ISO14001合规性评价记录

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ISO14001合规性评价报告

7)化学品管理类相关的法律法规和其它要求相关条款；
8)安全防火类相关的法律法规和其它要求相关条款；
9)能源资源节约类相关的法律法规和其它要求相关条款；
10)相关方要求类相关的法律法规和其它要求相关条款；；
11)其它类相关的法律法规和其它要求相关条款；
评审结果：
1.经评审，本公司与环境因素相对应的适用法律法规和其它要求，公司均有遵守并符合！
第14条．
1．公司内所有化学品都具有相应的标识，并有化学品安全技术说明书；
2．不再需要的危险化学品的空容器，供应商进行再回收处理；
3．使用人员均接受过相关化学品的培训
是
国家
G2
化学危险品安全管理条例
第15条、第22条、第23条、第51条
公司有专门独立的化学品仓库，配有完善的消防、防泄露设施，使用场所配有适当的防护措施，使用人员均接受过相关化学品的培训
是
安全防火
国家
H5
建筑灭火器配置设计规范
第2．0．1条第2。0。2条第2。0。3条
1．本公司按规定要求配备消防器材。
是
能源资源
国家
I1
中华人民共和国节约能源法
4（4.1、4.2）、5（5.1-5.4）
达到排放标准
是
省级
D4
广东省大气污染排放限值DB44/27-2001
见附表
达到排放标准
是
噪音污染防治
国家
E1
中华人民共和国环境噪声污染防治法
第2条、第22条、第23条、第25条
本公司暂未对周围生活环境排放工业噪声
是
噪音污染防治
国家
E2
工业企业厂界噪声标准GB12348-1990
第22条

ISO14001环境管理评审记录汇编

（ISO14001:2015）目录1.管理评审计划2.管理评审会议记录3.管理评审报告4.环境管理体系运行情况5.各部门管理评审汇报材料6.改进计划编制：行政部批准：黄** 日期：2022-11-25评审目的：对公司环境方针和目标，公司环境管理体系的现状进行评审，确定环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。

参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人。

评审时间：2022-11-28;评审地点：公司会议室一、评审情况总结：1、评审内容：1）2022年第一次内部审核的结果和合规性评价；2）内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息；3）环境安全管理体系满足环境方针和目标的程度及其有效性和环境绩效分析；4）环境目标、指标、管理方案的执行情况的评价；5）体系运行时纠正措施和预防措施的执行情况；6）客户、市场对产品的环境要求；7）纠正措施和预防措施的状况；8）与环境管理体系有关的内外问题以及相关方的需求和期望；9）风险和机遇及相应对策；10）改进的建议。

二、环境管理体系内部审核结果及改进措施的实施结果1、由行政部（及其他部门）按照内审计划，对各部门进行了一次内部审核，审核思路由按各部门相关环境事务出发，于11月15-16日组织各部门进行了一次内审，对各部门的所有的要求进行审查，确保内审工作的有效性、符合性。

2、审核发现不符合项均为一般不符合项1个，经本次审核领导层、行政部、生产部、业务部等部门的工作做的较好，未发现不符合项，其中1个一般不符合项分布为财务部，不符合项均得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施均已制定，这些纠正预防措施在严格的后续监督下，正在实施或已经完成。

三、管理体系有效性及适应性之检讨1、所有的相关部门根据实际工作，不定期的对相关文件进行定期的或不定期的评审，以确保环境工作的可操作性、有效性和满足环境管理工作的持续改进。

2、经评审认为，公司的文件（环境手册、程序文件、支持性文件）支持的环境管理体系符合ISO14001:2015标准要求，可以保证公司环境管理体系的有效推进。

ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】

ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。

环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。

ISO14001环境管理体系合规性评价报告

******有限公司
合规性评价报告
NO.
评价目的
对适用的法律法规和标准条款内容进行评价，以确保公司产品和经营活动符合法律法规和标准的要求。
评价范围
包括公司产品的设计、采购、生产和销售过程中涉及环境保护有关的法律法规和标准的合规性评价。
评价方法
通过现场和相计、生产和销售过程的活动相关的62个法律法规和标准条款进行调查确认，公司的大气、噪音、工业废水、危险废弃物等排放符合适用的的法律法规条款要求。
评价内容
评价结论编制
审核
符合要求
批准
钢
日期
表单编号：

