供应商现场审核程序文件
供应商审核程序
供应商审核程序1. 概述该文档旨在提供一套供应商审核的程序，以确保合作的供应商符合我们的要求，并满足业务需求。
2. 目的供应商审核的目的是评估供应商的可靠性和可持续性，以确保他们能够按时提供高质量的产品或服务。
3. 审核过程供应商审核程序分为以下几个步骤：3.1. 申请供应商通过填写供应商审核申请表格提交申请。
申请表格可以从人力资源部门或采购部门获取。
3.2. 文件审查审核小组对供应商提交的文件进行审查，并核实其合法性和有效性。
审核小组会检查供应商的注册证书、营业执照、质量认证等文件。
3.3. 现场评估对通过文件审查的供应商进行现场评估。
评估内容包括但不限于：生产设施、质量控制体系、供应链管理等。
3.4. 评估报告审核小组根据现场评估结果撰写供应商评估报告。
报告应包括供应商的评估等级、问题发现和建议等。
3.5. 决策基于审核结果和评估报告，决定是否与供应商合作。
如果决定合作，将签订供应商合同，并与供应商商定具体的合作细节。
4. 审核频率供应商审核不是一次性的，而是定期进行。
审核频率根据供应商的评估等级不同而有所区别。
通常，高评估等级的供应商可以享受更长的审核间隔。
5. 审核记录和管理所有的审核记录都应保存在供应商审核数据库中，并定期进行备份。
审核记录包括申请表格、文件审查记录、现场评估报告等。
6. 变更管理如果供应商发生了重大变化，如业务范围扩展、生产设施搬迁等，应及时通知审核小组，并重新进行审核。
7. 总结供应商审核程序在确保供应商合作可靠性和可持续性方面起着关键作用。
通过严格的审核程序，我们能够建立起一个可靠的供应商网络，满足公司的业务需求。
> 注意：本文档仅供参考，并可根据实际情况进行调整和变更。
供应商现场审核程序文件
供应商现场审核程序文件1、目的本程序文件的目的在于规范对供应商的现场审核流程，确保供应商具备满足本公司要求的能力和条件，从而保证所供应的产品或服务的质量、交付及时性和成本效益。
2、适用范围本程序适用于所有为本公司提供原材料、零部件、外包服务等的供应商的现场审核。
3、职责分工31 采购部门负责提出供应商现场审核的需求，协调审核时间，组织审核小组，并跟踪审核结果的处理。
32 质量部门参与审核小组，负责对供应商的质量管理体系、产品质量控制过程等方面进行审核和评估。
33 技术部门参与审核小组，负责对供应商的技术能力、生产工艺、设备设施等方面进行审核和评估。
34 审核小组由采购、质量、技术等相关部门人员组成，负责按照本程序的要求对供应商进行现场审核，编写审核报告。
4、审核准备41 确定审核对象采购部门根据供应商的表现、合作情况、潜在风险等因素，确定需要进行现场审核的供应商，并填写《供应商现场审核申请表》，报主管领导批准。
42 收集供应商信息采购部门收集供应商的基本信息，包括但不限于营业执照、生产许可证、质量管理体系证书、产品规格书、生产工艺流程等，并将其提供给审核小组。
43 制定审核计划审核小组根据供应商的情况和审核目的，制定详细的审核计划，包括审核的时间、地点、人员分工、审核内容和重点等。
审核计划应提前通知供应商，并得到供应商的确认。
44 准备审核文件审核小组准备相关的审核文件，如审核检查表、调查问卷、相关标准和规范等。
5、现场审核51 首次会议审核小组到达供应商现场后，召开首次会议，向供应商介绍审核的目的、范围、方法和程序，确认供应商的陪同人员和审核日程安排。
52 现场观察审核小组按照审核计划，对供应商的生产现场、仓库、检验实验室等进行实地观察，了解其生产环境、设备设施、工艺流程、物料管理等情况。
53 文件审查审核小组审查供应商的质量管理体系文件、生产作业指导书、检验记录、不合格品处理记录等文件资料，评估其文件的完整性、准确性和有效性。
供应商审核程序文件要求
供应商审核程序文件要求目标：本文档旨在明确供应商审核程序文件的要求，确保供应商的合规性和质量，从而维护公司的声誉和客户满意度。
