学校物资采购管理制度汇编
学校物资采购制度(五篇)
学校物资采购制度1、采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为学校物资采购提出合理化建议。
2、严把质量关，认真检查物资质量，力求价格合理，质量合格。
3、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。
4、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律。
5、我加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用部门协商，择优订货。
6、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
7、对于教学用的仪器、设备等物资要报上级教委同意，按计划定购。
8、对于学生用的教材，一定要从正规渠道采购。
学校物资采购制度（二）是指学校为了保证学校的正常运营和教育教学工作的顺利进行，对学校所需物资进行统一规范的采购管理制度。
以下是一个学校物资采购制度的基本要点：1. 采购权限：明确学校物资采购的权限范围，授权具体的职位或部门负责人进行采购工作。
2. 采购计划：规定学校物资的采购计划编制的程序和要求，确保采购工作合理有序地进行。
3. 采购程序：规定学校物资采购的具体程序，包括需求确认、询价、招标、评审、合同签订、支付等环节。
4. 采购合同：制定合理的采购合同模板，规定采购合同的签订、履行和管理要求。
5. 采购评审：明确学校物资采购评审的程序和方式，确保采购的物资质量和价格得到合理保障。
6. 采购支付：规定学校物资采购支付的程序和要求，保证资金使用的合法性和效益性。
7. 采购记录：要求对每笔采购进行详细的记录和归档，包括采购申请、询价记录、招标文件、评审结果等。
8. 采购监督：设立独立的监督机构或专门负责采购监督的人员，对学校物资采购活动进行监督和检查，保证采购过程的公正和透明。
9. 采购绩效评估：定期对学校物资采购的绩效进行评估和分析，及时调整采购策略和流程。
10. 采购违规处理：规定对于物资采购中的违规行为和失职行为，进行相应的处理措施，确保学校物资采购工作的规范性和信誉度。
高校采购管理制度汇编范本
第一章总则第一条为了规范高校采购行为，加强财务管理，提高资金使用效益，确保采购工作的公正、透明和高效，特制定本制度汇编。
第二条本制度汇编适用于我校所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、工程采购等。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。
第二章采购计划与预算第四条各部门应根据教学、科研、管理等工作需要，编制年度采购计划，经审批后报财务部门审核。
第五条财务部门应根据年度预算和采购计划，合理分配采购资金，确保资金使用的合理性和有效性。
第三章采购审批与执行第六条采购审批分为审批、审核、备案三个环节。
第七条审批：采购金额在5000元以下的，由部门负责人审批；采购金额在5000元（含）至10万元的，由分管副校长审批；采购金额在10万元（含）以上的，由校长审批。
第八条审核：财务部门对采购计划进行审核，确保采购计划的合理性、合规性。
第九条备案：采购计划经审批、审核后，报校长备案。
第十条采购执行：采购部门根据审批通过的采购计划，组织实施采购活动。
第四章采购方式与程序第十一条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等。
第十二条采购程序如下：（一）编制采购文件；（二）发布采购公告；（三）组织开标、评标；（四）确定中标供应商；（五）签订采购合同；（六）验收、付款。
第五章采购合同管理第十三条采购合同应明确采购内容、数量、质量、价格、交货时间、验收标准、违约责任等条款。
第十四条采购合同签订后，采购部门应及时将合同文本报送财务部门备案。
第十五条采购合同履行过程中，如发生变更，应及时办理变更手续。
第六章验收与付款第十六条采购物品到货后，采购部门应组织验收，确保物品符合合同约定。
第十七条验收合格后，采购部门应及时办理付款手续。
第七章监督与检查第十八条学校设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督检查。
第十九条采购监督小组定期对采购活动进行检查，发现违规行为，及时予以纠正。
学校物资采购管理制度范本
学校物资采购管理制度范本第一章总则第一条为了规范学校物资采购活动，保证学校教学、科研和后勤工作的正常进行，保障学校财产安全，提高物资采购效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于学校内各类物资采购活动。
第三条学校物资采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚信原则，依法依规开展。
