尾矿库安全环保专项检查表
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非煤矿山(尾矿库)安全隐患排查表
尾矿库排洪系统设施 尾矿库，其防洪标准应提高，必要时可按可能最大洪水进行设计。
14
排洪系统不应缺失或失效，调洪库容应满足尾矿库防洪标准要求。
排水井的封堵应符合下列要求：a）排水构筑物停用后，应按设计要求及时封堵。一般情况
15
下，应在井内井座顶部或在隧洞支洞处封堵，不应在排水井井筒上部封堵；b）排水井在终
21
运营期间的尾矿库应每天日常巡查，大雨或暴雨期间应在现场实时巡查；年度巡查宜在汛期 前后或冰冻期前后进行，每年不应少于3次；当尾矿库安全状况处于红色预警时应特别巡查
22
监测数据应实时传输至尾矿库在线安全监测系统服务器。
23
尾矿库安全监测设施 尾矿库在线安全检测系统运行期间，在线安全监测成果应与人工安全监测成果进行对比分析
操作人员行为规范
41
42 43 44 45 46 47 48
通用要求
回采作业应符合下列要求： a）应严格按照批准的设计规划在库内进行回采、排沙和排水，不应任意回采。不应在尾矿 坝区域和排洪设施附近直接挖沙取土；b）在回采期间，应保持尾矿库处于正常库状态，否 则应停止尾矿回采作业，并对尾矿库进行治理，使其恢复到正常库状态方可恢复尾矿回采作 业；c）回采期间应确保尾矿库监测设施、通讯设施完整可靠；d）尾矿全部回采完毕的，原 址应按照设计进行复垦和生态治理；e）应对尾矿库及尾矿回采区域进行安全巡视、检查和 监测，及时 消除安全隐患,做好安全生产记录；f）同一座尾矿库内不应同时进行尾矿的回 在库区和尾矿坝上不应进行乱采、滥挖、爆破等作业。 挖砂作业应戴安全帽、系安全绳，沟、槽、排水井上端边沿不应有人员站立行走，现场设安 全员监督施工。 作业人员不应擅自下水，不应夜间进行水上作业。 雨季应经常观察洪水情况；暴雨时，无论白天、夜间均应加强巡检，发现险情立即汇报。 定期检查排水设施的安全情况，清除障碍物。发现设施有渗漏、断裂、坍塌等隐患应及时处 理并报告。 进入排洪隧洞检查前应进行气体检测，入洞检查时应携带照明用具和通讯工具，单人不应入 已经闭库的尾矿库不应蓄水。
尾矿库安全隐患排查表
现场检杳
序号
检杳项目
检杳内容及标准
检查方法
检查结果
整改意见
7
汛期管理
排洪斜槽盖板、排水井入水口是否提前打开，以及截洪 沟、排水沟等是否淤堵。
是否建立健全防汛责任制，实施24小时监测监控和值 班值守。
查制度和记录
汛期前是否对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排 洪设施畅通。
查看现场和记录
是否严格遵照“四个一律”，“五个到位”要求进行尾 矿库防汛。包库领导、主要负责人和值守人员是否到位， 通信方式是否准确畅通。
查看检查记录，并查 看现场
8
包库领导
是否明确了地方包库领导，包库领导与企业负责人、尾 矿库负责人、值班值守人员是否建立了可靠的通讯联系并 时刻保持畅通。
查名单，并现场抽查。
9
其他
现场检杳
坝顶及沉积滩面是否均匀平整；尾矿坝下游坡面上是否 有积水坑。
现场检杳
库内是否设清晰醒目的水位观测标尺， 标明正常运行水 位和警戒水位。是否存在尾矿库咼水位运行。
现场检杳
干滩长度、安全超高、调洪库容是否满足防洪设计要求。
查设计，现场检查
库区上游及周边环境是否存在影响尾矿库运行安全的 不利因素。
査设计、现场测量
尾矿库坝体、坝面、排水（洪）系统是否有损毁现象及 严重程度。
现场检杳
尾矿库疋否存在违法违规开采尾砂现象。
现场检杳
尾矿库是否被擅自移作他用（种植果树、庄稼等）。
现场检杳
2
安全管理
是否健全安全生产责任制。
查看制度及运仃记录
是否设立专门的尾矿库管理部门和安全生产管理机构； 是否配备专职技术人员和安全管理人员。
