原材料领料管理办法
原材料领料管理规定
原材料领料管理规定一、领料范围1.原材料领料适用于生产车间及其他相关部门，包括但不限于生产车间、仓库、样品室等。
2.领料范围包括直接用于生产的原材料、辅助材料、样品等。
二、领料申请1.领料人员应按照领料计划和物料需求情况，提前向相关部门提交领料申请。
2.领料申请书应包含领料部门、领料人员、领料数量、领料日期等必要内容，并由领料人员填写签字确认。
三、领料审批1.领料申请书应由相关部门负责人进行审批。
2.审批要求，负责人应核实领料申请是否真实有效，符合生产需要和库存管理的要求。
四、领料出库1.领料人员凭领料申请书在相关部门办理出库手续。
2.出库人员应按照领料申请书上的物质及数量进行出库操作。
3.出库记录应详细记录出库物料的名称、规格、批次等信息，并由出库人员和领料人员签字确认。
五、领料归还1.领料人员应根据生产需要合理使用领料物料，确保不过量领取。
2.领料物料使用完毕后，应及时归还仓库，并由仓库人员验收确认。
3.归还记录应详细记录归还物料的名称、规格、批次等信息，并由仓库人员和领料人员签字确认。
六、领料管理1.领料人员应根据生产计划和实际需要，合理安排领料时间和领料数量，避免生产中断或过量库存。
2.领料人员应妥善保管领料物料，避免损坏、丢失或过期。
3.领料人员应定期盘点领料物料，确保库存准确性。
七、领料追溯1.领料物料出现质量问题时，领料人员应配合相关部门进行追溯，提供相关信息和记录。
2.领料追溯应符合公司质量管理体系的要求，确保问题得到及时解决和改进。
八、领料违规处理1.领料人员违反领料管理规定的，相关部门应按公司规定进行违规处理，并记录入个人档案。
2.严重违规行为可能导致纪律处分。
以上为原材料领料管理规定，公司要求全体员工严格遵守，确保物料领取和使用的准确性、规范性和高效性，提高生产运营的效益。
车间员工领用料管理制度
第一章总则第一条为加强车间生产管理，规范员工领用料行为，提高生产效率，确保生产顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车间员工领用生产所需原材料、辅助材料、工具等物品。
第三条车间领用料管理应遵循公平、公正、公开的原则，严格执行相关法律法规和公司规章制度。
第二章领用料流程第四条员工领用料前，需填写《车间领料申请单》，经本部门负责人审核批准后，方可领取。
第五条《车间领料申请单》应包括以下内容：（1）领料人姓名、部门、岗位；（2）领料物品名称、规格、型号、数量；（3）领料用途；（4）审批人签字；（5）领料日期。
第六条领料人凭《车间领料申请单》到仓库领取所需物品。
第七条仓库管理人员在发放物品时，应核对《车间领料申请单》上的信息，确保领料物品准确无误。
第八条领料人领取物品后，应在《车间领料申请单》上签字确认，并妥善保管好领料物品。
第三章领用料纪律第九条员工领用料时，应自觉遵守以下纪律：（1）按需领料，不得超领、滥领；（2）如实填写《车间领料申请单》，不得弄虚作假；（3）按时归还领用物品，不得私藏、丢弃；（4）爱护领用物品，不得损坏、遗失；（5）未经批准，不得随意借用他人领用物品。
第十条领料人如有以下行为，将予以处罚：（1）超领、滥领物品；（2）弄虚作假，填写虚假《车间领料申请单》；（3）私藏、丢弃领用物品；（4）损坏、遗失领用物品；（5）未经批准借用他人领用物品。
第四章附则第十一条本制度由公司生产管理部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
第五章监督与考核第十三条公司设立车间领用料监督小组，负责对车间领用料情况进行监督检查。
第十四条车间领用料情况纳入绩效考核，对违反本制度的行为，将予以扣分、罚款等处罚。
第十五条对在领用料管理工作中表现突出的员工，公司将给予表彰和奖励。
通过以上制度，我们旨在规范车间员工领用料行为，提高生产效率，确保生产顺利进行，为公司的持续发展提供有力保障。
领料作业管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范领料作业流程，确保物料供应的及时性和准确性，提高工作效率，降低物料成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有领料作业，包括生产部门、管理部门、后勤保障部门等。
