KEWS员工费用报销制度V6
员工费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工费用报销工作，提高费用报销效率，加强财务管理，保障公司资金安全，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在履行职务过程中产生的合理费用报销。
第三条员工费用报销应遵循真实性、合法性、合规性、及时性和节约性的原则。
第二章报销范围第四条员工费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：包括差旅费、住宿费、市内交通费、误餐费等；2. 办公费：包括办公用品购置费、资料费、通讯费、打印费等；3. 业务招待费：包括客户接待费、业务洽谈费等；4. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第五条员工费用报销必须符合国家法律法规及公司相关规定，严禁报销虚假费用、不合理费用和违反财务纪律的费用。
第三章报销流程第六条员工费用报销流程如下：1. 填写费用报销单：员工根据实际发生费用填写费用报销单，并附上相关票据；2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及票据进行审核，确保报销费用合理、合规；3. 财务部门审核：财务部门对报销单及票据进行复核，确保报销费用真实、合法；4. 领导审批：报销金额超过规定标准的，需报请公司领导审批；5. 财务报销：财务部门根据审批结果，将报销款项支付给员工。
第四章报销标准第七条员工费用报销标准按照国家相关规定及公司实际情况制定，具体如下：1. 差旅费：根据出差地点、时间、级别等因素，按照国家及公司差旅费管理办法执行；2. 住宿费：根据出差地点、住宿标准等因素，按照国家及公司住宿费管理办法执行；3. 市内交通费：根据出差地点、交通方式等因素，按照国家及公司市内交通费管理办法执行；4. 误餐费：根据出差地点、天数等因素，按照国家及公司误餐费管理办法执行；5. 办公费：根据办公用品购置需求、资料打印数量等因素，按照公司办公用品及资料管理办法执行；6. 业务招待费：根据客户级别、接待目的等因素，按照公司业务招待费管理办法执行。
第五章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。
企业员工费用报销管理规章制度
企业员工费用报销管理规章制度第一章总则第一条为规范企业员工费用报销行为，保障企业利益，提高工作效率，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有公司员工，包括全职、兼职和临时工。
第三条所有员工在报销费用前必须详细了解本规章制度的内容，并严格按照规章制度进行报销操作。
第四条公司财务部门为本规章制度的执行部门。
第五条财务部门有权对员工提交的费用报销申请进行审批及审核。
如发现虚假报销行为，将对相关员工做出相应处罚。
第六条对于本规章制度未明确规定的情况，可以根据实际情况由财务部门进行解释和处理。
第七条本规章制度从颁布之日起执行。
第二章费用报销的范围和标准第八条公司将按照员工岗位和职务的不同确定不同的费用报销范围和标准。
第九条公司费用报销范围包括但不限于：差旅费、交通费、通信费、招待费、培训费、采购费、办公费等。
第十条公司费用报销标准由财务部门根据市场价格和管理需要确定，并定期进行评估和调整。
第三章费用报销的程序和要求第十一条员工在发生费用后需及时按照公司规定的报销程序进行申请。
第十二条公司提供报销申请表格，员工必须填写真实、完整的报销内容和资料，并附上相关发票或凭证。
第十三条员工提交的报销申请表格必须经过岗位上级审批后方可提交财务部门审核。
第十四条公司财务部门在收到员工提交的报销申请后，将在10个工作日内进行审核，包括对申请表格的真实性、合规性、相关凭证的真实性和合法性等。
第十五条财务部门审核通过的报销申请将在20个工作日内进行报销。
第十六条员工在申请报销时需自行保留好相关发票和凭证，公司有权要求员工提供相关凭证的原件进行核实。
第三章费用报销的控制和监督第十七条公司财务部门将定期对员工的报销申请进行抽查，对高风险人员进行重点审查。
第十八条如发现员工有违反本规章制度的报销行为，财务部门将对其进行警告、停止报销、扣发薪酬、终止劳动合同等处罚。
第十九条公司上级部门有权对费用报销进行监督和审查，如发现问题，有权要求财务部门进行调查并采取相应的措施。
