风险分级管控一览表
酒店管理-酒店风险分级管控清单及控制措施一览表
124
电箱内闸刀盖子缺损或保险丝用铜丝代替
触电
√
125
用电安全
电房无绝缘垫
触电
√
配备合格的绝缘垫
6 - 24
叶予舜2024/10/16
序号 涉及场所/活动
危险源
126 压缩空气供应 127
压力表或保险阀失效、温度计失灵 供气管道老化漏气
风险
风险等级 重大 一般
患
9
电器绝缘损坏
触电
√
10
11
食堂
12
生熟食混放 过期、变质食品加工
破坏分子恶意投毒
疾病
√
疾病
√
中毒
√
《食堂管理制度》，分开存放食品，消毒，定期安全检查， 隐患整改,空调开启、现场通风、合理安排作业时间
13
人员未持证上岗
车辆伤害
√
14
车辆按照要求开展维修和保养，车辆性能不 佳，定期未检定
车辆伤害
√
车队
2 - 24
叶予舜2024/10/16
序号 涉及场所/活动
危险源
风险
风险等级 重大 一般
42
天气
试航时天气状况不好
机械伤害、沉 船
√
43
靠离码头 抵泊余速控制不当、横距和靠拢角度控制不当
碰撞
√
主要控制措施及文件
《试航船舶防风预案》 按照规范操作，控制船舶速度
44 小艇作业
45
46
驾驶人员无证上岗
碰撞、淹溺 √
触电
√
50
使用的安全工器具（绝缘手套、绝缘靴等）未 定期检验
触电
√
项目风险分级管控一览表
管理分类
管理单位Biblioteka 1 合同名称要完整公司监管/分局监管/项
目管理（二级单位选择
3个风险较大的项目作 分局/公司
为公司、分局两级重点
监管项目）
主要安全风险
主要简述项目主要安全风险
公司项目风险分级管控一览表
现阶段施工 现阶段采取的主要 工程开
状况
安全措施
工时间
合同额 （万元）
累计合同产 值完成情况
（%）
安全管理机构设置
专职安全
独立机构
专职安全人员数 量
人员持证
行政
安全责任体系（负责人）
实施
技术
监督
党委系统 其他
上岗情况
对施工情况简述
管理措施、技术措施、应 急措施
单位：
注：本表要求每季度更新上报公司。
填报：
审核：
填报时间：
年
月
日
风险分级管控记录表
工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表
作业
步骤
危险源或潜
在事件（人、
主要
后果
现有控制措施
L
E
C
D
评
管
建议新增（改进）措施
备注
填表人：填表时间：年 月 日审核人：审核日期：年 月 日
（填表说明：1.设备十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机 械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台账，按照十大类别 归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，并备 注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）
号步骤
物、作业环
后果
程
理训
体
急
级
级
境、管理）
技
措教
防
处
术
施育
护
置
别
别
填表人：审核人：审核日期：年 月 日
（此表是初步划分风险点是的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事
故分类标准》填写）
作业活动清单
（记录受控号）单位：NO：
序号
作业活动名称
作业活动内容
岗位/地点
实施单位
活动频率
备注
填表人：填表时间：年 月 日审核人：审核日期：年
月 日
（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行）
填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价
方法，确定
的风险等级。
3.管
控级别是按照附录
A.
