企业(公司)内部审核实施计划
内部审核实施计划(质量、环境、职业健康安全三体系)
8.2
XN020
S
5.4
6.1.26.1.3
7.27.36.2
8.1
7.5.17.5.3
10.2
5.3
6.16.27.1.37.1.48.18.38.4
5.3
6.16.27.1.37.1.48.1
7月-8月
Q
8.5.1
8.5.28.5.38.5.48.5.58.5.6
7月-8月
GH2017
9月6日
13:00-15:00
（审部门）
米购物流部
Q
5.3
7.2
9.1.3
6.16.27.1.37.1.47.1.6
7.37.47.58.28.49.1.2
/
E
6.1.2
6.1.36.28.1
8.2
E
6.1.2
7.5.3
6.1.36.2
8.110.2
7.27.37.5.1
（审部门）
S
6.1.2
、测控技术中心、电液技术中心、汽轮机工程中心、热能工程中心、
T能源工程中心、质量管理部。
日期&时间
受审核部门
审核过程
备注
日期&时间
受审核部门
审核过程
备注
9月6日
8:30-9:00
（审咼层）
高层
Q
4.14.24.34.45.15.25.36.1
6.26.37.19ห้องสมุดไป่ตู้1.19.310.1
/
7月-8月（审项目）
内部审核实施计划
审核目的
1、评价本公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否满足GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准、体系文件及法律法规的要求；
零食公司环境管理内部审核实施计划
零食公司环境管理内部审核实施计划好啦好啦，今天咱们聊一聊零食公司环境管理内部审核实施计划。
说到这个，大家可能会想，零食公司不是该忙着做薯片、糖果、巧克力这些的吗，怎么还搞什么环境管理、内部审核的呢？别急别急，事情是这样的，虽然零食公司最主要的任务是让大家吃得开心，但吃得开心的同时，也得想想怎么让环境能保持健康，才能给我们带来更多的美味。
毕竟，环境好了，生产出的零食质量也好，消费者吃得也更放心。
你看，就像你做饭，如果厨房脏乱差，做出来的菜也肯定不好吃，不是吗？所以啊，环境管理这个事儿，确实得从内部开始做起。
说到内部审核嘛，那可不是让人觉得很枯燥乏味的“检查”或者“审查”之类的事儿。
其实就是想看看我们自己做得怎么样，能不能做好，哪里还有短板，哪里还能更进步一些。
比如说，我们用的原材料有没有合格？工厂的排放有没有符合环保标准？生产过程中是不是浪费了太多资源？这些都得好好检查清楚，才能确保每一个环节都在合规范围内，才能保证生产出来的每一包零食都不对环境造成负担。
零食公司该如何来实施这个环境管理的内部审核呢？首先呀，得有个明确的计划。
就像你准备去旅行，得先规划好路线一样，实施环境审核之前，得先把各个环节都捋一捋，看看哪些地方需要特别注意。
你看，咱们这环境管理也得有个“地图”，明确各个方面要检查的内容。
有的公司可能会先从能源使用开始，看看用电、用水是不是合理；有的公司则从废物处理入手，检查废弃物是否回收处理得当。
必须得把所有的可能影响环境的因素都考虑到，不然到时候被发现问题就麻烦了。
然后呢，团队的配合也很关键。
要是每个部门都独立行动，大家就成了“单打独斗”，肯定没法发挥出最大的效能。
就像打篮球一样，一个队员在场上拼命得分，但其他人都在看热闹，最终也不能赢得比赛。
环境管理可不是一个部门的事儿，它涉及到生产、采购、销售等各个环节。
所以呢，公司得组织个多部门的团队，大家一起研究审核计划，互相配合，确保每一个环节都能达到环保标准。
50430内部审核计划及审核报告
资源、检测设备、监视和测量验证、确认活动，以及相应的准则，设置了相应的质量记录；施工方案的内容应进一步细化，以指导施工。
b)投标及合同管理：规定了工程项目要求确定、评审的时机和方式，以及在合同履行阶段与
发包方及监理沟通的方式；
c)质量管理体系所覆盖产品执行国家/行业有关标准：
d)质量管理体系外包过程：为工程分包。目前未发生工程分包，公司编制《工程分包管理制
度》，如涉及工程分包按《采购管理程序》和《工程分包管理办法》实施评价和控括产品的接收准则和确定的检验方法)和质量记录的设置，
能满足建筑装饰施工和相关服务要求。
6.说明审核的公正性以及客观性。
7.落实陪同人员以及审核其他安排。
8.确定末次会议的时间地点。
9.请公司领导讲话。
10.宣布首次会议散会。
注：此表不够填写可加附页。第1页共1页
内部审核□首■末次会议记录
记录编号：JL/MLCS/8.2.2-02
日期
2011.8.28
主持人
王保林
记录人
李国芳
会议地点
公司会议室
12.2.2、12.2.6
GB/T50430-2007:3.1.2、3.2.3、3.2.4、
3.4.2、4.1.1、4.2.1、4.2.2、4.3.2、
