控制计划管理程序培训试题教学内容
控制计划管理程序培训试题
姓名得分
一、填空题（每空2分，共20分）
1. 控制计划的目的是对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。
2. 控制计划管理程序适用于公司内所有产品的样件试制、小批量生产和批量生产所用的控制计划。
3. 控制计划管理程序主要质量记录表包括和。
4. 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程。
5. 针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。
二、判断题（每题2分，共10分）
1.公司控制计划管理程序归口责任部门是品质部（）
2. 针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划。（）
3. 制订控制计划的信息可包括：过程流程图、设计/过程失效模式及后果分析、特殊特性、从相似零件得到的经验、项目组对过程的了解、设计评审、优化方法。（）
4. 新产品开发过程中必须编制样件控制计划。（）
5. 样件试制数量必须为200-500件之间。（）
6. 样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。（）
三、简答题
1. 请说明样件控制计划、试生产控制计划和生产控制计划的编制时期。
2.
2.样件、试生产、控制计划？
3. 哪些情况需要修改和/或更新控制计划？
4.简述编制控制计划的工作流程。
检定：依据国家计量检定规程，确定并证实计量器具是否完全满足规定要求,而做的全部工作。
校准：在规定条件下，为确定计量器具所指示的量值或实物量具、标准物质所代表的量值与计量标准
所复现的量值之间关系的一组操作。
计量器具：凡能用来直接或间接测出被测对象量值的量具、仪器、仪表、标准物质和专用测量设备，统称为计量器具。
使用单位职责：
负责量测仪器使用过程中的日常维护、保养工作。
负责对失准计量器具已检验和试验结果的有效性进行评定，必要时对产品进行追溯、验证。
保证该计量器具的准确度至少小于被测工件、器具公差范围或最大允许误差的1/4，且保证测量效率满足生产要求。
对与产品质量无关系，无需明确数据，仅供修理、比对或参考用的计量器具可免校。
当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，品质部会同使用单位要确认其满足预期用途的能力。确认工作要在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认。
品质部制定计量器具的检定/校准周期可根据使用单位计量器具的用途、稳定性、使用频率的实际情况，进行调整或必要时再调整。
对不合格或长期不用的计量器具，品质部应粘贴红色停用标志。
对超过有效期、或无状态识别标志、或封印的完整性被破坏的计量器具，都视为不合格计量器具。
当发现不合格计量器具时，使用单位应立即通知品质部进行计量确认。不合格的计量器具，送外检修、确认合格后，方能投入使用。
当计量器具在使用中发生故障，或使用者对测试数据产生怀疑时，由使用单位向品质部申请重新检定，重新检定/校准合格后方可继续使用。
对偏离校准状态（超差）的计量器具，使用单位填写“纠正预防处理单”，及时评定使用该计量器具检验和试验的产品的有效性，并保存评定记录。对已出货的产品，相关部门须以传真、电话的形式通知顾客，并按顾客的处理方式进行处理。
品质部对修理好的计量器具重新进行校准或检定，合格后纳入周期检定计划，使用单位再投入使用。
从事计量检定/校准工作的人员,须持经培训合格的计量检定人员证书。
外观项目：是指在车辆完工后即可见的产品。某些顾客将在工程图样上表注外观项目。在这些情况下，要求在生产零件提交前对外观（颜色、纹理和织物）进行专门的批准。
计数型数据：可以用来记录和分析的定性数据。计数型数据通常用合格或不合格的形式收集。
计数型量具：就是把各个零件与某些指定限值比较，如果满足限值则接受该零件否则拒收。
不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。
可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。
紧急放行（例外转序）：指因生产急需来不及验证而放行采购产品、生产在制品（半成品）和因生产急需来不及检验特许进一步生产的活动。
质量记录：是供方按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。（如：检验和试验结果、内部审核结果、校准数据。）
外购材料：由材料供应商提供的产品。（包括原材料、成品、半成品。）
未经工序检验验收合格的产品不允许转入下工序加工；未经最终检验验收合格的产品不允许交付顾客使用。
6.1.2 检验人员按控制计划、检验规程、过程指导书和/或验收样件对外购材料及产品进行检验。
6.1.3 试验人员按控制计划、过程指导书、试验规范对产品进行试验。
6.1.4 检验和试验人员须按《人力资源管理程序》考试考核合格后持证上岗。
1）本公司内部无实验室。所有实验/试验送国家认可的实验室进行。
对于以上规定的实验室，委托实验单位应获得其认可资格的证明。
计数型数据抽样计划的接收准则必须是零缺陷的。
检验和试验记录必须真实、完整字迹清楚可辩，记录人应在记录上签章注明记录日期。涂改处应签字并加盖印章。
当顾客要求时，必须满足顾客附加的验证/标识要求
6.1.11 全尺寸检验及功能试验
1）若顾客要求，项目组要求各单位检验室、实验室必须按顾客的要求和/或控制计划中规定的频次对产品进行全尺寸检验和功能验证，其结果由项目组供顾客评审。
2）若顾客未提出要求，产品生产单位按技术部门在控制计划中注明全尺寸检验和功能试验的频次（通常按年度进行）进行。检验和/或试验人员负责测量、测试及记录，填写“检测报告”和“试验报告”。
过程检验和试验分为自检、首件、巡检和完工检验共三个阶段。
1.过程检验和试验分为自检、首件、巡检和完工检验共三个阶段。
2. 自检：生产过程中操作工人对自己加工的产品进行自主检验，按相应的控制计划、作业指导书、产品图纸执行。
3.首件三检：操作者自检、互检、检验人员检验。检验结果记录在“过程检验记录表”上。
3.1首件三检前必须具备的条件。
a. 有先行有效的控制计划、作业指导书、产品图纸等技术文件。
3.2 下列情况之一者必须进行三检：
a. 每个工作班开始时的第一件工件；
b. 更换了操作者；
c. 更换或调整了生产设备、工艺装备；
d. 更换了技术文件、工艺方法、工艺参数；
e. 更换材料批次时。
产品成品验收必须在进货检验和试验、过程检验和试验均已经检验合格后进行。
成品检验只有已圆满完成且有关数据和文件齐备并得到认可后，产品才能发出。
检验人员在生产、检验和试验过程中发现严重不合格时，应立即通知品质部有权要求暂停生产，（寻找到根本原因后，并制定有效的预防措施后方可进行再生产加工）