查看机构和人员安全 资格证
序号
检杳项目
检杳内容及标准
检查方法
检查结果
整改意见
7
汛期管理
排洪斜槽盖板、排水井入水口是否提前打开，以及截洪 沟、排水沟等是否淤堵。
是否建立健全防汛责任制，实施24小时监测监控和值 班值守。
查制度和记录
汛期前是否对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排 洪设施畅通。
查看现场和记录
是否严格遵照“四个一律”，“五个到位”要求进行尾 矿库防汛。包库领导、主要负责人和值守人员是否到位， 通信方式是否准确畅通。
查看检查记录，并查 看现场
8
包库领导
是否明确了地方包库领导，包库领导与企业负责人、尾 矿库负责人、值班值守人员是否建立了可靠的通讯联系并 时刻保持畅通。
查名单，并现场抽查。
9
其他
现场检杳
坝顶及沉积滩面是否均匀平整；尾矿坝下游坡面上是否 有积水坑。
现场检杳
库内是否设清晰醒目的水位观测标尺， 标明正常运行水 位和警戒水位。是否存在尾矿库咼水位运行。
现场检杳
干滩长度、安全超高、调洪库容是否满足防洪设计要求。
查设计，现场检查
库区上游及周边环境是否存在影响尾矿库运行安全的 不利因素。
査设计、现场测量
尾矿库坝体、坝面、排水（洪）系统是否有损毁现象及 严重程度。
现场检杳
尾矿库疋否存在违法违规开采尾砂现象。
现场检杳
尾矿库是否被擅自移作他用（种植果树、庄稼等）。
现场检杳
2
安全管理
是否健全安全生产责任制。
查看制度及运仃记录
是否设立专门的尾矿库管理部门和安全生产管理机构； 是否配备专职技术人员和安全管理人员。
查看机构和人员安全 资格证
尾矿库安全检查表模板
未超过设计容量
继续监控库容变化
监测设备运行状况
确保监测设备正常运行，数据准确
设备运行良好
定期维护和况
措施执行良好
更新和优化环保措施
应急预案
检查应急预案的完整性和可行性
预案需更新
修订和完善应急预案，进行应急演练
备注：
这个表格旨在帮助进行尾矿库的安全检查，确保各项安全措施得到有效实施，预防和减少环境和安全风险。检查结果和整改措施栏可用于记录检查发现的问题和采取的或建议采取的整改行动。在实际应用中，应根据具体情况和尾矿库的实际运行情况进行相应的调整。
尾矿库安全检查表模板
检查项目
检查内容
检查结果
整改措施
尾矿库大坝稳定性
检查大坝结构是否有裂缝、变形等异常现象
无明显裂缝或变形
定期监测，加强巡查
渗漏情况
检测是否有渗水、渗漏等情况
发现轻微渗水
立即修补渗漏点，增强防渗层
排水系统
排水沟渠是否畅通无阻
排水系统正常
持续监控，确保排水通畅
尾矿库库容
检查库容是否超过设计容量
继续监控库容变化
监测设备运行状况
确保监测设备正常运行，数据准确
设备运行良好
定期维护和况
措施执行良好
更新和优化环保措施
应急预案
检查应急预案的完整性和可行性
预案需更新
修订和完善应急预案，进行应急演练
备注：
这个表格旨在帮助进行尾矿库的安全检查，确保各项安全措施得到有效实施，预防和减少环境和安全风险。检查结果和整改措施栏可用于记录检查发现的问题和采取的或建议采取的整改行动。在实际应用中，应根据具体情况和尾矿库的实际运行情况进行相应的调整。
尾矿库安全检查表模板
检查项目
检查内容
检查结果
整改措施
尾矿库大坝稳定性
检查大坝结构是否有裂缝、变形等异常现象
无明显裂缝或变形
定期监测，加强巡查
渗漏情况
检测是否有渗水、渗漏等情况
发现轻微渗水
立即修补渗漏点，增强防渗层
排水系统
排水沟渠是否畅通无阻
排水系统正常
持续监控，确保排水通畅
尾矿库库容
检查库容是否超过设计容量
(整理)尾矿库安全文明检查表
22.坝上是否有抢险物资，是否齐备
23.防洪抢险人员、物资运送道路是否畅通
项目检查
检查内容
检查结果
管理人员情况
24.巡线工、尾矿工安全意识、劳动纪律遵守情况
25.巡线工、尾矿工安全生产责任制、安全操作规程的掌握和执行情况