第三条领料作业应遵循公平、公正、公开的原则，确保物料使用合理、高效。
第二章物料管理第四条物料分为一级物料、二级物料和三级物料，具体分类及管理要求如下：（一）一级物料：指对公司生产、经营影响较大的关键物料，如原材料、半成品、重要配件等。
（二）二级物料：指对公司生产、经营有一定影响的一般物料，如辅助材料、办公用品、劳保用品等。
（三）三级物料：指对公司生产、经营影响较小的辅助性物料，如低值易耗品、备品备件等。
第五条物料采购应遵循以下原则：（一）需求计划：根据生产、经营计划，制定物料采购计划，确保物料供应的连续性和稳定性。
（二）供应商选择：选择具备良好信誉、产品质量可靠、价格合理的供应商。
（三）采购合同：签订采购合同，明确双方的权利、义务及违约责任。
第六条物料验收：（一）验收标准：按照国家标准、行业标准或合同约定进行验收。
（二）验收程序：由采购部门、质量部门、使用部门共同进行验收。
（三）验收结果：验收合格，办理入库手续；验收不合格，退回供应商或处理。
第三章领料作业流程第七条领料申请：（一）生产部门、管理部门、后勤保障部门根据生产、经营需要，填写《领料申请单》。
（二）申请单需注明物料名称、规格、数量、用途、申请人等信息。
（三）申请单经部门负责人审核签字后，报采购部门审批。
第八条领料审批：（一）采购部门对《领料申请单》进行审核，确认物料库存及采购计划。
（二）审批通过，通知仓库准备物料；审批不通过，退回申请部门。
第九条物料领取：（一）仓库根据审批通过的《领料申请单》准备物料。
（二）申请人凭《领料申请单》到仓库领取物料。
（三）仓库工作人员核对《领料申请单》与实际领取的物料，无误后签字确认。
第十条物料使用：（一）申请人按照《领料申请单》中的用途使用物料。
材料领用管理制度范本（四篇）
材料领用管理制度范本第1条为了对存货领用过程进行规范和控制，特制定本制度。
第2条本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。
第3条企业材料使用部门负责本部门所需材料的领用。
第4条生产部等材料使用部门领用材料时，须填写“领料申请单”并办理相应的审批手续，并凭借经过审核审批的领料申请单到仓库领料。
超出存货领料限额的，应当经过特别授权。
第5条“领料申请单”上应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，并经车间负责人签字。
属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属于必须审批的材料应由审批人签字。
第6条仓库工作人员对“领料申请单”进行审核，审核内容包括材料的用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等，审核无误后才能发料。
第7条领用材料时，领料人必须同发料仓库工作人员办理交接，当面点交清楚，并在领料申请单上签字。
第8条材料仓库按“先进先出，按规定供应”的原则发放材料。
发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余材料库存量的原则。
对由于违规发放材料造成材料失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失的情况，仓库工作人员除承担全部经济损失外，还要接受行政处分。
第9条材料仓库工作人员根据材料领用情况编制“材料出库单”，并在出库单上加盖“材料发讫”印章，同时需有仓库库管员、统计员的签章。
第10条仓库工作人员应妥善保管所有发料凭证，避免丢失。
第11条仓库工作人员及时将材料领用的单据交财务部，财务部会计根据加盖“材料发讫”章后的“材料出库单”登记库存材料明细账，并在材料出库单上签字。
第12条对领用原材料进行核算时，根据领料材料汇总表借记“生产成本”、“管理费用”、“制造费用”等科目，贷记“原材料”、“包装物”等科目。