对可疑和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一流程或交付至顾客。
不合格品: 不符合顾客要求和规范的产品或材料。
可疑的产品或材料: 任何检验和试验状态不确定的产品或材料。
返工: 对不合格品采取的措施，以满足规定要求。
返修: 对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。
让步接收: 指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权。
降级: 指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求。
不合格品包括：返工品、返修品、让步接收产品、退货品、废品以及可疑产品。
对在进货检验、过程检验、成品检验、仓储过程中发现的可疑材料或产品应一律归类为不合格品
“不合格品处理单”（处理方式包括拒收、让步接收、返工、返修、挑选、报废等）要注明原因及纠正措施等。“不合格品处理单”由检验员负责编号、发放、回收保管。不合格品处理一次有效
在工作场所，必须易于得到返工或返修工艺指导书，并为相应的操作者使用。
有下列情况之一者为可疑产品：
○1原有的检验和试验状态遗失、受损。
○2检验和试验设备受损后怀疑失准，则原有的检测结果的准确性值得怀疑。
○3成品发现漏检或错检。
○4按全尺寸检验和全功能检验后发现有不合格的产品。
○5超过封存期、复验期、保管期的材料。
可疑产品的处置
检验（试验）人员对可疑产品（已发运产品通知顾客追回），按产品标识实施追溯，并重新检验/试验。对检验和试验设备受损后怀疑失准造成的可疑产品，应对曾使用该检测设备测量的所有产品进行追溯，直到合格批为止。若确认为不合格品应采取纠正措施。
凡交付给顾客的产品，无论何时，只要其产品或过程与现批准的产品或过程不同，公司在继续生产该产品之前，项目组应按《产品质量先期策划管理程序》的规定事先获得顾客的让步或偏离的许可（即获得顾客书面的批准证据），公司方可继续生产和将其产品交付给顾客；同时此要求也适用于从供应商采购的产品和服务。以上产品在提供给顾客前，公司项目组必须与供应商就其提出的任何要求应达成一致。经顾客批准的产品或过程的期限资料和数量方面及检验方面的质量记录由相关部门依《记录管理程序》进行存档；当顾客的授权期满时，所生产的产品质量必须符合原有的或替代的规范和要求。当顾客要求被批准的产品/材料被交付时，公司必须在各包装箱上按顾客要求或公司规定的包装要求对其作明确的标识。
采购产品让步接收需具备以下条件：
a.生产急需
b. 让步接收的采购产品对于公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有让步接收后的顾虑。
让步接收的办理
a. 采购部应办理“不合格品处理单”（注明让步接收），由公司生产技术部、品质部在“不合格品处理单”上注明意见/建议后报品质主管进行核准。如有顾客要求，让步接收还需得到顾客或其代表的批准同意。
b. 让步申请如批准，采购部应在“来验收记录”上注明“不合格品处理单”编号，并在材料上进行明显标识，方可发放材料。让步申请未得到批准的，则采用退货方式处理。
降级品
不能返工或返修且不能被让步接收的产品，不能降级改作他用的产品按废品处理。
对于玉柴进料检验不合格或重要/批量性问题，按玉柴要求提交分析报告及整改措施；如需提供整改件验证，需做好标识并15天内提供5-15个整改件及检测报告。
通过对显著性的或潜在性的不合格进行原因分析，并采取有效的纠正措施或预防措施，实现不断的质量改进，
纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。
纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
防错：使用过程或设计特征来防止制造不合格产品。
若进货产品质量异常或原材料、外购/外协件采购后交付未能100%按时交货时，属供应商造成的，则由采购部开具《纠正预防处理单》通知供应商，要求供应商对不合格项目/内容进行原因分析并采取纠正与预防措施，采购部于供应商下次进厂交货时对其进行效果验证和确认。
顾客抱怨/投诉的产品质量异常、交付异常或服务异常的纠正与预防措施由市场部、品质部和相关责任单位以“不合格品处理单”“纠正预防处理单”或“8D”的形式执行。
6.1.3.1顾客退货产品经品质部组织相关单位重新检验后如合格或不合格的原因不属公司责任，则由品质部将重新检验的数据和结果回复顾客，并由顾客确认。
6.1.3.2如产品不能100%按时交货时，由责任单位进行原因分析并提出纠正或预防措施，填写“纠正预防处理单。同时经项目组以电话、传真或E-mail的方式通知顾客，要求顾客延迟交货并征得顾客书面同意后方可执行。
相关责任部门在提出/拟定纠正与预防措施时应尽可能采用防错的方法（如：改进工艺、制作固定和/或专用工装、采用报警装置等）并利用到纠正与预防措施的过程中，其防错方法的使用程度应与问题的大小和遭遇的风险程度相适应。
纠正措施提出时机
生产计划管理规程
生产计划管理规程 1 目的 明确生产部门生产计划的编制审核执行程序和管理规程。 2 范围 全公司各相关部门。 3 职责 生产技术部、供应部、销售部、质量管理部。 4 内容 4.1 生产计划概念 生产计划是生产部根据销售部提供的销售计划，按“以销定产”的原则，在综合现有设备生产能力、原辅料供应及相关的服务保障情况等因素而编制下达的年、季、月度生产作业计划。是年度目标任务的具体实施。 4.2 生产计划制定要以销售、库存为依据，分年度计划和月计划。 4.2.1 年度计划的制订 4.2.1.1 由总经理在每年年底时组织各部门召开会议确定，制订时需要考虑各种不确定因素的影响，其内容包括生产的品种、产量、产值、市场开发情况、厂房及设备改造或添置、员工培训等。 4.2.1.2 生产技术部按公司年度生产规划和年度销售目标，编制年度生产计划，物料需求计划。分发年度生产计划给各部门，各部门针对年度计划做好综合评估。 4.2.2 月生产计划制定 4.2.2.1 月计划是根据市场需要按月做出具体安排，由生产部根据市场需求情况，组织制订月度产品生产计划，做好供求平衡，避免产品积压或脱销；同时，提出当月要解决的影响生产的重要问题，如原辅包装材料、能源供应等，协调有关部门及时解决。 4.2.2.2 生产部每月25日按销售部提供的下月份产品销售需求计划，结合库存和在线产
