最新便利店采购管理体系
便利店采购部日常管理制度
便利店采购部日常管理制度引言便利店作为一种常见的零售场所，由于商品种类多样、库存量大，对于采购部门的管理与规范显得尤为重要。
便利店采购部日常管理制度的建立与实施，旨在提高采购部门的工作效率、减少采购风险，并确保便利店的商品供应能够满足客户的需求。
一、采购部门的职责和权限1.采购部门负责根据销售数据及市场需求，制定合理的采购计划，并执行采购任务；2.采购部门负责与供应商进行谈判和合作，确保商品的价格、品质和供应周期符合便利店的需求；3.采购部门负责对商品库存进行及时、准确的记录和管理，并及时报告库存异常情况；4.采购部门负责定期评估供应商的绩效，并及时调整合作关系；5.采购部门与业务部门、财务部门等其他部门进行有效的沟通与协作，确保采购工作的顺利进行。
二、采购流程与标准1.采购计划编制：–采购部门根据销售数据、库存情况和市场需求，制定每月的采购计划；–采购计划应经过部门负责人审批，并定期报告给上级管理层。
2.供应商选择与谈判：–采购部门应根据商品品质、价格、供应能力、售后服务等因素，选择合适的供应商；–采购部门与供应商进行谈判，达成明确的采购合作协议；–采购合作协议应包括价格、品质、供货周期、退换货政策等内容。
3.采购执行和验收：–采购部门按照采购计划，及时向供应商下达采购订单；–采购部门对收到的商品进行验收，确保商品的品质和数量符合合同约定；–如有发现不合格的商品，采购部门应及时与供应商协商，进行退换货处理。
4.库存管理与补货：–采购部门负责对商品库存进行及时、准确的记录和管理；–采购部门根据库存情况和销售需求，制定合理的补货计划，并及时向供应商下达补货订单。
三、采购风险控制1.供应商风险评估：–采购部门应定期评估供应商的财务状况、信誉度、供货能力等，确保供应商的稳定性；–如评估结果不符合要求，采购部门应及时与供应商协商解决问题，或寻找替代供应商。
2.库存风险控制：–采购部门应合理控制商品的库存量，避免库存过多或过少的情况发生；–采购部门应及时报告库存异常情况，并采取相应的补救措施。
连锁经营商品采购管理制度
连锁经营商品采购管理制度一、总则为规范连锁经营商品采购管理，提高采购效率，确保商品质量，保障公司利益，特制定本制度。
二、采购原则1、依法合规：采购活动必须依法合规，严守国家政策法规，不得违法采购。
2、公正、公平：采购活动必须公正、公平，不得因任何原因对某一供应商或品牌施加不正当的优待或歧视。
3、经济、合理：采购活动必须经济、合理，尽量降低采购成本，提高采购效益。
4、诚实守信：采购活动必须诚实守信，与供应商建立长期合作关系，共同发展。
三、采购管理流程1、采购需求申请：由各连锁门店对所需商品进行申请采购，包括商品名称、型号、数量、预算等信息。
2、采购计划编制：总部采购部门根据门店需求编制采购计划，明确采购内容、采购数量、采购预算等。
3、供应商筛选：根据采购需求，采购部门进行供应商筛选，选择合作稳定、信誉良好的供应商。
4、询价比价：采购部门向选定的供应商发送询价函，比较价格、质量、服务等方面进行比较，选择最优供应商。
5、签订合同：与选定的供应商签订采购合同，明确商品名称、型号、数量、价格、付款方式、交货期限等内容。
6、验收入库：门店收到货物后进行验收，对商品进行质量、数量检查，确保符合合同要求后入库。
7、结算付款：按照合同约定，在交货期限内付款给供应商。
8、库存管理：门店对入库商品进行库存管理，保障商品质量，及时更新库存信息。
9、售后服务：对于出现质量问题或售后问题的商品，采购部门及时与供应商协商解决，并提出维权意见。
四、供应商管理1、供应商准入管理：定期对潜在供应商进行资格审核及评估，只有通过审核的供应商才能成为公司的合作伙伴。
2、供应商绩效评估：对合作中的供应商进行绩效评估，根据供应商的质量、交货期、售后服务等指标进行评分。