第四条学校各部门应当根据本制度的要求，建立健全内部物资采购管理制度，规范物资采购活动，确保国有资产安全。
第二章采购管理机构和人员第五条学校设立采购管理部门，负责学校内部所有物资采购活动的统一管理和协调。
第六条采购管理部门应当配备专职采购管理人员，具有专业的物资采购知识和经验，并定期进行培训。
第七条采购管理部门应当定期对学校各部门的物资采购活动进行监督、检查和评估，及时发现和解决问题。
第八条学校各部门应当配备专职采购人员，负责本部门的物资采购工作，具有一定的物资采购经验和能力。
第九条采购人员应当依法依规开展采购活动，履行好职责，保证采购活动的公开、公平、公正和诚信。
第十条学校领导应当加强对采购管理工作的领导和指导，确保采购工作的顺利进行。
第三章采购流程第十一条学校各部门申请采购物资时，应当填写《物资采购申请表》，详细描述物资的名称、规格、数量、用途、预算等信息。
第十二条《物资采购申请表》应当经本部门负责人签字确认，并报送采购管理部门进行审批。
第十三条采购管理部门在收到《物资采购申请表》后，应当核实采购需求，制定采购方案和采购计划。
第十四条采购管理部门制定好的采购方案和采购计划应当经学校领导审批后，方可实施采购活动。
第十五条采购管理部门应当依法依规进行招标、比价、议价等采购方式，并经定点单位核准后，确定供应商或供货商。
第十六条采购管理部门应当及时与供应商或供货商签订采购合同，并按合同规定的时间和数量进行采购。
第十七条采购管理部门应当建立健全采购档案，确保全部采购活动的资料完整、真实、准确。
第四章采购管理措施第十八条采购管理部门应当对物资采购活动进行全程监控，及时发现和解决问题。
学校物资采购及管理制度
第一章总则第一条为加强学校物资采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益和物资采购效率，确保学校教学、科研和管理等各项工作的顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门、各单位的物资采购活动。
第二章采购原则第三条采购原则应遵循以下原则：1. 合法合规：采购活动必须符合国家法律法规、政策规定及学校相关规定。
2. 公开透明：采购过程公开透明，确保公平竞争。
3. 节约高效：合理控制采购成本，提高资金使用效益。
4. 质量保证：确保采购物资符合国家质量标准，满足使用需求。
5. 诚实信用：供应商应具备良好的商业信誉和履约能力。
第三章采购程序第四条采购计划：1. 各部门根据实际需求，编制物资采购计划，并报送总务处审核。
2. 总务处根据采购计划，统筹安排采购工作。
第五条采购申请：1. 采购申请由需要采购的部门提出，填写《物资采购申请单》，并附上相关证明材料。
2. 采购申请经部门负责人签字后，报送总务处审批。
第六条采购审批：1. 总务处对采购申请进行审核，必要时可组织专家进行论证。
2. 审批通过的采购申请，由总务处统一安排采购。
第七条采购实施：1. 采购人员按照审批通过的采购申请，选择合适的供应商进行采购。
2. 采购过程中，应严格把关，确保采购物资的质量和数量。
第八条采购验收：1. 采购物资到货后，由使用部门进行验收。
2. 验收合格后，由使用部门签字确认。
第九条采购结算：1. 采购物资验收合格后，由财务部门按照合同约定进行结算。
2. 采购结算应严格按照财务制度执行。
第四章采购监督第十条学校设立物资采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
第十一条采购监督小组定期或不定期对采购活动进行检查，发现问题及时整改。
第十二条采购人员应自觉接受监督，对违反规定的行为，依法依规进行处理。
第五章附则第十三条本制度由学校总务处负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，学校将规范物资采购行为，提高采购效率，确保采购物资的质量，为学校教育教学、科研和管理等各项工作提供有力保障。
学校物品采购管理制度(5篇)
学校物品采购管理制度（5篇）学校物品采购管理制度（精选5篇）学校物品采购管理制度篇1第一章总则第一条为加强我校物资采购管理，规范物资采购行为，提高资金使用效益和物资采购效率，更好地为学校教学、科研和管理等各项工作服务，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《教育部政府采购管理暂行办法》等法律法规的'规定，结合我校实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用对象为全校所有教学、科研单位、机关部处及直属单位使用学校预算内、外资金以及自筹资金采购的单件或批量物资。
第三条本办法中的物资指国务院《中央行政事业单位固定资产管理办法》规定的固定资产管理范围内的仪器设备，家具及低值耐用品等，以及规定之外的材料、试剂等。
第四条学校的物资采购应当严格按照批准的预算执行。
第五条学校物资采购工作由学校资产与后勤事务管理处（以下简称资产后勤处）统一归口管理。