品数量，进行每个产品的月度生产计划计算，根据计算结果结合供需和实际的生产能力，初步确定各生产车间各产品的月生产计划。 4.2.2.3 生产部将生产计划草案交质量部、供应部及相关部门征求意见。 供应部确认物料需求量、库存量、需补充物料约定要求的时间、数量、到货地点等确定是否能完成计划，如否，应列出具体原因和到货时间、数量。 生产技术部确认现有的人员、设备设施等情况是否满足本次计划生产，如否，应列出具体的原因、采取措施和可完成的任务量。 质量管理部确认检验室的设备、试剂等是否能满足本次计划生产产品的检验，如否，应列出具体原因、影响生产时间、影响产量和采取的措施。 4.2.2.4 生产技术部综合评估各部门意见，修订各生产车间的月生产计划，修订后再征求意见。生产部将征求得到各部门同意的生产计划草案交生产副总审批。 4.2.2.5 生产部将审批通过的生产计划草案编印成正式生产计划，将生产计划下达给全公司各相关部门。 4.3 补充和调整计划 遇市场急需品种或供需情况有变时，当需补充或调整生产计划时，由生产技术部编制补充计划，各部门依次进行计划确认，确认计划是否可执行，如否需注明具体原因，生产部综合评估各部门意见，确定补充生产计划，由生产副总批准。补充计划分发各相关部门。 4.4 生产车间生产组织及执行 4.4.1 生产部、生产车间接到下达的生产计划后，根据各品种物料的供应准备情况、产品入库日期要求及本车间生产状况等情况编制车间具体的生产计划。 4.4.2 生产车间应按“月度生产计划”、“车间计划”及生产部下达的批生产指令组织安排生产。 4.4.3 当生产部下达新的补充计划或调整计划时，生产车间应及时对车间生产做出调整，尽可能优先投产急需品种，按计划要求及时完成生产。 4.4.4 生产车间应按期、按量、按质完成生产计划的任务，对交期已确认的产品，必须确保按交期完成生产。 4.5 生产计划执行过程中的沟通及汇报 4.5.1 生产车间生产计划执行过程中的汇报 4.5.1.1 生产车间每天向生产部汇报上一日的生产进度情况。 4.5.1.2 生产车间在生产过程中遇到的有关物料供应、动力供应、设备、技术、质量、人员等问题，应及时反映到生产部，由生产部与相应部门协调解决。如不能及时协调解决，应及时反映到生产副总，由其负责协调处理。 4.5.1.3 生产部与其他部门重要的沟通、协调，应及时向生产副总汇报。 4.5.1.4 生产部接到生产车间在生产过程中反映的问题时，应及时同有关部门沟通、协调，解决生产中存在的问题，确保生产能正常进行。
SAP008员工培训管理控制程序
深圳市佳捷兴包装制品有限公司 制订日期员工培训管理控制程序文件编号2014.11.10 JJX-SAP-HR-008 页版次 封面页页次 A 1/5 修订记录 版本修订日期修订章节修订内容 A 全部章节文件初次制订 核准审核制订
员工培训管理控制程序 2014.11.10 JJX-SAP-HR-008 页 版 次 页 次 A 5/5 1.0目的 为建立和保持SA8000管理体系按规定实施运行，消除或减少人员伤害和财产损失为目的。 2.0范围 适用于公司全体员工的培训工作。 3.0权责 3.1人事部负责确定管理体系各岗位的任职能力要求及各层次人员的培训需求和培训计划并组织实施。 3.2各相关职能部门根据培训计划，配合人事部实施培训计划，并对培训计划效果进行评价。 3.3人事部负责对培训效果及能力进行鉴定。 3.4各部门负责培训人员的输送及配合行政部进行具体培训的实施和培训效果的验证。 4.0工作程序 4.1培训需求的识别： 4.1.1人事部组织制定各岗位的“岗位工作标准”，对岗位人员的教育培训经历、技能要求作出规 定，报最高管理者批准。 4.1.2人事部应根据公司的年度计划和长远规划，以及“岗位工作标准”，评价现有行政能否满足 体系运行需要，对不能满足的安排培训。 4.1.3每年定期由各部门对员工进行管理体系、法律、法规和公司有关规章制度的培训需求进行分 析和评价，并填写《培训计划申报表》送人事部。 4.1.4每年定期由各部门识别培训需求，以提高员工业务能力，填写《培训计划申报表》报人事部， 人事部汇总后，编制公司年度培训计划，报分管副总经理审核后，公司总经理批准。 4.1.5各部门为提高员工业务能力，根据公司年度培训计划，填写《培训申请表》，向人事部提出 培训需求，行政部批准。 4.1.6未纳入公司年度计划的培训申请，申请部门填写《培训申请表》报人事部审核后，报公司领 导批准。 4.2培训计划：
计划生产及订单生产生产计划管理程序
生产计划管理程序 （ISO9001/SA8000/BSCI/ICTI/RBA6.0） 1.0目的 规范生产计划流程，确保订单顺畅生产，控制原材料及成品库存。 2.0适用范围 所有订单生产、样品生产及设计开发生产。 3.0职责 3.1生管部负责生产计划及物料需求计划的制定。 3.2技术部负责生产工艺制定、模具申购与保管、样品开发申请。 3.3生产部负责生产计划的实施及生产统计。 3.4品保部负责进料及制程检验。 3.5业务部负责物料需求计划的实施及订单生产提出。 4.0内容 4.1订单流程 4.1.1业务部接到客户原始订单后，首先对此订单规格及单价进行审核，审核无误后在客户原始订单复印件上签字确认，转交生管部输单员； 4.1.2输单员将客户订单输入电脑系统，并打印出合同/订单评审表，如是常规合同或订单，则将合同/订单评审表转交技术部、品保部评审，再转交生管部评审，之后将合同/订单评审表交业务部确认，如是特殊合同或订单，则将合同/订单评审表交生管部计划员对客户订单交期进行评审，之后转交业务部确认； 4.1.3业务部对经评审后的订单确认无误后，将合同/订单评审表转交生管部安排生产，如果业务部对评审结果不满意可再次进行评审，以确定能否生产，同
时生管部输单员将再次评审结果输入电脑系统。 4.2物料需求计划 4.2.1生管部接到业务部生产要求后，首先核对库存制定物料需求计划，交业务部采购； 4.2.2采购接到物料需求计划后，首先在合格供方名录中挑选适当供方下采购订单，对数量较大、交期较急的物料要多选几家供方进行比较，采购下采购订单时，数量、交期一定要安照物料需求计划下单； 4.2.3采购接到供方回签的的订单后，将供方交期签暑在物料需求计划表相应栏目，并将复印件交生管部； 4.2.4供方所送物料如经IQC检验发现质量异常而影响我司生产时，采购必须及时与供方协调，保证我方生产的顺畅进行。 4.3生产计划 4.3.1生产安排分计划生产和订单生产两部分 A、计划生产：主要针对常规电子线及客户要求我司为其备货而言 a.常规电子线的备货生产参见《成品库存量控制明细表》； b.客户要求我司为其备货生产时，如是非常规线材，即不在《成品库存量控制明细表》之列，应严格安照客户要求数量为其备料及生产，如是常规线材，即在《成品库存量控制明细表》之列，则生产数量除去客户备货外，可使库存量适当超出库存控制最高量； c.当订单量超出我司生产能力时，《成品库存量控制明细表》之列线材生产则视具体情况，适当降低计划生产量，优先满足订单生产。 B、订单生产：针对业务部提出的订单生产要求而言
中大型企业培训管理程序文件
******有限公司管理文件 *****-MP-602 签发: 培训管理程序 目录 1、目的 2、范围 3、职责 4、程序 5、记录 6、定义 7、支持性文件 8、附录 受控状态：none 发放编号： 发布日期：2017-01-28 实施日期：2017-02-01
文件修改记录