4.3.3、4.3.4、6.2.2、6.2.3、6.2.4、
8.2.4、8.2.5、8.3.1、8.3.2、8.3.3、
9.1.1、9.1.2、9.2.1、9.2.2、9.3.1、
识别了质量管理体系所需的过程，包括管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等。
2024年某公司内审工作计划精编(三篇)
2024年某公司内审工作计划精编一、引言随着全球经济的不断发展，企业内部管理与控制的重要性也日益凸显。
作为某公司的内审部门，我们的职责是通过实施内部审计工作，为公司提供独立、客观的评估和建议，帮助公司管理层改进内部控制体系，提高管理效率和风险控制能力。
本文将对2024年某公司内审工作计划进行精编，以便能更好地规划和组织内审工作。
二、目标与重点任务1. 目标：本年度内审工作的总体目标是确保公司内部控制的有效性和合规性，为公司提供可靠的内部控制评估，帮助公司管理层提高业务流程效率和风险管理水平。
2. 重点任务：（1）评估并改进内部控制体系：通过审查和评估关键业务流程和内部控制措施，及时发现潜在的风险和问题，并提供改进建议。
（2）审核财务报告的准确性和合规性：对公司的财务报告进行内审，确保其准确、完整、符合相关法规和准则的要求。
（3）开展风险管理和内部控制培训：组织相关培训活动，提高员工对风险管理和内部控制的认识和理解，促进内部控制文化的建设。
（4）响应公司管理层的特殊需求：及时响应公司管理层对内审工作的特殊需求，提供定制化的内部控制评估和咨询服务。
（5）跟踪和监督内部控制改进的落实情况：对于之前提出的改进建议，跟踪和监督其在公司内部的落实情况，确保改进措施的有效性。
三、具体工作计划1. 制定详细的审计计划：根据公司发展战略和风险状况，制定全年内审计划，并确保合理分配资源和时间，完成计划中的重点审计项目。
2. 开展关键业务流程的内审工作：对公司的关键业务流程进行深入审查和评估，包括采购、销售、财务、人力资源等方面，发现潜在的风险和问题，并提出改进建议。
3. 审核财务报告的准确性和合规性：审查公司财务报告的编制过程和内容，确保其准确、完整、合规，并与外部审计师进行有效沟通和合作。
4. 开展风险管理和内部控制培训：组织定期的风险管理和内部控制培训，提高员工的风险意识和内部控制水平，增强整体控制环境。
5. 响应公司管理层的特殊需求：随时响应管理层对内审工作的特殊需求，提供定制化的内部控制评估和咨询服务，包括并购审计、合规性审计等。
公司及企业内部审核、评审计划及实施方案
公司及企业内部审核、评审计划及实施方案1. 通知审核内审至少提前一周通知受审部门具体的审核日期、安排和要求，可采取文件或口头两种形式。
必要时受审方应准备基本情况介绍，审核实施计划应得到受审方确认。
2. 首次会议现场审核前由内审组组长召开并主持首次会议，由质量负责人、受审核部门负责人、内审组全体成员及相关人员参加，与会人员须签到。
首次会议内容包括：向受审核方负责人介绍内审组成成员及分工；说明审核目的、范围、依据和所采取的方法和程序；宣读审核实施计划及解释实施计划中不明确的内容；内审组与受审核部门取得正式联系。
3. 现场审核（1）现场审核应遵循的原则①以客观事实为依据的原则。
客观事实以证据为基础，可陈述、验证，不含个人推理成分；②标准与实际核对的原则。
凡标准与实际未核对过的项目，都不能判定为符合或不符合；③依次递进审核原则。
审核包括：该有的程序有没有，执行没执行，执行后有无记录3个方面；④独立公正的原则。
（2）收集客观证据内审员按照审核实施计划、内审检查表规定的检查内容，通过交谈、查阅文件、现场检查、调查验证等方法收集客观证据并逐项实事求是地记录，记录应清楚、易懂、全面，便于查阅和追溯；应准确、具体，如文件名称、合同号、记录的编号、设备的编号、报告的编号和工作岗位等。
审核时，审核员应及时与被审核方沟通和反馈审核中的发现，并对事实证据进行确认。
4. 不符合项及纠正报告在现场审核的后期，审核组长主持召开一次审核组内部会议，对在现场审核中收集到的客观证据进行整理、分析、筛选，得到审核证据。
将审核证据与质量体系文件等依据相比较，作出客观的判断和综合评价，形成审核发现，确定不符合项，并根据不符合项的产生原因确定不符合项类型是体系性不符合或是实施性不符合或是效果性不符合，及根据不符合项的性质，判断是轻微不符合或是严重不符合，同时根据不符合项的类型和性质提出纠正措施。
内审员就不符合事实、类型、结论等编制内审不符合报告时，不符合事实的描述应具体，准确的报告所观察的事实，不符合判断依据的条款和程序要写清楚。
EHS内部审核实施计划及报告范例
EHS内部审核实施计划及报告范例一、EHS内部审核实施计划1.目的：通过内部审核，评估公司EHS管理体系的有效性和符合性，及时发现问题并提出改进建议，确保公司EHS工作持续改进。