71风缶等乡及F肾表规定的对应原则，划分的重大风险
施工作业活动风险分级管控清单参考样表
施工作业活动风险分级管控清单参考样表一、前言施工作业活动是建筑工程中的一个重要环节，同时也是一个充满风险的过程。
为了保障施工作业活动的安全进行，必须从源头上对施工作业活动中的各种风险进行分级管控。
本文结合建筑工程施工实际，提出了施工作业活动风险分级管控清单参考样表，希望能够对施工作业活动的风险管理提供参考。
二、施工作业活动风险分级管控清单参考样表1.施工场地安全风险1.1 场地环境因素：包括地形、地貌、气候等因素对施工作业活动的影响。
1.2 地质地貌安全风险：包括地质灾害、地基稳定性、土壤条件等对施工的影响。
1.3 水文地质安全风险：包括水系、地下水位、地下水压等因素对施工的影响。
2.施工设备安全风险2.1 主要施工设备：包括吊装设备、混凝土搅拌设备、施工机械等对施工的影响。
2.2 辅助施工设备：包括施工脚手架、施工临时设施等对施工的影响。
3.施工作业活动风险3.1 高空作业风险：包括搭设脚手架、进行高空作业等对施工的影响。
3.2 起重吊装风险：包括大型起重机吊装、物料吊装等对施工的影响。
3.3 危险化学品风险：包括危险化学品的使用、储存、运输等对施工的影响。
4.施工作业活动人员安全风险4.1 劳动防护安全风险：包括头部、视力、呼吸、听力、躯干、四肢等劳动防护的影响。
4.2 作业人员健康风险：包括作业人员的患病、精神状态等对施工的影响。
5.施工作业活动安全管理风险5.1 安全管理责任风险：包括项目负责人、安全生产负责人、安全生产管理人员等对施工的影响。
5.2 安全管理制度风险：包括安全标准、安全操作规程等对施工的影响。
5.3 安全培训教育风险：包括员工安全教育、施工技术培训等对施工的影响。
三、结语施工作业活动风险分级管控清单是对施工作业活动风险进行综合评估的一种重要工具，通过清单的使用，可以有效地识别、评估和管控施工作业活动中存在的各种风险，提高施工作业活动的安全性和高效性。
希望本文提出的施工作业活动风险分级管控清单参考样表能够对建筑工程施工中的风险管理提供一定的参考和借鉴。
企业安全风险分级管控表
企业安全风险分级管控表序号岗位（设备设施/作业活动单元）危险有害因素（人、物、环境、管理）管控措施安全风险等级责任部门责任人工程技术措施管理措施培训教育个体防护应急处置1氨压缩机房氨压缩机机组外观有油垢、渗漏现象，支架、机组地脚螺栓、压缩机、电机固定螺栓松动。
设置警示标线标示，24小时监控系统。
岗位自检，使用前进行试运行检查。
对员工进行机器设备岗位自检培训。
正确佩戴和使用安全防护用品。
发生人身伤害及时对受伤部位进行处理或就医。
2级公司总经理机械及转动部位运转不平稳，异响和过热，缺少防护设施。
安装联轴器防护罩，警示标示齐全，配备专用安全工器具。
使用前进行安全检查做好岗位自检并查看运行记录。
组织员工对机器设备的原理、结构构造、性能及岗位自检进行培训。
正确佩戴安全帽、防护手套等安全防护用品。
发生伤害时，立即停止设备运转，将受伤人员移至安全位置，处理受伤部位并及时就医。
2级公司总经理电气、线路外绝缘胶皮破损，电机、设备支架缺少接地。
电流、电压不正常。
急停按钮保护装置安装静电消除器。
配备使用合格的电气、线材，设备接地符合国家行业相关要求。
铺设绝缘板。
配电电工定期检查，岗前进行岗位自检及按时巡检。
组织员工进行安全用电知识、岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安配备绝缘鞋、防静电服。
发生触电伤害时，立即切断电源，将受伤人员移动到安全地带，严重时对伤者进行抢救并及2级公司总经理1序号岗位（设备设施/作业活动单元）危险有害因素（人、物、环境、管理）管控措施安全风险等级责任部门责任人工程技术措施管理措施培训教育个体防护应急处置缺少。
设置紧急停机按钮。
全意识。
时就医。
2氨压缩机房冷凝器接水盘渗漏。
冷凝盘管腐蚀、结垢。
浮球阀不能开启。
风机电机、水泵电机运转不正常，压力表、安全阀未检测。
爬梯安装护笼。
超压报警系统。
风机故障报警。
设有24小时监控系统。
安装安全阀。
特种作业持证上岗。
安全附件定期检测。
定期清洗除垢。