1目的 本程序规定了公司培训工作的实施要求，旨在使管理人员和员工掌握相应岗位所要求的有关知识和技能，确保满足岗位工作要求和任职条件。 2范围 本程序适用于本公司员工和指定要求范围内劳务工的培训管理工作。 3职责 3.1人力资源科负责培训工作的计划、组织、实施与管理。 3.2各部门提出培训需求，人力资源科编制年度培训计划，经分管副总经理批准。 3.3人力资源科负责组织实施人员的岗前教育和在职培训工作，并做好培训记录。 3.4人力资源科负责收集公司员工的培训资质证书、建立员工培训经历档案，跟踪记录员工的培训经历，并负责技术等级证书和资格证书的管理工作。 3.5外包劳务管理部门负责组织参加公司有关外包劳务施工人员的培训工作，并做好人员培训和资格证书的收集和管理。 3.5各部门负责相关培训的效果评价。 4程序 4.1培训计划 4.1.1员工培训计划 1）每年年底，由人力资源科向各部门发出《年度培训意向征询表》（MPR602-1），按要求填写后交人力资源科。 2）人力资源科汇总各部门的培训需求，统筹协调各类培训时间，按规定对培训人员提出相关要求，制定本公司员工《年度培训计划》（MPR602-3）， 由人力资源科科长审核后经分管副总经理批准。 3）人力资源科根据年度计划安排适时组织有关培训，年度培训计划内容、时间可以适当调整。 4）因故年度计划不能完成时，人力资源科在年度培训工作总结中予以说明。 5）年度计划中未有安排而确需进行培训的项目，由需求部门向人力资源科书面提出，经分管领导批准，人力资源科组织实施。 4.1.2外包劳务人员培训计划 1）每年年初，人力资源科根据公司有关外包劳务工管理要求，结合目前劳务工队伍状况，拟定专项劳务工教培工作计划，经公司分管领导审批同 意后，以文件形式下发。 2）所属各外包劳务单位按照公司下发的教培工作要点，结合本单位实际情况，在本公司外包劳务管理部门统一领导下，有计划有组织参加培训。3）在执行过程中，所属各外包劳务单位根据工作忙闲可调整批次参加人员教培
生产计划管理制度(20201009223302)
生产计划管理制度 发布时间：2018-01-12 发布部门：总裁办版本：PS-01-2014A 1目的 为保证订单的评审过程流程环节缩短、沟通有效、效率提高；确保生产有序和高效运转，满足客户要求。 2范围 本制度适用于公司所有的生产计划运作。 3 职责 3.1公司高层：负责审核、批准年度生产计划、产能需求计划。 3.2营销中心：负责录入订单；提供年度销售计划、每月提供销售T+3滚动预测；提供订 单资料信息；协调处理订单异常事项。 3.3生产中心生管部：负责编制生产中心年度/月度生产计划、资源需求计划；组织订单评 审；编制生产作业计划；协调处理生产异常事项；做好报表的统计与分析。 3.4生产中心事业部/公司：按照生产计划组织生产和落实；产能需求计划的实施；协调解决生产异常问题。 3.5质量管理部：负责品质的归口管理，质量争议的仲裁。 4 过程及要求 4.1生产计划 4.1.1销售预测 a）营销中心每年11月份提供确定的《年度销售计划》给生产中心生管部； b）营销中心每月20日前提供确定的《销售T+3滚动预测》给生产中心生管部。 4.1.2生产计划及产能需求计划 a）生管部在收到《年度销售计划》后编制《年度生产计划》和《年度产能需求计划》，经 各事业部审核后报公司高层进行审批；
b）生管部根据订单接单及收到《销售T+3滚动预测》后编制《月度生产计划》和《月度产 能需求计划》，经各事业部审核后实施并跟进产能需求计划的落实； e) 备产计划，业务方面根据市场情况可提出备产需求，经营销中心领导和生产中心领导批准后，生管部向事业部下达备产生产计划。 4.2 订单评审 a) 业务员在接到客户订单产品的需求后，传递到生管部，生管部根据事业部提供的产能进行订单评审，从原材料采购、半成品到位周期、表面处理、装配、包装等各个生产环节进行预排期，确定后1 天内回复业务员生产完成交期； b) 订单变更的评审，涉及订单的变更业务员在0A中填写《订单修改单》，提交后交给各 相关评审部门评审，评审完成后由业务员下发备案； c) 订单评审通过后，业务员在全顺系统中按照要求描述清楚输入订单，生管部计划员在供 应链平台中查找订单并确认，订单确认通过后系统直接导入ERP中，要求订单评审通过后2 天内导入ERP系统。 4.3 订单生成 a) 生管部订单选配员根据导入到ERP中的订单描述选取要求的配置形成ERP订单，并做订单进展；如涉及新数据还需要进行数据添加，具体按照《订单选配、数据维护管理制度》操作； b) ERP 订单生成后，生管部打印出相应的《订单明细》，下发给事业部相关部门。 4.4 生产作业计划 a) 生管部计划员根据订单的交期制定生产计划并下发到事业部； b) 生管部物料跟进员根据生产计划确定物料到位情况； c) 生管部计划员根据生产产能负荷情况，确定是否需要外发加工，按《外发加工合同》进行处理。 4.5 生产数据统计分析
人员培训考核及管理程序控制程序
版序/修改状态：第一版/第0次修改文件编号：QSJA-B-18 1目的 为提高从事人员的技术水平和质量意识，学习和掌握专业知识技能，本程序对人员培训计划，培训内容，特殊岗位的资格认证，培训档案和管理程序做出规定，有效地控制和做好培训工作。 2适用范围 适用于公司内从事与质量活动有关的有关人员。 3职责 3.1办公室负责制订本程序的管理和监督工作。 3.2各职能部门及项目部负责具体培训工作。 4工作程序 4.1培训要求 4.1.1职工培训要结合企业特点，按培训对象的不同分为各级行政领导和管理人员的培训、专业技术培训和工人培训三个层次。 4.1.2培训的形式采用办班、电教、研讨、报告和外委培训等。 4.1.3外委培训的焊工、电工、起重工、无损检测人员、理化实验人员须根据上级主管部门的要求，由办公室制定计划报公司经理批准，然后组织人员进行。焊工、无损检测人员根据市质量技术监督规定进行专业技术培训，拿到相应资格的方可上岗，上岗证由办公室统一管理。 4.2培训的内容 4.2.1各级行政领导的重点培训内容为质量方针、质量术语、质量体系结构等，要求熟悉质量手册、程序文件的内容，掌握质量体系运行有关组织技术、
版序/修改状态：第一版/第0次修改文件编号：QSJA-B-18 方法、评价质量体系有效性的方法、准则等。管理人员在上述培训内容的基础上重点掌握程序文件的相关内容，能运用并指导基层和本职工作。 4.2.2专业技术人员除了培训4.4.3条的内容外，要进行专业知识和管理知识的培训，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备的培训，以及统计技术的培训。 4.2.3检验试验人员和操作工人的培训，其内容应为与岗位有关的工艺标准、操作程序和作业指导书。 4.3培训工作计划 4.3.1根据企业发展的需要，办公室编制公司中、长期职工培训工作计划及实施方案，报质保工程师审批后发布。 4.3.2各职能部门根据年度培训计划的安排，结合生产质量情况具体落实培训计划，并报办公室科备案。 4.4培训实施办法 a)各级领导、管理人员的岗位培训、特种作业人员的上岗培训、操作工人的技术等级培训、转岗人员的培训由办公室组织实施。 b)新进厂职工的岗前安全培训由生产部组织实施。 c)专业人员的业务培训由公司有关部门组织实施。 d)“四新”技术的培训由质检部组织实施。 e)上级有关部门组织的培训，由相关业务部门组织参加并报办公室备案，施工技术方面的培训由质检部负责组织参加并报办公室备案。 f)各部门组织举办的与质量有关的人员培训，培训前须填写《职工培训申
