华润万家大超门店订货流程
超市订货流程
超市订货流程超市订货流程超市是我们日常生活中购买商品的重要场所之一，为了满足顾客的需求，超市需要定期进行商品的订货，并保持充足的库存量。
下面将介绍一下超市订货的流程。
第一步：市场调研超市订货的第一步是进行市场调研，了解当前市场上的商品种类、价格、销售状况等信息。
超市可以通过与供应商交流、参加行业展览会、研究竞争对手等方式获取这些信息，以便更好地把握市场趋势和消费者需求。
第二步：商品策划在了解市场情况之后，超市需要根据市场需求和自身定位，选择合适的商品进行订货。
这一步需要综合考虑商品的品质、价格、销售量、消费者反馈等因素，制定出合理的商品策划方案。
第三步：选择供应商超市需要与供应商进行合作，订购商品并保持充足的库存量。
选择合适的供应商是非常重要的，优秀的供应商能够提供稳定的货源、优质的商品以及灵活的供货方式。
超市可以通过招标、竞争性议标、采购合作等方式选择供应商。
第四步：订货当超市确定了合作的供应商之后，就可以进行商品的订货了。
订货可以通过传统的电话、传真等方式进行，也可以通过电子订货系统等现代化的方式进行。
无论用什么方式，超市需要明确商品的名称、数量、价格、交货时间等具体信息，并确保供应商能够及时准确地交货。
第五步：验收货物供应商将商品送到超市后，超市会对货物进行验收，确认商品的数量、质量是否符合要求。
超市通常会有专门的验收区域和验收人员，他们会仔细检查货物，并将验收结果及时反馈给供应商。
第六步：入库验收合格的货物会被送往超市的仓库进行入库处理。
在仓库中，超市会对货物进行分类、组织和储存，以便将来的销售和补货。
第七步：上架销售货物入库之后，超市需要及时将商品上架销售。
超市会根据销售策略和商品特性，合理布局和陈列商品，以吸引顾客的注意力并促进销售。
第八步：库存管理超市在销售和补货的过程中需要不断地对库存进行管理。
超市会根据销售情况和市场需求，及时调整库存量，以保持合理的库存水平，避免过剩或缺货的情况发生。
超市订货流程
9.手工补货单录入时，商品非正常状态不允许录入；非在季商品不允许录入，非供应商出单日及商品库存天数大于系统设置的大类库存天数时，系统将自动提示但不限制录入。
10.4订单传递及收货准备
9.门店库审每天12：00前，根据确定后的“订货建议报表”，在系统“订货(补货)建议维护报表”中录入“拟补数”，保存后点击“生成补货申请单”，门店系统自动生成补货申请单。
10.门店库审当天下午要求分析当日上午补货的修改数据，且要求在系统内及时维护系统参数，使自动补货报表合理出单。每日自动补货报表的原始数据，商品部门反馈的数据，系统参数的修改数据要求用电子表格的形式存档。
6.采购分管总商品经理：负责审批采购特权订单。
7.DC续订员：负责跟踪配送商品的货源情况，负责跟踪门店的配送紧急补货，负责为门店直通商品的紧急补货下订单。
8.流程结构
9.本流程与“门店收货流程”相衔接。
第二部分：流程描述
（一）订货依据
1.门店库审每天8:30前，分部门大类导出系统当天自动生成的“补货建议维护报表”的EXCEL文件，并邮件分发给各相应的商品部门经理(主管)。
18.5.1.3未足起订量：订货量小于供应商最小起订量同时订货金额小于供应商最小起订金额。
19.5.1.4商品进价为0:进价为0的商品系统补货订货失败。
20.5.2采购买手每日跟进前一天由于默认供应商错误导致的订货失败和门店反馈的供应商因物流模式不正确导致的不送货情况。
21.5.3库审每周统计门店订单修改率，并将报表发店总审核。
11.4.1系统生成直送商品“订货通知单”后，系统以传真或电子商务网形式将订单传递给供应商，供应商准备送货到门店；同时，门店在系统中接收直送商品“订货通知单”，准备收货，具体按“门店收货流程”进行直送商品收货。
门店订货标准流程
蓉戎超市订货流程一、门店订货时间1.订货周期为7天，每周两次订货时间（周一、周四）2.门店库房周转期定为10天（门店安全库存为10天）3.宜宾商家暂不做调整，店内自行订货。
