工艺评审控制表格汇编
工艺方案评审报告表格
编制：日期
审核：日朔
批准：日期
XX
工艺评审报告
工艺项目代号
工艺项目名称
年 月 日
产品名称
产品代号
评审地点
评审日期
评审申请人
评审组织方
评审主要内容：
提供评审的文件目录
序号
文件编号
评审用文件名称
页数
图2提供评审的文件目录页格式
评 审 结 论：
评审组长签名：
年 月 日
保 留 意 见：
签 名：
年 月 日
工艺项目负责人意见：
签 名：
年 月 日
序号
待办事项
计划完成日期
负贲人
监督人
姓名
职务及职称
工作单位
签名
备注组 长副Fra bibliotek长成 员
图6评审组成员签署表格式
工艺评审记录表
工艺评审记录表
评审产品的类型
（客户）
评审主持人员
该产品计划投产时间及数量
年月日
批量：件
评审产品的型号
参与评审及与会人员
（要求会签）
是（否）
首次生产
是（ ）
否（ ）Байду номын сангаас
生产过程/工段
评审项目：
详细内容（主要包括优点或不足，及质量效率状况）
1、该型号产品之前批次生产状况（优势或不足）
工艺
反馈
工段
反馈
其他
明确( )不明确（）
5、工装模具夹具
齐全( )不齐全（）
6、设备
明确( )不明确（）
7、辅料及用量
辅料型号：用量：
编制：审批：
反馈
2、该型号产品本批次生产须注意的事项
要求
工段
实施
3、评审重点要求及主管要求
主管及工艺
要求
基本工艺项目（如有更新或更改，作说明）
基本工艺项目
是否齐全（或者更新）
更新或更改内容
1、作业指导书/工艺卡片
齐全( )不齐全（）
2、产品工艺流程
齐全( )不齐全（）
3、检验标准
齐全( )不齐全（）
4、工艺技术状态
质量检验部门工艺管理制度考核记录表样本
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质检科工艺管理制度考核记录表
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技术科管理制度考核记录表
考核：寿献龙记录：李利美
备注：技术文件的管理均按照有关规定进行要求，整理。
符合率达到100%
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生产科工艺管理制度考核记录表
考核：单明飞记录：寿献龙
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考核：单明飞记录：寿献龙
生产科工艺管理制度考核记录表
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考核：单明飞记录：寿献龙
营销科工艺管理制度考核记录表
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考核：记录:
生产车间工艺管理制度考核记录表
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考核:记录:
领导层工艺管理制度考核记录表
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考核：记录:。
ISO9001设计和开发控制表格汇编
ISO9001设计和开发控制表格汇编
目录
1产品设计开发任务书
2设计更改审批通知单
3设计评审申请报告
4设计评审报告
5设计产品试验报告
6设计确认报告
7设计输入-输出清单
8设计开发计划
9意见处理汇总表
10工艺评审报告
11产品质量评审报告
12关键件、重要件明细表
13设计变更申请单
14首件样品检验报告
15产品型式试验大纲
16技术资料分发部门及配备表
17设计变更通知单
18设计变更一览表
19设计工程资料变更一览表
20设计工程变更可行性评估报告
21设计工艺工程变更通知书
22设计和开发履历表。
各生产工序工艺关键过程和质量控制点检查明细表[1]
![各生产工序工艺关键过程和质量控制点检查明细表[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/0e5e39d9988fcc22bcd126fff705cc1755275ffe.png)