169492017控制计划管理程序
汽车零部件有限公司 编号 名称控制计划管理程序 版号 修订记录页次 修订 次数 持有者 发放日期 制订审核批准 1
程序文件 汽车零部件有限公 司控制计划管理程序 共 7 页第 1 页第版第次修改 1.目的 对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2.适用范围 适用于本公司所有的产品质量策划。 3.术语 3.1、控制计划：对用来最大限度地减少过程和产品变差的体系所作的书面描述。控制计划是动态的文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。 4.职责 4.1、技术部是控制计划的主管部门，负责控制计划的组织编写，发布及后期管理； 4.2、多功能小组成员参与控制计划的输入、编制及维护工作； 5.依据标准 5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.3.2、8.3.2.1、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.5.2、编制。
程序文件 汽车零部件 有限公司控制计划管理程序 共 7 页第 2 页第版第次修改 6.工作流程及内容 序号流程工作说明责任 部门 使用表单 6.1 6.1.1、控制计划应包括原材料及零件在生产过程 中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过 程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶 段性的要求； 6.1.2、控制计划应列出各过程控制中控制特性的 过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着 测量系统和控制方法的评价和改进进行修订； 6.1.3、针对新产品，技术部门将建立和制订其单 独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计 划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术 部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建 立和制定其通用的生产控制计划； 项目 小组 6.2 6.2.1、为了达到过程控制和改进的有效性，多功 能小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制 订控制计划的信息可包括： a)过程流程图； b)过程失效模式及后果分析； c)产品和过程特殊特性； d)从类似零件得到的经验； e)项目组对过程的了解； f)过程设计评审； g)过程设计优化； 项目 小组 6.3 6.3.1、样件控制计划：在样件试制过程中，对将 要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做 出描述；如顾客有要求时，公司必须编制样件控制 计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的 全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）， 且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。样件 试制数量一般为1—3件； 6.3.2、试生产控制计划：在样件试制之后，大批 量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测 量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试 验的测量系统等做出描述；试生产控制计划中的内 容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验 （破坏性试验除外），试生产试作的数量一般为10 —30件之间，除非顾客另有书面规定； 6.3.3、生产控制计划：在批量生产过程中，对产 品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试 验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描 述；生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺 寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品 最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方 式进行； 项目 小组 顾客需求和公司 要求的提出 收集相关信息 和资料 A 确定控制计划分类 3
培训管理程序文件
壹、目的 一、促进公司的人力资源开发，以适应公司的快速进展与经 营目标的达成。 二、提升职员的专业知识、技能与服务顾客的态度，以加强 职员的综合素养与工 作积极性，向顾客提供更好的产品与服务。 贰、对象 公司全体职员 叁、课程设置 一、门店营运部分： 1、新进职员培训课程：培训对象为门店所有新进职员， 要紧包括公司的企业文化、门店组织结构、规章制 度、行业名词等内容，由门店培训专员负责，具体 内容与流程请参见「新进职员培训治理规定」。 2、门店进阶培训课程：培训对象为既有门店职员，分 为职员在职训练、储备组长培训、储备课长培训、 储备副处长培训、储备处长培训、储备店长培训。 通过一系列的培训并与职员的晋升相结合，快速、
有效的培养公司的中高级人才，除职员在职训练及 储备组长培训由门店培训专员负责外，其余由总部 培训TEAM负责，具体内容与流程请参见「门店进阶 培训治理规定」。 3、新开门店培训课程：培训对象为新开店的职员，要 紧包括职前介绍、专业课程与门店实习，由总部培 训TEAM负责，训练店培训员协助。具体内容与流程 请参见「新开门店培训治理规定」。 二、行政后勤部分： 1、新进职员培训课程：培训对象为公司总部所有新进 职员，要紧包括公司的企业文化、公司组织结构、 规章制度、职场礼仪等内容，由总部培训TEAM负责， 具体内容与流程请参见「新进职员培训治理规定」。 2、专业培训课程：培训对象为总部各行政单位，如财 务、采购等。要紧包括专业知识、治理技能的在职 训练与集中训练，由各部门负责，门店由培训专员 提出，培训TEAM协助。 四、外部培训课程：培训对象为总部与门店的所有中高层职员，采纳参加由外部 专业机构举办的公开课、研讨会或内训的形式，具体内容与流程请参见「外 派治理规定」。