公司员工报销管理制度6篇
公司员工报销管理制度公司员工报销管理制度6篇在当下社会，制度的使用频率呈上升趋势，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的公司员工报销管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
公司员工报销管理制度1第一章总则第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。
第二章请款报销程序第二条请款报销的审批权限(一)公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字;(二)各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。
第三条请款审批手续(一)请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字;(二)请款人员执“借款单”到公司总经理处审批;(三)请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。
若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付;(四)请款人员请款后必须及时报销。
借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
第四条报销管理程序(一)请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借;(二)报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财务部报账;(三)会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;(四)报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销(由双方当面对“借款单”剪角为凭);(五)请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
第三章差旅费报销程序第五条关于差旅费报销标准的规定(一)坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱，超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。
费用报销制度及实施细则
费用报销制度及实施细则一、费用报销范围费用报销制度是公司为了保障员工正常工作和生活需求而设立的，具体涵盖以下几个方面：1. 差旅费用：包括差旅交通费、住宿费、餐饮费等；2. 通讯费用：包括手机通信费、上网费等；3. 会议费用：包括会议场地费、餐饮费、材料费等；4. 办公用品费用：如文具、办公设备等；5. 其他合理费用：如员工因公出差所产生的其他必要费用。
二、费用报销申请流程1. 提交申请：员工填写费用报销申请表，明细列出各项费用，并附上相关票据和凭证；2. 主管审批：主管审核申请表及相关证明文件，确认费用真实有效，并签字同意；3. 财务审核：财务人员核对申请表和票据，确认无误后进行报销；4. 报销流程结束：费用报销完成后，将报销金额转账或发放现金给员工。
三、费用报销标准及限额1. 差旅费用：按公司规定的最高标准执行，超出标准的部分需提供充分理由并经主管审核同意；2. 通讯费用：通讯费用限额为每月200元，超出部分需员工自行承担；3. 会议费用：会议费用需提前报备，并按照公司规定的标准执行；4. 办公用品费用：办公用品费用需按照实际需求购买，合理使用；5. 其他费用：如有特殊情况需要报销其他费用，需提供充分理由并经主管审核同意。
四、费用报销注意事项1. 费用真实有效：提交报销申请时必须保证费用真实有效，如有虚假行为将会受到相应处罚；2. 费用明细清晰：填写申请表时需明细列出各项费用，并附上相关票据和凭证；3. 费用合理性：费用报销需符合公司规定的标准和限额，超出部分需给出合理解释；4. 审批流程完整：费用报销申请需经主管和财务人员审核确认，完整的审批流程是保障费用报销顺利进行的重要步骤。
五、结语费用报销制度及实施细则对于公司的正常运作和员工的生活工作都具有重要意义，希望全体员工能够严格遵守相关规定，合理使用费用，共同维护公司的利益和形象。