ISO14001 法律法规和其他要求识别、获取及合规性评价控制程序

法律法规和其他要求识别、获取及合规性评价控制程序1. 目的准确识别、获取和更新与公司活动、产品和服务有关的法律法规和其他要求，并进行有效评价，确保公司遵守和符合这些要求。

2. 范围适用于公司活动、产品和服务所涉及的法律法规和其他要求的控制。

3. 职责·安全环保部是本程序的主管部门，负责公司适用组织法律法规和其他要求的识别、获取和更新结果的汇总；负责组织评价公司对法律法规和其他要求遵守情况；负责协助相关部门进行法律法规和其他要求识别、获取和更新和遵守情况的评价；监督检查本程序的执行情况。

·各部门负责识别、获取、更新与本部门相关的法律法规和其他要求；负责评价本部门对法律法规和其他要求遵守情况；并及时将识别、获取、更新和合规性评价结果传递给安全环保部；负责本部门职责范围内相关法律法规和其他要求的宣传教育并贯彻执行。

4.工作程序4.1法律法规和其他要求的范围及其识别、获取途径4.2.法律法规和其他要求的识别、获取及更新。

·各部门应按上表中的获取途径或其他途径。

及时识别获取及更新本部门有关的法律法规和其他要求。

·各部门在识别和获取法律法规和其他要求后，依据公司的活动、产品和服务以及特性，对照法律、法规和其他要求的适用范围来判定这些法律法规和其他要求的适用性，将识别及获取的适用的法律法规及其他要求汇编成册，并将其中的适用条款号摘录出来，填写《部门适用法律法规和其他要求清单》一式两份，经本部门负责人审批后存档一份，另一份连同适用的法律法规及其他要求内容电子文档报安全环保部。

·安全环保部按照各部门报来的《部门适用法律法规和其他要求清单》，汇总形成《公司适用法律法规和其他要求清单》，经管理者代表批准后，并以受控文件形式下发至各相关部门，连同其中的适用条款内容以局域网形式发布。

·当法律法规和其他要求发生变化时，各部门应重新识别和获取最新版本，并及时更新本部门《部门适用法律法规和其他要求清单》及相关条款，并报安全环保部对《公司适用法律法规和其他要求清单》及相关条款内容进行更新。

GBT24001-2016环境管理体系合规性评价记录(ISO14001：2015)

评价结论
评价证据
整改措施
验证情况
3
中华人民共和国大气污染防治法
车间
符合
企业守法证明
二．环保法律
厂区废水排放符合废弃物的排放、倾倒噪声排放环境噪声污染的治理工业噪声的申报、治理所有活动加工工程公司所有活动危险废物的管理符合
公司目前ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ废水排放
5
中华人民共和国环境噪声污染防治法
评价结论
符合
评价证据
企业守法证明
整改措施
验证情况
7
所有活动
8
第十二条建设项目环境影响报告书、环境影响报告建设项目环境保表或者环境影响登记表经批准后，建设项目的性质、护管理条例(国务规模、地点或者采用的生产工艺发生重大变化的，建院令) 设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表。第4条向水体排放污染物的企事业单位，必须提交《排污申报登记表》。超标排放的，还应写明超标原因及限期治理措施。中华人民共和国水污染防治法实施细则第5条企事业单位需要拆除或者闲置污染物处理设施的，必须事先申报第16条被责令限期治理的单位,应当提交治理计划, 定期报告治理进度,按期完成治理任务第19条企事业单位造成水污染事故,必须立即采取措施,停止或减少排污,并在事故发生后48小时内向当地环保部门初步报告,事故查清后书面汇报第4、5条排污单位必须按时、如实填报《排污申报登记表》。第6条排污单位申报登记后，排放污染物需作重大改变的，应填报《排污变更申报登记表》。第7条排放污染物超标的单位，在申报登记时，应写明超标排放的原因及限期治理措施。第12条排污单位的废水排放口、废气排放口、噪声排放源和固体废物储藏、处置场所应适于采样、监测计量等工作条件，排污单位应按所在地环保主管部门的要求设立标志第二条直接向环境排放污染物的单位和个体工商户 (简称排污者),应当依照本条例的规定缴纳排污费.