26.交接班、安全巡检记录本的完成情况
检查人签字
说明：检查标准参照《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）。符合标准的打“○”，不符合标准的打“×”。并在相关栏内填写检查中发现的问题或隐患，应采取的整改措施。
（3）是否符合区域、流域规划和城市总体规划。尾矿库安全文明检查表
日期：年月 日
1.环境影响评价工作等级的划分检查项目
检查内容
检查结果
尾矿输送安全情况
1.尾矿输送是否有跑、冒、滴、漏现象
2.管线沿线是否有违章建筑、采石、废弃物，是否有滑坡、塌方等变形
（四）安全预评价内容
尾矿排放筑坝安全情况
3.尾矿放矿、筑坝过程是否有专人管理
4.尾矿排放是否均匀分散，放矿粗颗粒放于坝前，细颗粒排至库内
1.环境总经济价值的构成5.沉积滩面有否扇形坡、侧坡现象，沉积滩是否均匀平整
（6）生态保护措施能否有效预防和控制生态破坏。
（3）机会成本法
环境的两个特点：6.尾矿坝滩顶高程可否满足度汛、冬季放矿及尾水澄清的要求
第二节 安全预评价
尾矿坝体安全情况
存在的问题：
整改措施及整改期限：
整改结果：
整改负责人：
复查情况：
复查人（签字）：
复查时间： 年 月 日
15.排渗设施无损和泥石流等
17.库区是否有违章爆破、建筑、采石、尾矿回采、取水情况
18.库区是否有外来尾矿、废石、废水和废弃物排入
23.防洪抢险人员、物资运送道路是否畅通
项目检查
检查内容
检查结果
管理人员情况
24.巡线工、尾矿工安全意识、劳动纪律遵守情况
25.巡线工、尾矿工安全生产责任制、安全操作规程的掌握和执行情况
26.交接班、安全巡检记录本的完成情况
检查人签字
说明：检查标准参照《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）。符合标准的打“○”，不符合标准的打“×”。并在相关栏内填写检查中发现的问题或隐患，应采取的整改措施。
（3）是否符合区域、流域规划和城市总体规划。尾矿库安全文明检查表
日期：年月 日
1.环境影响评价工作等级的划分检查项目
检查内容
检查结果
尾矿输送安全情况
1.尾矿输送是否有跑、冒、滴、漏现象
2.管线沿线是否有违章建筑、采石、废弃物，是否有滑坡、塌方等变形
（四）安全预评价内容
尾矿排放筑坝安全情况
3.尾矿放矿、筑坝过程是否有专人管理
4.尾矿排放是否均匀分散，放矿粗颗粒放于坝前，细颗粒排至库内
1.环境总经济价值的构成5.沉积滩面有否扇形坡、侧坡现象，沉积滩是否均匀平整
（6）生态保护措施能否有效预防和控制生态破坏。
（3）机会成本法
环境的两个特点：6.尾矿坝滩顶高程可否满足度汛、冬季放矿及尾水澄清的要求
第二节 安全预评价
尾矿坝体安全情况
存在的问题：
整改措施及整改期限：
整改结果：
整改负责人：
复查情况：
复查人（签字）：
复查时间： 年 月 日
15.排渗设施无损和泥石流等
17.库区是否有违章爆破、建筑、采石、尾矿回采、取水情况
18.库区是否有外来尾矿、废石、废水和废弃物排入
尾矿库安全生产督导检查表
位
查看现场
6
排渗设施
坝体排渗设施应完好有效，符合设计要求，坝下渗水应清澈无浑水，有检查记录和情况分析
查阅设计资料、查看现场
7
安全监测设施
尾矿库观察设施应齐全有效，有坝体浸润线、坝体位移监测记录和情况分析（4级以上尾矿坝应设置坝体位移和坝体浸润线观测设施。三等及以上尾矿库应设置在线监测设施。）
尾矿库安全生产督导检查表（现场部分）
序号
检查内容
检查标准
检查办法
检查结果
1
库区及周边环境
尾矿库内严禁违章爆破、采石、建筑，严禁违章尾矿回采、开垦、放牧等，禁止违章排入外来尾矿、废石、废水和其他废弃物。
查看现场
周边山体应无异常和急变情况，如山体滑坡、塌方和泥石流等
查看现场
尾矿库应设置值班室、材料库、通讯和照明设施等。
