产品管理办法
产品质量规章制度管理办法
产品质量规章制度管理办法第一条总则为加强产品质量管理，保障产品质量符合国家法律法规、标准和顾客要求，提高企业竞争力，制定本办法。
本办法适用于公司全体员工，对公司产品质量的保障、监督、改进等方面进行规范。
第二条产品质量目标公司应制定产品质量目标，并将其纳入企业发展规划。
产品质量目标应包括产品质量水平、质量损失率、顾客满意度等指标，并定期进行考核。
第三条质量管理体系公司应建立完善的质量管理体系，包括质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等环节。
质量管理体系应符合国家法律法规、行业标准和公司实际需求。
第四条质量策划质量策划应包括产品设计、工艺设计、生产计划、采购管理、生产过程控制等内容。
质量策划应确保产品设计合理、工艺先进、生产过程稳定。
第五条质量控制质量控制应包括原材料、中间产品、成品检验等内容。
公司应设立检验机构，配备相适应的检验设备和人员，对产品进行严格检验。
检验结果应真实、完整、准确。
第六条质量保证质量保证应包括生产过程控制、质量记录管理、不合格品处理等内容。
公司应加强生产过程控制，确保生产过程符合质量要求。
同时，建立健全质量记录管理制度，对生产过程进行记录和追溯。
第七条质量改进公司应持续开展质量改进活动，包括质量问题的识别、分析、解决和跟踪。
公司应鼓励员工积极参与质量改进，对质量改进成果给予奖励。
第八条产品质量监督公司应设立产品质量监督机构，对产品质量进行监督检查。
产品质量监督机构有权对生产过程、质量记录、检验结果等进行查阅、审核和纠正。
第九条员工培训公司应加强对员工的质量意识培训，提高员工的质量意识和技能。
员工应按照公司要求，参加质量培训，掌握质量管理知识和方法。
第十条质量奖惩公司应建立质量奖惩制度，对产品质量优秀的人员和团队给予奖励，对质量问题严重的人员和团队给予处罚。
质量奖惩制度应公平、公正、公开。
第十一条质量信息反馈公司应建立质量信息反馈机制，及时收集顾客、市场、内部质量等方面的信息，对质量问题进行分析和处理。
产品型号管理办法
产品型号管理办法1000字产品型号管理办法是指企业对产品进行规范化管理的一系列措施。
产品型号是企业生产的产品在市场上的唯一标识，它包含了产品的名称、规格、型号等信息，并且是市场上产品的重要特征之一。
因此，建立科学的产品型号管理办法对企业来说非常重要。
本文将介绍产品型号管理办法的内容和实施步骤。
一、建立产品型号管理制度企业应当建立完善的产品型号管理制度，包括产品型号的编制、命名、修改、停用等规定，并且要制定实施细则。
制定科学的管理制度有助于规范企业生产和销售的活动，并提高企业产品型号管理的水平。
二、编制产品型号规范企业需要根据产品的性质、规格等因素，编制产品型号规范。
产品型号规范是产品型号管理中非常重要的环节，它直接影响产品的生产和销售。
在编制产品型号规范时，应当考虑到产品在市场上的竞争力，尽量制定短小精悍、易于记忆的产品型号。
三、命名和编码命名和编码是产品型号管理的核心环节。
在产品型号的命名和编码时，应当注意以下几点：（1）名称尽量简洁明了，使用通俗易懂的词汇。
（2）避免使用同类产品已有的型号，以免造成混淆。
（3）编码要使用统一的规则，避免出现重复的编码。
四、修改和停用在实际生产中，由于市场需求的变化、技术发展的进步，需要对产品的型号进行修改和停用。
企业应当建立相应的流程，明确修改和停用型号的条件和过程，并及时通知相关部门和下游客户。
五、建立档案管理制度针对产品型号管理的档案资料，企业应当建立相应的档案管理制度，包括档案收集、整理、储存、保护和利用等方面。
档案资料的完备和清晰记录，有助于有效保护和利用企业的技术和知识产权。
六、全员参与产品型号管理中，每个员工都是关键的环节。
因此，企业应该使全员参与产品型号管理，深入贯彻“质量第一，客户至上”的原则，提高企业产品的市场竞争力。
本文介绍了产品型号管理办法的内容和实施步骤，希望对企业进行规范化管理提供一定的帮助。
产品型号是企业在市场上的重要标识，好的产品型号规范能够有效地保障企业产品的质量和市场竞争力，因此企业应当高度重视产品型号管理。
产品质量监督管理办法
02
产品质量监督管理体系
监督管理机构及职责
国家市场监督管理总局
行业协会和中介机构
负责全国产品质量监督管理工作，制 定和监督实施相关法规、政策和标准。
协助政府进行产品质量监督管理，提 供技术支持和服务。
地方市场监督管理部门
