我们加强了对施工人员的培训，提高了他们的操作技能和安全意识，确保了施工质量和安全。
其次，我们加强了对施工现场的管理，严格执行施工现场规章制度，保障了施工现场的秩序和安全。
同时，我们加强了对施工材料和设备的管理，确保了施工过程中所使用的材料和设备的质量和安全性。
最后，我们加强了对施工工序的监督和检查，及时发现并解决了施工中存在的问题，确保了施工工序的顺利进行。
三、存在的问题。
在施工工序控制过程中，我们也发现了一些问题。
首先，施工现场的安全隐患仍然存在一定的问题，需要我们进一步加强管理。
其次，施工人员的安全意识和操作技能还有待提高，需要我们加强培训和管理。
最后，施工材料和设备的质量管理还存在一些不足，需要我们进一步完善相关制度和措施。
四、下一步工作。
针对存在的问题，我们将进一步加强施工现场的管理，严格执行相关规章制度，确保施工现场的安全和秩序。
同时，我们将加强对施工人员的培训，提高他们的安全意识和操作技能，确保施工质量和安全。
此外，我们还将进一步完善对施工材料和设备的管理，确保施工过程中所使用的材料和设备的质量和安全性。
综上所述，我公司在上个月按时完成了XX工程的施工工序控制任务。
在今后的工作中，我们将进一步加强工序控制措施，解决存在的问题，确保施工工序的顺利进行。
希望领导能够对我们的工作给予支持和指导，共同推动工程的顺利完成。
内部控制实施情况汇报材料
内部控制实施情况汇报材料尊敬的领导：根据公司要求，我对公司内部控制实施情况进行了汇报，具体情况如下：一、内部控制制度建设情况。
公司内部控制制度建设已经初步建立，包括了财务内部控制、运营内部控制、合规性内部控制等方面的制度。
各部门均已建立相应的内部控制流程和制度文件，并进行了全员培训，确保员工对内部控制制度的了解和执行。
二、内部控制执行情况。
公司内部控制执行情况良好，各部门严格按照内部控制制度要求执行，确保了公司运营活动的合规性和规范性。
财务部门对财务报表进行了及时、准确的编制和披露，运营部门对生产经营活动进行了有效的监控和管理，合规部门对公司合规性事项进行了全面的审核和监督。
三、内部控制存在的问题及改进措施。
尽管公司内部控制实施情况良好，但仍然存在一些问题。
例如，部分员工对内部控制制度的理解存在偏差，执行不到位；部分部门在内部控制流程中存在疏漏，导致了一些风险隐患。
针对这些问题，我们将采取以下改进措施：1.加强内部控制培训，提高员工对内部控制制度的认识和理解，确保内部控制制度的全面执行；2.加强内部控制流程的监督和审查，及时发现和解决存在的问题，确保内部控制流程的完善和规范；3.建立内部控制自查机制，定期对内部控制执行情况进行自查，发现问题及时整改，确保内部控制制度的有效执行。
四、内部控制实施情况的评价。
总体而言，公司内部控制实施情况良好，各部门对内部控制制度的执行较为规范，内部控制流程相对完善。
但仍需进一步加强员工对内部控制制度的理解和执行，加强内部控制流程的监督和审查，确保内部控制制度的有效执行。
以上为公司内部控制实施情况的汇报材料，希望领导能够审阅并提出宝贵意见。
公司将继续加强内部控制制度的建设和执行，确保公司运营活动的合规性和规范性，促进公司持续稳健发展。
谢谢！。
公司内部控制工作总结汇报5篇
公司内部控制工作总结汇报5篇篇1一、引言在过去的一年中，我们公司积极推进内部控制体系建设，取得了显著的成果。
本文将对我们公司内部控制工作的背景、目标、实施过程及成果进行全面总结，并分析存在的问题，提出改进建议，以供公司领导和相关部门参考。
二、内部控制工作背景随着公司业务的快速发展，内部管理面临着越来越大的挑战。
为了提升公司治理水平，保障资产安全，我们决定开展内部控制体系建设工作。
本次内部控制体系建设的目标是：建立一套完善、科学、有效的内部控制体系，提升公司治理水平，保障资产安全，促进公司可持续发展。
四、内部控制工作实施过程1. 制定内部控制体系实施方案：我们根据公司的实际情况和行业特点，制定了详细的内部控制体系实施方案，明确了实施的目标、范围、步骤和时间节点。
2. 风险评估与识别：我们通过全面的风险评估与识别工作，识别出了公司面临的主要风险，并对这些风险进行了分类和排序，为后续的内部控制措施制定提供了依据。
3. 内部控制措施制定：根据风险评估与识别的结果，我们制定了针对性的内部控制措施，包括制度建设、流程优化、人员培训等多个方面。