第13条本制度由仓储部负责制定与修订，其中核算、账务处理的条款由财务部解释。
材料领用管理制度范本（二）1、坚持以需定用原则，各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经过分管物资供应的矿长审批同意后，方可持领料单领取。
原材料领料制度
原材料领料制度篇一：原材料领发管理制度原材料领发管理制度1．库管员凭领料人的领料单如实领发，计划内物资由部门主管签章批准，计划外物资必须由总经理签准。
若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2. 库管员在每个工作日的上午按照领料单，及时、准确的发放原材料，下午对有变动的材料盘点，及时按单入账做好日报表。
3. 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
4.对库存不能满足生产需要的物资，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经部门领导批准后交采购人员及时采购。
5．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
6．以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要登记，并由领用人和部门主管签字。
7.任何部门领取仓库物资，必有填写物资领料单，并由领料部门主管签字，否则不予领取。
8.任何人员不得在仓库逗留，无故逗留、接触仓库物品者罚款100元。
9.任何人员在仓库吸烟，发现立即罚款500元。
10．使用仓库工具未归还的，一经发现罚款100元。
篇二：仓库领料制度仓库领料制度一、仓库领料时间为：上午8：30～11：30，下午14：00～17：30，其它时间拒绝领料。
二、仓库原材料、零部件等的领取必须办理领用手续，各部门领料由部门负责人开《领料单》，并交物资负责人、经营副总或总经理签字。
《领料单》由领用人、批准人签字后有效，仓库凭有效《领料单》发货，《领料单》一式三份，仓库、财务、存根各一份。
三、各工作负责人（或其指派专人）应在当天下班前将第二天所需要的物品清单列好并提交各部门负责人，由部门负责人开出《领料单》，领料人员凭借《领料单》到仓库领料。
四、对于批量领料，领料人必须提前一天将领料单交仓库管理员，(来自: 小龙文档网:原材料领料制度)并按照约定的时间领取物品；对于整条生产线的发货，领料人应提前一周到仓库办理手续，以便仓库备货。
仓库领料管理规定
审核：
5、生产领料人员因某项物料漏开领料单或是此批领料单中某项物料暂时短缺时,由仓库开具欠料单,仓库重点跟进物料.漏开领料单的情况应尽量避免,以免增加仓管人员重复劳动的负担.
公用材料材料包括低值易耗的A4纸、文具、清洗剂、生产工具等.
各部门对所需的公用材料领料由领料员领料单中填写物料名称请领数量、出库类型、用途、领料部门、日期,领料人、负责人等.
3、生产部门管理人员或部门指定的审核员负责对本领料单确认,确保领料单内容的准确性；仓管员须认真核对物料发放指令发料单、发料单是否一致,如有不相符应及时反馈相关人员确认后方可发料
4、仓库管理员根据生产部门填写的领料单及时进行配料,并将配好的物料放置配料区域,不可将不同领料单的物料混装,避免混淆；每发完一种物料后必须在领料单的实发数量栏中填写实际发料数量及核对所发物料是否准确；整张领料单配料完成后应及时通知生产领料员收料,生产领料员必须对所收物料进行清点核对,检查是否有发错或少发的现象,双方确认后由仓管员及时对领料单进行审核.
3、仓管员根据委外加工出库单清单配完料完后及时通知采购人员与外协加工厂商沟通安排送料.如遇此次清单物料有某项暂时短缺,物料到货后由仓管人员及时通知物料计划员补单及知会外协厂商仓库补料.
五、领料流程注意事项
1、所有领料行为必须经部门领导审核后,由指定领料人员持单到仓储部领用所需物料.
2、领料单一般在PC端打印,领料单要求一式三联,一联由领料部门自存,一联交仓库,一联交财务部.领料单必须填写领料用途.
外协加工领料：
1、需外协加工的物料领料由物料计划员控制.