若订单发后2个工作日内未到货，请询问采购及查单出具体原因。
4.手写订货单时，必须写明该商品的品名、规格（1*24瓶）、及订货数量。
5.不可将缺货商品的排面以其它商品替代，防止该商品因此消失。
6.订货时一定要逐个对排面、仓库及数据库存核对，确保无误后签字订货。
二、订货配送方式1.仓库配送（主要针对季节品、新品、畅销品等）①采购下单补货根据门店销量分配配送送货到门店指总仓对畅销商品、新品、季节品为了降低成本而大批量采购以及可以加快配送效率，而进行的一种策略。
即总部仓库对这些商品存有足量的库存，当门店要货时，总部仓库直接依据订单，直接将货品配送到店。
2.商家直送（主要针对宜宾商家、宜宾联营商家）①门店下单供应商直送到门店指门店将订货需求直接发给供应商，供应商收到订货单后，按约定时间直接送到门店。
货品不经过总仓。
②供应商人员下单门店确认直接送到门店指供应商人员直接到店将需要补货的商品写成订单，由门店经理审核确认签字，然后在规定的时间送货到门店。
3.仓库直配①门店下单采购汇总下单供应商发货总仓收货直接配到门店指门店正常补货，把订货单发到总部采购，采购汇总各门店订货单发给相应供应商，全部货到总仓，然后根据门店订单分配配送到门店。
三、订货数量1.建议订货量=订货周期*日平均销售数量（1+送货周期/订货周期+安全库存天数/订货周期）-库存2.订货周期为7天；成都商家送货周期3天；安全库存10天；日平均销量按前15天换算。
3.安全库存天数=库存/日平均销售数量≤10天，就需要订货。
四、操作详细流程1.门店正常补货（直配）①门店查询销售数据补货（财务报表>报表查询>销售汇总信息>商品销售额汇总信息分析>查询数据）②门店根据数据核实库存下订单（以软件流程下单）（需要主管>店长审核确认）③采购文员汇总订货信息（刘长飘）④采购联系订货（龙萍）⑤填写订货单打款单（谢海燕或某某）⑥财务打款并回馈采购龙萍（杨丽园或某某）⑦采购跟进发货单（龙萍）⑧发货单抄送给采购文员和总仓调货员（刘长飘、李大英）⑨采购文员跟进货的动向，及时跟进货运部取货。
超市生鲜订货流程（推荐）
超市生鲜订货流程（推荐）第一篇：超市生鲜订货流程（推荐）生鲜订货流程1、理货员按管辖区域所需商品填写订货单。
2、订货前要查看库存，在到货期以前不能出现影响销售的现象，如断货等。
3、填写订货单时要详细清晰，填写商品品名、条码、实际库存、报货量4、如有临期、残损商品、或其他可调换商品，需特别注明。
5、报货后在订货单上签上报货人姓名，报货日期。
然后将报货单交于主管处。
6、若供应商到货期限内未到货主动向主管汇报，并及时跟催解决。
7、蔬果理货员每天下午5点进行蔬果报货，并参考左日销量制定次日订货量；在预估订货量时需考虑；天气、促销、节假日等因素。
8、蔬果理货员的订货工作必须在当天下午5：30点完成，上交生鲜组长，对于销售量大、少或短缺商品及时反馈，并跟催解决。
9、当天下午5：30后由生鲜组长将订单的订货数量上报公司采购。
10、生鲜组长必须参与每日收货；收货时须将实际到货数量填写在到货栏内；或营业以后填写实际到货数量。
备注：理货员、组长因个人工作原因（未订货、漏订货、订货不及时、订货不准确、因未订货造成商品卖丢的）造成商品缺断货的；每个单品每次对责任人（理货）处罚5元-20元；部门当日缺断货商品达到10个以上的；每个单品每次对组长连带处罚5元-10元。
第二篇：超市生鲜员工每日流程1、到班确认生鲜员工每日工作流程一、每日 06：50-07：00 开店前准备(1)看交接班是否有昨日未完成事项。
(2)员工排班表到勤人员是否正常。
(3)检查总公司价格异动及卖场POP。
2、清洁检查清洁检查：每日开店前作陈列区域清洁检查与作业区卫生清洁，包括作业人员工作台、机械设备，库存库房是否符合卫生安全。
3、商品巡视(1)主管至收货区进行商品品质验收。
(2)销售商品品质，鲜度，陈列量检视，以期呈现卖场陈列商品新鲜。