在各自辖区内负责产品质量监督管理 工作，执行国家相关法规、政策和标 准。
监督管理制度和流程
强化产品质量监督检查
加大对重点产品、重点企业和重点区域的监督检查力度，提高监督检 查的针对性和有效性。
加强产品质量社会共治
推动形成企业自治、行业自律、社会监督、政府监管的产品质量社会 共治格局，提升全社会对产品质量的关注度和参与度。
推动产品质量提升
通过加强技术研发、推广先进质量管理方法等措施，推动企业提高产 品质量水平，增强产品竞争力。
推动政府、企业、社会组织和消费者共同参与产品质量监管，形 成社会共治的良好局面。
绿色环保
随着环保意识的提高，未来产品质量监管将更加注重产品的环保 性能和可持续性。
06
总结与展望
本次主题内容回顾
产品质量监督管理体系建设
介绍了产品质量监督管理体系的构建，包括法规制度、技术标准、 监管机制等方面的内容。
安全性指标
针对涉及安全性能的产品，制定相应的安全性指标，如电气安全、化 学安全等，以确保产品在使用过程中不会对人身和财产造成危害。
检查结果反馈与处理
结果反馈
将检查结果及时反馈给生产企业、销售商和 监管部门，以便各方了解产品质量状况。
问题处理
针对检查中发现的问题，要求生产企业及时采取整 改措施，并对整改情况进行跟踪和复查。
提升检测技术
引进先进的检测技术和设备，提高检测准确性和效率，为产品质量 监管提供有力支持。
产品审核管理办法
5.2.9 产品审核结束后的审核员归还产品时，必须和库管员一起将产品/零部件放入指定位置，要求库管员将产品数量入帐。
5.2产品审核缺陷分级规定
5.2.1对审核发现的缺陷按其严重程度进行分级，用字母A、B和C来标识。在检验报告中每个检验顺序组
处置结果
1
≥93分
无
无
有
放行
2
≥93分
无
有
有
退供应商/车间
3
≥93分
有
无
有
退供应商/车间
4
93＞QKZ≥85分
无
无
有
再抽检
5
93＞QKZ≥85分
无
有
有
退供应商/车间
6
93＞QKZ≥85分
有
无
有
退供应商/车间
7
＜85分
无
无
有
退供应商/车间
8
＜85分
无
有
有
退供应商/车间
9
＜85分
有
有（无）
有
退供应商/车间
5.2.2审核员持确认的《物料领用单》到成品库/零部件库找相关的库管员领取须审核的产品，抽取产品/零部件时由审核员从最近生产入库的产品/零部件中随机抽取样件，并将《物料领用单》交库管员记帐。
5.2.3 审核员给抽取的样件按序编号：如1#、2#、3#……10#，在编号时应标注在同一位置， 并确保所用的笔在审核完成后易擦净。
适用于公司所有产品件的质量审核。
3.定义：
产品审核是通过技术质量部对外协子件及公司所生产的总成件进行随机抽查检验，判定产品件是否符合技术文件、图纸、规范、标准、法规、及顾客的特殊要求相符合的检验工作。
产品型号管理办法
产品型号管理办法产品型号管理办法1. 目的为了规范产品型号的管理，提高产品管理水平，确保产品品质，特制订本管理办法。
2. 合用范围本管理办法合用于公司内所有产品型号的命名、命名规则的规定、型号编码的规划和改进、型号流程管理和型号库的建立等方面。
3. 命名规则3.1 命名目的通过科学合理的命名规则，方便、规范、高效地对产品进行识别，区分，检索，索引和管理。
3.2 命名原则3.2.1 语言简单易懂，实用性强3.2.2 信息丰富，具有可读性、可理解性和可扩展性3.2.3 具有统一性，区分性和惟一性3.2.4 与标准、法规的规定一致3.3 命名标准3.3.1 由英文字母、数字、横线【-】和下划线【_】构成3.3.2 只使用小写英文字母3.3.3 命名单词之间必须以横线【-】分隔3.3.4 长度不超过20个字符4. 型号编码规划与改进4.1 型号编码原则4.1.1 制定一套统一的型号编码体系，并通过几位编号体现产品的品种、规格、材质或者性能等特点。
4.1.2 同一类产品的编码不同，不同类产品的编码也不同。
4.1.3 在编码后应注明其所属类别以便于区分。
4.2 型号编码内容型号编码采用若干位数字和字母组合方式进行编码，其中：第一位代表产品的品种第二至第三位代表产品的系列第四至第六位代表产品的规格第七至第八位代表产品的材料第九至第十位代表产品的性能第十一位为校验位例如：V10-001-001-20V：代表品种（以字母符号表示） - 车辆10：代表系列（以两位数字表示） - 跑车001：代表规格（以三位数字表示） - 3.5L001：代表材料（以三位数字表示） - 铝合金20：代表性能（以两位数字表示） - 优秀5. 型号流程管理与型号库建立5.1 型号流程管理型号流程管理包括型号在研、型号策划、型号设计、型号试制、型号批量生产等过程。