4. 内部控制体系实施：我们将制定的内部控制措施逐步实施到公司的日常管理中，确保各项措施得到有效执行。
5. 内部控制体系持续改进：我们建立了定期对内部控制体系进行审查和改进的机制，确保内部控制体系能够适应公司业务发展的需要。
通过一年的努力，我们公司的内部控制体系建设取得了显著成果：1. 建立了完善的内部控制体系框架，涵盖了公司各个业务环节和管理层面。
2. 识别并评估了公司面临的主要风险，制定了针对性的内部控制措施。
3. 通过制度建设和流程优化，提升了公司治理水平和管理效率。
4. 加强了人员培训和能力提升，提高了员工对内部控制体系的认知和执行力度。
5. 建立了定期审查和改进内部控制体系的机制，确保了内部控制体系的持续有效运行。
六、存在的问题及改进建议在内部控制体系建设过程中，我们也发现了一些问题：1. 部分员工对内部控制体系的重视程度不够，执行力度有待加强。
行政控制工作实施情况汇报
行政控制工作实施情况汇报根据公司要求，我对行政控制工作的实施情况进行了汇报。
在过去的一段时间里，我们团队积极落实公司的各项行政控制政策，努力提高工作效率，保障公司正常运营。
下面我将就我们的工作情况进行详细汇报。
首先，我们在人员管理方面做了大量工作。
我们严格执行公司的招聘政策，确保每一位员工的资质和背景都符合公司的要求。
同时，我们加强了对员工的考勤管理，严格按照公司规定进行考勤登记和统计，确保员工的工作时间和工作质量。
此外，我们还加强了对员工的培训和考核，确保员工具备必要的技能和知识，提高员工的整体素质和工作能力。
其次，在资产管理方面，我们加强了对公司资产的监管和保护。
我们建立了完善的资产管理制度，对公司的各类资产进行了分类管理，并制定了详细的资产使用和处置流程。
我们加强了对资产的巡查和保养，确保公司资产的完好和安全。
同时，我们还加强了对资产的使用和领用审批，防止资产的滥用和浪费。
再者，在安全管理方面，我们加强了对公司各项安全规定的执行。
我们组织了安全知识的培训和宣传活动，提高了员工的安全意识和自我保护能力。
我们加强了对公司场所的安全巡查和隐患排查，及时处理各类安全隐患，确保公司员工和财产的安全。
同时，我们还建立了完善的安全事件报告和处理机制，对各类安全事件进行及时处置和跟踪，确保公司的安全稳定。
最后，在成本控制方面，我们加强了对公司各项支出的管理和控制。
我们优化了公司的采购流程，降低了采购成本，提高了采购效率。
我们加强了对各项费用的审批和核销，严格控制各项费用的开支，确保公司的财务稳健。
同时，我们还加强了对公司的财务监管，加强了对各项收支的统计和分析，及时发现和解决各类财务问题。
总的来说，我们在行政控制工作的实施过程中，不断加强对各项管理工作的落实和执行力度，努力提高公司的整体管理水平和效率。
我们将继续努力，不断完善公司的各项行政控制工作，为公司的发展和稳定做出更大的贡献。
感谢公司的支持和信任。
最新科研机构内部控制规范实施情况总结汇报
最新科研机构内部控制规范实施情况总结汇报总结根据最新科研机构内部控制规范的实施情况，我将对以下几个方面进行总结和汇报。
一、内部控制规范的理解和宣传在实施最新科研机构内部控制规范的过程中，我们重点加强了对内部控制规范的理解和宣传工作。
通过组织内部培训、发布宣传材料和开展讨论会等方式，全体员工对内部控制规范的要求有了更深入的认识和理解。
二、内部控制制度的建立和完善我们积极推动最新科研机构内部控制制度的建立和完善。
在制度建设方面，我们根据组织的实际情况，制定了一系列的内部控制制度，并将其纳入日常工作流程中。
同时，我们持续开展内部控制制度的评估和改进工作，以确保制度的有效实施。
三、风险识别和管理为了加强内部控制，我们注重风险的识别和管理。
我们建立了风险识别的机制，并对潜在风险进行了评估和分类。
在风险管理方面，我们制定了相应的控制措施，对高风险的业务活动进行了监控和管理，以降低风险对组织运营的影响。
四、内部控制的执行和监督在内部控制的执行和监督方面，我们加强了日常的检查和监督工作。
通过定期检查和内部审计，我们评估了内部控制的执行情况，并发现了一些问题和不足之处。
针对这些问题，我们及时采取了纠正和改进措施，以提高内部控制的有效性和可持续性。
五、内部控制的效果评估在内部控制规范的实施过程中，我们持续进行了效果评估。