(3)检视回收质量差之商品及到期商品，了解状况及时做出清处理。
(4)商品价格的确认。
(5)营业前10分钟完成开店准备。
华润万家大超门店订货流程
文档信息*文件名称华润万家大超门店订货流程*文件编号文件密级机密本版批复信息负责人日期意见*拟制陈小毅2010-05*审批徐健2010-07文件版本记录*生效日期*作者版本变更说明2010-11-01 陈小毅V1.0陈小毅V2.0 根据系统设置对订货及集单操作进行修改文件说明*目的规范门店订货操作，通过对商品订单的有效管理和控制，提高门店订货效率，保证订货准确性，减少商品的积压、断货，保证充足的商品供应和合理的商品库存。
*适用范围大超业态门店的经销类非生鲜类商品的订货操作。
*流程结构分自动订货、手工订货、DM订货三个子流程。
名词解释采购续订由采购向供应商订货，采购续订的商品，系统限制门店不能订货。
门店续订由门店负责向供应商订货，门店续订的商品，采购也可订货，二者同时订货时，门店申请的订货失败。
订货冲突门店对门店续订商品订货时，在当天采购已对同一商品进行下单，门店的订货数据失败，此订货失败的原因则为“订货冲突”。
自动订货根据业务系统出具的订货建议进行订货，由商品部经理负责确认订货数据，完成订单审核。
手工订货自动订货以外的补充订货方式，需商品部门填写手工《订单申请表》，适用于不参与自动订货的商品及由于各种原因需要补充订货和紧急订货的商品。
直送订货供应商将商品直接送到门店。
直通订货供应商将商品送到物流部，物流部立即将商品分发到各门店，该商品不会停留在物流部。
配送订货供应商根据订货单将商品先送到物流部存储，物流部根据各门店的订货需求将商品送到各要货门店。
一般配送商品在物流部需要上架存储。
流程图子流程1-自动订货流程华润万家大超门店订货流程-子流程1:自动订货流程确认订货数据系统订单审核单据传递采购支持部DC续订商品部经理供应商业务系统1002确认订货明细及订货数量1001查询报表1004C 生成配送通知单1004D 生成订货通知单是否配送是否订货是否成功是1004A 生成订货失败报表否1005B 跟进失败数据1005A 跟进失败数据结束是否配送商品否是1004B 将失败商品及解决办法知会门店收货流程1003完成订单保存及审核结束子流程2-手工订货流程华润万家大超门店订货流程-子流程2:手工订货流程确定订货数据数据确认单据传递供应商商品部文员部门经理商品副总2002审核手工申请单2001填写手工“订货申请单”2004A 录入订货数据并审核单据是否急补物流模式物流时间是否满足销售要求2004C 急补订单的申请2004B 邮件向DC 续订申请分货否是直通直送是否配送是收货流程收货流程2003审核手工申请单是否否是子流程3：DM商品订货华润万家大超门店订货流程-子流程3：DM商品订货查询订货明细确定订货数量订单保存及审核商品部经理3001查询DM商品明细3002确定DM商品订货数量3003订单的保存及审核结束流程规则1商品订货分为采购续订和门店续订两种形式：1.1“采购续订”的商品由采购进行订货，订货范围一般为：烟酒等高值商品、自采商品、一次性商品、免费货（零成本）、价格波动较大且快速周转的商品。
华润万家大超门店订货流程西北已修改样本
文档信息子流程1-自动订货流程子流程2-手工订货流程子流程3: DM商品订货1商品订货分为采购续订和门店续订两种形式:1.1”采购续订”的商品由采购进行订货, 订货范围一般为: 烟酒等高值商品; 结算帐期小于7天; 价格波动较大且快速周转的商品。
1.2”门店续订”的商品由门店进行订货, 商品部经理每天根据系统提供的《补货建议维护》进行订货操作, 根据实际订货需求对系统建议的”拟补数”进行修改并完成订单审核。
1.3采购有权对所有”门店续订”及”采购续订”的商品进行订货, 门店只能对”门店续订”的商品进行订货。
2新品首单由采购负责订货, 商品到门店后由门店负责跟进订货。
3免费货( 零成本) 商品订单由采购负责订货。