2 、物料计划专员根据销售中心提供的月销售计划以及外协厂商加工周期制定外协加工计划,仓储部根据公司生产技术部门提供的配置清单制定详细的物料外协加工清单,开具委外加工出库单.委外加工出库单上需填写：外协单位、加工要求、产品或项目名称、外协加工数量、发料时间、要求完成时间及详细物料编号、数量、发料人、领料人等.
物料领料管理规定
物料领料管理规定一、目的为规范物料领用流程，加强仓库管理，提高各部门生产效率，特制定本制度二、范围本制度适用于原材料、辅料、刀工具、劳保用品等三、领料流程1、车间领料人员开具《领料单》（或者提前通知仓库文员打印领料单据），《领料单》必须标注清楚领料车间、领料日期、物料名称、规格、单位、数量等信息（板材需注明生产批次号或生产订单号、生产班次、生产机台），然后交车间负责人签字批准方可到仓库领料；2、仓管员接到《领料单》后，核实《领料单》信息是否完善，如有不符及时反馈给车间负责人；核实无误后，需要备料的物料，及时安排备料，并将备好的物料放置在固定的备料区；仓管员发料时不可将不同领料单的物料混装，避免混淆；另每发完一种物料后必须在《领料单》的实发数量栏中填写实际发料数量及核对所发物料是否准确；3、整张《领料单》备料完成后，及时通知车间领料人员收料，生产领料人员必须对所有物料进行清点核对，检查是否有发错物料或数量是否有差异的现象，双方确认后由仓管员在《领料单》上签字确认；四、领料注意事项1、所有领料行为必须经部门负责人审核后，由指定人员持单到仓库领取所需物料；2、常规板材的《领料单》由计划部优化员打印，五金仓库物料的《领料单》由仓库文员打印，不接受手写《领料单》，特殊情况需要跟仓库主管说明；领料单要求一式三联，车间留底一联，仓库留底一联，一联由仓库交财务部；3、《领料单》上核准的物料数量领用完毕后，不论什么原因追加物料领用时，不得再次在《领料单》上增加，需重新开具《领料单》并经审核后再领料；4、领料人员不得修改《领料单》上信息，可以在仓库发料前提出减少《领料单》上核准的物料数量，但不可以增加数量；5、所有非生产物料的费用领料都需有财务签字确认，仓库方可发料；6、任何人不得在仓库未经仓管员许可私自拿取任何物料，违者处以500元每人每次的负激励，情节严重者报综合管理部辞退处理；五、原材料发放规定1、仓库正常领料时间为正常上班时间，加班时间仓库不安排发料，特殊情况需提前与仓库沟通；2、板材的领料单需要提前一天给到仓管员，仓管员安排备料，特殊情况需跟仓管员说明情况；3、封边条领用在上班后半小时内将《领料单》给到仓管员，仓管员安排备料，特殊情况需跟仓管员说明情况；4、劳保用品（手套、口罩、护目镜、耳塞、围裙、毛巾等）按车间或部门领用，根据上月月底各部门申报的数量在每月的5号、20号领用两次，其余时间不予发放；5、耗材类（砂纸、修补膏、大头笔、502胶水、刀片等）按车间或部门领用，每周一各部门领用一次，其余时间不予发放；6、工具类（手电钻、热风枪、钉枪、剪刀、尺子、螺丝刀等）需要使用人亲自到仓库领用，不得代领；7、每月月底，仓库需对物料进行盘点，盘点时间为1天，盘点时间各相关业务部门需提前做好计划，尽量提前或推迟领料，以免影响正常进度（盘点时间以财务发出的盘点通知为准！）；8、对于一切手续不齐全的领料行为，仓管员有权拒绝发料，并视其程度的轻重报告有关部门或公司有关领导处理；审核：编制：2018-03-07。
服装厂_领料_管理制度
第一章总则第一条为规范本厂领料管理，确保生产顺利进行，提高材料利用率，降低生产成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本厂所有生产部门及相关部门的领料工作。
第三条领料管理应遵循公平、公正、公开的原则，严格执行材料审批、领用、回收、报废等程序。
第二章材料分类与编码第四条服装厂材料分为以下几类：1. 原材料：包括面料、辅料、纽扣、拉链等；2. 辅助材料：包括缝纫线、缝纫机油、洗涤剂等；3. 专用设备配件：包括缝纫机配件、烫斗配件等；4. 办公用品：包括打印纸、胶带、剪刀等。
第五条每种材料均应赋予唯一编码，以便于管理和查询。