生产计划管理流程
生产计划管理流程 1、目的 为使生产处于受控状态，不断降低生产成本，确保均衡、连续地完成生产任务。 2、范围 本办法适用于生产计划和新品试生产计划的全过程。 3、职责 3.1生产部是本流程的归口管理部门，负责对生产计划、生产作业计划和新品试制计划的编制、控制和考核。 3.2销售部负责客户订单的收集和客户信息传递。 3.3车间负责生产作业计划的执行、核算生产能力和组织产品生产。 3.4技术开发部负责提供相关技术资料和新品开发计划。 3.5公司其它部门负责对执行生产计划和新品试制计划，完成生产任务提供必要的支持。 4、流程………… 5、工作内容 5.1、客户订单 5.1.1订单一般为四种形式：年、月、周、日订单。其中年订单从客户的配套订货会上获得，由客户服务部客户经理负责获取；月、周订单一般为书面或传真形式确认，由客户服务部客户经理负责获取；日订单一般为电话或三联单的形式确认，日计划由生产部物流主
管负责获取。 5.1.2公司销售部在每月20日前，将收集到的客户下月销售订单，汇总书面交生产部物流主管。 5.1.3在计划期内，销售部若收到客户临时增、减订单，需在30分钟内通知生产部物流主管。 5.2、生产计划（即客户需求计划）的编制 5.2.1生产部物流主管在接到销售部的年销售订单后，结合公司年末销售库存量编制年生产计划，经审批后及时传递给公司相关部门。以便公司相关部门及时作出生产能力的分析，做好来年生产准备。 5.2.2生产部物流主管在接到客户服务部月销售订单后，物流主管将其信息转换成月生产计划，经审批后及时传递给生产部计划主管编制生产作业计划，以便及时安排备料和生产备货。 5.2.3生产部物流主管在接到客户周计划后，将其信息转换成周生产计划及时传递给计划主管，计划主管以此编制周生产作业计划（原则上将客户一天的需求确定为风险库存，客户三天的需求确定为安全库存），在不超过安全库存量的基础上提前安排生产。 5.2.4生产部物流主管接到客户的日订单计划后，负责编制日出货计划点检表及时传递到成品库，并指导配货。 5.2.5生产部物流主管在接到客户服务部的新产品订单后，应及时会同相关部门讨论，分析并及时的转换成生产计划下发相关部门，以保证客户的需要。 5.3、生产作业计划编制…………
011 控制计划管理程序Control plan management procedure
ISO9001 & ISO14001 Management System Document 新时富制品卡（深圳）有限公司 NEW CHEERFUL PRODUCTION CARD (SHENZHEN) CO.,LTD. 控制计划管理程序 Control plan management procedure AC-QP-011-2.0
修改记录Modification History
1.0 目的Purpose: 指导产品的生产过程在一个受控制环境下进行，及发生不良时应采取相应处理方案。 Ensure production to be carried out under a controlled environment，and to establish action plans to deal with occurrence of defects. 2.0 范围Scope: 本程序适用于新时富产品生产过程控制。 This procedure is applicable to New Cheerful product’s production process control。 3.0 定义Definition: 3.1 CP ---控制计划 Control Plan 3.2 DCC --- 文件控制中心 Document Control Center 4.0 职责Responsibilities: 4.1工程部负责核查客户提供的资料和信息 Engineering department is responsible to verify information and data supplied by customers 4.2所有相关部门等审核,批准控制计划 All the concerned departments shall audit and approve the control plan 4.3 IPQC监控控制计划执行情况 IPQC shall monitor the execution status of the control plan 5.0 程序Procedure: 5.1 工程部负责核查客户提供的资料,并要求客户提供需要的辅助资料 . Engineering department is responsible audit customer supplied information, and request customer to supply necessary supplementary information . 5.2 收集所有的资料后,工程部在这些资料的基础上制定最初的控制计划, 并和个人化、 质检部、封装部PMC等部门开会协商,讨论满足客户需求的质量行动及涉及的财务问 题。 After collection of all information, engineering department shall base on the information to formulate initial control plan, and personalization、 QC
教育培训管理控制程序
受控文件 教育培训管理控制程序 1 目的 通过培训管理，确保所有员工的基本素质和技能，均应达到本职岗位的要求，满足质量管理体系运行的需要。 2 适用范围 适用于与局（公司）质量管理体系相关的所有部门与人员的培训管理工作。 3 职责 3.1 主管局长负责《年度培训计划》和外委培训项目的审批。 3.2 人事劳资科负责局(公司)《年度培训计划》的制定及监督实施、负责上岗基础教育、外委培训的组织以及对培训效果、上岗能力进行评估测定。 3.3 各单位（部门）负责本单位（部门）培训需求的上报；负责按照局(公司)《年度培训计划》安排组织实施培训。 4 工作程序 4.1 培训计划的编制 4.1.1 各单位(部门)应于每年的12月初填写《培训需求申报表》，提出本单位(部门)的培训需求报人事劳资科。 4.1.2 人事劳资科根据局（公司）的发展规划，结合上一年度的培训效果评估情况和各部门的培训需求，于每年一月初编制局（公司）《年度培训计划》报主管领导审批后组织实施。 4.3 培训的实施 4.3.1 人事劳资科及相关部门根据行业性质，本着提高能力需求的原则，分别对新员工、在岗职工等进行适当的教育培训，在组织培训过程中，可以采取以下方式和措施： a) 内部培训； b) 外委培训； c) 组织到其他单位参观学习； d) 鼓励职工根据自己的岗位专业开展自学获取相关的学位学历证书.