4长期订单由采购负责订单下达, 门店负责向供应商提出订货需求。
5DM商品首单由门店商品部按照DM订货时间要求自行在系统中进行订货。
( 配额商品及特殊商品由采购进行订货) 。
DM商品当期间续订, 由商品部经理按照手工订货流程在每周一、周四完成订货操作。
6自动补货系统将以”定期结合定量”的方式产生建议订货量, 在出单日期如商品库存小于订货点, 即产生建议订货量。
系统建议订货量计算公式:建议订货量＝目标库存—( 当前库存+在途入库存量—在途出库量)当系统当前库存小于安全库存时计算建议订货量; 目标库存按促销商品和非促销商品分别计算。
7对于特殊商品, 系统不提供订货建议, 包括: DM商品、长期订单商品( 如日配商品) 、带货安装商品、冻结商品、负库存商品。
8商品状态为冻结、清理中、已清理的商品, 系统不允许录入订货申请。
9商品的订货方式分为直送订货、直通订货、配送订货三种。
9.1直送订货指门店直接向供应商下发订单, 供应商接收到订单后直接将商品送至门店。
9.2直通订货指门店直接向供应商下发订单, 供应商将商品送至物流部, 物流部根据各店订货进行分配后将商品配送至门店。
9.3配送订货指门店向物流部下发订单, 物流部根据门店订货需求进行配货后将商品配送至门店。
门店营运商品订货流程
门店电脑员
门店电脑部
点货单审核完毕后，交电脑员于12：00到15：00按直送与周转完成录入工作，电脑员15：00审核点货单后开始上传当天所有的点货单给SPAR采购部
SPAR采购员
SHale Waihona Puke AR采购部采购文员在当天17：30之前在预订单登录窗口调出来，审核生效成订单。第二天的早晨10：00前采购主任审核订单，签名后由采购文员运行出发给供应商。供应商收到SPAR采购部发出的订单后.在5个工作日内，凭订单和送货单送货到门店
门店营运商品订货流程
负责人
实施部门
过程描述及注意事项
门店电脑员
门店电脑部
门店电脑员每天早上8:00前根据《供应商补货周期表》将每日须点货的所有供应商商品名细按类别打印出来（日配类订货周期为二、四、日）
门店部门主管
门店营运各部门
门店营运部门主管到电脑部登记领取每日供应商补货周期表安排人员点货，点货时间定于每天上午8:00—11:00
4.帮助休假的员工点他所管区域的商品
门店区长
门店营运部
主管把审核完毕的点货单交到区长处，区长根据每天的库存详细销售报表再逐一审核员工的点货单，区长的审核必须于12：00前完成
1.根据报表的每日、每周、每月的销量来比较理货员的定单下得是否合理
2.根据报表的当前库存和在途定单、实际库存情况来计算理货员下的单是否合理
门店部门主管
门店营运各部门
点好货的点货单分类别于11:00前由部门主管审核:
1.审核常规商品、畅销品、特价商品、协议商品的订货量是否合理,是否需要增加或减少量
2.审核每一个供应商各个大类不同员工所管的区域的商品是否下齐单
华润万家配送流程优化设计
计优的化设万家配送流程润华企业简介华润万家有限公司是中国最具规模的零售连锁企业之一，是香港规模最大、实力最雄片的中资企业集团一华润（集团）有限公司旗下一级利润中心。
华润万家是国有控股企业集团一华润（集团）有限公司旗下优秀的零售连锁企业品牌，经过24年的发展，华润万家已经快速成长为中国最具规模的零售连锁企业品牌之一，并与华润苏果一起共同成为华润零售业务的主力军。
华润万家“全国发展、区域领先、多业态协同”的发展战略初具成果，截止2007 年12月，华润万家在全国拥有门店2450家，员工人数超过10万人，2007年销售额突破500亿元，蝉联中国连锁超市第一位。
华润万家从事的是与白姓生活紧密联系的零售行业，坚持“时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利”的经营理念，主营大卖场、生活超市、便利超市三种业态；同时针对细分市场，华润万家开拓了以中高消费市场为定位的Ole'超市，以及为满足年轻消费者追求快捷、舒适的时尚生活而精心打造的一种全新形象便利店——Vangoo华润万家以持续改善消费者生活品质为己任，引领现代与健康的生活方式，多种业态优势互补，为消费者提供高质、超值、安全的商品与服务，最大限度的满足消费者的各种购物需求。