3、供应商合作协议：与合作的供应商签订供应商合作协议，明确双方的权利义务，保障双方的合法权益。
4、供应商管理制度：针对与供应商的合作关系，建立健全的管理制度，确保供应商的合法合规经营。
便利店管理制度
便利店管理制度一、店面管理1. 店面布局便利店应根据商品类别合理布局，确保商品分类清晰、易于查找。
同时，应根据顾客流量和人流走向设置合理的陈列位置，以提高销售效率。
2. 商品管理(1) 采购与进货：建立健全的采购渠道，确保商品质量和供应稳定。
与优质供应商建立长期合作关系，提高采购效益。
(2) 商品陈列：合理陈列商品，注意商品的摆放顺序和陈列面积的利用，使商品鲜明突出，吸引顾客注意。
(3) 商品盘点：定期进行商品盘点，确保库存准确。
及时处理过期或损坏商品，防止出现滞销和浪费情况。
3. 服务质量(1) 提供热情周到的服务，主动帮助顾客解决问题。
(2) 不断提升员工的专业知识和销售技巧，使其能够为顾客提供准确的商品信息和购买建议。
(3) 建立客户反馈机制，及时解决顾客投诉和意见，并对相关问题进行改进和优化。
二、员工管理1. 员工招聘与培训(1) 根据店铺需求，制定招聘计划，招聘适合岗位的人才。
(2) 对新员工进行系统的培训，包括产品知识、销售技巧、服务规范等。
(3) 对员工进行定期培训和考核，提高员工综合素质和工作效率。
2. 员工考勤与考核(1) 建立员工考勤制度，规范员工上下班时间和请假流程。
(2) 定期进行员工绩效考核，根据考核结果奖惩有据，激励员工积极工作。
(3) 建立员工晋升机制，鼓励员工积极学习和提升自身能力。
三、财务管理1. 收入管理便利店应建立完善的收入管理制度，确保销售额的准确统计和控制。
提醒员工注意收银和找零的准确性。
2. 成本管理(1) 控制进货成本，与供应商进行合理的谈判和协商，降低进货成本。
(2) 关注员工调度和工资支出，确保工资成本的合理控制。
3. 财务报表定期编制财务报表，全面了解店铺经营状况，及时发现与分析问题，制定合理的经营策略。
四、安全管理1. 店内安全(1) 确保店铺内设施和设备的安全运行，定期进行维护和检查。
(2) 加强对顾客和员工的安全教育，预防意外事件的发生。
便利店采购管理制度
便利店采购管理制度一、总则为了规范便利店的采购活动，提高采购效率、降低采购成本，制定本制度。
二、采购管理责任1. 便利店经理负责全店的采购管理工作，包括制定采购计划、执行采购流程、监督采购执行情况等。
2. 便利店财务人员负责采购预算的编制和执行，以及采购款项的结算工作。
3. 便利店仓库管理员负责采购物资的接收、入库、上架等工作。
4. 便利店店员协助经理制定采购计划，协助仓库管理员对接收的物资进行验收。
三、采购流程1. 制定采购计划便利店经理和店员通过市场调研、销售数据分析等方式，制定每月的采购计划，明确各类商品的需求量和采购时间。
2. 采购审批采购计划经经理审批后，店员可以根据计划向供应商提出采购订单。
3. 供应商选择便利店将不同商品的采购订单发送给具体的供应商，根据价格、质量、交货时间等因素选择合适的供应商。
4. 采购执行供应商接受订单后，根据约定的时间和数量送货至便利店，由仓库管理员进行验收并入库。
5. 采购结算便利店财务人员根据采购单进行结算，将付款工作与供应商完成。
四、采购管理的注意事项1. 严格执行采购计划便利店经理要严格按照采购计划的要求执行采购活动，不得违背计划进行采购。
2. 控制采购成本便利店要根据实际情况选择合适的供应商，争取最低的采购价格，降低采购成本。
3. 保证采购质量便利店负责人要定期检查采购的商品质量，对不合格品及时退货或追责相关供应商。
4. 加强供应商管理便利店要建立供应商档案，定期考核供应商的综合实力和服务质量，及时调整合作关系。
五、采购管理的评估便利店要定期对采购工作进行全面评估，包括采购成本、供应商服务、采购质量等多个方面，并根据评估结果及时调整采购管理工作。