本文档旨在明确供应商审核程序文件的要求，确保供应商的合规性和质量，从而维护公司的声誉和客户满意度。
---1. 引言供应商审核是一项重要的程序，用于确保供应商符合公司的要求和标准。
本文档规定了供应商审核程序文件应包括的内容和要求。
2. 文件要求2.1 供应商审核政策- 在审核程序文件中应包含明确的供应商审核政策，包括审核目的、范围、程序及涉及的人员。
- 供应商审核政策应明确规定对供应商进行定期审核的要求，以确保他们的合规性和质量。
2.2 供应商审核程序- 审核程序文件应包括详细的审核流程和步骤，以确保审核的一致性和规范性。
- 审核程序应涵盖评估供应商的合规性、质量管理体系、供应链可靠性以及其他必要的审核要素。
- 审核程序文件中应明确规定审核的频率和时间表。
2.3 审核报告和记录- 审核程序文件应确定审核报告和记录的要求和格式。
- 审核报告应包括对供应商合规性和质量的评估结果，以及提出的建议和改进措施。
- 审核记录应包括审核过程中的关键数据和所采取的措施，以确保审核结果的可查证性和追踪性。
2.4 供应商评估和升级- 审核程序文件中应明确规定在供应商审核结果基础上的供应商评估和升级要求。
- 供应商评估和升级应根据审核结果和公司的需求，以确保符合公司要求和标准。
3. 其他要求- 审核程序文件的内容应简明扼要，易于理解和操作。
- 审核程序文件应定期审查和更新，以适应供应商和公司的变化。
- 文件应保存在公司内部文件管理系统，并确保易于访问和追踪。
---本文档对供应商审核程序文件的要求进行了明确的规定，以确保审核的一致性和有效性。
只有通过符合这些要求的审核程序，我们才能保证与合规供应商合作，提供高质量的产品和服务，维护公司的声誉和客户满意度。
供应商现场审核具体流程
供应商现场审核具体流程1|审核前准备在审核前最好向对方提供审核计划（但与前面提到的审核计划不是一回事，这是指对某个供应商的审核安排），让供应商安排好相应的人，做好审核现场的接待工作。
在审核计划中主要包含的信息有：时间、部门、关注的活动、相关人员等。
2|首次会议一般来讲在审核计划中，都会有“首次会议”的要求。
首次会议意义重大，因为参加者包括供应商的管理层、各个部门的负责人、现场协助引导人员等。
它是审核组（员）与供应商关于本次审核目的、方式、安排的重要沟通活动。
建议在审核计划中一定要标明被审核方的总经理要出席，如果有事请要提前告知审核组。
由于许多审核员没有做过管理工作，或只做过基层管理者，他们没有与总经理打交道的经验，遇到后心里发怵。
当对方提到总经理有事参加不了首次会议时，自己往往如释重负。
殊不知质量管理属于经营战略，是老板的事，而不是部门经理的事情。
在质量体系推动方面，老板的权重最大，用数字比喻为占50%以上。
因此，审核员一定要利用各种机会让老板知道质量、食品安全管理体系的推动是他的事情，不是情谊赞助，而是身体力行参与落地。
会议内容首次会议的时间控制在30分钟左右，主角应该是审核组（员）而非供应商。
一般来讲先由审核组（员）来介绍，审核人员的名字、审核安排、目的等。
然后才是供应商介绍各个部门负责人和公司基本情况。
3|现场参观现场参观的两个目的目的1：管理细节一般安排的时间是1个小时甚至更长的时间，它的目的是对被审核现场有一个大致的了解。
我在首次会议上常常开玩笑地对老板说：“现场参观完，审核就可以结束了。
”因为我选择的地方都是老板很少光顾的，如门卫、仓库、污水站、垃圾房、维修间等，当看到这些现场的人员，工作状态非常松懈的话，那生产车间管理的再好，我也给整体得分打个大折。
管理的细节不是在生产产品的车间，而是在门卫、仓库、维修间、锅炉房、污水站等这些地方。
它们似乎与产品离着很远，但管理活动的要求应该是一样的。
供应商审核程序文件要求
供应商审核程序文件要求一、文件编制目的为了确保供应商的质量和可靠性，减少潜在的风险，并维护公司的声誉，制定供应商审核程序文件是非常必要的。