各生产工序工艺关键过程和质量控制点检查明细表[1]各生产工序工艺关键过程和质量控制点检查明细表序号关键过程质量控制点/检查内容检查频次检查人员被检查单位1 炼钢吹炼过程①终点成分是否符合规定；②转炉装入量、废钢比；③转炉渣量的控制。
2次/月质量管理部、技术中心相关人员炼钢厂2 脱氧合金化①合金的加入量、氩后成分；②出钢温度。
3 LF精炼①Si-Ca线喂入量；②软吹时间；③精炼后成分。
4 连铸过程①浇钢温度、过热度控制、中包温度；②拉速（温度与拉速控制表）；③结晶器水流量、二冷比水量；5 高线加热过程①均热段温度；②开轧温度；③钢坯入炉记录。
炼钢厂（高线）6 轧制过程①轧制程序表；②料形尺寸；③终轧温度；④成品尺寸。
7 控制冷却过程①冷却水水压、流量；②精轧机入口温度；③减定径入口温度；④吐丝温度；⑤风冷线、入口段辊道速度；⑥风冷线出口段辊道速度；⑦盘条表面抽查。
8 H型钢加热过程①均热段温度；②开轧温度。
2次/月质量管理部、技术中心相关人员第二轧钢厂9 轧制过程①轧制程序表；②万能轧机开轧温度、终轧温度；③成品尺寸（红检工）。
10 热锯控制①头尾锯切长度；②取样控制。
11 冷却控制①下冷床温度12 定尺锯切①锯切表面 13 表面检查①表面质量检查 14 配煤过程①入炉煤细度；机焦厂15炼焦加热过程①炉头温度；②看火孔压力；③蓄顶吸力；④焦炉横排温度。
17 炼焦调火过程①直行温度；②K 安、K 均。
18 粗苯洗苯过程①塔后煤气含苯； 19 脱苯过程①贫油含苯；②塔顶温度、塔底温度；③二段贫油冷却温度。
20 焦油脱水过程①脱水温度21 硫铵吸收过程①母液酸度；②包装袋重。
22 烧结过程①配料（准确度、料温、水分）；②三点温度。
冶炼厂23炼铁过程①上料；②出铁；③喷煤。
24 煅烧过程①温度；②燃烧比。
2次/月质量管理部、技术中心相关人员建材厂25 碾磨过程①料层厚度；②磨机进出口温度；③选粉机转速；④入料粒度、水分；⑤炉膛温度。
工艺评审计划表
工艺评审计划表
工艺评审计划表
项目名称:
评审日期:
评审地点:
评审人员:
序号评审内容评审标准评审方法负责人时间备注
1 工艺流程 -工序合理 -工艺参数设定 -技术文件 -讨论、检查 -技术人员 YYYY/MM/DD
2 设备选择 -设备性能 -设备操作 -设备维护 -检查设备说明书 -技术人员 YYYY/MM/DD
3 物料选用 -物料质量 -物料来源 -物料安全 -检查物料证书 -供应链人员 YYYY/MM/DD
4 工人培训 -操作技能 -安全知识 -质量意识 -核查培训记录 -培训负责人 YYYY/MM/DD
5 工装工具 -工装合理 -工装可靠 -工装操作 -检查工装工具清单 -技术人员 YYYY/MM/DD
6 设备维护 -维护计划 -维护记录 -维修人员 -检查维护文件 -设备主管 YYYY/MM/DD
7 生产环境 -温湿度控制 -洁净度要求 -安全措施 -检查环境要求 -生产主管 YYYY/MM/DD
8 风险评估 -工艺风险 -安全风险 -质量风险 -讨论、分析 -质量安全部门 YYYY/MM/DD
9 数据分析 -工艺数据 -生产数据 -质量数据 -分析报告 -数据分析人员 YYYY/MM/DD
10 优化改进 -问题分析 -改进方案 -执行计划 -追踪记录 -相关人员 YYYY/MM/DD
以上是工艺评审计划表的示例，您可以按照项目的具体情况进行修改和补充。
在表格中填写评审内容、评审标准、评审方法、负责人、时间和备注等信息，以便组织和跟踪工艺评审工作的进展和结果。
工艺设计评审表
导向方式 ○导板 ○导柱 保持方式 ○螺栓 ○侧销
弹顶器 举升器 定位形式 设计责任者
○要 ○要
○不要 ○不要
○定位销具○形状 ○定位销具○形状 ○定位销具○形状 ○定位销具○形状 ○定位销具○形状 ○定位销具○形状 ○定位销具○形状
说明：产品确定后，项目人员带齐前期的技术资料（产品明细、产品工艺分析、生产能力分析等 相关所需资料，组织评审小组进行工装工艺分析。分析结束审核报批后，转入设计。
模座 凸模 模座 凸模 凹模 镶块 托、压料
○手工 ○机械 ○手工 ○机械 ○手工 ○机械 ○手工 ○机械 ○手工 ○机械 ○手工 ○机械 ○手工 ○机械 ○手工 ○机械 ○手工 ○机械 ○手工 ○机械
模座 凸模 凹模 镶块 托、压料 模座 凸模 凹模 镶块 托、压料 模座 凸模 凹模 镶块 托、压料 模座 凸模 凹模 镶块 托、压料 模座 凸模 凹模 镶块 托、压料