口前，华润万家的业务发展区域已遍布华东、华南、华北.西北、东北、中原以及香港地区等15个省（直辖市）、80多个县级以上城市。
华润万家努力成为优秀的社会企业公民，长期坚持并积极参与品质改善、节能降耗等对社会及生态环境有利的事业，努力成为友善、亲和的社区一员，建立共赢的合作伙伴关系，坚持实现员工价值最大化和股东价值最大化。
展望未来，华润充满了信心，秉承“与您携手改变生活”的企业理念，通过持续的优化与发展，华润万家致力于成为改善大众生活品质的卓越零售企业。
华润万家从事的是与口姓生活紧密联系的零售行业，为广大消费者提供家庭日常生活所需的各种丰富商品。
华润万家带给顾客的是家的温馨.富足、现代、健康的感觉，华润万家是山不同文化背景、不同年龄层次、不同地域的员工组成的一个大家庭，需要一个大家庭的平等、民主、团结、责任、互助、信任、包容。
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文档信息*文件名称华润万家大超门店订货流程*文件编号文件密级机密本版批复信息负责人日期意见*拟制陈小毅2010-05*审批徐健2010-07文件版本记录*生效日期*作者版本变更说明2010-11-01 陈小毅V1.0陈小毅V2.0 根据系统设置对订货及集单操作进行修改文件说明*目的规范门店订货操作，通过对商品订单的有效管理和控制，提高门店订货效率，保证订货准确性，减少商品的积压、断货，保证充足的商品供应和合理的商品库存。
*适用范围大超业态门店的经销类非生鲜类商品的订货操作。
*流程结构分自动订货、手工订货、DM订货三个子流程。
名词解释采购续订由采购向供应商订货，采购续订的商品，系统限制门店不能订货。
门店续订由门店负责向供应商订货，门店续订的商品，采购也可订货，二者同时订货时，门店申请的订货失败。
订货冲突门店对门店续订商品订货时，在当天采购已对同一商品进行下单，门店的订货数据失败，此订货失败的原因则为“订货冲突”。
自动订货根据业务系统出具的订货建议进行订货，由商品部经理负责确认订货数据，完成订单审核。
手工订货自动订货以外的补充订货方式，需商品部门填写手工《订单申请表》，适用于不参与自动订货的商品及由于各种原因需要补充订货和紧急订货的商品。
直送订货供应商将商品直接送到门店。
直通订货供应商将商品送到物流部，物流部立即将商品分发到各门店，该商品不会停留在物流部。
配送订货供应商根据订货单将商品先送到物流部存储，物流部根据各门店的订货需求将商品送到各要货门店。
一般配送商品在物流部需要上架存储。
流程图子流程1-自动订货流程华润万家大超门店订货流程-子流程1:自动订货流程确认订货数据系统订单审核单据传递采购支持部DC续订商品部经理供应商业务系统1002确认订货明细及订货数量1001查询报表1004C 生成配送通知单1004D 生成订货通知单是否配送是否订货是否成功是1004A 生成订货失败报表否1005B 跟进失败数据1005A 跟进失败数据结束是否配送商品否是1004B 将失败商品及解决办法知会门店收货流程1003完成订单保存及审核结束子流程2-手工订货流程华润万家大超门店订货流程-子流程2:手工订货流程确定订货数据数据确认单据传递供应商商品部文员部门经理商品副总2002审核手工申请单2001填写手工“订货申请单”2004A 录入订货数据并审核单据是否急补物流模式物流时间是否满足销售要求2004C 急补订单的申请2004B 邮件向DC 续订申请分货否是直通直送是否配送是收货流程收货流程2003审核手工申请单是否否是子流程3：DM商品订货华润万家大超门店订货流程-子流程3：DM商品订货查询订货明细确定订货数量订单保存及审核商品部经理3001查询DM商品明细3002确定DM商品订货数量3003订单的保存及审核结束流程规则1商品订货分为采购续订和门店续订两种形式：1.1“采购续订”的商品由采购进行订货，订货范围一般为：烟酒等高值商品、自采商品、一次性商品、免费货（零成本）、价格波动较大且快速周转的商品。