2.范围：公司EHS管理体系的各个方面，包括但不限于环境管理、健康与安全管理、应急管理等。
3.审核周期：每年至少进行一次内部审核。
4.审核团队：由公司内部组建，涵盖各个部门和岗位，确保全面性和客观性。
5.审核方法：采用文件审核、现场检查、访谈等方式进行。
6.内部审核计划：审核项目，审核时间，负责人---------------，--------，--------环境管理体系，3月，环境部门健康与安全管理体系，6月，安全部门应急管理体系，9月，应急部门事故调查和事故处理，12月，安全部门7.审核报告：内部审核结束后，由审核团队撰写审核报告，包括发现的问题、改进建议和改进计划等内容。
二、EHS内部审核报告范例1.审核对象：环境管理体系2.审核时间：2024年3月3.审核团队成员：环境部门负责人、生产部门负责人、质量部门负责人4.审核内容：4.2现场检查：随机抽查生产现场和储存场所，检查环境设施是否符合规定，污染物处理是否及时有效等。
4.3访谈：与相关部门负责人和员工进行访谈，了解他们对环境管理的重视程度和实施情况。
5.发现问题：5.1环境文件不完善：公司环境管理文件存在不完备的情况，部分程序和操作规范需要进一步完善和明确。
5.2生产现场管理不规范：生产现场存在废水溢漏和废气排放不明确的情况，需要加强现场管理和监督。
5.3员工培训不到位：部分员工对环境管理政策和操作规范不了解，需要加强员工培训和意识提升。
6.改进建议：6.1完善环境文件：补充完善环境管理文件，明确程序和操作规范，确保环境管理工作的规范性和有效性。
6.2加强生产现场管理：加强现场巡查和监督，确保废水和废气排放符合要求，防止环境污染。
6.3增加员工培训：加强员工对环境管理政策和操作规范的培训，提升员工的环保意识和责任感。
企业环境管理体系内部审核实施计划
企业环境管理体系内部审核实施计划企业环境管理体系内部审核实施计划，听起来好像很严肃很专业的样子，其实咱们用老百姓的话来说，就是咱们公司的环境管理制度要进行一次内部的“体检”，看看咱们的环境管理是不是合格，有没有需要改进的地方。
这个“体检”可不是随便找个医生就能搞定的，得找专业的环境管理团队来进行审核。
那这个审核到底是怎么回事呢？接下来，我就给大家讲讲咱们公司环境管理体系内部审核实施计划的具体情况。
咱们得明确一下什么是环境管理体系。
简单来说，环境管理体系就是企业为了保护环境、提高资源利用效率、预防污染和事故发生而建立的一套管理体系。
这套体系包括了企业的环境政策、目标、法规、标准、程序、职责、培训、信息交流等方面的内容。
咱们公司一直重视环境保护，所以也建立了自己的环境管理体系。
现在，咱们公司的环境管理团队就要对我们的环境管理体系进行一次内部审核。
这个审核就像是医生给病人做检查一样，要从各个方面全面地检查我们的环境管理体系是否符合要求。
这个审核分为两个阶段：第一阶段是预审，主要是让审核团队了解我们公司的环境管理体系的基本情况；第二阶段是现场审核，就是真正的对环境管理体系进行检查了。
在预审阶段，环境管理团队会对我们公司的环境政策、目标、法规、标准、程序、职责等方面进行了解，同时还会与我们公司的相关部门进行沟通，了解我们在实际工作中是如何执行这些环境管理体系的。
这个阶段的目的是让我们提前做好准备，确保在现场审核时能够顺利通过。
到了现场审核阶段，环境管理团队会根据他们制定的审核计划，对我们的环境管理体系进行全面检查。
他们会查看我们的文件和记录，对照相关的法规和标准，看看我们的做法是否符合要求。
如果发现有问题，他们会提出建议和改进措施，帮助我们完善环境管理体系。
当然啦，咱们也不能把这次内部审核看得太重。
毕竟这只是一次“体检”，不是“诊断”。
也就是说，即使这次审核没有发现问题，也不能说明我们的环境管理体系就一定是完美的。
公司内部审核-内部审核报告
质量管理体系内部审核报告编制：批准：2023年7月24日质量管理体系内部审核报告一、审核目的1. 进一步检查公司质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性、符合性；2. 检查公司各部门质量管理体系运行现状，存在问题已利持续改进；3. 深入指导、推进公司质量管理体系的有效运行并向良性发展；4. 验证公司的管理体系是否符合GB/T9001-2016新版标准的要求，是否符公司的有关规章制度要求；5. 寻求持续改进的机会，客观、全面评价公司质量体系运行现状，为公司管理评审提供依据。
二、审核依据1. GB/T19001-2016标准2. 质量管理体系文件、规章制度3. 相关法律法规及其他要求等。
4. 其他有关相关方的合同、协议等。
三、审核范围工业自动化控制系统的集成和服务；软件设计、开发、成套设备的安装。
四、审核综述1．基本情况1) 2023年7月24日进行了为期一天的内部审核，由管理者代表亲自组织内部审核员，对公司管理层、运营部、综合部、商务部、人力部、计划财务部及自动化事业部、信息化事业部、大数据事业部的管理过程及现场进行了全部要素的审核。