查看现场
库区周边应按要求设立安全警示标志
查看现场
2
初期坝
初期坝结构、尺寸及坡比应符合设计要求。初期坝应无塌陷、隆起等不良现象
查阅设计资料，检查初期坝
坝下渗水量正常，水质清澈，应无混水渗出
检查坝体渗水量和是否浑浊
3
堆积坝
堆积坡比符合设计要求，不应陡于设计规定
检查尾矿坝现场，查阅设计资料
下游坡面应无严重冲沟、裂缝、塌坑、沼泽化、流土管涌和滑坡等不良现象。尾矿坝下游坡面上不得有积水坑。堆积坝下游坡面上宜用土石覆盖或用其他方式植被绿化，坝面复土应完整、植被完好且无高大树木
查看现场
现场尾矿工应经有关部门考核合格，取得上岗资格
查证书及其有效性
5
排洪防汛
排洪设施结构、尺寸应完好，并符合设计要求
查阅设计资料，查看现场近期企业检查记录、
查看现场
6
排渗设施
坝体排渗设施应完好有效，符合设计要求，坝下渗水应清澈无浑水，有检查记录和情况分析
查阅设计资料、查看现场
7
安全监测设施
尾矿库观察设施应齐全有效，有坝体浸润线、坝体位移监测记录和情况分析（4级以上尾矿坝应设置坝体位移和坝体浸润线观测设施。三等及以上尾矿库应设置在线监测设施。）
尾矿库安全生产督导检查表（现场部分）
序号
检查内容
检查标准
检查办法
检查结果
1
库区及周边环境
尾矿库内严禁违章爆破、采石、建筑，严禁违章尾矿回采、开垦、放牧等，禁止违章排入外来尾矿、废石、废水和其他废弃物。
查看现场
周边山体应无异常和急变情况，如山体滑坡、塌方和泥石流等
查看现场
尾矿库应设置值班室、材料库、通讯和照明设施等。
查看现场
库区周边应按要求设立安全警示标志
查看现场
2
初期坝
初期坝结构、尺寸及坡比应符合设计要求。初期坝应无塌陷、隆起等不良现象
查阅设计资料，检查初期坝
坝下渗水量正常，水质清澈，应无混水渗出
检查坝体渗水量和是否浑浊
3
堆积坝
堆积坡比符合设计要求，不应陡于设计规定
检查尾矿坝现场，查阅设计资料
下游坡面应无严重冲沟、裂缝、塌坑、沼泽化、流土管涌和滑坡等不良现象。尾矿坝下游坡面上不得有积水坑。堆积坝下游坡面上宜用土石覆盖或用其他方式植被绿化，坝面复土应完整、植被完好且无高大树木
查看现场
现场尾矿工应经有关部门考核合格，取得上岗资格
查证书及其有效性
5
排洪防汛
排洪设施结构、尺寸应完好，并符合设计要求
查阅设计资料，查看现场近期企业检查记录、
尾矿库安全生产检查表
2.主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员是否持证；
3.安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程等是否落实；4.是否为无主库、长 Nhomakorabea停用库。
5.是否按照要求建设并有效运行双重预防体系；
2
应急
管理
1.是否开展防汛应急预案演练；
2.汛期应急物资配备是否到位。
3
尾矿库现场管控及周边环境
1.尾矿库是否建立值班室并派专人负责管理；
2.尾矿库坝体位移、库内水位、浸润线等参数是否进行日常巡査和定期观测，并如实完整填写相关记录；
3.尾矿坝和库区周边是否存在违章建筑、违章施工和违章采矿以及爆破、地下采矿活动；周边山体应无滑坡、坍塌、泥石流等迹象；
4.库区警示标志是否完好、醒目；
5.库区是否为“头顶库”；
6.库区是否位于黄河干流岸线3公里以内、黄河主要支流岸线1公里以内和重要水源地3公里内；
7.是否位于生态环境核心保护区、重点保护区、其它保护区或生态红线范围内。
4
防排洪
系 统
1.排水井（竖井）、隧洞（涵洞）、排洪明渠（溢洪道）、截排水沟等排洪构筑物是否与设计相符合，是否变形，是否於堵；
6
排渗设施
1.排渗设施布设高程、布设形式、布设材料是否与设计相符。
7
堆积坝
1.堆积坝坡比、筑坝方式、最终坝高是否与设计相符；
2.坝体是否出现贯穿性横向裂缝，出现较大范围管涌、流土变形，坝体出现深层滑动迹象；