组织员工进行岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安全意识。
安全风险分级管控一览表
安全风险分级管控一览表1.目的为了有效识别公司生产经营活动中产生的危险、有害因素，对危险、有害因素进行相应的风险分析和评价，确定危险、有害因素引发事故的可能性和严重程度，便于对其进行控制和管理，特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于集团总部所有部门、子公司、工作场所、设备和设施。
3.职责3.1安全技术部直接负责安全风险分级管理控制程度的实施，组织制定风险分级程序或指导手册，成立风险分级评估组织，指导各部门开展风险分级管控，确定风险等级。
3.2各部门是安全风险分级管理和控制的主要责任部门。
3.2.1负责本部门生产安全、或职业危害识别和记录；3.2.2负责以及本部门危害因素的控制；3.2.3负责安全危险因素的汇总和记录以及具体组织实施；3.2.4负责《危险有害因素汇总表》的保存。
3.4企业各级管理者负责组织和参与风险评估，鼓励员工积极参与风险评估和风险控制。
4安全风险分级安全风险分级以危险源等级来分级，根据公司《危险源识别、评价制度》，危险源共分为四个等级，见下表：5.安全风险分级控制5.1根据各部门《安全风险辨识分级管控和责任清单一览表》中辨识的各部位（岗位）、危险源、风险类别、风险等级，按照岗位技术措施、管理措施、培训措施、防护措施、应急措施和管理层次，明确领导责任、管理责任和直接责任人的责任，采取综合控制措施消除风险，将风险控制在可接受的水平，防止事故发生。
5.2各部门要对照本部门的《安全风险辨识分级管控和责任清单一览表》，将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措施。
具体的培训参照培训管理制度执行。
5.3对于构成一级和二级以上的危险源，公司安全技术办公室应建立危险源档案，包括:评价报告和技术结论；评价意见；隐患治理计划，包括资金预算等。
；治理进度和责任人；竣工验收报告等。
5.4风险信息更新。
技术部每年组织相关人员对各部门的安全风险进行一次识别，并根据流程或人员变化完善或修订分级控制措施和责任清单。
风险点统计表 分级管控
FXD-05
FXD-06 FXD-07 FXD-08 FXD-09 FXD-10 FXD-11 FXD-12 FXD-13 FXD-14 FXD-15 FXD-16 FXD-17
FXD-18
FXD-19
教学楼西出口及台 阶
红色
教学楼楼道口及台 阶
红色
女公寓西出口及台 阶
黄色
女公寓东出口及台 阶
黄色
风险点编号 FXD-01 FXD-02 FXD-03 FXD-04
风险点图片编号
风险点名称\风险 点位置
风险等级评估
风险类型
学校风险点统计 主要危险因素描述
大门口
红色
车辆伤害，外来人 员伤害
上放学期间进出车辆带来 的不稳定因素，容易发生 交通事故；不明人员对学 生的恶意伤害
综合楼门口及台阶 红色
人员易拥挤地段，雨雪天 踩踏、雨雪天滑倒 容易发生滑倒事故，造成
责任部门 责任人 联系电话 保卫科
数量 1
办公室
1
2022级1部
1
安全办
1
2022级2部
1
12
1 1
10 1 1 1
10
5
安全办
1
总务处
1
总务处
1
总务处
1
安全办
4
人员进出易拥挤地段，雨 踩踏、雨雪天滑倒 雪天容易发生滑倒事故，
造成伤害。
1、严格楼道楼梯值班 制度，每月进行疏散 演练；2、雨雪天告知 学生小心滑倒；3、下 雪天铺设防滑物品， 放置警示标志；4、每 周检查吸顶灯，安全 疏散指示标志和应急
拥挤踩踏
上放学及大课间人员易发 生拥挤地段
1、严格楼道楼梯值班 制度，每月进行疏散 演练；2、每周检查吸 顶灯，安全疏散指示 标志和应急照明设备
安全风险分级管控一览表
中控室。4、配备消防器材、防护器材；5、加强检查、维护保养
橙色
部门级
工作，确保设备处于完好状态，杜绝三违行为。6、加强培训教
育，定期按计划组织培训。7、定期组织事故应急演练，提高员工
事故应急处置能力。
1、压力容器和压力管道定期检定合格。2、岗位员工确保在高中
以上学历，具备与岗位安全操作的知识和技能，持证上岗。3、安