此文件旨在确保供应商能够满足公司对产品或服务的要求，并提供一种有效的审核方法。
二、适用范围该文档适用于所有与公司有业务往来的供应商，包括物料供应商、服务供应商和设备供应商。
三、审核程序1.选择供应商公司将根据产品或服务的需求，从潜在的供应商中选择适合的供应商。
选择过程将综合考虑供应商的质量管理系统、交货能力、售后服务和合作历史等因素。
2.可行性评估公司将对潜在供应商进行可行性评估，评估内容包括供应商的注册情况、财务状况、生产能力、资质证书和合规性等。
3.供应商审核对通过可行性评估的供应商进行现场审核，审核内容包括但不限于以下方面：(1)质量管理体系：供应商是否拥有有效的质量管理体系，并遵守相关法律法规和行业标准。
(2)生产能力与设备：供应商是否具备足够的生产能力和先进的生产设备，以保证产品或服务的质量和交货期。
(3)供应链管理：供应商的供应链管理是否完善，包括原材料供应、物流管理和库存管理等。
(4)质量控制与检测：供应商是否拥有完善的质量控制措施和检测设备，以保证产品或服务的质量。
(5)保密能力：供应商是否有足够的保密措施，能够保护公司的商业机密和客户信息。
(6)环境与社会责任：供应商是否遵守环境法规和社会责任，不进行污染、贪污行为。
4.文档审核对供应商的相关文件进行审核，包括但不限于公司资质证书、产品或服务的相关证书和报告、质量管理手册等。
5.结果评估根据现场审核和文件审核的结果，对供应商进行评估。
评估结果将根据供应商的审核得分划分为优秀、合格和不合格等等级。
6.审核结果处理(1)优秀供应商：公司将与优秀供应商签订长期合作协议，并进行定期跟踪评估。
(2)合格供应商：公司将与合格供应商签订合同，并进行定期的质量评估。
(3)不合格供应商：根据不合格情况，公司可以选择暂停合作或终止合作，并对不合格供应商进行记录和通报。
供应商现场审核报告
供应商名称物料重要度分级合格分数供应商地址物料类别联系人电话评审类型是否供货*通过体系认证3.审核内容评审项目标准评审情况评审项目标准评审情况现有哪几知明家供应商1、关键工序是否明确标识该供方排名第几名2、企业标准、检验作业指导书、设备操作指导书执行良好品质控制能力是否不低于标杆供应商。
3、员工培训、设备校正、保养符合要求必备的检验设备清单（图片见第一部分公司形象第二章）1、是否有文件记录控制程序，现场文件是否按文件要求进行控制？欠缺必备检验设备清单2、文件是否能保持其有效性、唯一性、合法性？1、是否建立品质整改流程？1、是否建立不合格品控制程序？并能按文件的要求操作。
2、是否对内部、外部质量问题进行分析、统计、纠正，并制定纠正、预防措施。
2、现场的不合格品标识、区隔是否规范，能避免不合格物料的误用。
3、对客户的投诉及质量问题是否建立档案并进行整改，同时对整改结果进行验证并可追溯。
3、不合格物料的处理是否规范,并经相关负责人审批？1、所评审物料生产的员工总人数1、品质部的组织构架、岗位职责是否完善。
人员配置是否齐全2、技术人员比例2、检验作业指导书是否完整，并能有效指导检验员检验3、厂房面积3、检验记录是否完整、可追溯4、主要生产设备、数量4、检测设备是否齐全、设备是否在校正期限内，能否保证检验结果的可靠性？条款号审核项目满分实际得分4.0加分项00 4.1综合质量管理4204.2来料过程质量管理8804.3制程过程质量管理15204.4成品过程质量管理480 4.5设备、仪器、模具、计量工具的管理263560折算成百分制得分00评审结论组长组员评审日期质量管理体系得分（百分制）6.审核成员新供方在现有供方中品质实力排名*必备检验设备（此条不符合，评审不合格）质量持续改善工厂规模关键工序控制水平文件管理不合格品控制检验水平总分5.审核结论4.质量管理体系评分明细主要问题点2.判定标准1、根据供方产品实现过程的复杂程度、规模及应达到的管理体系保证能力要求进行抽样调查评价；2、A类供应商86分＜评分≤100分；B类供应商76分＜评分≤85分；C类供应商66分＜评分≤75分，D类供应商≤65。