通过制定评估指标和开展评估工作，我们对内部控制的有效性和规范实施情况进行了评估和总结。
评估结果显示，内部控制规范的实施对组织的风险管理和运营效率产生了积极的影响。
六、进一步完善内部控制最后，在总结和汇报的基础上，我们将进一步完善和优化最新科研机构内部控制规范的实施。
通过持续的改进和研究，我们将进一步提高内部控制的有效性和适应性，以更好地支持组织的发展。
结论通过对最新科研机构内部控制规范的实施情况进行总结和汇报，我们认识到内部控制对组织的风险管理和运营效率具有重要意义。
同时，我们也发现了一些问题和不足之处，需要进一步的改进和完善。
gmp实施情况汇报
gmp实施情况汇报尊敬的领导：我向您汇报我所在部门的gmp实施情况。
自从我们制定了gmp实施计划以来，我们已经取得了一些进展，并且在实施过程中也遇到了一些挑战。
接下来，我将就我们的工作进行汇报。
首先，我们在实施gmp的过程中，加强了对生产过程的管理。
我们对生产车间进行了全面的清洁和整顿，严格执行了生产操作规程，确保生产过程符合gmp的要求。
我们还加强了对员工的培训，提高了员工的意识和能力，使他们能够更好地遵守gmp的各项规定。
其次，我们在原材料采购和质量控制方面也做了一些工作。
我们加强了对原材料供应商的管理，确保采购的原材料符合gmp的要求。
同时，我们建立了完善的原材料检验制度，对每批原材料进行严格的检验和把关，确保原材料的质量符合要求。
此外，我们还加强了对产品质量的监控和检验。
我们建立了完善的质量管理体系，对生产过程中的关键环节进行了监控和控制，确保产品的质量稳定可靠。
我们还加强了对成品的抽检工作，确保产品的质量符合国家法律法规和行业标准。
然而，在实施gmp的过程中，我们也遇到了一些困难和挑战。
首先，由于部分员工对gmp的理解不够深入，执行不够到位，导致了一些操作不规范的情况。
其次，原材料供应商的质量波动较大，导致了原材料质量不稳定的情况。
最后，由于生产设备的老化，一些设备的性能和精度已经无法满足gmp的要求，需要进行更新和改造。
为了解决这些问题，我们已经制定了相应的整改措施。
首先，我们将加大对员工的培训力度，提高他们的gmp意识和操作能力。
其次，我们将加强对原材料供应商的管理，建立更加严格的供应商审核和评估制度。
最后，我们将对生产设备进行更新和改造，确保设备的性能和精度能够满足gmp的要求。
总的来说，我们在gmp实施方面取得了一些成绩，但也面临着一些挑战。
我们将继续努力，加大力度，确保gmp的各项工作能够得到有效的落实，为公司的可持续发展做出更大的贡献。
谢谢领导的关注和支持！此致。
敬礼。
项目实施工作总结汇报
项目实施工作总结汇报
尊敬的领导和各位同事：
我很荣幸能够向大家汇报我们项目的实施工作总结。
在过去的几个月里，我们团队经过不懈的努力和合作，成功地完成了项目的实施工作。
以下是我们项目实施工作的总结汇报。
首先，我们在项目启动阶段进行了充分的准备工作，包括制定详细的项目计划、确定项目目标和里程碑、分配任务和资源等。
这为项目的顺利实施奠定了坚实的基础。
其次，在项目实施的过程中，我们克服了各种困难和挑战，确保项目按时按质完成。
我们严格控制进度和质量，及时调整工作计划，确保项目不偏离轨道。
另外，我们注重团队合作，积极沟通协调，确保各个团队成员的工作协调一致。
我们还注重风险管理，及时发现和解决可能影响项目进度和质量的问题，确保项目的顺利进行。
最后，在项目实施结束后，我们对项目进行了全面的总结和评
估，发现了一些问题和不足之处，并提出了改进和优化的建议，为今后的类似项目提供了宝贵的经验和教训。
总的来说，我们项目实施工作总结汇报，展现了我们团队的团结合作、敢于拼搏的精神和对工作的热情。
我们相信，在领导的正确指导下，我们团队一定能够取得更好的成绩，为公司的发展做出更大的贡献。
谢谢大家！。
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系统原理 信息原理 网络计划原理
S型曲线比较法
列表比较法
4.1.2 进度控制流程
进度干扰因素：
人的因素 材料 资源
制定基准进度计划或更 新进度计划
技术措施
实施进度计划
组织措施 动态监测 对比分析 管理措施
设备的因素
方法、工艺 的因素 环境因素
资金因素