各单位应确定主管物资采购工作负责人和经办人，负责本单位的物资采购工作，特别应做好贵重仪器设备的采购管理工作。
第六条物资采购应遵守国家有关政策、法规和学校的有关规定，坚持公开、公正、公平和诚信的原则，充分利用信息化、网络化技术建设物资采购管理系统，力争做到质优价廉，提高资金使用效益和采购效率。
第二章物资采购组织形式第七条学校物资采购组织形式分为“政府集中采购”、“学校集中采购”和各单位“自行采购”。
第八条政府集中采购。
是指由政府集中采购机构代理组织实施的，纳入政府集中采购目录的采购活动。
政府集中采购目录由国务院编制确定并公布。
属于政府集中采购目录内的物资采购，均应按政府集中采购办法执行。
第九条学校集中采购。
是指由学校组织实施的，纳入学校集中采购目录和经有关部门批准的，由学校执行政府集中采购的采购活动。
学校集中采购目录由资产后勤处编制，每年初公布一次。
第十条单位自行采购。
是指在政府集中采购目录和学校集中采购范围之外的，由各单位自行组织的采购活动，或者因教学、科研工作需要而提出、并经学校批准的由各单位自行组织的采购活动。
学校的物资采购管理制度
第一章总则第一条为加强学校物资采购管理，规范采购行为，确保采购质量，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有物资采购活动，包括办公用品、教学设备、实验用品、生活用品等。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、效益的原则，实行集中采购、招标采购、询价采购等多种方式。
第二章物资采购计划第四条学校各部门根据工作需要，提出物资采购计划，经分管领导审核后，报送总务处。
第五条总务处对各部门提交的物资采购计划进行汇总、审核，形成年度物资采购计划。
第六条年度物资采购计划经校长办公会议审议通过后，由总务处负责组织实施。
第三章物资采购程序第七条物资采购分为以下程序：1. 申请：各部门根据实际需求，填写《物资采购申请表》，经分管领导审核后报送总务处。
2. 审批：总务处对申请材料进行审核，符合要求的，报请校长审批。
3. 采购：经校长批准的物资采购计划，由总务处组织实施。
4. 招标：对于金额较大的物资采购，应采取公开招标方式。
5. 询价：对于金额较小的物资采购，可采取询价方式。
6. 采购合同签订：总务处与供应商签订采购合同。
7. 采购验收：总务处组织相关部门对采购物资进行验收。
8. 付款：验收合格后，由财务部门按照合同约定进行付款。
第四章物资采购管理第九条物资采购应严格执行国家有关法律法规和学校财务制度。
第十条采购人员应具备相应的专业知识和职业道德，熟悉采购流程，严格执行采购制度。
第十一条采购人员应认真履行职责，严格按照采购计划、合同约定进行采购。
第十二条采购物资的质量、价格、售后服务等方面应满足学校需求。
第十三条采购人员应定期对采购物资的质量、数量、价格等进行检查，确保采购物资符合规定。
第五章监督与考核第十四条学校设立物资采购监督小组，负责对物资采购活动进行监督检查。
第十五条物资采购监督小组定期对采购活动进行审计，发现问题及时报告。
第十六条对违反本制度的单位和个人，按相关规定进行处理。
学校采购管理制度(汇编16篇)
学校采购管理制度（汇编16篇）学校采购管理制度第1篇第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则1.采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则;2.采购实行“三审一检”(即购物用款初审、复审、审批，合同初审、复审、审批及质量检测)的控制原则;3.采购组集体询价采购原则;4.避免单一品牌、单一来源采购原则;5.采购过程监督原则。
第四条属于政府采购的项目按《中华人民共和国政府采购法》、《省实施办法》、《省自主创新产品政府采购的若干意见》等相关法律法规办理。
第五条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第六条工程基建类采购由学校统一管理，各校区、处室、中心提出方案，基建小组勘测工程并预审核方案，为校长会议决策提出合理建议。
经校长会议通过后由采购组组织招标，采购组和各校区、处室、中心专项组完成采购。
第二章采购组、采购员职责第七条采购组组成和职责采购组由组长、副组长、采购员4人(各校区1人)、政府采购员1人组成，受主管财务副校长和总务处主任领导，主要职责：(一)加强对本单位采购人员的监督和培训;(二)编报政府采购实施计划;(三)依法委托并协助采购代理机构办理采购事宜或者自行采购;(四)选定代表参与政府采购评审工作;(五)对校区、处室、中心采购项目、采购品牌进行评审，对同等价位、相同性能、相同技术参数的采购项目、采购品牌提出采购建议，为下一步审批决策作依据;(六)公开、公平、公正、严密组织校内所有公开招标、竞争性谈判的工作;(七)严格审核、审慎修改招标文件、招标公告，发布经主管财务副校长签字的招标公告并组织实施招标，确认中标、成交供应商，组织对供应商履约的验收和办理采购合同备案;(八)参照政府采购协议供应商名单，建立诚信供应商名单和不诚信供应商名单，不诚信供应商原则三年内不得参与我校招投标;(九)负责对采购档案的管理工作;(十)答复供应商的询问、质疑;(十一)接受和配合监督组的监督检查;(十二)广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购;(十三)工程基建类的采购与基建小组共同审核预算、设计图纸、施工图纸和措施，必要时现场勘测实际丈量并提出相应建议供校长和校长会议决策;(十四)法律、法规规定的`其他事项。