公司员工费用管理报销制度[1]
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公司员工费用管理报销制度1. 引言为了规范公司内部员工费用的报销管理，确保公司财务安全，提高员工工作效率，制定本制度。
该制度适用于公司所有内部员工的费用报销管理，包括但不限于差旅费、交通费、餐饮费、办公用品等各项费用的报销。
2. 管理标准2.1 支出限制•员工费用报销需符合相关政策和法律法规的规定，并遵循公司内部的费用管理政策。
•员工需提供与工作相关的合理、合规的费用申请，并经过上级主管的审批和授权后方可报销。
2.2 费用报销流程•员工在发生费用支出后，须填写公司的费用报销申请表，并附上相关票据和证明材料。
•员工提交费用报销申请后，由部门主管审核该申请。
部门主管应结合员工的工作内容和实际需求，对费用的合理性和合规性进行初步评估。
•经过部门主管的初步审核后，费用报销申请连同主管的意见一同提交给公司财务部门进行最终审批。
•公司财务部门将审核后的费用报销申请与相关票据和证明材料进行核对，核实无误后，按照公司财务制度规定的流程进行付款。
2.3 费用报销范围和标准•差旅费：包括员工因公出差的交通费用、住宿费用、就餐费用以及一定范围内的出差补贴。
•交通费：包括员工因公司业务需要产生的出租车、公共交通工具、自驾车等交通费用。
•餐饮费：包括员工因公外出就餐产生的伙食费用，但需合理控制消费水平。
•办公用品：包括员工购买办公必需品的费用，需与实际工作需求相符。
2.4 费用报销禁止事项•个人娱乐消费、赌博费用以及任何与工作无关的费用不得报销。
•通过冒名顶替、伪造票据等手段虚报发生的费用不得报销，并将追究相关责任人的法律责任。
3. 考核标准3.1 审核流程及时性•各级主管和财务人员应按照公司的费用报销流程要求，及时审批和审核费用报销申请。
•部门主管应在收到费用报销申请后48小时内完成初步审核，财务部门应在收到申请后72小时内完成最终审批。
3.2 申请材料完整性和准确性•员工在填写费用报销申请表时，应遵循规定的格式和要求，提供准确完整的申请材料，包括票据原件、证明材料等。
公司员工费用报销制度
公司员工费用报销制度一、目的和适用范围本制度适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工以及实习生等。
二、费用报销范围1.差旅费：包括公务用车费、交通费（机票、火车票、轮船票、出租车费等）、住宿费、餐饮费等。
2.办公费用：包括办公用品费、邮寄费、快递费等。
3.培训费用：包括培训学费、住宿费、交通费等。
4.招待费：包括接待客户的餐饮费、小礼品费用等。
三、报销流程1.费用凭证员工在发生报销费用后，需妥善保留各种费用凭证，如发票、收据、报销申请单等。
2.费用报销申请员工根据公司的报销申请表格填写相关信息，包括费用种类、金额、日期、费用明细等，并附上费用凭证。
3.费用审核费用报销申请提交后，由财务部门进行审核，核对费用凭证的真实性和合理性，确保符合公司相关规定和政策，同时对于超过规定范围的费用，需进行审批流程。
4.费用核销费用审核通过后，财务部门将核准的费用进行核销，即将报销金额计入员工工资或者以其他方式进行支付。
5.费用登记财务部门将费用报销信息进行登记，记录费用的种类、金额、日期、报销人员等信息，确保费用报销的有效管理和监督。
四、费用标准公司针对各类费用制定不同的报销标准，员工在报销费用前需清楚费用标准。
费用标准可以根据不同时间、地点和职务进行调整，但需符合相关法律法规和公司规定，同时遵循合理、公平、公正原则。
五、费用报销限制公司对于一些费用进行限制，员工在报销这些费用时需符合以下规定：1.超出规定范围的费用需经过相关上级的批准；2.费用报销需按照公司规定的流程进行，缺少相关流程或未提交必要的费用凭证的，不予报销；3.费用报销需在规定的时间内进行，逾期未报销的费用不予受理；4.虚假报销行为或者违反公司规章制度的费用不予报销。
六、附加说明1.公司保留对本制度的最终解释权；2.员工在报销前应仔细阅读公司的相关制度和规定，并确保报销行为合规；3.员工应对费用进行合理的节约，避免出现不必要的费用；4.员工在报销过程中要保持诚信，如有违反制度或虚假报销行为，将受到相应的纪律处分。
公司企业员工费用报销管理制度范本
公司企业员工费用报销管理制度范本
一、背景
公司为了规范企业员工对于费用报销的管理，特制定本制度范本。
二、适用范围
本制度适用于公司所有员工的费用报销。