4.3.2 各单位(部门)根据《年度培训计划》的安排，制定《培训实施方案》经单位（部门）负责人审核，报人事劳资科审批后组织实施培训。 4.3.3 人事劳资科负责协助各单位（部门）做好教师的聘任、教材准备等工作。 4.3.4 培训结束后，由培训单位（部门）对整个培训工作进行总结，将有关的培训资料报人事劳资科。 4.3.5人事劳资科负责收集整理有关的培训资料，形成《年度培训效果评价报告》，所有培训记录根据需求由人事劳资科和培训实施单位（部门）进行存档保存。 4.4局（公司）职工培训内容 4.4.1岗前培训 a) 岗前培训的对象主要包括：复转军人、新录用（招聘）的大学生以及新转岗人员； b) 培训内容包括烟草专卖法、公司的规章制度、各部门职责等内容； c) 通过岗前培训，要使上岗人员对局（公司）基本情况有一定的了解，提高对局（公司）管理经营的认识，增强对局（公司）的忠诚度和向心力； d) 岗前培训由人事劳资科负责组织，记录存档有关的培训资料。 4.4.2专业技术培训 结合各岗位工作的实际要求、局（公司）管理经营发展的需要，由各单位、部门根据职责分工或业务范围进行有关的专业技术培训，提高岗位技能和管理水平，满足局（公司）各项管理经营发展要求。 4.4.3外委培训 公司的外委培训主要包括：在岗各种层次学历教育、持证上岗和职业资格的取证培训、国家局省局主办的各种专业知识培训等。 4.4.4 通过教育培训，使全体员工意识到： a)满足顾客需求和法律法规要求的重要性； b)确保提供的产品（服务）质量符合相关要求的必要性； c)违反这些要求对顾客所造成的后果； d)自己的岗位工作对质量管理体系的重要性； c) 如何为实现质量目标做出应有的贡献。 4.5 局（公司）鼓励员工努力学习管理知识、专业技术，不断更新知识结构，提
培训管理程序
ICS Q/TC 备案号：
前言 本程序文件是根据ISO/TS16949-2002汽车供方质量管理体系的要求，结合我司的实际进行编制的，以规范我司的培训流程：新员工的入职培训、岗前培训以及员工的正常年度培训，以提高我司的员工素质。通过相关的培训给员工提供一个上升和发展的平台，以及将顾客要求传达到组织内部。ISO/TS16949：2002质量管理体系要求： 6.2人力资源 6.2.1总则 基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作人员应是能够胜任的 6.2.2能力、意识和培训 组织应： A）确认从事影响产品质量工作的人员所必须的能力； B）提供培训或采取其他措施以满足这些需求； C）评价所采取措施的有效性； D）确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献； E）保持教育、培训、技能和经验和适当记录； 6.2.2.1产品设计技能 组织应确保具有产品设计责任的人员有达到设计要求的能力，且熟练掌握适用的工具和技术。 组织应识别适用的工具和技术。 6.2.2.2培训 组织应建立并保持形成文件的程序，识别培训需求并使所有从事影响产品质量活动的人员具备能力。并承担特定任务的人员应具备要求的资格，在满足顾客要求方面给予特别的关注。 本要求适用于组织内各层次中影响质量的所有员工； 顾客特殊要求的一个例子：数字型数学数据的应用。 6.2.2.3岗位培训 对影响产品质量的岗位，组织应对新上岗或调整工作的人员提供岗位培训，包括合同工和代理工作人员。应将不符合质量要求给顾客带来的后果告知对质量有影响的工作人员。 6.2.2.4员工激励和授权 组织应有一个激励员工实现质量目标、开展持续改进和建立促进创新环境的过程。该过程应包括在整个组织内提高质量和技术的意识。 组织应有一个过程，以测量员工对于所有从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献的认识程度。 本程序由天成集团有限公司质量部提出。 本程序由天成集团有限公司质量部归口。 本程序的主要起草人：潘德奇、葛明龙、陈自斌 本程序的审核人： 本程序的批准人： 文件版本号：B,修订号：0
生产计划管理程序(含表格)
生产计划管理程序 （IATF16949/ISO9001-2015） 1、目的： 规范物料申请的流程，并使本公司的生产能有秩序、有计划地进行，确保具有100%按期交货能力。 2、范围： 适用于本厂所有产品的生产计划的编制、实施，及实际生产进度跟进。 3、定义 无 4、职责： 4.1营销部： 4.1.1 负责下厂内订单。 4.1.2 负责与客户的联络沟通和信息反馈，以及客供物料的跟进和异常处理。 4.2资材课 4.2.1 负责物料分析与申请，并跟进物料供应是否满足生产需要，并有效的控制库存，做到不多购买物料。 4.2.2 负责编制生产计划和生产进度跟进。 4.2.3 负责生产计划的更改。 4.2.4 负责请购物料的采购。 4.2.5负责物料周期管控，品质异常处理，特采单申请，监督仓库及时入库。 4.3生产部：
4.4.1 负责按生产计划组织生产。 4.4.2 负责通报生产进度。 4.4.3 严格按工时达成生产数量。 4.4品保部：负责生产产品的品质/HSF鉴定和异常处理。 4.5研发部： 4.6.1 负责生产所有设备的准备。 4.6.2 负责主导制程设备异常的及时处理。 4.6.3 负责标准工艺的建立、生产作业方法的指导、制程优化、产能提升的改良。 4.6.4 负责试产的主导，参与异常处理。 5、相关文件： 5.1《生产计划变更管理办法》 6、相关记录表格： 6.1《厂内订单》 6.2《请购单》 请购单（一）.xl s 6.3《生产指示单》 生产派工单.xl s 6.4《周生产安排计划表》
周生产计划表 (4).xl s
7、生产计划流程：
CP控制计划管理程序
CP控制计划管理程序 1.目的 对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 1、适用范围 适用于本公司内产品的样件试制、试生产和量产所用的控制计划。 3、职责： 3.1技术部主管人员负责编制控制计划。 4、工作流程 4.1当顾客和公司有需求和要求时，技术部在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划），并按其执行。 4.1.1控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 4.1.2制计计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 4.1.3针对新产品，技术部将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的量产控制计划。 4.2为了达到过程控制和改进的有效性，技术部应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：
