连锁便利店总部采购流程图
便利店标准采购业务流程图
e家e友便利连锁店一般业务管理总流程
e家e友便利连锁店新供应商商品引进流程
e 家e 友便利连锁店旧供应商新商品引进流程
e家e友便利连锁店联营及代销供应商引进流程
e家e友便利连锁店新商品转正流程
e家e友便利连锁店供应商分析淘汰流程
e家e友便利连锁店租赁结算流程
e家e友便利连锁店联营供应商结算流程
e家e友便利连锁店代销结算流程
e家e友便利连锁店购销（先货后款）结算流程
e家e友便利连锁店购销（先款后货）结算流程
e家e友便利连锁店类别单品数量管理流程
e家e友便利连锁店赠品送货流程
e家e友便利连锁店场、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：
2、公司举办的活动：。
家乐福采购流程PPT课件
❖
此外，家乐福也保留了从分销中心到商店运输的垂直管
理。零售商与5个运输公司直接合作而且以后也将继续保留
这种合作关系。
8
❖ 四、精益的采购 ❖ 家乐福的精益的采购主要表现在以下的几个方面：
1、进价调整各公司一般都会在第一次与家乐福签 订合同的同时约定，产品的进货价格是固定的，如 有改动，新的供货价格必须提前书面通知。当商品 的进货价格需要调整时，通常的流程是：供货商与 家乐福商品部沟通，提交商品价格调整通知，在双 方商定的时间内，家乐福总部在系统中更新进货价 格、建议零售价、生效日期等。然后供货商须及时 与家乐福门店的部门课长或助理跟进，确认零售价 同步调整，避免家乐福门店毛利损失及市场价格影 响。
❖
3、配送时间间隔。以每天实际发车量计算；
❖
4、规定时间内完成运输任务的能力。实际统计以24、
48小时、或更长时间计量；
❖
5、平均每车装载量，以车辆最大容量计；
❖
6、货车预计接发货物数量及实际接发货物数量；
❖
7、从供应商处得到的货物数量及需求的货物数量；
❖
8、运至商店的货物数量及商店的需求量；
❖
9、货车装载时间，分货车及货物类型计：
供应商打交道，建立何种关系，如何培养与建立对企业竞争
优势具有贡献的供应商群体，日常采购执行与合同如何确立
等等。
❖
日常采购是采购人员（buyer）根据确定的供应协议和
条款，以及企业的物料需求时间计划，以采购订单的形式向
供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物
料按时到达企业，以支持企业的正常运营的过程。采购员必
6
❖ 二、经营业绩考核
❖
家乐福经营中，有两个配送中心保持紧密联系。每月都
超市采购业务流程图
商场采买一般业务管理总流程采买部与供给商洽商新商品引进否能否新供给商是《新供给商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》商场进行商品销售、管理《旧供给商新商品引进流程》采买部与卖场共同剖析能否有滞销或质量问题采买部剖析经营能否有问题否否信息部：新商品试销能否已经到期是《新商品转正流程》《供给商剖析裁减流》需能否新供给商不需是是采买部办理解决《退货管理流程》商场新供给商商品引进流程采买员洽商新供给商及新商品商品能否已有经营无填写《新商品录入资料表》和《供给商录入表》已有经营申报采买经理/审批将供给商详尽资料列表，上报采买经理审批。
并注明改换供给商原由：如供货价较低、不是生产厂家等同意将供给商详尽状况资料列表采买部录入组录入：1、新供给商资料2、新商品资料3、设定商品状态采买员下新品订单，并通知卖场商场旧供给商新商品引进流程供给商带新商品样品及资料与采买部采买员洽谈不同意采买文员填写《新品录入资料表》采买部主管 /经理签名赞同并由采买总监署名确认赞同采买部录入组录入新品资料单转交卖场负责经理新商品资料并确认采买员下新品订单，并通知各卖场商场联营及代销供给商引进流程不同意采买部与供给商磋商代销或扣点条件采买主管与供给商草签联营或代销合同供给商在合同上署名、盖公章交采买经理和采买经理审查赞同总经理署名能否赞同不一样意赞同采买员与供给商合同签订存案供给商留底（一式三份）采买部留底财务部留底采买文员填写《新品录入资料表》和《供给商资料表》整理花费收取清单商场购销（自采）流程采买部与卖场磋商商品订货数目不一样意上报总经理并征采意见赞同采买经理在《现金使用申请单》上署名财务经理署名确认采买员下订单财务部出纳员与采买员提货而且付款商场新商品转正流程信息部每周一次检查，试销已到期新商品信息部出《需裁减到期新商品明细表》采买部、卖场考评给出版面建议通知采买部保存及信息中心采买经理批阅署名商品转正采买部将商品基础资料属性改为：不行订、不行进退货流程财务部结清余款及花费类型、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品均匀日销、类型均匀日销、名次、进货总量、销售总量、现库存第一次第二次裁减通知信息部裁减及退货限期信息部检查到期能否已退货已退货未退货通知商场供给商剖析裁减流程信息部每周行一次，已入三个月供商，以及供商售排行榜信息部列〈供商状况一表〉采部署能否保存意并交采理确名通知：采部、理名部、运部、信息部能否保存供商正采部将供商料不行或不行退货流程采部面填各厂家特用清部并收取厂家各用部清供商余款号、供商名称、日期、品种数、均匀日、款方式、存金⋯⋯通知采及理通知信息部：淘汰供商名及最后限期信息部检查是否准时达成商场赠品送货流程采买部卖场履行商品进货流程收货部1、录入商品查收单2、手工填制赠品收货单调式两联，收、付货两方代表署名后自留一联，另一联返供货商。