三、费用报销的种类
公司员工的费用报销主要分为以下两种类型：
1.差旅费用报销
2.日常工作费用报销
四、报销流程
员工应按以下步骤操作：
1.准备好相关支持文件，包括但不限于：、报账单、付款凭证等材料；
2.在公司的报销管理平台中提交报销申请；
3.报销审批途径如下：
- 员工所在部门的主管审批；
- 财务部门审批；
4.核准通过后，财务部门将根据员工提交的报账单中的付款信息进行付款。
五、注意事项
1.报销申请应当真实且准确；
2.报销申请资料应当齐全；
3.超过时效的报销，公司有权不予受理；
4.对于报销申请资料作弊、虚假，公司将进行处理，情节严重者将承担相应的法律责任。
以上为公司企业员工费用报销管理制度范本，如果有需要，可以根据实际情况进行调整和修改。
员工费用报销管理规章制度
员工费用报销管理规章制度1. 规章制度目的为保证公司内部员工费用报销事宜的合理性、规范性和透明性，制定本规章制度，明确员工的费用报销范畴、标准与流程，提高员工报销自觉性和管理效能。
2. 适用范围本规章制度适用于公司内部所有员工的费用报销管理。
3. 费用报销范畴1.差旅费：员工出差、接待客户、参加培训等产生的差旅费用。
2.交通费：员工因开车、搭乘出租车、地铁、公交车等所产生的交通费用。
3.通讯费：员工所使用的电话、邮件、传真等通讯工具所形成的费用。
4.餐费：员工因公出差、接待客户、参加会议等而发生的餐费。
5.住宿费：员工出差期间所支付的住宿费用。
6.其他费用：员工因工作需要购买的办公用品、书籍、报刊等费用。
4. 费用标准1.差旅费标准：申请报销差旅费用的员工，应当提前报备差旅计划，并在报销申请中注明地点、时间、行程和费用等详细信息。
报销的差旅费以会计部门规定的标准为准。
2.交通费标准：员工出行方式包括出租车、地铁、公交车、自驾车等，报销申请应注明详细的出行方式和费用情况，报销的交通费用以实际发生的费用为准。
3.通讯费标准：员工所使用的通讯工具费用应当与公司现有使用的通讯工具相符，报销的通讯费用以实际发生的费用为准。
4.餐费标准：员工出差期间的餐费报销原则上不得超过市内平均消费水平，报销的餐费用以实际发生的费用为准。
5.住宿费标准：员工因公出差而需要住宿的费用，报销的住宿费用以实际发生的费用为准。
6.其他费用标准：员工购买的办公用品、报刊、书籍等费用，应当符合公司的采购规定和限额，报销的其他费用以实际发生的费用为准。
5. 费用报销流程1.员工申请报销：员工应当提供明确的费用明细表和原始凭证，提交报销申请，并报备差旅计划。
2.经理审批：经理对员工提交的报销申请进行审批，并审核其是否符合公司的管理规定和报销标准。
3.财务审核：财务部门对申请进行审核，核实其是否真实存在，并决策是否予以报销。
4.会计核算：会计部门在确认申请的真实性和合法性后，依据公司相关标准向员工报销，同时进行会计核算和记录。
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KEWS Empl oyee Expense Administration Policy 员工费用报销管理制度版本号: Version 6生效日期：2016年4月3日目录1.目的及目标2.范围3.员工费用管理的概述4.员工费用管理审核环节5.员工费用的分类和定义6.员工费用报销管理流程7.员工费用的报销管理8.员工费用报销管理流程的颁布和执行9.常见问题集锦10.管理附表1.目的及目标建立一个明确和科学严谨的员工费用报销管理流程是美联集团总部对旗下全球每个公司的管理要求，是公司实现有效的费用控制的管理平台,并同时保障员工因为商务活动所支付相关费用的报销权利。
2.范围公司员工所有与经营活动有关的商务旅行和其它费用。
员工费用报销管理流程包括员工的差旅费、业务招待费、员工通讯费和餐费、商务会议的会务费以及必要的其它费用。
不包括公司员工所有与经营活动无关的费用项目。
公司员工的薪资福利收入不属于本管理流程的内容。
3.员工费用管理的概述员工费用报销管理流程的制定必须完全符合美联集团颁布的有关职业道德和商业规范手册规定之Policy1，同时遵循其颁布的SPI相关条款EXP12的要求，并符合中国的实际情况，包括费用的分类和定义、管理和控制流程、费用报销的标准、报销单据的规范使用和费用报销的时效性。
清晰和完善的管理流程能够确保员工费用报销的正确性和及时性，并且帮助员工理解在什么时间该做什么和怎样做。
4.员工费用管理审核环节业务部门单据审核环节批准人应对该笔支出的真实性负责及注意费用的管控，避免过度浪费。