4.2.1 过程流程图。 4.2.2 设计/过程失效模式及后果分析。 4.2.3 特殊特性。 4.2.4 从相似零件得到的经验。 4.2.5 项目组对过程的了解。 4.2.6 设计评审。 4.2.7 持续改进办法。 4.3新产品开发过程中根据进度计划要求，由技术部主管人员负责制定样件、试生产和量产的控制计划。 4.3.1样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。样件试制数量一般为2—5件。 4.3.2试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，试生产试作的数量一般为300—400件之间，除非顾客另有书面规定。 4.3.3量产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控
培训管理控制程序
版次变更历程 序号变更内容变更人变更日期 1 公司架构职责权限发生变化毕艳凤2013-03-19 2 内容变更贾翊2013-10-18 3 4 5 6 编制审核批准 毕艳凤解建营范锦宝/司海健 2013年 4 月 10 日2013年 4 月 10 日2013年 4 月 10 日 1.0目的 通过人力资源培训与开发，不断提高员工的综合素质，使人员达到岗位胜任要求，保障公司整体发展需要，特制定本程序。 2.0适用范围 适用于环宇赛尔新能源科技有限公司。
3.0术语和定义： 3.1入职培训：指新员工入职一个月内须接受三级培训，人力行政部组织的一级培训，公司级 培训，具体内容为企业发展历程、经营理念、企业文化、相关人事制度（员工奖惩管理办法、离职制度、考勤制度等）、公司的行政后勤制度、职业健康、安全等共性的培训，车间/部门组织的二级培训，车间/部门级培训指具体内容为部门职能、岗位职责、基本工作技能、任职能力的培训。 3.2岗前培训：为使员工尽快熟悉新的工作环境，掌握新岗位所需的工作技能，在其新入职或 工作性质、工作岗位发生较大变化后，需进行工序/岗位组织的三级培训，具体培训内容为，部门职能、岗位职责、基本工作技能、任职能力的培训。 3.3在职培训：根据工作需要，为提高员工的管理技能、工作技能、素质，增进工作效能、提 升其任职能力和晋升职务做准备所组织的培训。 3.4特殊工种培训：进入电工作业、金属焊接（含气割）作业、压力容器设备（含电梯）作业、 厂内车辆驾驶等安监部门规定的特殊岗位人员培训。 4.0程序内容 4.1培训的种类 4.1.1外派培训：根据工作的需要，由公司出资派送员工至培训机构进行的培训学习活动或交流。 4.1.2外聘培训：根据工作的需要，由人力行政部或相关部门与外部培训机构联系，在公司指定 的场地组织的培训。 4.1.3内请培训：利用公司内部的讲师资源，贴近公司的实际情况，为公司内部员工所做的培训 （包括外派培训返回后的公司内的普及培训）。 4.1.4其它形式培训：网络培训、自学等。 4.2培训计划的编制 4.2.1年度培训计划的编制，依据各部门实际培训需求，由各部门组织提报，人力行政部负责汇 总整理后，报人力资源及行政中心负责人审核、总经理审批。 4.2.2月度培训计划的编制，将依年度培训计划，由各部门根据当前工作需求，确定月度培训计 划，由人力行政部负责汇总整理，并每月5日前发布至各部门。 4.3培训的组织实施 4.3.1入职培训管理 4.3.2新员工入职上岗前，人力行政部培训经理必须为其安排有关企业发展历程、经营理念、企 业文化、相关人事制度（员工奖惩管理办法、离职制度、考勤制度等）、公司的行政后勤制度、职业健康、安全等共性的培训，完成入职相关知识答卷，并保存于员工档案中。4.3.3凡通过入职培训的员工，均需填写入职培训记录表，以准确记录和备案员工入职培训相关 内容。 4.3.4凡新员工上岗，其入职培训率须保持为100%。 4.3.5岗前培训管理 4.3.6岗前培训由人力行政部组织公司级培训，员工所在部门负责组织二、三级培训实施，以工 作环境、工作技能、岗位安全操作规程、岗位规章制度等为主要内容。 4.3.7新入职员工的岗前培训，一般管理人员以《岗前培训计划考核表》内容进行，各生产车间 的计件员工的岗前培训，以车间或班组所列各项培训内容进行。 4.3.8异动（包括晋升、平调等）员工的岗前培训，由其所在部门负责人为其安排岗前培训指导 人，岗前培训指导人在其见习期内按《岗前培训计划考核表》对员工实施培训，并作好培训记录。
员工培训管理程序文件
苏州市宏丰钛业有限公司文件号HF-RS-003-000 版本号A 员工培训管理程序文件修订码0 第1 页共2 页
1、过程目的 为规范员工培训管理，提升员工专业技能，综合素质特制定本制度。 2、过程范围 本制度适用于公司所有人员。 3、术语和定义 3.1 人力资源部负责培训计划的制定。 3.2 公司员工培训种类分为：新员工入职培训、在职培训、公派外出培训。 4、作业流程 输 入 部门 内容 总经理室/销售部 确定经济目标 各部门 提出培训需求 管理部/人事科 培训需求分析、制定培训计划、组织实施培训 总经理室 审核各部门培训需求、整体培训计划 流程步骤 责任 部门 业务流程 要点描述及记录 销售部及 总经理室 4.1 管理部/人事科负责培训计划的制定。 各部门 4.1.1各部门应于每年12月15日前提出次年培训需求，部门培训需求来源于公司整体目标分解到的部门目标、岗位任务分析、人员短板分析，培训需求报人事科； 4.1.2管理部/人事科于每年12月底之前，根据公司次年整体经济目标，结合部门培训需求制定培训目标和整体培训计划； 4.1.3培训计划的内容包括：培训目标、培训内容及形式、受训人员、培训师及教材、培训时间、培训地点、培训效果评估、培训负责人、费用预算； 4.1.4培训目标、培训计划给到总经理室审批； 4.1.5管理部/人事科组织培训计划的实施。 管理部/人事科 管理部/总经理室 4.2培训实施流程： 管理部/人事科 4.2.1管理部/人事科与培训师沟通，培训教案是否准备充 实，是否适合公司的培训目标； 4.2.2 人事科培训时间（与部门负责人沟通）， 培训地点落实； 4.2.3人事科下发培训计划通知，并且培训设施准备齐全； 4.2.4受训部门通知受训人员并做好受训人员工作安排； 4.2.5实施培训； 4.2.6受训部门协助人事科进行培训效果评估。 管理部/人事科 苏州市宏丰钛业有限公司 文件号 HF-RS-003-000 版本号 A 提出培训需求 经济目标 培训需求分析 审核 培训目标、培训计划 组织培训实施 教案准备充实（培训师）时间地点安排 下发培训计划并组 织培训设施