学校大宗物品采购制度汇编范本
学校大宗物品采购制度汇编范本第一章总则第一条为规范我校大宗物品采购行为，强化采购管理，提高采购资金使用效益，促进廉政建设，维护学校利益，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，特制定本制度。
第二条大宗物品采购管理应遵循公开透明、公平竞争、诚实信用原则，严格执行有关法律、法规和学校的有关规定。
第三条大宗物品是指价格在1万元以上的仪器、设备、图书、教材、药品、原材料等。
第二章采购方式与程序第四条学校大宗物品采购实行政府集中采购和分散询价采购相结合。
1万元（含1万元）以上三万元以内（不含三万元）的严格执行政府采购；三万元以上（含三万元）要进行公开招投标。
第五条采购项目经主管部门批复后，由后勤处安排采购员、教师代表等成立三人以上五人以下的采购小组，具体办理采购事宜。
第六条采购小组在采购过程中应认真履行以下职责：1. 严格按照法律法规和学校规定，组织开展采购活动；2. 审查供应商资质，确保供应商符合采购要求；3. 公正、公平、公开地进行采购，确保采购过程的透明度；4. 对采购结果进行评审，确定中标供应商；5. 签订采购合同，确保合同条款合法合规；6. 采购结束后，及时向学校报告采购情况。
第三章供应商管理第七条采购小组应建立供应商评价和退出机制，对供应商进行严格审查，选择优质供应商。
第八条供应商应具备以下条件：1. 具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等；2. 具有与采购项目相关的生产经营许可、资质证书等；3. 具有良好信誉，无不良记录；4. 具备生产、供应能力，能按时提供优质产品和服务。
第四章采购资金管理第九条大宗物品采购资金应纳入学校预算管理，严格按照财政资金管理规定使用。
第十条采购过程中发生的各项费用，包括运输、安装、调试等，应在采购预算内据实报销。
第五章监督与检查第十一条学校审计部门应加强对大宗物品采购的审计监督，确保采购过程的合法性、合规性。
第十二条学校监察部门应对采购过程进行全程监督，对违规行为及时查处。
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学校物资采购管理制度汇编学校物资采购管理制度精选篇1为认真贯彻上级物资采购有关文件的精神，使学校物资采购规范化、程序化和制度化，经学校行政会议研究，结合我校具体实际，特制定本制度。
一、物资采购工作坚持五原则：1、坚持公开、公平、公正的原则。
2、坚持自觉接受上级有关部门及群众监督的原则。
3、坚持节约实用的原则。
4、坚持量入为出、计划预算、统筹安排的原则。
5、坚持申报、审批、入库登记的规范化原则。
二、物资采购工作程序：1、由需要购买人提出申请，填写《物资采购申请清单》应写清项目、数量、单价、大约金额、使用单位、用途和申购人签名等。
2、申购清单由申购人送所属各处室，由各处室主任根据需要认真审核后送总务处审批。
3、申购物资金额在100元以下由总务处主任审批，100元-200元送分管后勤的领导审批，200元以上送校长审批。
1万元以上的大宗物资采购上报教育局并采用招投标方式。
4、采购人员根据完整的审批手续签字后的申购清单进行采购。
5、教学实验用品、各处室办公用品、生活用品由相关人员提前三天填好申请清单，并送有关领导批准，如因迟报导致来不及采购，影响教育教学工作的开展及造成生活不便由申购人负责。
6、专项大宗物品的采购或工程造价项目要列入财务预算并上报市教育局、市财政局，由政府采购部门采购办理。
三、物资采购注意事项：1、物资采购工作由学校分管后勤的领导把关，总务处负责落实。
2、采购人员及保管人员应严格把好质量关、验收关。
3、200元以下的物资由采购人员在市场供应货比三家的前提下，根据质优价廉的原则直接购买;200元-1000元由需方派人与采购人员进行采购1000元以上须由总务主任或副主任、需方派人和采购人员三人以上进行采购;1000元以上须学校校级领导参与采购。
学校物资采购管理制度精选篇2为加强学校办公用品管理，规范办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证学校事务正常开展，特制定本制度。
第一条学校所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的采购、发放、管理工作实行归口管理原则，由办公室统一负责，指定专人管理。
第二条办公用品的分类。