财务部门应对数据和发票的吻合度、发票的真假性及各种合规性、合理性负责。
5.员工费用的分类和定义5.1差旅费：因公司经营活动的需要在同城或异地之间商务旅行时所发生的费用，包括商务旅行的交通费(含非自驾、自驾车以及员工个人支付的商务包车的费用)、酒店住宿费、员工餐费等。
5.2业务招待费：因公司经营活动的需要而发生的招待客户、供应商或其它商业合作伙伴的费用。
5.3员工通讯费：仅指员工合理的手机话费套餐，不包含其它各项娱乐点播项目产生的费用。
5.4员工餐费：包括公司或部门的员工聚餐费用以及员工加班餐费支出。
5.5商务会议的会务费：因公司经营活动的需要参加各种商务会议而发生的会务费，包含参加地方政府要求的各种培训式会议的费用。
5.6其它费用：主要指出差过程中的其他零星费用开支，包括但不限于出国签证办理的费用，境外在规定范围内允许报销的行李托运费等需要员工个人代为支付的费用。
6.员工费用报销管理流程管理流程图* 除总裁和副总裁外，所有员工均需填写7.员工费用的报销管理7.1差旅费（1）差旅费报销票据的规范1）商务旅行交通费：a.非自驾交通：需提供已经发生的包括飞机、火车、汽车、出租车、地铁、公交车在内的正规发票，各类定额发票不作为报销凭证。
异地商务旅行发票上的地点和日期必须与《商务旅行申请表》上的地点和日期一致，同城商务旅行发票的时间应与业务发生日一致。
b.自驾交通：员工使用自驾车进行商务旅行享受一定数量的里程补贴，并提供出差日期前后一个月的等值或大于该值的加油发票，相应的过路费及停车费凭出差地当天的正规发票予以报销。
c.商务包车：通常的商务活动不容许采用商务包车，除非经过行政部及VP书面批准的由员工个人支付的临时特殊项目，届时经办员工需事先填写《商务租车申请表》，并且在费用报销时提供车辆租赁地当日的正规发票。
2）酒店住宿费：包括出差期间的酒店住宿费和相应的服务费及税金、网络费用、符合规定的洗衣费，需提供入住酒店开具的发票及住宿清单作为报销的有效凭证，该凭证的酒店所在地及入住时间必须与《商务旅行申请表》上的地点和时间一致。
3）餐费：根据公司规定的餐费标准，对于超过一天并需要在异地住宿的国内商务旅行（参加会议除外），Grade 2-6凭实际出差时间申请餐费补贴，Grade 1凭出差地的餐费发票据实报销。
对于国外的商务旅行，Grade 1-6凭出差地的餐费发票据实报销。
具体分类如下：（2）差旅费报销标准1）非自驾交通：a.飞机：凭正规有效的发票据实报销，其中包括特殊紧急情况发生的改签费或退票手续费。
公司原则上不允许订购公务舱，但以下情况例外：✧国际航班：大于6小时的海外出差，怡口公司的总裁和副总裁可以订购公务舱,但需要事前获得Marmon Water亚太区总裁的批准。
✧国内航班：如遇自然灾害或订票时间或偏远航线的航班限制等特殊原因造成的国内航班经济舱订票困难，经过行政部核实后，可以申请订购公务舱，但该等申请需事先获得怡口公司副总裁及以上的批准。
以上情形下，员工如需要订购公务舱，应遵循以下的管理流程：b.火车：凭正规有效的发票据实报销，其中包括合理的退票手续费。
c.汽车：凭正规有效的发票据实报销，其中包括合理的退票手续费。
d.出租车：凭正规有效的发票据实报销。
e.地铁：凭正规有效的发票据实报销。
f.公交车：凭正规有效的发票据实报销。
2）自驾车：a.里程补贴：里程数在国家颁布的公路行驶里程标准的基础上按行驶地点间的实际数据诚信填写，补贴标准为每公里人民币2.5元。
b.过路费、停车费：凭正规有效的发票据实报销。
3）商务包车：凭正规有效的发票据实报销。
4）酒店住宿标准：酒店住宿的其它费用的报销标准：a. 网络：据实报销。
b.洗衣费：住宿3天及以上可据实报销。
c.付费食品(包括房间内迷你吧的食品)：不予报销。
如员工在入住酒店用餐，按照下述5)条款中员工餐费标准报销执行。
d.酒店付费娱乐项目（不包括招待客户或其它商务合作伙伴）：不予报销。
5）餐费: 下表为各级员工商务旅行中餐费的报销及补贴额度，已发生的费用凭正规有效的发票在每个对应的限额等级内据实报销。
一天以上的国内商务旅行餐费补贴额度 (Grade 2-6):一天以上的国内商务旅行餐费报销额度 (Grade 1):一天以内的国内商务旅行餐费报销额度 (All Grades)*:* 如两人或以上同行, 餐费需由职位最高者支付并进行报销, 报销额度不得超过60元/人/餐。
餐费标准的其它说明：d.员工在国外商务旅行中的餐费实行实报实销形式，据实填写早、中、晚餐费用。