六、制度的执行与监督1. 便利店经理要加强对采购制度的宣传与执行，确保全体员工了解并遵守采购管理制度。
2. 便利店要建立健全的监督机制，定期进行采购管理的检查与评估，发现问题及时进行整改。
3. 便利店管理层要关注采购管理工作的进展情况，及时对采购计划进行调整，确保采购工作的顺利进行。
便利店采购部日常管理内容
便利店采购部日常管理内容一、概述便利店采购部是负责采购便利店商品的部门。
该部门的日常管理内容涵盖了供应商管理、库存管理、订货管理等方面。
高效的日常管理对于保证便利店商品的货源充足、合理安排库存以及提高销售效益都具有重要意义。
二、供应商管理1. 供应商评估与选择便利店采购部应根据商品种类与品质要求，对供应商进行评估与选择。
评估指标可以包括供应商的信誉度、交货准时率、产品质量、售后服务等方面。
通过评估选出信誉良好、质量稳定的供应商，以确保商品的质量与供应的连续性。
2. 供应商谈判与合作采购部门可以与供应商进行谈判，以获得更优惠的价格和供应条件。
谈判过程中应注重互利互惠，确保双方的权益得到保障。
达成合作协议后，双方需签署正式的合同或协议，以确保合作关系的稳定与长期发展。
3. 供应商绩效评估采购部门应定期对供应商的绩效进行评估，以确保供应商的表现符合预期。
评估指标可以包括交货准时率、售后服务满意度、产品质量稳定性等。
根据评估结果，采取相应的措施，包括奖励优秀供应商和改进或终止与不合格供应商的合作。
三、库存管理1. 库存盘点采购部门需要定期对便利店的库存进行盘点，了解商品的实际存量和库存价值。
通过库存盘点，可以避免因库存不足或过剩而导致的经济损失，并为后续的订货和调拨提供准确的数据支持。
2. 订货策略与计划根据库存盘点的结果和销售预测，采购部门制定合理的订货策略和计划。
订货策略应考虑商品的特性、销售趋势以及供应商的供货能力等因素。
订货计划应具体明确，包括商品种类、数量、供应商等信息，以便及时补充货源并满足市场需求。
3. 库存管理与优化采购部门应建立科学的库存管理体系，根据销售情况对库存进行及时调整和优化。
库存管理包括进货、出货、报损、退货等环节的控制与协调，以确保库存的安全性和适销性。
四、订货管理1. 订货流程采购部门应建立健全的订货流程，确保订货的准确性和高效性。
订货流程可以包括商品需求确认、供应商选择、价格谈判、合同签订、订单确认等环节，以确保订货流程的规范与规范。
便利店管理规范：库存管理规定
便利店管理规范：库存管理规定引言概述：便利店作为一种小型零售店铺，为了能够提供高效便捷的服务，必须建立一套科学的库存管理规定。
合理的库存管理可以确保便利店的货品供应充足，减少损耗和浪费，提高工作效率和客户满意度。
本文将详细介绍便利店库存管理规定的五个部分。
一、库存采购管理1.1 采购计划制定：根据历史销售数据和市场需求，制定合理的采购计划，确保货品供应的及时性和充足性。
1.2 供应商选择：选择正规、信誉良好的供应商，与供应商建立长期合作伙伴关系，确保货品的质量和价格的合理性。
1.3 采购合同管理：与供应商签订采购合同，明确货品的品种、数量、价格、交货时间等细节，确保双方权益。
二、库存入库管理2.1 入库验收：对每批货品进行验收，检查货品的数量、质量和完整性，确保入库货品符合要求。
2.2 货品分类和标识：对入库货品进行分类和标识，便于库存管理和货品查找，减少盘点和出库错误。
2.3 入库记录和报告：及时记录入库货品的信息，包括货品名称、数量、生产日期、供应商等，生成入库报告，方便库存管理和统计分析。
三、库存盘点管理3.1 盘点周期制定：制定合理的盘点周期，根据货品种类和销售情况确定盘点频率，确保库存数据的准确性。
3.2 盘点方式选择：选择适合的盘点方式，如全盘点、抽样盘点或周期盘点等，确保库存数据的准确性和工作效率。
3.3 盘点差异处理：及时处理盘点差异，找出差异的原因，采取相应的措施进行调整，确保库存数据的准确性和实时性。