连锁超市商品采购管理流程图.docx
连锁超市采购部作业流程一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进否是否新供应商《旧供应商新商品引进流程》是《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》《仓库管理作业流程》商场进行商品销售、管理，商品价格牌管理流程（1、价格牌管理2、 POP 管理 3、变价作业流程）采购部与营运部共同分析采购部处理解决是否有滞销或质量问题是是否否否是是需是否新供应商不需申报采购总监审批新供应商新商品引进流程采购员洽谈新供应《合同管理流录入组录入：将供应商详细资料列表， 上报商及新商品1、新供应商资料已有经营程》经理审批。
并注明更换供应商商品是否已不2、新商品资料原因：如供货价较低、 是生产有经营同3、设定商品状态厂家等（ 1、洽谈记录2、新注：录入组二十四小时内录入完成， 原始资料及电脑打意3、旧供应商合无供应商报价印供应商商品明细表于次日十点前返回 同 4、旧供应商商品资料明（ 1） 洽谈记录（不得涂改）合同管理流程将供应商详细情况资细表（采购在电脑系统中列（ 2） 供应商报价明细（含商 料列表采购员下新品订单、 排面量（订单备注新品、 新供应商） ，品零售价及试销期）备注：试销期规定并通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商 60 天 （ 3）特殊商品另订（ 3 1）常规商品试销期 30 天 （ 2）电器类商品试销期） 市调报告旧供应商新商品引进流程供应商带新商品资料与采不购部采购员洽谈同采购员填写 《新品开发单》 、 意供应商报价单、市调报告同意（含售价及试销期）采购部经理签名同意采购员下新品订单、排面量并由采购总监签字确（订单备注新品），并通知卖联营及代销扣点供应商引进流程电脑认房24 小时内录入新商场确认（陈列位置由采购同卖品资料并确认， 原始资料及场协商确认）采购部与供应商协商不供应商商品明细表于次日采购与供应商草签供应商洽同 代销或扣点条件谈记录表（十点前返回2）意1）洽谈记录（报价单（只需售价）（ 3）市调报告同意财务部审核供应商在合同上签名、 盖公章交采购经理和采购总监不同意同意总经理签名是否同意审核采购员与供应商合同签署合同（一采购部副本留底式三份）采购员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》供应商留底财务部正本留底合同、供应商资料电脑部录入房 入商品 料， 入整理 用收程序新商品转正流程取清房每周一次 ， 已到期、品名、 格、 价、新商品 （ 期 30 天）采 部出 《需淘汰到期新第一次采 部、 考售价、 毛利率、 品平均商品明 表》日 、 平均日 、 名 通知采 部出意保留第二次采及 房商淘汰次、 量、 售 量、字 存未 品 正退房将商品基通知 房淘汰及 通料属性改 ： 退 期限 两周知不可 、不可〈〈退货流程〉〉已退部 清余退货期限为两周款及 用供应商分析淘汰流程采 部 每周 行一次 ，已采 部 列〈供 商入 三个月供 商，以及供情况一 表〉 商 售排行榜采 部 署是否保留意 并通交采 确 名知通知：采 部、 理 名是采部、 运部、 部否保留是供 商 正及 店房将 供 商料 不可 或 采 部 面填 各 退货流程 不可厂家特 用清部 并收取部 清厂家各 用供 商余款店内租赁结算流程房 到期是否已退号、供 商名称、 日期、品种数、平均 日 、 款方式、 存金 、排名、 量、量⋯⋯通知 ：淘汰供 商名 及最后期限录单组检查是否按时完成每月指定交款日期， 租 供部根据合同 采 部 面填 各供 商到 部交租金收租金商特 用清收取租 供 商各种部 采 部及 运部及租 用各 用，列明 表列《未交款供 商明 》本月收款工作到期后， 部交采 部催交采将各表交至指定部 《已交款供 商明 表》《未交款供 商明 表》部《合同已到期供 商明 表》总经理与财务部进否行对帐，核对每日交款项（营业额）否采购部经理签名提出处理意见采购总监审核否意见是否保留该供应商总经理签名同意通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商供应商清算营运店联营供应商结算流程部长每月指定对帐日期，联营供应商到财采购部书面填报各供务部查询销售额及可结款金额，每月应商特别费用清单10-15 