第三章领料审批第六条领料申请：1. 生产部门根据生产计划，填写《领料申请单》，明确所需材料名称、规格、数量及用途；2. 《领料申请单》需经部门负责人签字确认后，报送物资部门审批。
第七条物资部门审批：1. 物资部门收到《领料申请单》后，对申请材料进行审核，确保申请材料的准确性和必要性；2. 物资部门审批通过后，将《领料申请单》及所需材料清单报送主管领导审批。
第八条主管领导审批：1. 主管领导对物资部门的审批意见进行审核，确保审批的合理性和合规性；2. 主管领导审批通过后，将《领料申请单》及所需材料清单报送财务部门审核。
第九条财务部门审核：1. 财务部门对主管领导的审批意见进行审核，确保资金使用合理；2. 财务部门审核通过后，将《领料申请单》及所需材料清单报送厂部领导审批。
第四章领料与发放第十条领料：1. 厂部领导审批通过后，物资部门根据《领料申请单》及所需材料清单，安排领料；2. 领料人员凭《领料单》到仓库领取所需材料。
第十一条发放：1. 物资部门根据《领料单》将所需材料发放给领料人员；2. 领料人员需在《领料单》上签字确认，物资部门留存一份存根。
第五章材料回收与报废第十二条回收：1. 领料人员使用完毕的材料，需在规定时间内将材料回收至仓库；2. 仓库管理人员对回收材料进行清点，确认数量及质量，并做好记录。
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原材料领料管理办法
第一章总则
第一条制定目的
为规范原材料领用、发放流程，使原材料领发管理有章可循，节约原材料，制定本办法。
第二条适用范围
有关生产各部门到仓储部原材料库领料业务，除另有规定，依本规定处理。
第三条权责单位
仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。
总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。
第二章原材料领用规定
第四条营销副总助理根据订单及成品库情况，发出生产要求，确定生产产品名称、规格、数量及交货期。
第五条运营副总助理根据生产要求及《产品用料明细表》，确定该批产品生产需领原材料的明细，向仓储部发出
物料计划。
第六条物料计划应注明原材料的生产批次、产品名称、规格、数量。
第七条生产部根据生产作业计划，开具领料单，应注明领料的生产批次，以及领用原材料的产品名称、规格和数量。
其数量应该小于或等于物料计划中的数量。
第三章原材料领用流程
第八条领料单经生产部审核后，由生产车间指定人员持单向原材料库领用所需原材料。
第九条领料单一式三联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联交财务部。
第十条但物料计划上核定的原材料数量领用完毕后，生产部不论什么原因需追加原材料时，需开具物料超领单方可领料。
第四章原材料超领
第十一条由生产部相关人员填具物料超领单，注明超领所用原材料的名称、规格及超领数量，并详细阐明超领
原因。
第十二条超领权限规定由高层委员会决定。
（以下为参考意见。
）
a)超领率低于1%时，由生产部主管审核后，可领
用原材料。
b)超领率大于1%小于3%时，由生产部主管审核，
研发部人员审批，方可领料。
c)超领率大于3%时，除上述人员审核外，需运营
副总审核，方可领料。
第十三条物料超领单一式3联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联交财务部。
第五章原材料发放规定
第十四条原材料库管理员接收领料单位的领料单和超领料单
第十五条审核单据是否手续齐全，与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。
第十六条符合者予以发放原材料，并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余两联由仓库接收，其中一联自存，
3 / 4
另一联送财务部。
第十七条根据领料单和超领料单录入电脑。
注：研发部制定《产品用料明细表》。