四、库存出库管理4.1 出库申请和审批：对出库申请进行审批，确保出库的合理性和准确性，避免货品的滞销和过期。
4.2 出库记录和报告：及时记录出库货品的信息，包括货品名称、数量、销售日期等，生成出库报告，方便库存管理和统计分析。
4.3 货品追溯和售后服务：建立货品追溯机制，确保出库货品的质量和安全，及时处理售后问题，提高客户满意度。
五、库存报废和损耗管理5.1 报废和损耗登记：对报废和损耗货品进行登记，记录货品的种类、数量、原因等信息，方便统计和分析。
便利店内货品管理制度范本
第一章总则第一条为确保便利店货品管理规范、有序，提高顾客购物体验，保障便利店正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于便利店所有货品的管理，包括商品采购、验收、储存、陈列、销售、退换货等环节。
第二章商品采购第三条商品采购应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规，符合市场要求；2. 质量优良，价格合理；3. 品种丰富，满足顾客需求；4. 供应商信誉良好，售后服务到位。
第四条便利店应根据市场调查、顾客需求和库存情况，制定采购计划，由采购部门负责实施。
第三章商品验收第五条商品到货后，验收人员应按照以下流程进行验收：1. 核对采购单据，确认货品名称、规格、数量、单价等；2. 检查商品包装是否完好，标签是否清晰；3. 对易损、易腐商品进行感官检查，确保品质；4. 对验收不合格的商品，应及时退回供应商。
第四章商品储存第六条商品储存应遵循以下原则：1. 分类存放，保持通风、干燥、清洁；2. 按照商品性质、保质期、生产日期等进行分区存放；3. 定期检查商品库存，确保货品质量；4. 防止虫蛀、鼠咬、霉变等。
第五章商品陈列第七条商品陈列应遵循以下原则：1. 货架整齐，商品摆放有序；2. 根据商品特点，合理布局，突出畅销商品；3. 考虑顾客购物习惯，方便顾客挑选；4. 保持陈列区域整洁，无尘土、污渍。
第六章商品销售第八条便利店销售人员应熟悉商品知识，为顾客提供优质服务：1. 主动向顾客介绍商品，解答顾客疑问；2. 严格按照商品价格销售，确保价格准确；3. 收银员应仔细核对商品数量、价格，确保交易无误；4. 及时处理顾客退换货事宜。
第七章商品退换货第九条顾客购买的商品如出现以下情况，可办理退换货：1. 商品存在质量问题；2. 顾客购买的商品与商品信息不符；3. 顾客在规定时间内提出退换货要求。
第十条退换货流程：1. 顾客提出退换货要求，销售人员核实情况；2. 验收退换货商品，确认商品完好；3. 根据退换货原因，办理退换货手续；4. 退换货商品应重新进行商品管理。
商店采购管理制度
商店采购管理制度第一章总则第一条为规范商店的采购行为，保障采购质量，保护商店合法权益，按照国家相关法律法规和商店实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于商店的各类采购活动，包括但不限于原材料采购、设备采购、办公用品采购等。
第三条商店的采购活动应当坚持“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，保证商店的经济效益和社会效益最大化。
第四条商店的采购管理应当遵守相关的国家法律法规，严格执行政府采购政策，合理、合法地制定采购计划、采购计划。
第二章采购组织机构第五条商店应当设立采购部门，专门负责采购工作的组织和管理，采购部门应当配备专业的采购人员。
第六条采购部门的主要职责包括：（一）制定和落实采购方针和采购计划；（二）组织开展供应商的审核和评估工作，建立供应商库；（三）组织采购招标活动，签订供货合同；（四）监督采购过程中的质量、数量、价格等方面的问题，及时处理采购过程中的纠纷；（五）定期对采购工作进行统计分析，提出改进建议；（六）协助会计部门做好采购发票的核对工作。