如果是机打发票，发票日期必须与出差日期时间段相吻合，但累积的报销总金额不得超过上述的限额标准。
e.在昆山工厂与上海办公室之间的业务活动，不得报销餐费。
7.2业务招待费（1）业务招待费报销票据的规范业务发生地当日正规发票及消费清单作为据实报销的有效凭证，同时完整填写《餐饮报销申请表》及《招待费用报销单》。
所有的业务招待费需要提供消费明细单及机打发票。
该项费用的报销必须严格遵守SPI-EXP12的规定，高一级主管在其参加的招待活动中承担付款和报销申请，不得由下一级员工代为申报，否则将作为无效申请。
（2）业务招待费报销标准：凭正规有效的发票据实报销。
（3）公司各个部门的主管需要加强控制和管理业务招待费，并根据商务活动的需要合理安排，防止过渡支出的现象发生。
每位员工有责任和义务遵守《海外反腐败法》，并相互监督。
7.3员工通讯费（1）通讯费报销票据的规范采用后付费制电话套餐的员工应提供正规的发票及月度账单；而采用预付费制电话套餐的员工应在该费用套餐订购或变更时出具相应的套餐协议文件的复印件并同时提供月度打印的通话记录作为报销的有效附件，并在费用发生期提供对应金额的发票。
如员工需报销一个以上的手机号码话费，该手机号码需提前告知人事行政经理并登记在员工通讯录上。
（2）通讯费报销标准：下表为员工手机话费的报销限额，已发生的费用凭月度正规有效的发票在每个对应的限额内据实报销。
7.4员工餐费（1）员工餐费报销票据的规范公司或部门的员工聚餐均需部门经理提前填写《餐饮报销申请表》并获得其上级审批。
随后凭当日发票及消费明细单据实报销申请。
个人加班餐费标注在《费用报销单》其它栏目并完成说明栏的加注。
（2）员工餐费报销标准a) 公司或部门聚餐凭正规有效的发票据实报销。
b) 加班餐费60元/人/餐。
当加班人数为2人或以上时,加班餐费可由职位最高者支付并进行报销,报销额度不得超过60元/人/餐的标准。
（本项目仅限于当日加班时间超过两小时的Grade 1-5中没有加班费的员工。
）7.5商务会议的会务费（1）会务费报销票据的规范因公司经营活动的需要而参加的商务会议事前应取得上级主管的书面批准，参加员工应填写《商务会议申请表》并同时提供有关的会议邀请函等文件作为有效附件，会后提供会议发票。
（2）会务费报销标准凭当日正规有效的发票据实报销。
7.6 其它费用（1）其它费用报销票据的规范各项因员工出差过程中发生的零星支出应该提供业务发生当日正规发票，并完整填写《费用报销单》其它B或C栏目的说明栏。
（2）其它费用报销标准凭当日发票据实报销。
7.7费用报销的其它说明（1）除费用报销所需的各类原始发票以外，上述涉及的管理申请表均为本管理流程的必要附件，需要员工在商务活动发生前填写完成并按照《审批权限表》的审批权限要求取得上级主管的书面审批，（2）员工在商务活动结束后填写《费用报销单》及相关附表，经财务部核准后进入付款流程，如发现不合格的原始票据或不合理的报销申请将退回至报销员工并取消该部分的费用报销，包括假发票、已逾期的发票及项目内容和发生时间与商务活动不相符的发票。
《费用报销单》及相关附表一经修改将不再有效，员工需重新填写并获得审批。
（3）员工业务招待费单笔金额大于等于1500元需要在完成上述7.7-（2）步骤后，填写《费用报销单》之附表2b。
如果单次业务招待活动参加人数大于5人，可选择主要的人员信息完成该附表。
（4）外币汇率换算：境外发生的住宿费等大额费用需要使用信用卡支付的，报销时以信用卡划款结算时的实时汇率为基准折合为人民币报销，同时在提交报销单据时将此刷卡凭证附在住宿清单后以供审单参考；对于预先使用人民币现金兑换外币现金并用于支付交通费、餐费等小额费用的部分，以兑换时银行的结算汇率为基准折合为人民币报销，但注意报销的费用总额不超过兑换的现金总额，同时在提交报销单据时请将此银行兑换凭证附在发票后以供审单参考；对于不属于上述两种情况且没有确切合理的凭证作为汇率参考的外币费用，一律以集团内审公布的网站汇率为基准予以报销，汇率查询网址：/currency/converter/。
（5）所有机打发票抬头必须开具为“昆山怡口净水系统有限公司”。
（6）发票粘贴标准：一天的原始票据用一张A4纸分类粘贴，并在A4纸的右下角标注填报日期。
（7）各类附表排放顺序：费用报销单(附表2)-商务旅行申请表(附表1)-商务租车申请表（附表3）-商务会议申请表(附表4)-业务招待费明细表(附表2a)-主要被招待人信息明细表(附表 2b)-特殊事项说明书（附表5）-原始单据。