ISO14001环境法律法规合规性评价记录表

是
是
合规性评价记录表
编号：序号法律、法规及其他要求名称及条款要求及规定实际运行状况是否相符备注
13Leabharlann 14第十七条建设项目的环境影响报告书应当包括下列内容：（一）建设项目概况；（二）建设项目周围环境现状；（三）建设项目对环境可能造中华人民共和国环成影响的分析、预测和评估；（四）建设项目环境保护措施及其技术、境影响评价法经济论证；（五）建设项目对环境影响的经济损益分析；（六）对建设项目实施环境监测的建议；（七）环境影响评价的结论。涉及水土保持的建设项目，还必须有经水行政主管部门审查同意的水土保持方案。环境影响报告表和环境影响登记表的内容和格式，由国务院环境保护行政主管部门制定。第二十二条建设项目的环境影响评价文件，由建设单位按照国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批；建设项目有行业主管部门的，其环境影响报告书或者环境影响报告表应当经行业主管部门预审后，报有审批权的环境保护行政主管部门审批。第二十六条建设项目建设过程中，建设单位应当同时实施环境影响报告书、环境影响报告表以及环境影响评价文件审批部门审批意见中提出的环境保护对策措施。第9条企业应在建设项目可行性研究阶段报批建设项目环境影响报告书、报告表。
已按要求制定本公司相关消防安全责任制，配备了足量的消防设施、设备和器材，并定期维护保养；公司定期组织安全稽查，及时消除火灾隐患，制定了相应的火灾事故应急反应预案，并定期进行演练。
是
公司按要求成立了志愿消防队
是
是
已按要求编制环境影响报告表
中华人民共和国环境影响评价法
合规性评价记录表
编号：序号法律、法规及其他要求名称及条款要求及规定是否实际运行状况已按要求编制环境影响报告表相符备注