号对单， 25 号至月底结款核算员审核结款金财务部汇总各项费用，是额是否正确列明细表收取联营供应商各种杂费财务部根据合同查验收取是分成额是否超出保底数通知联营供应商开发票到是财务部结算本月结算到期后，财务部将以财务确认支票日下各表交至指定部门：期，出纳员付款《正常结算供应商明细表》《保底额结算供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》总采营代销结算流程经购运总总理监监待否处理采购部书面填报供应财务部汇总各项费商特别费用清单财务部查询供应商可结算金额核对用，列明细表总经理签名同意应结款余额，财收务取总供监应签商名各同项意费用并供应商按单开填单交采购部签名财务部确认支票日期出财务每月交《代销供应商具结算发票纳员付款，在电脑系统结算情况表》于总经理购销（先货后款）结算流程内做付款确认每月供应商持验收单至财务部供应商检查验收单和送货财务部对帐员将供应商验收单无对帐单并更正和电脑验收单进行核对确定供应商验收单与否检查入库单是补做调整单有是否有误电脑验收单是否平帐到期采购在每月 10 日前统计数量有误，由金额有误，由财务部检查单据供应商的各项应扣费用财务部结是转否已到平结帐算单期据，收货部提出采购部提出解财总表同意决方案务总监结转不平帐单据解决方案采购部经理审批交采购总监签名确认应付款金额，权限金额范围之外董事长签名同意权限金额之内公司总经理签名确认财务总监签名同意通知供应商在付款期内领款并财务部确认付款日期，出纳员付提交增值税发票或收据款并在电脑内做付购款确销认（先款后货）结算流程采购部与供应商协商商品付不同意款条件并签订合作合同同意采购总监、财务部确定财务部合同正本备案总经理在合同上签名，盖公合同内容、付款条件是采购部合同副本备案司合同章否符合要求、签名采购部填写《借款单》店长在《借款单》上供应商合同正本备案财务总监签名确认签名并且查验合同书采购员下订单采购员凭结算单报销类别单品数量管理流程店长及采购部经理根据公不店长每月至少一次司情况，确定商品类别及每妥查询分类商品情况类应做品种类同类别实际单品列分类商品数量意表报总经理审批数是否符指标由营运总监、采购总监与其它高层领导差异较大由采购1、确定各采购分管大类通知采购部经理，部经理汇报差异原因2、确定各大类应有商品品种差异原因合理由电脑房3、确定各大类应占用面积及楼层位置不合理是否合理1、录入商品分类资料采购部负责整改，增加2、设定每类商品种类新品或淘汰滞销品完成，下次再查3、设定各采购分类管理权限调整类别中单品数量指标。
21年版零售连锁企业采购部工作(含新店开业)流程图表大全
采购部常用工作（含新店开业）流程图大全
一、采购部常规工作流程图(23个流程)
1、采购部新品引入流程图
2、采购部一次性商品引入流程图
3、采购部自采合同申报签批流程
4、采购部特权订货审批流程图
5、采购部调拨商品流程图
7、采购部系统资料维护（修改）流程图
8、采购采购收入（合同费用）收取流程图
10、采购部市场调查流程图
11、采购部海报商品申报、海报制作流程图
13、特殊陈列道具（堆头、花车、端架）进场申请审批流程图
15、供应商年度评估流程图
16、供应商清场流程图
17、年节特殊合同申请及审批流程图
18、普通不可退商品申请退货审批流程图
19、配送中心申请退货流程图
20、跨省（跨区）商品返配申请及审批流程图
21、进口统采商品审批流程图
22、生鲜部门统采商品申请及审批流程
23、自有品牌商品开发及配送审批流程
二、采购部新店开业常规工作流程图（表）（8个流程）
2、新店商品配置流程图
3、新店租赁（联营）专柜审批流程图
4、新店商品促销选品流程图
5、新店开业商品资料录入及维护流程工作表
6、新店海报商品选品、审批、下单、配送流程图
7、市场部（企划部）新店开业工作流程表
8、新店促销员管理流程（采购口）
--THE END--。
超市标准采购业务流程图
数量有误，由 收货部提出 解决方案
金额有误，由 采购部提出
解决方案
同意
财务总监审批
采购总监签名确认
权限金额之内 财务总监签名同意
权限金额范围之外 总经理签名同意
通知供应商在每月 21 日至 28 日领款并提交增值税发票
财务部确认付款日期，出纳员 付款并在电脑内做付款确认
10
超市购销（先款后货）结算流程
每月指定对帐日期，联营供 应商到财务部查询销售额 及可结款金额
结算组对帐员审核结 款金额是否正确
是
收取联营供应商 各种杂费
采购部书面填报各供 应商特别费用清单
财务部汇总各项费 用，列明细表
否
采购部经理签名 提出处理意见
财务部根据合同查验收取 分成额是否超出保底数
是
通知联营供应商开发 票到财务部结算
采购总监审核