设备材料的 市场价格 干扰分析 执行计划 与进度计划一致 与进度计划相违
6977534 1205800 90000 66000 10400 13600 685000 35400 649600 10400 424800 204000 10400 430800 15400 12200 190800 141600
7222534 1205800 90000 66000 10400 13600 685000 35400 649600 10400 424800 204000 10400 430800 15400 12200 190800 141600 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
主要风险跟踪报告表
项目名称：大连工厂焊装车间30JPH输送线 报告人：董晓辉 项目 风险 编号 风险名称 上次排 本次排 名 名 潜在后果
报告编号：001
报告时间:2014.2.15
解决进展情况
责任人
4
提升机性能不能满足
4
2
定位不准
模拟运行、功能验 孟小勇 证 模拟运行、功能验 孟小勇 证
5
举升转移皮带机功能
任务能否按期完成
目前人员配备情况 任务完成预测 潜在风险分析及建议 任务负责人审核意见 签名：
能按期完成
可满足要求 能保证总工期 风险：皮带输送性能是否能满足客户的需求，达到预期效 果，需要在试生产中进行认证并定期跟踪维护。 情况属实，同意以上建议
4.1.6 项目进度执行报告
项目名称 神龙变速箱L3线 任务范围变化情况 报告日期 2012.7.19
8597920 1205800 90000 66000 10400 13600 685000 35400 649600 10400 424800 204000 10400 430800 15400 12200 190800
141600
7171558 1205800 90000 100% 100% 100% 100% 66000 10400 13600 685000 35400 649600 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10400 424800 204000 10400 430800 15400 12200 190800 141600
费用估计： 预估完成项目各项工作所 需资源的费用的近似值。 包含：人、材料、设备等。 费用估计的主要依据：
4.3 变更控制
4.3.1 项目变更类型及程序
变更类型
变更申请 变更评审
变更程序
需求变更 项目范围变更 人员变更
变更归档
分析与决策
进度变更 质量目标变更 项目暂停、终止
计划维护
实施监控
审批 （批准/拒绝）
4.3 变更控制
4.3.2 项目进度计划调整申请报告
WGHPDI 项目进度计划 调整申请报告
项目名称 计划名称
受控状态 文件编号 □受控 □非受控 版本
项目编码 合同工期
变更前提：
（1）发生了项目范围的变化。
调整理由 陈述
申请人：日期：Fra bibliotek（2）业主原因导致工期延长。 （3）进度延误非常严重（通常
审核意见
实际进度前锋线法
图上记录法 报告表法
观测、监测非关键工作
监测工作之间逻辑关系 监测项目范围、进度计划和预算变更 信息
项目进展报告
4.1.4 项目进展报告
项目进展报告根据报告的对象不同，确定不同的编制范围和内容：
项目概要级进度控制报告：以整个项目为对象说明进度计划执行情况； 项目管理级进度控制报告：以分项目为对象说明进度计划执行情况； 业务管理级进度控制报告：以某重点部位或重点问题为对象所编写的报告。 项目进展报告形式：日常报告、例外报告、特别分析报告 项目进展报告常见形式： 进度计划执行报告
2
3
功能无法满足
6
吊具制造
1
5
进行吊具试制加工， 不能满足多车型生产， 验证合格后再批量 孟小勇 无法完成项目交付 生产。
项目关键点检查报告
项目执行状态报告 任务完成报告 重大突发事件报告 项目变更报告 ……
4.1.5 项目执行状态报告
任务名称（项目或工作） 报告日期 实际进度与计划进度比较 已用时间、尚需时间与计划总时间比较 提交物能否满足项目要求
内装线 2013.7.11 进度按计划完成 能按期完成 可满足要求 任务编码 状态报告份数 17 1
检查组负责人：**** 报告日期： 2013年3月8日