本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指学校价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、订书机等。
特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。
第三条办公用品的采购：1、一般办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的`采购，由各部门或教研组提出申请，经分管办公室领导批准后，专门购买。
2、指派专人负责保管办公用品。
办公用品的采购与保管人员采购实行双人双岗制，各负其责，不得一人兼任。
3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买，否则财务不予报销。
3、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。
4、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
第四条办公用品的领取：1、一般办公用品可根据工作需要，由部门或教研组填写《办公用品领取申请单》，经本部门领导签字后，直接到办公室领取。
2、特殊办公用品需由使用科室填写《办公用品领取申请单》，经学校办公室主任批准后，直接办理领用手续。
3、学校办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。
4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
第五条领取的优盘、鼠标、硒鼓、订书机、计算器等物品应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新制。
第六条加强学校办公用品日常公开监督。
每季度通报一次办公用品出入库数额和各使用业务处室领取情况。
第七条加强对旧办公用品管理。
阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；替换下的各类办公设备交资产管理员保管，登记造册，修旧利废，充分利用。
第八条加强资源循环利用工作。
推行无纸化办公，推广再生纸使用，提倡办公耗材再利用。
禁止将办公用品随意丢弃废置，开展办公垃圾分类处理，建立废旧灯管，电子产品和办公设备的回收处理机制。
第九条充分发挥办公用品最大使用效率。
减少一次性办公用品使用，纸张双面利用，复印纸不得用做草稿纸、包装纸，大头针、曲别针、长尾夹等反复使用。
第十条印制文件材料要有科学性和计划性。
根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制数与学校物资采购管理制度精选篇3一、凡属政府采购目录内的商品，不论金额大小都必须进行政府集中采购。
属采购目录以外的商品，单项采购金额在1万元以上、批量采购超过5万元的也应纳入政府采购。
二、学校应在每年初根据自己的资金****和学校实际需要，经行政会议研究制定出当年的采购项目计划。
采购计划经中小学校同意后报教育局，教育局对各校采购情况进行汇总后报政府采购中心备案。
未制定采购项目计划的学校或不在采购计划中的.项目，除遇突发事件和上级要求需采购外，年内不办理政府采购手续。
三、学校进行物品采购时，在向教育局报《采购申请表》同时要写出项目名称、规格、型号、技术参数、性能等，采购报告必须经乡镇教育办公室审核。
四、在政府采购中心未进行招标前，任何人不得与供货商确定所购物品的价格和作出任何承诺，更不得向供货商收受或索要物品和现金。
五、学校采购的物品一经政府采购中心招标确定后，学校应及时与供货商签订《政府采购合同》，并严格按合同规定验货、付款。
六、学校必须严格执行《中华人民共和国政府采购法》，不得以任何借口规避政府采购，对不按要求进行政府采购的，按规定将在教育系统内进行通报批评，并对相关责任人进行严肃处理。
学校物资采购管理制度精选篇4为了加强学校食品卫生管理，落实采购食品原料****，提高学校食品卫生安全，保障师生身体健康，特制定本制度。
一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。
二、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制采购回执单据。
三、进行采购进货验收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；③食品添加剂（如酵母、色素等）；④其他产品。
四、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品的.卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。
不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的食品、蔬菜及原材料。