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序号
法律法规及其它要求
符合性现状描述
公司对应活动
1
中华人民共和国消防法
本公司符合此项法规，并有消防防火安全指引，要求员工执行及演习。
消防防火安全
3
中华人民共和国节约能源法
本公司已了解并遵守此法规，并要求员工按相关工作指引执行及配合。
电/柴油/燃气使用
4
中华人民共和国清洁生产促进法
本公司已了解并遵守此法规，并在生产中尽量采用低毒低害性原料。
清洁生产的考虑
5
机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定（公安部第61号令）
本公司符合此项法规，并由资质公司年检，并对员工进行培训，演习、配合和执行。
建立消防防火安全制度
7
客户的环保要求
根据客户的个别订单或合同的环保要求，具体见个别订单或合同要求。
客户的要求
8
企业职工劳动安全卫生教育管理规定
有关特殊技能要求的职工己提供培训及持证上岗。
界定本企业生产行为对环境可能造成的影响程度
10
建设项目竣工环境保护验收管理办法（现已完工,并正式投入运行。
环保设施(包括污水池、食堂废气)竣工验收的认知
11
排放污染物申报登记管理规定（国家环保局令第十号）
本公司会配合环保局要求执行。
C大气污染类法律法规
序号
法律法规及其它要求
符合性现状描述
公司对应活动
1
保护臭氧维也纳公约
本公司没有使用过哈龙灭火器，不存在使用强破坏臭氧层物质，生产过程中无氟利昂使用；空调制冷剂使用R22，不属于强破坏臭氧层物质。
灭火器/空调致冷剂
2
经修正的《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》
本公司没有使用过哈龙灭火器，不存在使用强破坏臭氧层物质，生产过程中无氟利昂使用；空调制冷剂使用R22，不属于强破坏臭氧层物质。
固体废弃物的收集、储存、处置
2
《国家危险废物名录》的通知，环保、公安2008.6.1
已识别出本公司的危险废物，标识清晰，分类回收,且制订了相关的WI来进行控制。
企业对危险废物的识别
3
危险废物转移联单管理办
法（国家环保总局令第5号）
本公司已了解并遵守此法规，实行联单转移办法。
危险废物转移管理
4
工作场所安全使用化学品的规定
废气排放
3
GB8978-1996污水综合排放标准
水污染物排放
4
GB3096-2008城市区域环境噪声标准
排放污染物申报登记
13
关于开展排放口规范整治工作的通知（环发[1999]24号）
本公司已了解此规定及按环保局要求执行。
污水排放口规范整治的要求和执行
14
排污费征收使用管理条例
本公司已了解并执行此规定，缴纳排污费。
污水/废气/噪声/固定排放的排污费认知
B水污染类法律法规
序号
法律法规及其它要求
现状符合性描述
建设项目的审批
5
中华人民共和国环境影响评价法
公司目前没有新扩建项目,不存在环保报建问题，若有计划,便按法规申报及执行。
新扩改建设项目环境影响评价
7
关于公布<建设项目环境保护分类管理名录>的通知（环发[2001]17号）
本公司建设项目和本企业生产行为，在建设项目的环境保护分类管理中，属对环境影响很小的项目,且不属于环境敏感区，并按环评申报及执行相关要求。
灭火器/空调致冷剂
3
中华人民共和国大气污染防治法(2001年10月6日修正)
本公司属于生产服务性企业。
无废气排放
4
关于进一步开展淘汰哈龙灭火器工作的紧急通知（广公消字[1997]284号）
本公司没有使用过哈龙灭火器，公司现使用干粉灭火剂。
灭火器使用的配合
D噪声污染类法律法规
序号
法律法规及其它要求
符合性现状描述
本公司使用的化学品标识清晰，相关人员已培训。
化学品的安全生产、使用及职工的安全意识教育
5
关于加强化学危险物品管理的通知（环发[1999]296号）
本公司已了解并遵守此法规。
化学危险品储存/使用
6
危险化学品安全管理条例
本公司已了解并遵守此法规，有相关的工作指引来进行控制。
化学危险品储存/使用
F消防类及其它法律法规
ISO14001
A综合性法律法规
序号
法律法规及其它要求
现状符合性描述
公司对应活动
1
中华人民共和国宪法（摘录）
本公司符合中华人民共和国宪法第26条的规定。
防治环境及生态方面，已于环境认知培训教材和工作指引说明,员工尽量配合执行。
环境保护的认知
2
中华人民共和国刑法（摘录）
本公司符合中华人发共和国刑法第六章之第六节的规定。
注意劳动卫生
9
特种作业人员安全技术培训考核管理办法
有关特殊技能要求的职工己提供培训及持证上岗，故符合此要求。
注意劳动卫生
10
仓库防火安全管理规定
本公司已了解并遵守此法规，消防设施齐全、完好有效；员工经过了消防培训，消防安全职责明确，制定了灭火和紧急应变措施并演习。
仓库的消防要求
11
中华人民共和国劳动法
公司对应活动
1
中华人民共和国水污染防治法（修正）
公司目前的符合污水排放的要求。
水污染防治的责任认知
2
中华人民共和国水污染防治实施细则(修正)（国务院令第284号）
公司目前的符合污水排放的要求。
提交排污申报表
3
饮用水源保护区污染防治管理规定
本公司已了解此规定，制定相关工作指引要求员工执行及保护环境。
对水源的保护的认知
有关劳动安全卫生，本公司已建立相关劳动安全制度并执行。
环境卫生关注
12
劳动防护用品管理规定
本公司已了解此法规，并配合法规执行。
应急设备
G适用环境标准一览表
序号
环境标准名称
符合性现状描述
公司对应活动
1
GB3095-1996环境空气质量标准
根据监测排放报告，废气、噪音、污水都符合标准要求
环境质量
2
GB16297-1997大气污染物综合排放标准
员工在厂内已执行环境工作指引，配合执行。
环境保护的认知
3
中华人民共和国环境保护法
本公司符合中华人民共和国环境保护法的规定。
公司已执行及完成三同时的要求。
执行三同时
4
建设项目环境保护管理条例（国务院令第253号）
本公司建设项目的环境管理工作及法律责任均符合法规规定,且执行及完成环评报告书审批制度,接受环保主管部门监督。
公司对应活动
1
中华人民共和国噪声污染防治法
本公司在施工中产生的噪声，经监测后均无超标,故符合此法规。
电钻施工的噪声产生
E固体废弃物及化学危险物品类法律法规
序号
法律法规及其它要求
符合性现状描述
公司对应活动
1
中华人民共和国固体废物污染环境防治法
公司的固体废物和危险废物实行了废物分类回收,并均有标识。防泄漏设备预防,以及由资质公司处理废物。