3.尾矿坝下游坡面是否存在严重冲沟、积水坑、塌坑和滑坡等现象；
4.尾矿堆积坝上升速率是否与设计堆积上升速率一致；
5.浸润线埋深、安全超高和干滩长度是否满足设计要求的控制指标及规范规定。
8
安全监
3.安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程等是否落实；4.是否为无主库、长 Nhomakorabea停用库。
5.是否按照要求建设并有效运行双重预防体系；
2
应急
管理
1.是否开展防汛应急预案演练；
2.汛期应急物资配备是否到位。
3
尾矿库现场管控及周边环境
1.尾矿库是否建立值班室并派专人负责管理；
2.尾矿库坝体位移、库内水位、浸润线等参数是否进行日常巡査和定期观测，并如实完整填写相关记录；
3.尾矿坝和库区周边是否存在违章建筑、违章施工和违章采矿以及爆破、地下采矿活动；周边山体应无滑坡、坍塌、泥石流等迹象；
4.库区警示标志是否完好、醒目；
5.库区是否为“头顶库”；
6.库区是否位于黄河干流岸线3公里以内、黄河主要支流岸线1公里以内和重要水源地3公里内；
7.是否位于生态环境核心保护区、重点保护区、其它保护区或生态红线范围内。
4
防排洪
系 统
1.排水井（竖井）、隧洞（涵洞）、排洪明渠（溢洪道）、截排水沟等排洪构筑物是否与设计相符合，是否变形，是否於堵；
6
排渗设施
1.排渗设施布设高程、布设形式、布设材料是否与设计相符。
7
堆积坝
1.堆积坝坡比、筑坝方式、最终坝高是否与设计相符；
2.坝体是否出现贯穿性横向裂缝，出现较大范围管涌、流土变形，坝体出现深层滑动迹象；
3.尾矿坝下游坡面是否存在严重冲沟、积水坑、塌坑和滑坡等现象；
4.尾矿堆积坝上升速率是否与设计堆积上升速率一致；
5.浸润线埋深、安全超高和干滩长度是否满足设计要求的控制指标及规范规定。
8
安全监
尾矿库集中整治专项行动现场检查表(1)
被检查单 位
签 收
年 月 日
注：库型是指山谷型、傍山型、平地型、截河型
附表4：
尾矿库现场检查表
编号：
检查时间： 检查人员：
企业名称及性质（以营业执照为准）：
企业负责人:
联系电话:
库型：
总库容： 万m3
坝高： m
设计服务年限：
已使用年限：
安全度：危库（ ）险库（ ）病库（ ）正常库（ ）
2009年以来事故情况：
项 目
检 查 内 容
检 查 标 准
检 查 结 果
证照手续管理情 况
安委办［2010］17号文件规定的17项制度的落实情况
先进适用技术推广使用情况
尾矿库在线监测系统安装使用情况
按规定要求安装使用尾矿库在线监测系统
现场安全管理情 况
尾矿库值班室
值班室建设规范管理到位；照明设施完好；各安全设施的生产运行情况符合规程、规范和设计要求；各种安全警示标志规范清晰；上库道路符合要求；无“三违”、“三超”行为
坝上照明设施
安全管理警示标志
排洪系统
排渗系统
尾矿库的坝坡比完成了一年一次的应急预案演练工作
预案制定完善，按规定进行了演练并有登记、有记录
标准化创 建
安全标准化建设和推进情况
按规定要求开展了安全标准化创建活动
尾矿库下游三公里内情 况
3公里内是否有居民区和重要工业设施
是否履行了立项（核准、备案）、土地使用手续
相关证照手续齐全有效
是否领取营业执照
安全生产许可证
安全生产责任制落实情 况
《企业法定代表人安全生产承诺书》的签订情况
签订了《企业法定代表人安全生产承诺书》，层层分解安全生产责任，并签订了《安全生产目标管理责任书》
签 收
年 月 日
注：库型是指山谷型、傍山型、平地型、截河型
附表4：
尾矿库现场检查表
编号：
检查时间： 检查人员：
企业名称及性质（以营业执照为准）：
企业负责人:
联系电话:
库型：
总库容： 万m3
坝高： m
设计服务年限：
已使用年限：
安全度：危库（ ）险库（ ）病库（ ）正常库（ ）