2 原料罐区
C
Ⅱ
橙色
部门级
受限空间作业、
3
特级动火作业、 特级高处作业、
C
I
一级吊装作业
红色
公司级
4 高低压配电房 C
Ⅱ
橙色
ห้องสมุดไป่ตู้
部门级
5 甲类仓库
C
Ⅱ
橙色
部门级
6 甲一生产车间 C
Ⅱ
橙色
部门级
1、安装紧急切断装置；2、安装呼吸阀；3、液位、温度远程传到 中控室。4、配备消防器材、防护器材；5、加强检查、维护保养 工作，确保设备处于完好状态，杜绝三违行为。6、加强培训教 育，定期按计划组织培训。7、定期组织事故应急演练，提高员工 1、严格执行作业前进行危险辨识，安全交底和安全培训。2、与 生产系统有效隔绝，进行清洗、置换合格，保持良好通风。3、安 全分析合格，符合作业安全条件。4、严格落实各项作业的安全措 施，执行规范要求。5、特殊作业人员执证上岗。6、严格落实作 业票许可制度，经批准后方可作业。 1、电柜前后铺设绝缘垫；2、严格执行停送电、电业作业等规范 规程，及倒闸作业票制度；配电室值班和巡回检查制度等相关安 全规程；3、配备绝缘工具和用品，定期检定有效；4、封堵严 密，防止小动物进入；5、采用TN-S接地系统；6配备灭火器、降 温设施，通风等器材和设施；7、设置各种警示标识。 1、仓库符合建规要求，设置气体检测和通风设施，降温设施，电 气符合防爆要求；2、按照法规和规范要求，进行分类、分库、定 量储存。3、执行五距要求，设置防止液体流淌设施，配置温湿度 设施，配备一书一签和事故应急预案，4、配备专门仓管员，建立 1、压力容器和压力管道定期检定合格。2、岗位员工确保在高中 以上学历，具备与岗位安全操作的知识和技能。3、安装远程紧急 切断、喷淋、气体检测报警等安全设备设施，配备过滤式面罩、 重型呼吸器等防护器材及消防器材；4、按规定开展早会、风险研 判、安全活动、培训教育、安全检查、应急演练等管理活动。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
、消防沙
变电站
触电 火灾
4
3
12
较大
未经培训合格人员不可操作；在检维修时需严格遵守《变配电系统作业指导书》与挂牌上锁；确保
绝缘工具检验合格；定期对配电室进行巡检；正确穿戴防护用品
现场配备绝缘棒、绝缘靴、
空调房
触电 火灾
3
3
9
一般
非专业人员禁止操作设备；定期对设备进行维护保养；由专人按时进行现场巡视，并记录巡检数 绝缘手套、消防灭火器，设
据；
置声光语音报警器、烟感报
纯水房 坠落 触电 灼烫 2
2
4
一般
非专业人员禁止操作设备；定期对设备进行维护保养；正确穿戴个人防护用品；现场张贴对应ＭＳ ＤＳ，对现场工作人员进行培训；定期检查现场防护用品、防护设施；
警器、喷淋系统
餐厅
火灾 食物中毒 2
4
垃圾房
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ火灾
3
2
办公区
人员密集
2
1
8
一般
生产经营许可证件在许可范围内；现场公示工作人员合格健康证；对食品进行检验与留样；定期对
况下发生
没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操
3 作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过
监测，或过去曾经发生类似事故或事件。
2
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并 能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当 高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
级别 分值
人员和直接经济损失
法律、法规及其他 要求
停工
特别重大 5
造成3人以上死亡，7人及以上重伤，直接 违反法律法规和标 部分装置（>2
经济损失100万元以上
准
套）或设备
重大
造成1-2人死亡，3-6人重伤或严重职业
4
病，直接经济损失10万元以上，100万元 潜在违反法规和标 2套装置停工
以下
准
或设备停工
地区影响 公司及周边范围
形象没有受损
所在位置
风险事件
L