第七条采购部门应当对外界提供采购服务，接受各部门和员工的采购委托，并根据委托人的要求进行采购活动。
第八条采购组织机构应当建立健全的内部管理制度，明确人员职责、权限范围和流程，保证采购工作的规范和高效进行。
第三章供应商管理第九条供应商是商店采购活动的重要组成部分，供应商的选择、管理直接关系到采购质量与成本。
第十条供应商应当符合国家相关法律法规的规定，具备正当经营资质，并且有良好的信誉和经营记录。
第十一条采购部门应当建立供应商库，对所有的供应商进行审核和评估，为商店的采购活动提供合适、可靠的供应商。
第十二条采购部门应当对供应商的资信情况、产品质量、交货能力、服务态度等方面进行综合评估，建立供应商评价体系。
第十三条采购部门应当定期对供应商库内的供应商进行核查和更新，及时更新和维护供应商资料。
第十四条供应商的选择应当遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，不得利用职务之便和其他手段对供应商进行恶意排斥和不公平对待。
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便利店采购管理体系方案一、总述采购部公司社区便利店项目最重要部门之一。
它的成功运作将直接决定便利店的商品结构、价格形象和盈利状况。
根据营运部的投资和公司的阶段性目标，而制定了今年的经营指标，采购部的主要任务就是完成公司的经营指标，包括：各商品服务部/店的销售额、毛利率、库存金额、周转次数、库存天数、新品引进率、滞销品淘汰率、通道费用等。
围绕着这些经营指标，采购部需要做好服务部/店的商品规划、商品功能定位、商品引进与汰换、供应商的谈判与管理、合同的管理、商品的定价与变价、商品的促销、库存的管理。
总公司要做到“五个统一”，统一品牌、统一采购、统一仓储配送、统一结算、统一培训。
根据公司营运管理分层级确定采购管理工作目前在分公司进行统一采购。
二、构建商品结构1、建立符合公司社区便利店项目发展的具有竞争力的商品结构。
●蔬菜水果●生活必须品●养生保健品●差异化（特殊）商品3、按照商品大、中、小分类的概念，对商品分类中所有的品牌，全部地毯式收集、依照分类概念建立商品库。
并用高、中、低分档的方法建档。
3、按照市场份额进行类别排除、类别中的高、中、低分档、分档后品牌排队。
根据品牌品项分档、分档后品项排队。
根据商品定位、品类角色、场场面积、确定商品组合。
4、商品组合时要注意以下技术结构：价格结构档次拉开；功能、体积、包装、花色、质地结构；应季、新品、个性，供应商在商场上主打的促销、特价、搭赠商品；自有品牌和总代理商品。
5、注意引导市场，形成自有品牌，当地没有的在其它地区实践已经获得成功的品类或商品侧重考虑引进。
6、构建差异化商品结构和补充型商品结构。
三、商品系统功能定位1、商品是各级服务部/店的灵魂，通过商品结构系统的合理组合和陈列来体现。
公司经营的商品在提升业绩，获取最大化效益目标上发挥的功能是不同的，分为：形象商品，效益商品。
2、功能定位商品的管理参考标准：●品项占比：形象商品的品项数应不低于5%，销量商品占45%，效益商品占50%；●单品销售额参考值：形象商品单店月销售额不低于3000元，销量商品不低于1000元，效益商品不低于300元；●毛利控制：形象商品毛利一般不高于3%，销量商品要比竞争对手低3%左右，效益商品要实惠较高毛利指标；●陈列量：形象商品陈列量应很大，库存天数在3－15天；销量商品陈列量较大，库存天数在3－30天；效益商品正常陈列量，库存天数在3－5－天；●缺货率：形象商品要保证随时有现货，销量商品缺货率低于0.5%，效益商品缺货率低于3%。
四、确定和修改商品结构规范1、为确保社区便利店项目的商品结构能最大限度地满足不断变化的客户需求，最高效率地利用场地空间以有限的商品数量追求无限的业绩增长，采购部门确定全国商品结构，编制《商品结绳结构汇编手册》（商品名录）。