2009年以来事故情况：
项 目
检 查 内 容
检 查 标 准
检 查 结 果
证照手续管理情 况
安委办［2010］17号文件规定的17项制度的落实情况
先进适用技术推广使用情况
尾矿库在线监测系统安装使用情况
按规定要求安装使用尾矿库在线监测系统
现场安全管理情 况
尾矿库值班室
值班室建设规范管理到位；照明设施完好；各安全设施的生产运行情况符合规程、规范和设计要求；各种安全警示标志规范清晰；上库道路符合要求；无“三违”、“三超”行为
坝上照明设施
安全管理警示标志
排洪系统
排渗系统
尾矿库的坝坡比完成了一年一次的应急预案演练工作
预案制定完善，按规定进行了演练并有登记、有记录
标准化创 建
安全标准化建设和推进情况
按规定要求开展了安全标准化创建活动
尾矿库下游三公里内情 况
3公里内是否有居民区和重要工业设施
是否履行了立项（核准、备案）、土地使用手续
相关证照手续齐全有效
是否领取营业执照
安全生产许可证
安全生产责任制落实情 况
《企业法定代表人安全生产承诺书》的签订情况
签订了《企业法定代表人安全生产承诺书》，层层分解安全生产责任，并签订了《安全生产目标管理责任书》
闭库尾矿库安全环保检查表
检查人签名：
被检查单位负责人签字：
注:以上考核分值为尾矿库主管单位月度考核分，本月尾矿库考核得分分。
4、加强安全设施巡检、维护，确保正常运行，不得擅自停用。不符合扣2分/次。
查现场
查现场及记录
3
重大事故隐患、重要危险源、关键装置及重点部位管理
1、每月对照《重大生产安全事故隐患判定标准》24条开展一次自查并经主要负责人签字盖章并报告，重要危险源点受控和定期检查，不符合的扣2分/次。
2、各类关键设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，不符合的扣2分/次。
要求
参加检查人员按照安全生产标准化的要求认真检查，被检查单位对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施。
频次
每月一次
序号
检查项目
检查内容及标准
检查方法
检查评价
是否符合
不符合及主要问题
1
基齐全有效，签订劳动合同，购买人员保险，不符合扣1分/次。
被检查单位：检查时间：2022年7 月 日
目的
为了保证公司安全生产方针、目标的实现，确保双控、安全标准化管理体系的有效实施，对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等进行查证，查找出不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害与危险因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素。
4、污染物进入库内，扣2分/次。
查现场及记录
7
应急管理
1、制定相应处置措施，岗位人员能熟练掌握应急处置措施和使用应急器材，按要求开展其他应急工作，不符合扣1分/次。
2、应急物资、器材、药品配备齐全有效，堆放整齐，账物相符，定期检查及记录，不符合扣1分/次。
被检查单位负责人签字：
注:以上考核分值为尾矿库主管单位月度考核分，本月尾矿库考核得分分。
4、加强安全设施巡检、维护，确保正常运行，不得擅自停用。不符合扣2分/次。
查现场
查现场及记录
3
重大事故隐患、重要危险源、关键装置及重点部位管理
1、每月对照《重大生产安全事故隐患判定标准》24条开展一次自查并经主要负责人签字盖章并报告，重要危险源点受控和定期检查，不符合的扣2分/次。
2、各类关键设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，不符合的扣2分/次。
要求
参加检查人员按照安全生产标准化的要求认真检查，被检查单位对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施。