五、尽可能实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。
六、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
学校物资采购管理制度精选篇5一、总则1、为加强我校食堂财务管理，建立健全财务管理制度，结合我校食堂的实际情况，特制定本制度。
2、学校食堂管理实行校长负责制。
成立食堂管理领导小组，由校长、工会、总务和食堂具体管理人员等组成，全面管理食堂的日常事务。
3、学校食堂是学校后勤保障的重要组成部分。
应坚持为师生服务的宗旨，坚持“公益性”原则，按照“非营利性”要求，进行食堂成本单独核算。
严格控制食堂成本开支范围，保障生活质量，建立和完善管理监督机制，切实维护师生的合法权益。
4、本制度自10月24日起试行。
二、财务管理1、规范学校食堂财务管理。
学校食堂必须单独建立明细账，独立核算，按相关会计制度要求，规范成本核算。
2、学校应建立食堂内部控制制度。
学校财务人员、管理人员、验收员和保管员等，分工要明确、责任要清楚。
3、学校食堂财务审批人为校长。
审批人审批食堂收支、往来、采购等事宜。
对于重大开支和重要的经济事项决策，由学校食堂管理领导小组集体讨论决定。
4、加强食堂经营管理。
要加强饭菜的质量、数量、经费的监督检查。
管理人员对每周食谱进行合理安排，挂牌公示。
5、学校每月都要对食堂的收支进行公示。
三、物资采购及管理1、由谢玉燕负责食品索证及明细账记录等工作2、严格食品原材料进出库登记制度。
加大食品原材料保管进出库的监管，所有采购的食品原材料必须做到全部入库登记、领用出库签字管理，学校食堂管理小组人可采取不定期对学校食堂保管台账进行监督检查。
3、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整提供小票及填制采购回执单据。
4、尽可能实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。
5、食堂货物采购必须实行内部监督制度。
验收人员由食堂管理小组成员组成，两人需共同在货物验收后当场在票据上签名。
所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收出入库清单》。
6、食堂所需食材及日常消耗品由谢玉燕负责采购，其他设施设备由谢玉燕上报总务处后，经校领导同意采购。
四、其他事项值日教师当天可免费在学校食堂用餐。
其他非值日教师在食堂用餐后需在登记表上签字后，按月或季度由食堂结算后缴纳相应的伙食费。
学校物资采购管理制度精选篇6一、采购制度1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。
2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。
3.购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。
4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。
5、采购的物品一定要和购物申请单相同。
6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。
二、验收入库制度1、采购人员同志按购物申请单购物，仓库保管员负责验收入库，再由个人或组室领用。
2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。
3、入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆物品，区别对待、妥善处理。
4、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。
5、学校财产负责人应定期检查验收入库执行情况。
6、财产保管员和相关领导及相关组室必须每一年度对全校财产作一次盘点清查。
三、造册登记制度1、学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。
2、后勤总务处根据物品的归类分别列入校产的帐册或处室、帐册。
三天内及时登帐，半年及时结帐。
3、登记造册的`物品名称数量应和记录相符合。
4、按时完成上级部门的校产统计表格。
5、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。
6、学校校产负责人应定期检查造册登记情况。
四、领用制度1、物品库存放，由库房保管员统一管理。
2、个人在征得保管员同志同意下，办理领用物品手续才能领用物品。
3、教学物品不能挪作他用。
4、借用教学物品须按时归还。
每学期结束时，仓库保管员要及时收回，统一管理五、财产报废制度1、根据勤俭办校原则，教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。