2、流程（描述）：讨论并确定全国商品结构（采购总部）→讨论并确定各小组商品数量（各地区采购部）→报回采购总部备案（各地区采购部）3基本要求：掌握全国各地商场的发展趋势，商品动态；了解全国名地区商场及商品的差异性；顾客需求最大的商品数量要相应多。
五、商品引进与汰换管理1、商品的引进是采购部的日常工作，应制订新商品引进率指标，并落实在全年、每月和每个商品类别，这样可以经常为顾客带来新鲜感，并在新商品中创造较高的利润，新商品引进率一年应达到20%－50%，并分解到每月、每周。
2、按照商品定期引进计划和标准，及时引进适合公司销售的新商品，淘汰销售差的旧商品，形成合理的商品结构和店铺商品形象，提升销售业绩。
3、通过对竞争对手的调查引进新商品；通过对市场的考察引进新商品；每月新商品引进率应在5%－10%；新品引进时注意遵循“人无我有，人有我优”的原则，突出特色；注意产品的生命周期。
4、对效销售发生率一直较低的商品要予以淘汰，促进超市商品的良性循环，商品淘汰率应遵循“一进一出”的原则，通过设定最低销售量和最低销售额来淘汰商品；5、对于质量不合格或多次遭顾客投诉的商品要坚决淘汰；对淘汰商品建立档案，以防以后再次进货。
6、商品淘汰时要有严格的程序：列出淘汰商品清单，交采购经理确认、审核、批准；统计出各级服务部、店和配送中心（仓库）所有淘汰商品的库存量及金额；确定商品的淘汰日期，通知店铺清点汇总淘汰商品；淘汰商品的供应商货款抵押；淘汰商品的退场（下货架→统一清数→打包→退场）。
六、商品定价与变价管理1、根据公司整体发展战略，制订合理的价格政策，在市场竞争中掌握主动，提高店铺的低价形象，促进店铺销售业绩。
2、在为新引进商品制定售价时，应充分考虑到竞争对手售价，部门毛利计划和品类商品价格带策略，以便制定合理珠售价和商品组合，并保证公司的利益。
3、商品的定价方法：●成本加成定价法：单位商品价格＝（商品进价+商品附加成本）×（1＝加价系数）其中：商品附加成本指超市的固定资产折旧费、员工工资、产品仓储费用、产品运输费用、POP促销费用等超市分摊于该商品的费用，可由财务部提供●售价加成定价法：单位商品价格＝（商品进价+商品附加成本）÷（1－毛利率）注：另可用根据商品的统一零售价倒扣方式制订价格和根据顾客需求制订价格（反向定价）。
4、变价管理：●变价可分：正常变价、促销变价、特价商品变价、时段价格变更、清仓变价；●变价前必须做好准确的商品盘点，确保该商品库存的准确；●变价商品必须有醒目的POP，价格标志明显，已达到吸引顾客和超市气氛的目的；●除清仓降价、季节性降价外，其他的降价方式应在降价结束后的第一时间内恢复原来价格；●大多数的降价应与供应商协商，共同分担降价成本。
七、初期阶段采购商品明细采购什么商品，先进社区和社区居民聊、跟店铺的老板聊，多聊多看多走动就收集了商品信息。
第一种经营模式容易取得商品信息，店铺卖什么，卖哪个品牌、哪些好卖，我们就采购什么商品。
同时我们会咨询店铺的进化渠道和进货价格。
当然店铺开始不一定如实告诉我们进货渠道和进货价，大多还是需要我们自己去访市场，得到更多更真实的资料信息。
只有掌握了更多的资料信息，我们才能跟别人去谈，并恰当的选择供应商。
第二种经常模式商品品录确定，先调查了解当地人们的购买习惯，再了解当地商店卖什么商品，然后结合第一种模式。
最后结合公司现阶段经营商品（主要是生产资料和生活必需品），就得出了商品名录，以报告形式呈交公司总部审批。
八、采购订货作业流程九、供应商开发流程：1、供应商开发流程图2、与供应商的谈判要点：●谈判要点：销售分析、利润回顾、促销活动及安排、供货情况、送货要求、价格分析、付款方式、新货计划、市场信息、季节性销售计划、竞争情况分析、货品种类发展潜质。