1.2“门店续订”的商品由门店进行订货，商品部经理每天根据系统提供的《补货建议维护》进行订货操作，根据实际订货需求对系统建议的“拟补数”进行修改并完成订单审核。
1.3采购有权对所有“门店续订”及“采购续订”的商品进行订货，门店只能对“门店续订”的商品进行订货。
2新品首单由采购负责订货，商品到门店后由门店负责跟进订货。
3新店订单由门店提供建议量，采购参考下订单，新店首单的货源由采购跟进，商品到门店后由门店负责跟进订货。
新店首批订单在有效期内可重复进行商品验收。
4免费货（零成本）商品订单由采购负责订货。
5长期订单由采购负责订单下达，门店负责向供应商提出订货需求，长期订单主要用于散装称重类商品、日配商品。
6DM商品首单由门店商品部按照DM订货时间要求自行在系统中进行订货。
（配额商品及特殊商品由采购进行订货）。
DM商品档期间续订，由商品部经理按照手工订货流程在每周一、周四完成订货操作。
7自动补货系统将以“定期结合定量”的方式产生建议订货量，在出单日期如商品库存小于订货点，即产生建议订货量。
系统建议订货量计算公式：建议订货量＝目标库存—（当前库存+在途入库存量—在途出库量）当前系统库存小于安全库存时计算建议订货量；目标库存按促销商品和非促销商品分别计算。
8对于特殊商品，系统不提供订货建议，包括：DM商品、长期订单商品（如日配商品）、带货安装商品、冻结商品、负库存商品、系统维护为不参与自动补货的商品。
9系统维护为不参与自动补货的大类：生鲜部1-6大类、食品部12大类、SL部54大类、后台核算58-59大类、购物中心80-99大类。
10商品状态为正常状态时系统可录入订货申请；商品状态为暂时冻结、冻结、清理中、已清理状态时系统不允许录入订货申请。
11商品按照大类进行订货，不同大类的商品需分开进行订货。
12直送订单的有效期以单店进行设置，直通订单的有效期以供应商进行设置。
13订单的有效期由系统自动默认，新品订单的有效期为14天；非冻品类商品普通订单的有效期为7-10天，冻品类商品订单的有效期为5天，急补订单的有效期为3天。
14商品订单通知单为一次性，对已收货订单及过有效期的订单系统自动进行关闭（免费货（零成本）订单除外）。
15对于在有效期需进行关闭的门店下发的直送及直通订单，各门店每周三、五按照《订单关闭申请表》（附表1-1）的格式汇总后传运营管理部同时通知供货商该订单已关闭，运营管理部对门店上报的明细中的直送订单进行关闭，将门店上报明细中的直通订单传采购支持部进行订单关闭16对于在有效期需进行关闭的采购下发的直送及直通订单，各门店每周三、五按照《订单关闭申请表》的格式汇总后传各采购同时通知供货商该订单已关闭，采购支持部按照门店上报的明细统一进行订单关闭。
17门店如因特殊原因需修改直送供应商出单日，门店商品部经理统计需修改出单日的供应商明细每周一传运营管理部，运营管理部汇总后传总部供应链管理组进行系统修改；直通、配送供应商需修改出单日，由配送中心续订部传总部供应链管理组进行系统修改。
18门店如因特殊原因需修改直送供应商订单有效期，门店商品部经理统计需修改订单有效期的供应商明细每周一传运相关采购，采购汇总后传总部供应链管理组进行系统修改；直通、配送供应商需修改订单有效期，由配送中心续订部传总部供应链管理组进行系统修改。
19商品的订货方式分为直送订货、直通订货、配送订货三种。
19.1直送订货指门店直接向供应商下发订单，供应商接收到订单后直接将商品送至门店。
19.2直通订货指门店直接向供应商下发订单，供应商将商品送至物流部，物流部根据各店订货进行分配后将商品配送至门店。