S 评分 风险等级
主要管控措施
主要应急设施
挂牌责任单位 挂牌责任人 负责人 负责人电话
电池制造 爆炸 火灾 灼烫 5
4
20
重大
车间为受控区域；外来人员进入需填写《外来人员进入申请单》；由专业人员定期对设备设施进行
维护保养；日常操作工需经培训考核合格方可上岗；正确穿戴防护用品
现场配备空气呼吸器，防化
特气站 爆炸 火灾 中毒 5
4
20
重大
特气站为受控区域；外来人员进入需填写《受控区进入申请单》；由专业人员定期对设备设施进行 服、防毒面具、防化手套、
维护保养；日常操作工需经培训考核合格方可上岗；正确穿戴防护用品
防化靴、阻燃隔热服、防护
化学品房 火灾 灼烫 中毒 4
3
12
较大
风险演变为事故的严重度分析
L=事故发生可能性
S=事故发生后果严重度
分值
判定标准
5
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现 （没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或
4 在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情
较大
3
造成1-2人重伤，3-6人轻伤；或经济损失 不符合安全方针、 1套装置停工
1万一以上，10万元以下
制度、规定等
或设备
一般
2
造成1-2人轻伤或直接经济损失5000元以 不符合企业的安全 受影响不大，
下
操作程序、规定 几乎不停工
很小 1
一般无人员损伤或虚惊事件
完全符合
没有停工
企业形象 重大国际影响 行业内、省内影响
事故发生后果严重度（S）
风险数值矩阵（R=LS）特别重大 重大 较大 一般 很小
5
4
3
2
1
事 五级 5
25
20 15
10
5
故
发 四级 4
20
16 12
8
4
生
可
能 三级 3
15
12
9
6
3
性
二级 2
10
8
6
4
2
L
一级 1
5
4
3
2
1
(
)
安全风险分级管控一览表
级别 五级 四级 三级 二级 一级
风险演变为事故的可能性分析
餐厅工作人员进行食品安全培训，安全用水用电用气；
现场配备消防灭火器、灭火
6
一般
由行政后勤定点对现场巡查；区域通风换气；配置消防器材；张贴禁火、禁烟标识
毯、灭火锅盖，设置烟感报
2
低风险
定期对人员进行培训与消防逃生应急演练；由行政后勤专人对紧急逃生门、安全疏散指示牌等安全 标识进行检查；合理规划办公区域，保障合理的逃生路线
有害气体侦测器、声光语音
废水站 灼烫 中毒 坠落 4
3
12
较大
未经培训合格人员不可操作；在检维修时需严格遵守《废水站作业指导书》；正确穿戴个人防护用 报警器、烟感报警器、喷淋
品；对现场进行通风换气；定期检查现场防护用品、防护设施；
系统，消防灭火器、消火栓
供液间 中毒 灼烫 火灾 4
3
12
较大
供液间为受控区域；外来人员进入需填写《受控区进入申请单》；由专业人员定期对设备设施进行 维护保养；日常操作工需经培训考核合格方可上岗；正确穿戴防护用品
仓管员需经培训合格上岗；每天定时定点进行现场巡检；配置个人防护用品并正确穿戴；定期组织 相应ＥＲＴ人员开展应急演练；定期检查现场防护用品、防护设施；
眼镜、防化垃圾袋、吸酸棉
、六氟灵等；车间设置有毒
组件制造 火灾 机械 高温 5
2
10
较大
车间为受控区域；外来人员进入需填写《受控区进入申请单》；由专业人员定期对设备设施进行维 护保养；日常操作工需经培训考核合格后上岗；严禁存在“三违”现象
警器、喷淋系统
■风险等级原则上分为重大风险（20-25）、较大风险（10-16）、一般风险（4-9）、低风险（1-3）四个等级，分别用“红色、橙色、黄色、蓝色”（“红色”代表最高风险等级）
■管控要求：各部门挂牌责任人、安全管理人员要严格按照公司相关安全管理制度要求，按照PDCA的方法，利用周四安全活动日、走动式巡查、安全检查等对照现场《风险分级管控清单》逐项排查风险 是否符合管控标准、各项管控措施是否落实到位；对于巡查过程中发现的“失控”危险源风险，要及时列入隐患整改记录台账并书面告知被检部门，按照“三定”“五落实”要求落实整改、验收、销号， 实现风险现场管控和日常隐患排查治理相结合，提高公司安全管理水平。