供应商评审程序文件
供应商评审程序文件摘要：本文档旨在制定供应商评审程序文件，以确保公司在选择适合的供应商时能够遵循一套明确的准则和流程。
供应商评审程序文件将涵盖供应商申请过程、评审标准、评审流程和结果反馈等内容，以提高供应链管理的效率和质量。
1. 引言在现代商业环境中，供应链管理是企业成功的关键之一。
而供应链的核心是合适的供应商选择。
为了确保公司能够与可靠、负责任的供应商建立长期合作关系，我们制定了供应商评审程序文件。
2. 供应商申请过程2.1 提供申请文件所有希望成为我们供应商的公司，应填写供应商申请表格并提供相关资料。
申请文件应包括公司介绍、业务范围、产品或服务说明、质量管理体系、认证证书等信息。
2.2 初步筛选供应商申请文件将由我们的采购部门进行初步筛选。
他们将评估申请材料的完整性和符合度，并对供应商进行初步评估，例如公司财务状况、业务规模等指标。
2.3 客户参考调查在向供应商发出正式邀请之前，我们将进行客户参考调查。
这将包括与供应商客户进行电话或面谈，并了解其对供应商的满意度、产品质量、交货准时性等方面的评价。
3. 评审标准3.1 资质与认证我们将审查供应商的资格和认证情况。
这包括公司规模、质量控制体系、ISO认证、环境管理体系认证等。
3.2 供应商能力我们将评估供应商的生产能力、技术水平以及其在行业内的声誉和口碑。
3.3 供应商稳定性我们将评估供应商的稳定性，包括财务状况、供应链的健康性以及与其它客户的合作历史。
3.4 合作意愿我们将评估供应商对合作的意愿和承诺，例如提供长期合作协议等。
4. 评审流程4.1 定期供应商评审会议我们将定期召开供应商评审会议，与供应商进行面对面的会议。
会议将涵盖供应商的绩效评估、质量问题、交货准时性等方面的讨论。
4.2 供应商现场评估我们将进行供应商现场评估，以了解其生产设备、质量控制措施和员工素质等。
现场评估的结果将被纳入供应商绩效评估的依据。
5. 结果反馈我们将向供应商提供结果反馈。
(全面版)供应商审查程序
(全面版)供应商审查程序1. 引言此供应商审查程序旨在确保我们的供应商满足我们的质量、环境和社会责任标准。
通过此程序，我们将能够选择最佳的供应商，以提供高质量的产品和服务，同时确保供应商遵守相关的法律和法规。
2. 审查流程2.1 初步评估在初步评估阶段，我们将根据以下标准对供应商进行评估：- 供应商的业务规模和市场地位- 供应商的产品和服务质量- 供应商的价格和交货时间- 供应商的业务稳定性和财务状况2.2 详细审查在详细审查阶段，我们将对供应商进行更深入的评估，包括以下方面：- 供应商的质量管理体系- 供应商的环境管理体系- 供应商的社会责任表现- 供应商的法律法规遵守情况2.3 现场审核如果供应商在初步评估和详细审查阶段表现良好，我们将安排现场审核，以进一步验证其管理体系和业务实践。
现场审核将由我们的专业审核团队进行，并将根据以下标准进行评估：- 供应商的质量管理体系实施情况- 供应商的环境管理体系实施情况- 供应商的社会责任实践- 供应商的法律法规遵守情况3. 决策和批准根据审查结果，我们将制定一份综合评估报告，其中包括供应商的得分和审查意见。
我们将根据这份报告来决定是否与供应商建立合作关系。
4. 持续监控一旦与供应商建立合作关系，我们将对其进行持续监控，以确保其持续满足我们的要求。
这包括定期审查供应商的业务实践，以及在必要时采取纠正和预防措施。
5. 记录和文件管理我们将为每个供应商审查保留详细的记录和文件，以便在需要时进行审查和追溯。
这些记录和文件将包括供应商的审查报告、决策记录和纠正措施。
6. 培训和沟通我们将为相关人员提供培训，以确保他们了解供应商审查程序的目标和过程。
同时，我们将与供应商进行有效的沟通，以确保他们了解我们的要求，并能够满足我们的期望。