（详细请见附件）●与供应商的谈判技巧：谈判前要有充分的准备；谈判时要精神焕发，有朝气；尽量与有权决定的人谈判；尽量在配送中心办公室内谈判；我方应掌握主动；必要时转移话题；尽量以肯定的语气与对方谈话；尽量成为一个倾听者；尽量站在对方的角度，为对方着想；必要时以退为进；不要草率做出决定；3、供应商档案的建立●供应商的档案应包括以下内容：供应商登记表；供应商产品价格登记表；供应商企业资料；供应商采购合同；供应商洽谈登记表；供应商顾客投诉登记表；供应商顾客服务登记表；供应商销售业绩分析表；优秀供应商综合评估加权评分表。
●供应商的档案应该及时登记、整理；供应商的档案应由专人负责整理、保管，并录入电脑系统保存资料，一段时间整理给综管部。
4、供应商的替换①经常对供应商的销售情况进行检核，与供应商共同分析销售差的原因；②先删除销售差的单品；③对总体销售差的供应商在双方协商后仍无改进的要及时删除；④对只提供一种商品的供应商在销售较差时要尽可能删除；⑤对销售额大，单品品种多的供应商要关注，避免其控制超市品种、价格。
十、积压和滞销商品处理1、积压商品形成原因：店铺未按采购部单品终止要求及时办理退货或进行折价处理；采购部的工作失误；供应商未按要求及时取走退货；其他原因。
2、积压商品：是指在电脑系统中处于停止购进（停止购进超过一个月）或淘汰状态的商品。
3、积压商品其处理方法：●商品仍可销售：已无合作供应商：店铺建议折后售价，预估折损金额，并上报采购部，由采购部最终确定商品销售价格及处理时间。
供应商仍在合作中：店铺上报积压商品库存数量，由采购员协调退货或换货。
●商品无法销售：按商品报废处理作业流程进行处理。
商品报废造成的损失计入店铺损耗。
4、滞销商品：是指在电脑系统中处于正常状态下的商品，在一定时限内未动销的商品（百货60天，食品30天）。
5、滞销商品具体处理程序：店铺和采购部核实商品实际到货日期和是否有恰当的陈列，并确认实际销售的天数。
核实无误后，应采取以下步骤：降低进/售价，如无改善→寻求供应商支持促销，仍无改善→协调店铺办理退货，寻求新品替换。
6、积压和滞销商品及时正确处理，以降低损耗；分析商品积压的原因，分清责任，并对责任人进行处罚。
十一、商品质量管理1、采购部认真执行公司的各项商品质量管理制度、标准和规定，加强检查，对配送中心商品质量负责。
认真学习、宣传和执行国家有关商品标准化、计量、质量方面的法律、法规和规定及地方政府的有关规定，严格按照公司要求进行商品引进。
2、采购员在签订合同前，要求供应上认真、如实地填写“供应商法规自查备忘录”，并提供合法、有效的法规文件，对商品标识和标志进行审查确认。
对采购合同和有关商品协议进行审查确认。
3、采购负责处理配送中心商品质量的日常事务，配合公司职能部门处理商品质量问题。
定期向质检部报告配送中心商品质量情况。
4、对配送中心商品进行检查，发现有关质量问题，立即封存、知会物价质检部妥善处理并负责调查有关当事人的责任。
5、商品不合格处理参照相关制度文件，如《不合格商品的处理办法》等。
十二、采购部门架构、程序文件1、采购部组织架构：2、采购管理系统程序文件：①采购管理总则和运作流程；②采购计划与预算管理；③采购价格管理；④采购交期管理；⑤采购品质管理；⑥采购作业管理控制程序；⑦供应商调查表；⑧样品标签及样品确认书；⑨廉政承诺书；⑩月度采购计划及资金计划等管理制度组成；注：以上十个程序文件管理制度视实际运作需要增减。
3、人员培训与考核采购人员应当具有相关职业素质和专业技能，符合公司规定的专业岗位任职要求。
采购部与综管部定期对采购员进行教育和培训；对采购人员的专业水平、工作实绩和职业道德状况定期进行考核。
采购人员经考核不合格的，不得继续任职。
安全生产工作方案文件根据我公司实际情况和要求，为大力开展安全生产工作，特制定本工作方案。
一、实施计划1、为确保本企业所有员工的人身安全和健康、提高安全生产管理水平、结合今年安全生产全公司各级领导对本公司的安全生产工作实际情况具体实施安全生产工作计划。