○压力销○氮气缸 ○压力销○氮气缸 ○压力销○氮气缸 ○压力销○氮气缸 ○压力销○氮气缸 ○压力销○氮气缸 ○压力销○氮气缸 ○导板 ○导柱 ○螺栓 ○侧销 ○要 ○要 ○不要 ○不要 ○导板 ○导柱 ○螺栓 ○侧销 ○要 ○要 ○不要 ○不要 ○导板 ○导柱 ○螺栓 ○侧销 ○要 ○要 ○不要 ○不要 ○导板 ○导柱 ○螺栓 ○侧销 ○要 ○要 ○不要 ○不要 ○导板 ○导柱 ○螺栓 ○侧销 ○要 ○要 ○不要 ○不要 ○导板 ○导柱 ○螺栓 ○侧销 ○要 ○要 ○不要 ○不要
产品来源
工序号 工序名称 1/ 设备编号 公称压力 模具尺寸 模具重量
车型
2/ T T
零件名称
3/ T 4/
Hale Waihona Puke 零件号5/ T 6/
工艺设计评审表
工艺评审表格
SOP 评审表
SOP 评审表/SOP 评审表/SOP 评审表/SOP
SOP 评审表 评审表 评审表 SOP/评审表 SOP/评审表 SOP/评审表 SOP/评审表 SOP/评审表 评审表 评审表
SOP SOP SOP 评审表 SOP/评审表 SOP/评审表 评审表 SOP SOP/评审表 SOP/评审表 SOP/评审表 SOP/评审表 SOP 评审表 评审表
SOP 评审表 评审表
SOP 评审表 评审表
SOP 评审表 评审表 评审表 SOP/评审表 SOP/评审表 SOP/评审表 评审表 评审表 评审表
SOP SOP/评审表
评审表 评审表
备注 C
扭力需要重新定义并验证
必须制作工装 现有工具不能满足需求，必须
重新定义 对结构需要重新修改 作业时困难，部品有干涉，必
序 号
名称
1
扭力
2
工装
3
工具
4
部件紧固标准
工艺标准
类别/标准
A
B
C
可参照现有扭力标准
可参照现有扭力标准，但需要 验证
扭力需要重新定义并验证
不需要考虑制作工装
需要验证考虑制作工装
必须制作工装
现有工具能够满足需求
需要定制工具
现有工具不能满足需求，必 重新定义
按正常工艺可满足需求
需要打乐泰胶水
对结构需要重新修改
隔板接头
5
后面板
5
6
气弹簧
7
下箱体
8
电气安装板
9
线槽
10
PCB板
1 自检接头正常弹起 2 外露标准 1 自检螺丝与边框的安全距离 2 边框的高度与目前的批头长度是否可以满足需求 1 自检接头正常弹起 2 气弹簧的力矩参数要求 1 自检下箱体的平面度要求 1 组件位置湿印标示 2 胶柱、铜柱及其他组件位置标示 3 电气安装板的材质统一 4 电气安装板的厚度统一 1 固定螺丝加平垫 2 出线位置增加防护 3 线槽孔位要求(如出图加工） 1 加工工艺 2 PCB板焊接资料对应位置电子元件容量标识 3 PCB板的湿印名称与实物名称一致
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文件制修订记录
目录
1.工艺评审申请表
2.新产品工艺评审表
3.新项目工艺评审表
4.试模工艺评审表
5.首件产品工艺过程评审记录表
6.首件完工产品工艺过程评审记录表
7.工艺评审报告表
8.工艺评审报告
9.新工艺/设备评审报告表
10.工艺更改评审表
新产品工艺评审表
注：
1、要求机插电容设计5mm跨距；跳线、1/4w以下电阻、二极管建议设计成10mm 跨距。
2、过孔或测试点不在贴片焊盘上，应距离0.4mm以上。
3、贴片电阻、电容、二极管、三极管放置方向应与波峰焊方向垂直。
4、机插元件与贴片焊盘之间保持3mm安全距离。
5、贴片QFP采用点胶工艺，必须45º放置。
6、瓷片电容、三极管等径向元件应尽量设计成贴片，以提高生产效率；若该产品已含有贴片工序，则瓷片电容、三极管径向元件一定设计为贴片。
工艺评审报告
过程有效性评价表
新工艺/设备评审报告表
工艺更改评审表
新项目工艺评审表
评审/注意事项（注塑工艺部分）：
评审注意事项（涂装工艺部分）：
评审注意事项（装配工艺部分）：
备注：涉及工艺评审的，要求根据“评审注意事项”对每个相关加工要求仔细评审，有问题或工艺有困难的要在评审表中特别注明，属特殊工艺的要特别标注，尽可能用图片加说明的方式把问题点提出来。
新项目评审记录表后要附上项目（产品）的加工要求表，并在加工要求表中注明哪些工艺已评审，以便审核、批准。
首件完工产品工艺过程评审记录表
编号：
首件完工产品工艺过程评审记录表
编号：。