7. 程序更新和改进我们将定期审查此供应商审查程序，并根据需要进行更新和改进，以确保其持续适用和有效。
以上是供应商审查程序的全面版，希望能帮助您更好地管理和选择供应商。
供应商现场审核报告
供应商现场审核报告一、背景介绍在供应链管理中，供应商是非常重要的一环。
为了确保供应商的质量和信誉，定期对供应商进行现场审核是必要的。
本次审核的供应商为XX 公司，是一家专业生产电子产品的制造商。
二、审核目的本次现场审核的目的是对供应商的生产工艺、质量控制系统、环境管理和安全管理措施进行评估，以确保其符合我们公司的要求。
三、审核内容1.生产工艺：在本次审核中，我们对供应商的生产工艺进行了详细了解和评估。
我们参观了工厂的生产线和生产设备，并与工人进行了交流。
通过观察和访谈，我们了解到供应商在生产工艺方面有着严格的流程控制和质量检验措施，确保产品的质量符合要求，并且有完善的记录和追溯体系。
2.质量控制系统：我们对供应商的质量控制系统进行了评估，包括质量手册、程序文件、检验记录等。
通过审核，我们发现供应商在质量控制方面有着完善的体系和制度，并且具备了ISO9001质量管理体系认证。
供应商的质量管理团队对产品的质量持有高度重视，并且对不合格品进行了有效的处理和纠正措施。
4.安全管理：供应商对安全管理也给予了充分的重视。
他们设立了安全管理部门，制定了安全管理制度和操作规程，并进行了培训和演练。
工厂内设有安全警示标识，疏散通道畅通，并配置了必要的灭火器材。
供应商对员工的安全意识培养和个人防护进行了规定和管理。
四、审核结论经过本次现场审核，我们认为供应商的生产工艺、质量控制系统、环境管理和安全管理措施均符合我们公司的要求。
他们对产品质量的控制非常严格，并且在环境管理和安全管理方面也有着较好的表现。
供应商的管理团队对质量、环境和安全持有高度重视，并且在控制过程中有明确的目标和措施。
然而，我们在审核过程中也发现了一些小的问题，比如一些操作程序的不规范和记录不完整等。
我们建议供应商进一步改进和提升，在细节方面更加用心，确保工艺和管理的每个环节都能落实到位。
五、建议和改进措施根据对供应商的现场审核，我们提出以下建议和改进措施：1.加强员工培训，提高操作规程的执行力和流程的规范性。
供应商现场评审作业指导书
供应商现场评审作业指导书导言：供应商现场评审是一项重要的工作，它能够确保供应商的生产能力、质量管理体系以及交付能力符合公司的要求。
为了确保评审工作的顺利进行，特制定本指导书，以便评审人员能够按照统一的标准和程序进行评审工作。
一、评审前准备工作。
1. 确定评审时间和地点。
2. 确定评审人员名单。
3. 准备评审材料，包括供应商的相关文件、质量管理体系文件等。
二、评审流程。
1. 开场白，评审人员介绍自己的身份和评审的目的，向供应商表示感谢并说明评审的流程和标准。
2. 供应商介绍，供应商介绍自己的公司情况、生产能力、质量管理体系等相关情况。
3. 现场考察，评审人员对供应商的生产车间、质量控制点、仓储情况等进行现场考察，了解供应商的生产实际情况。
4. 文件审核，评审人员对供应商的文件进行审核，包括质量管理手册、程序文件、检验记录等。
5. 讨论和总结，评审人员与供应商进行讨论，就发现的问题、改进措施等进行交流，最后对评审结果进行总结。
三、评审注意事项。
1. 评审人员应保持客观、公正的态度，不受个人情感影响评审结果。
2. 评审人员应遵守评审流程和标准，不得随意改变评审标准或程序。
3. 评审人员应尊重供应商，与供应商建立良好的沟通和合作关系。
四、评审报告和跟进。
评审人员应及时完成评审报告，对发现的问题和改进措施进行记录，并及时跟进供应商的改进情况。
总结：供应商现场评审是一项重要的工作，它能够帮助公司了解供应商的实际情况，发现问题并促使供应商改进。
评审人员应按照本指导书的要求进行评审工作，确保评审工作的顺利进行，为公司的采购工作提供有力支持。