采购总监每月 至少一次查询 分类商品情况
类别实际单品 数是否符指标
数
通知采购总监或采购部 经理，由采购总监或采 购部经理汇报差异原因
差异 较大
差异原因 是否合理
合理
调整类别 中单品数 量指标
不合理
采购部负责整改，增 加新品或淘汰滞销品
完成，下次再查
12
采购部、店面 收货部
超市赠品送货流程
执行商品进货流程
是
意见是否保留
该供应商
否 总经理签名同意
财务确认支票日 期，出纳员付款
本月结算到期后，财务部将以 下各表交至指定部门 ： 《正常结算供应商明细表》 《保底额结算供应商明细表》 《合同已到期供应商明细表》
通知采购部、营运部、 财务部淘汰供应商
供应商清算
总
采
采购部工作流程图
采购部工作流程图目的：为规范采购流程，提高采购效率，特制定本制度。
一、适用范围：适用于本公司采购管理。
三、内容：1、总则为加强采购管理，提高采购效率，特制定本制度。
所有采购人员和相关人员都应在此制度的基础上工作。
2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1）采购计划：采购员应根据请购单和公司的销售计划制定采购计划。
2）供应商的选择和考核：供应商的选择和考核一般从经营、供货能力、质量能力等方面进行评估，从质量、交期、价格、逾期率、合作等方面定期打分。
3）询价、比价、议价。
4)合同签订:买卖双方经过询价、报价、谈判、比价等过程，最终双方签订相关协议，合同成立。
采购合同的签订应根据所采购货物的要求、供应商的情况、企业自身的管理要求和采购政策而有所不同。
需要和财务部门核对，确定付款条件，发货方式，售后服务等。
5)交货验收:买方必须确保货物的品种、数量、质量和交货日期正确无误。
以买方和合同的确认为验收资料。
6)质量检验:质量检验合格的产品入库，不合格的产品返修。
7)财务结算:货物入库后，进行财务结算。
3、采购管理制度：1)建立供应商资料管理(表)和售后服务管理表。
2)建立健全比价体系，确保采购设备质优价廉。
3)每月月底，收集汇总本月货款、欠款、票款欠款，提出下月资金使用计划。
4)签订采购合同后，要充分了解交货情况。
如果货物不能及时交付，我们应提前两天通知申购部门或申购人原因。
5)所有货物均应开箱验收。
如发现问题，及时联系供应商，尽快解决。
6)验收后，应在一个工作日内办理入库手续。
7)采购部应在每月5日前，将上月的采购合同号汇编成册。
交人事部备案。
连锁超市公司采购管理的业务流程图
.连锁超市公司采购管理的业务流程----------------------- -----------------------日期：1 / 13采购管理连锁超市公司采购管理的业务流程连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程，如图3-2。
供应商准入制度----供应商接待制度----签定采购合同---下订单---商品质量监督---付款1．供应商准入制度供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。
经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。
具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。
2．供应商接待制度为了规采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。
采购计划包括各类别商品的总量目标与比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以与背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。
这些谈判容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以与其他合同中必须具备的容，即形成采购合同。
3．签订采购合同采购合同中有八个方面是必备的条款：(1)每个品种的单位交易量。
其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。
(2)整体交易额。
包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。
(3)货款支付方式。
包括银行转账与期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需附的特殊条件等。
(4)运输方法。
包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装与包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。