频次
每月一次
序号
检查项目
检查内容及标准
检查方法
检查评价
是否符合
不符合及主要问题
1
基齐全有效，签订劳动合同，购买人员保险，不符合扣1分/次。
被检查单位：检查时间：2022年7 月 日
目的
为了保证公司安全生产方针、目标的实现，确保双控、安全标准化管理体系的有效实施，对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等进行查证，查找出不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害与危险因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素。
4、污染物进入库内，扣2分/次。
查现场及记录
7
应急管理
1、制定相应处置措施，岗位人员能熟练掌握应急处置措施和使用应急器材，按要求开展其他应急工作，不符合扣1分/次。
2、应急物资、器材、药品配备齐全有效，堆放整齐，账物相符，定期检查及记录，不符合扣1分/次。
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尾矿库安全专项检查表
检查时间：年月日
企业名称
尾矿库名称
安全生产许可证号及有效期
设计总坝高
实际总坝高
设计总库容
实际总库容
尾矿库等级
设计服务年限
剩余服务年限
尾矿库安全度
序号
检查项目
检查内容
检查结果
备注
一
技术资料
1、是否有具备相应资质单位提供的尾矿库地质勘探资料和工程勘察资料
2、是否有具备相应资质的设计单位涉及的尾矿库设计方案及施工图纸
15、尾矿库使用到设计最终坝高的1/2～2/3高度时，是否对尾矿堆积坝进行了工程勘察和稳定性分析。使用到最终设计坝高前2-3年，是否进行了闭库设计或扩建设计或新建规划设计
16、最近一次安全现状（验收）评价时间及结论
三
尾矿排放与筑坝
17、尾矿排放是否做到坝前均匀放矿，沉积滩顶是否均匀平整，坝坡符合设计要求，下游坡面是否有严重滑坡、裂缝、沼泽化、流土管涌、冲沟等不良现象
18、尾矿坝外婆面复土是否完整，植被是否完好且无高大树木，排水沟和坝肩截水沟是否完好畅通
四
防洪排水系统
19、排水设施（排水井、斜槽、涵管、隧洞、溢洪道、截洪沟、截水沟是否齐全，并符合规范要求
四
防洪排水系统
20、排水设施有无变形、位移、淤堵、损毁、坍塌、裂缝、腐蚀或磨蚀、漏砂等现象
21、坝体排渗设施是否完好有效，坝下渗水量是否正常，有无检查记录和情况分析
3、有无尾矿库设计审查、竣工验收、生产管理（放矿、筑坝、评价等）及闭库等资料
4、尾矿库堆坝工艺，堆积坝内外坡比是否符合设计要求。尾矿库近三年来的年上升速度
5、尾矿库设计放矿规模与实际生产规模，尾矿库放矿后，选矿工艺是否与原设计有所变化，包括尾矿粒度（含-200目含量）、尾矿浓度、尾水性质等
二
安全管理
27、尾矿库周边山体是否稳定，有无滑坡、塌方和泥石流等情况
28、库区范围内有无危及尾矿库安全的违章爆破、采石、建筑、放牧、开垦及外来尾矿、废石、废水排入等情况
29、有无违章在库内取尾矿再选
被检查单位负责人签名：检查组成员签名：
6、是否建立完善的尾矿库安全生产责任制、规章制度和操作规程
7、是否设置安全管理机构、配备安全管理人员，有无安全管理资格证，选矿车间（厂）必须有一名主管生产的领导，负责尾矿设施安全管理工作
二
安全管理
8、尾矿工是否100％持证上岗
9、有无尾矿库事故应急救援预案、措施，并及时修订和按规定进行培训、演练
10、尾矿库现场有无通讯设施和照明设施，应急物资准备是否充足
22、干滩长度、安全超高和尾矿库滩顶高程是否满足防洪和生产பைடு நூலகம்要求
23、尾水排放是否达标
24、堆积坝是否设置排渗设施，各排渗层布置坐标、标高及流量，流量记录情况