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供应商现场审核程序细则
1目的与范围
本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序，以推动供应商完善质量保证能力的持续改进，确保采购产品的质量满足我公司要求。
本办法适用于生产批准或日常供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核时。
2职责分工
2.1 质量检验部负责编制供应商审核计划（附表1.）。
2.2 按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时，由质检部牵头成立临时性的审核小组，并指定1人为组长。
该小组负责完成当次审核的全部过程。
2.3 审核小组一般由2至3人组成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。
如当次审核有特殊要求，可有其它部门或公司领导参与。
2.4 审核小组组长制定《供应商现场评审表》（附表2.）明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配。
2.5 审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料（管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等）。
2.6 审核结束时，审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》（附表4.）。
2.7 与供应商的联系由采购部负责。
3 审核流程
3.1 审核内容
按下面五个方面进行审核（详见附表3.）；
a、质量管理
b、生产仓库管理
c、设备工装管理
d、检验管理
e、改进管理
3.2
审核中发现不符合项，要求供应商整改的，由审核员当场向供应商开出《不符合项报告》（附表5.），提出整改要求。
3.3 编制审核报告
3.3.1 根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》，报领导审批。
A级：K ≥90%
B级：90% ＞K ≥80%
C级：80%＞K ≥60%
D级：60% ＞K
此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对
3.3.2 将审核结果通知生产部、采购部等参与部门。
3.3.3 将《供应商现场审核报告》连同相关记录交质检部存入供应商档案。
4 现场评审标准
4.1 供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核；
4.2 对暂停采购的供应商，采购主办发出《供应商整改单》通知其按公司要求进行整改。
针对供应商提出的纠正和预防措施，结合供应商实际整改结果，进行现场审核；
4.3 供应商如未以及时到位提供货物、服务，延期交付超过3次，公司将到供方处进行现场评审；
4.4 品牌应和公司所确定的此项物品的合格品牌相符，不得有假冒伪劣之物，如发现3次，公司将到供方处进行现场评审；
4.5
4.6
4.7
4.8
5、表单和记录
附表1. 供应商审核计划
附表2. 供应商现场审核任务书
附表3. 供应商现场审核表
附表4. 供应商现场审核报告
附表5. 不符合项报告
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附表1.供应商审核计划福建莱克石化有限公司
附表2 供应商现场审核任务书福建莱克石化有限公司
附表3
福建莱克石化有限公司支持文件
供方现场评审表
附表4. 供应商现场审核报告福建莱克石化有限公司
附表5不符合项报告福建莱克石化有限公司。