对关键点的目标描述 关键点结束时间与计划时间相比 提交物是否能满足性能要求 估计项目以后发展态势 检查组负责人的审核意见：批准继续执行 2013.3.8
4、项目的实施与控制
4.2 项目时间费用综合控制
4.2.1时间费用综合控制 时 间 费 用 综 合 控 制 内 容
目录
1
项目概况
2 3
4
项目启动 项目规划
项目实施与控制 项目收尾
5
4、项目的实施与控制
4.1 项目进度控制
4.2 项目时间费用综合控制
4.3 项目变更控制
4.4 项目风险控制
4、项目的实施与控制
4.1 项目进度控制
4.1.1 进度控制原理
原理
动态控制原理 封闭循环原理 弹性原理
横道图比较法
香蕉型曲线比较法
4.2.2项目费用计划
挣得值分析
挣得值分析检查点：17周
工作编码 工作名称 总费用 /元 BCWS
1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.2.1 1.1.2.2.2 1.1.2.2.3 1.1.2.2.4 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.3.3 1.1.3.4
风险后果描述：采购周期长，影响项目周期 ■ 进度 采购周期长，影响供货
■ 质量
■ 投资/成本
■ 其他：HSE 风险触发事件描述 和供应商签订采购合同，保证到货的时间。
风险应对措施描述
和利益相关方进行沟通，是否可以在性价比条件满足的情况下，采用国产件。
风险评估 更新日期
风险分析版本
项目经理
4.4.2 主要风险跟踪报告
在项目情况发生变化时，重新进行风险分析，制定新的风险
应对措施。 风险监控的手段可以采用核对表法或者定期项目评估法。
风险机遇并存 风险无处不在 风险可以监控
4.4.1 项目风险应对措施
神龙变速箱L3线风险应对措施表
风险名称 可能性 P 进口件的采购 4 编号 影响 I 1 3 负责人 影响度 P * I 张正兵 12
指进度偏差达10%以上），原计划
审核人： 日期：
已不能作为基准计划。
批准意见
批准人：
日期：
4.4
风险控制
做为管理者会采取各种措施减小风险事件发生的可能性，或者
把可能的损失控制在一定的范围内，以避免在风险事件发生时带来 的难以承担的损失。
风险控制的四种基本方法是：风险回避、损失控制、风险转
移和风险保留。 在风险事件发生时实施风险应对计划中预定的措施。
进度状况
关键问题 费用状况 质量状况 技术状况
SV <0，进度拖期
CV =0，费用按计划进行 无 无
任务计划 ：机械制造 对策计划 解决办法 ：增加人员或采用厂内外委等更多的渠道追回延迟时间 完成人：张三 日期：2012.7.19
评审人：
日期：2012.7.19
4.1.7 项目里程碑检查报告
里程碑名称： 厂内验收完成 检查组名称：领导小组 报告人：刘勇 报告份数：1 完成所有厂内制造项目的预验收 相符 相符 正常 签名：*** 日期：
已经完成 工作量 ％
已完成工 作量预算 成本 / 元 BCWP
已完成工 作量的实 际成本 / 元 ACWP
计划工作 按计划应 量的预算 该完成的 费用 / 元 工作量 BCWS ％
神 龙 变 速箱 L3线 • 设计 • 方案设计 • 方案图 • 内部评审 • 方案 图纸 会签 • 机械设计 • 详细 图纸 会签 • 部件 图设 计 • 主要外购 件提出 • 零件设计 • 工艺 工艺提料 • 电气设计 • 详细 图纸 会签 • 主要 外购 件提出 • 原理 图设 计 • 安装 图设 计
干扰分析
对策
4.1.3 进度动态监测
日常监测
随着项目的进展，不断观测进度计划 中所包含的的每一项工作的实际开始时间、 实际完成时间、实际持续时间、目前状况 等内容，以此作为进度控制的依据。
定期监测
每隔一段时间对项目进度计划执行 情况进行一次较为全面、系统的观测， 其重要依据是日常观测检查的结果。 观测、监测关键路径
控制内容 实际与计划的偏差 变化准确记录 避免无效变更
控制依据
时间及费用基准 项目变更状况
工具方法 挣得值法 BCWP
4.2.2项目费用计划
费用估计： 预估完成项目各项工作所需资源的费用 的近似值。包含：人、材料、设备等。 费用估计的主要依据：
工作分解结构WBS
资源需求计划 资源价格 工作的延续时间 历史信息 会计表格