19.3配送订货指门店向物流部下发订单，物流部根据门店订货需求进行配货后将商品配送至门店。
20商品出单日的维护规则：20.1直送：按供应商+店设置20.2直通：按供应商设置20.3配送：按大类+店设置21直送订单、直通订单及DM商品订货参与集单，冷冻商品的集单时间为每日12：00，其他商品的集单时间为每日14:00及21：00，直送订单及直通订单集单后系统自动生成《订货通知单》；配送订单不参与集单，门店订单审核完成后系统自动生成《配送通知单》。
22手工订货和紧急订货均需按照不同的商品分类、按照不同的物流模式分别填写手工《订单申请表》，紧急订货需在手工《订货申请表》上注明“急补”字样。
手工订货商品参与集单，紧急订货商品不参与集单。
23下订单时需考虑的因素：23.1是否节假日，节假日的订货量要相应增大。
23.2该商品是否有季节性，根据商品的淡季、旺季调整订货数量。
23.3该商品是否促销，促销期进货量要相应增大；促销期结束前，是否需要压货，尤其是一些销售情况很好的商品。
23.4是否有团购的商品、是否到团购比较频繁的时期。
23.5供货商是否有起订量的限制。
23.6单品是否有最小订单量限制。
23.7商品是否有保质期限制。
23.8该供应商的送货时间。
23.9单品是否需要备注(残损、退货、色号、型号等)。
24在途入库及在途出库的管理要求：24.1直通《订货通知单》、直送《订货通知单》、《配送通知单》下传门店后增加在途入库量；24.2《返配通知单》、《退货通知单》下传门店增加在途出库量；24.3直送《订货通知单》、《配送通知单》审核后，核减在途入库量；24.4直送《订货通知单》过期时，核减在途入库量；24.5《返配通知单》、《退货通知单》过期时，核减在途出库量；24.6《退货通知单》及《返配整理单》审核后，核减在途出库量；流程涉及部门的岗位职责1商品部文员：负责手工订单的录入、审核、打印、传真、存档。
2商品部经理：负责自动补货订单及DM订单的制作、保存、审核及跟踪；负责订单关闭的申请。
3运营管理部：负责门店直送订单的关闭。
4店总/副总经理：负责商品部手工订单的审核。
5采购部：负责采购续订商品、新品、特殊压货商品、免费货（零成本）、长期订单、新店首批订单的制作及跟踪；负责采购订单关闭的申请。
6采购支持部：负责采购续订商品、新品、特殊压货商品、免费货（零成本）、长期订单、新店首批订单的录入、审核、打印、传真、存档、关闭。
流程描述子流程1-自动订货流程1 确定订货明细1001 日结后系统自动生成当日《补货建议维护》报表；每日早9:00商品部经理登陆系统界面查询《补货建议维护》。
1002 每日12:00前商品部经理根据销售及库存情况确定商品订货数量，对系统建议的“拟补数”进行修改，如果此商品不需订货，需将在“拟补数”栏输入“0”。
商品部经理根据需求进行单品备注。
1003商品部经理不需按照物流模式分开进行订货，门店订货数据上传系统，系统自动判断物流模式。
2 系统订单审核1004商品部经理对确认订货数量的订单进行保存并完成订单审核。
3 单据传递1005A每日订单审核后,系统自动生成门店《补货失败报表》（附表1-2），门店商品部经理查询《补货失败报表》，了解补货失败原因。
为门店续订进行商品货源跟踪、库存控制、销售分析等提供及时、有效的参考。
补货失败原因主要包括：-订货冲突：门店对门店续订的商品订货时，采购在当天对同一商品进行订货，采购订单覆盖门店订单，门店的订货数据失败，记入门店《补货失败报表》，原因为“订货冲突”。
-默认供应商冻结：门店续订商品的订货数据在自动生成订单时，若相关商品的默认供应商被冻结，则无法生成《订货通知单》，订货数据失败，记入门店《补货失败报表》，失败原因为“默认供应商被冻结”。
-未足起订量：订货量小于供应商最小起订量或小于供应商最小起订金额（不足起订数量、不足起订金额同时满足），则无法生成《订货通知单》，订货数据失败，记入门店《补货失败报表》，失败原因为“未足起订量”。