2) 审核组由10人组成，共分5个小组对公司各过程进行了全面审核。
3) 审核采用随机抽样的方法，选取了各部门具有代表性的样本1210多个。
查阅了各管理部门体系运行文件及办公、生产现场等管理状况。
按照审核计划安排完成了预期的审核任务，对每个部门进行了审核，并进行了具有针对性、分门别类的体系运行指导，收到较好的效果。
2．质量管理体系运行总体情况1) 质量管理体系文件的实施情况公司的体系文件由于2022年进行了修订，更改为F/0的版本，公司编制了质量管理手册，22个程序文件，包括文件控制程序，记录控制程序等；管理制度、操作规程、35个记录等，满足体系运行要求。
2) 组织机构及人力资源管理公司机构调整后设立了运营改善部、综合保障部、商务运营部、人力资源部、计划财务部等部门，下设3个事业部、自动化事业部、大数据事业部、信息化事业部等。
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审核目的
检查公司建立的质量/环境/安全管理体系的符合性/有效性/适宜性。寻求进一步改进的机会,为通过质量/环境/安全管理体系注册评审做准备.
审核范围
质量/环境/安全管理体系所覆盖的所有部门和条款。
审核依据
GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018和GB/T50430-2017标准公司管理体系文件相关法律法规 合同
3.5/4.3.2/3.2.3/5.1/5.2/5.3/12.1/12.2/
B
3月10日
13:00-16:00
管理层
4.1/4.2/.1/9.2/9.3/10.1/10.3
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1/9.2/9.3/10.1/10.3
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1/9.2/9.3/10.1/10.3
3.1-3.4/4.1-4.3/5.1/6.1/11.1/12.1/12.2.3/
B
3月10日
13:00-16:00
招投标管理部
5.3/6.1/8.2/9.1.3/8.5.2/8.5.3/10.2/9.1.2
4.3/3.2/5.2/6.2/6.3/8.3/8.4/8.5/9.2/9.3/10.2/10.4/10.5/11.2/11.3/11.4/11.5
B
3月10日
08:00-12:00
行政人事部
5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.1/
5.3/8.1
5.3/8.1
5.3/6.2/6.1/8.1/8.2/9.1
5.3/6.2/6.1/8.1/8.2/9.1
3.5/4.3.2/3.2.3/12.1/12.2/
A
3月10日
13:00-16:00
财务部
5.3/6.2/6.1/8.1/8.2/9.1
5.3/6.2/6.1/8.1/8.2/9.1
A
3月10日
16:00-16:30
审核小组
内部小结会
3月10日
16:30-17:00
全体部门
总结会
编制：行政人事部 批准： 2020年3月5日
审核组成员：A组： （组长)B组：（组员）
审核日期： 2020年3月10日
月/日
时间
审核对象
审核活动
GB/T19001：2016
GB/T24001：2016
ISO45001:2018
GB/50430-2017
组员
3月10日
08:30-9:00
全体部门
首次会议
3月10日
09:00-12:00
工程管理部
5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.4
5.3/ 8.1
5.3/ 8.1
4.3.2/3.2.3/6.1/6.2/6.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/9.1/9.2/9.3/10.1/10.2/10.4/10.5/10.6
A
3月10日
09:00-17:00
现场
5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.2/8.1/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5/8.6/8.7/8.5.3/
5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.4/6.2/7.2/10.2/8.1/8.2/9.1.1
5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.4/6.2/7.2/10.2/8.1/8.2/9.1.1