五
尾矿库库区安全性
25、尾矿库下游居民人数，村庄、民宅、工厂、建筑物等安全距离是否符合规范要求
26、是否存在可能对尾矿库安全构成威胁的其它尾矿库、水库、堤坝、河流等
11、有无生产作业计划，并按计划排尾，是否超计划、超库容能力排放尾砂
12、尾矿库“三同时”资料，运行资料、观测记录、事故处理、安全教育培训等资料是否齐全
13、是否建立了人工观测设施和尾矿库在线监测系统，尾矿库观测资料（包括观测点布置图、近一年内的位移、浸润线观测等数据统计）是否齐全
14、是否定期对尾矿设施管理人员、尾矿工进行安全教育培训和开展安全生产检查
检查时间：年月日
企业名称
尾矿库名称
安全生产许可证号及有效期
设计总坝高
实际总坝高
设计总库容
实际总库容
尾矿库等级
设计服务年限
剩余服务年限
尾矿库安全度
序号
检查项目
检查内容
检查结果
备注
一
技术资料
1、是否有具备相应资质单位提供的尾矿库地质勘探资料和工程勘察资料
2、是否有具备相应资质的设计单位涉及的尾矿库设计方案及施工图纸
15、尾矿库使用到设计最终坝高的1/2～2/3高度时，是否对尾矿堆积坝进行了工程勘察和稳定性分析。使用到最终设计坝高前2-3年，是否进行了闭库设计或扩建设计或新建规划设计
16、最近一次安全现状（验收）评价时间及结论
三
尾矿排放与筑坝
17、尾矿排放是否做到坝前均匀放矿，沉积滩顶是否均匀平整，坝坡符合设计要求，下游坡面是否有严重滑坡、裂缝、沼泽化、流土管涌、冲沟等不良现象
18、尾矿坝外婆面复土是否完整，植被是否完好且无高大树木，排水沟和坝肩截水沟是否完好畅通
四
防洪排水系统
19、排水设施（排水井、斜槽、涵管、隧洞、溢洪道、截洪沟、截水沟是否齐全，并符合规范要求
四
防洪排水系统
20、排水设施有无变形、位移、淤堵、损毁、坍塌、裂缝、腐蚀或磨蚀、漏砂等现象
21、坝体排渗设施是否完好有效，坝下渗水量是否正常，有无检查记录和情况分析
3、有无尾矿库设计审查、竣工验收、生产管理（放矿、筑坝、评价等）及闭库等资料
4、尾矿库堆坝工艺，堆积坝内外坡比是否符合设计要求。尾矿库近三年来的年上升速度
5、尾矿库设计放矿规模与实际生产规模，尾矿库放矿后，选矿工艺是否与原设计有所变化，包括尾矿粒度（含-200目含量）、尾矿浓度、尾水性质等
二
安全管理
27、尾矿库周边山体是否稳定，有无滑坡、塌方和泥石流等情况
28、库区范围内有无危及尾矿库安全的违章爆破、采石、建筑、放牧、开垦及外来尾矿、废石、废水排入等情况
29、有无违章在库内取尾矿再选
被检查单位负责人签名：检查组成员签名：
6、是否建立完善的尾矿库安全生产责任制、规章制度和操作规程
7、是否设置安全管理机构、配备安全管理人员，有无安全管理资格证，选矿车间（厂）必须有一名主管生产的领导，负责尾矿设施安全管理工作
二
安全管理
8、尾矿工是否100％持证上岗
9、有无尾矿库事故应急救援预案、措施，并及时修订和按规定进行培训、演练
10、尾矿库现场有无通讯设施和照明设施，应急物资准备是否充足
22、干滩长度、安全超高和尾矿库滩顶高程是否满足防洪和生产பைடு நூலகம்要求
23、尾水排放是否达标
24、堆积坝是否设置排渗设施，各排渗层布置坐标、标高及流量，流量记录情况
五
尾矿库库区安全性
25、尾矿库下游居民人数，村庄、民宅、工厂、建筑物等安全距离是否符合规范要求
26、是否存在可能对尾矿库安全构成威胁的其它尾矿库、水库、堤坝、河流等
11、有无生产作业计划，并按计划排尾，是否超计划、超库容能力排放尾砂
12、尾矿库“三同时”资料，运行资料、观测记录、事故处理、安全教育培训等资料是否齐全
13、是否建立了人工观测设施和尾矿库在线监测系统，尾矿库观测资料（包括观测点布置图、近一年内的位移、浸润线观测等数据统计）是否齐全
14、是否定期对尾矿设施管理人员、尾矿工进行安全教育培训和开展安全生产检查