要建立和完善型号的管理程序和流程，以确保产品符合要求。
5.2 型号库建立型号库是一个重要的信息库，它不仅是产品的重要组成部份，也是管理工作的重要基础。
产品批次管理办法
产品批次管理办法产品批次管理办法一、引言产品批次管理是确保生产过程中产品质量、追溯能力和生产效率的重要环节。
本文档旨在规范产品批次管理，提高企业产品管理水平，确保产品质量和消费者利益。
二、产品批次管理原则1. 可追溯性每个产品批次都应该能够追溯到原材料采购、生产过程和最终出厂情况，以便在需要时能够快速定位和处理问题。
2. 批次标识每个产品批次需要有唯一的标识码，方便查询和管理，避免混淆和错误。
3. 实时更新批次管理信息应该及时跟进和更新，确保信息的准确性和即时性。
4. 操作规范批次管理相关人员需要遵守相关操作规范，确保操作流程的规范性和有效性。
三、产品批次管理流程1. 原材料管理原材料采购时需要标记批次信息原材料入库时与批次信息进行对比核对2. 生产过程管理生产过程中对每个环节进行记录和标记确保每个产品批次生产过程的可追溯性3. 成品质检成品出厂前需要进行质量抽检根据批次信息对成品进行分类和分拣4. 出厂管理出厂产品需要贴上批次信息标签出厂记录需存档备查四、产品批次管理工具1. 批次管理系统实时记录和管理产品批次信息，包括原材料、生产过程和出厂产品的管理。
2. 批次跟踪软件帮助企业实现批次追溯功能，快速定位和处理问题，保障产品质量和品牌信誉。
五、产品批次管理的好处提高生产效率降低生产成本提升产品质量增强品牌信誉六、结论产品批次管理是企业生产管理中至关重要的环节，影响着产品质量和企业形象。
建立科学规范的产品批次管理办法能够帮助企业更好地管理产品生产过程和提升生产效率，值得各企业高度重视和实施。
以上是关于产品批次管理办法的详细介绍，希望对您有所帮助。
```markdown最后更新时间：2021/10/20```。
产品质量管理办法
产品质量管理办法随着市场竞争的加剧和消费者对产品质量要求的提高，企业必须制定并实施科学有效的产品质量管理办法，以保证产品的质量和竞争力。
本文将围绕着产品质量管理办法展开论述。
一、质量管理体系建设1.1 建立质量管理体系企业应该建立起完备的质量管理体系，以确保产品质量的全面把控。
质量管理体系包括质量政策、质量目标、质量文件、质量标准和工作指导等内容。
1.2 强化质量控制通过严格执行质量控制流程，确保每一个环节的质量标准都得到严格遵守。
这些流程包括原材料进货质量检验、生产加工质量控制、产品出厂前质量检测等。
二、供应商质量管理2.1 筛选合格供应商企业应通过建立供应商评估机制，筛选并选择具备质量保障能力的供应商。
选定的供应商应具备稳定的供货能力和高品质的产品，以确保企业原材料的质量稳定可靠。
2.2 加强供应商监管建立供应商质量管理制度，加强对供应商的日常监管。
定期对供应商进行质量评估，及时发现和解决供应商质量问题，以减少质量风险。
三、生产过程质量控制3.1 严格执行生产规范明确生产过程各环节的质量标准，确保每个工序都严格按照规范执行，杜绝质量问题的发生。
对生产设备进行定期检修，保证设备的正常运转。
3.2 强化质量监测建立完善的质量监测机制，对生产过程进行实时监测，及时发现和纠正质量问题。
加强产品检验，确保产品质量符合标准。
四、售后服务质量管理4.1 提供专业培训为售后服务人员提供专业培训，提升其技术和服务水平。
使售后服务人员能够及时、准确地解决消费者的问题，提高售后服务质量。
4.2 加强投诉处理建立健全的投诉处理机制，及时处理来自消费者的投诉。
对投诉进行分类分析，积极采取措施改进产品质量，并对相关责任人进行追责。
五、持续改进和创新5.1 开展质量分析定期开展质量分析会议，对产品质量情况进行全面分析。
通过分析找出质量问题的根源，并采取相应措施进行改进。
5.2 推动技术创新加大对研发和创新方面的投入，推动技术改进和创新。
产品品控管理办法
产品品控管理办法第一章总则第一条为了加强产品品质控制，提高产品竞争力，保障消费者权益，根据《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司生产、销售的所有产品。
第三条品控管理应遵循以下原则：（一）预防为主，防治结合；（二）全员参与，责任到人；（三）持续改进，不断提高；（四）科学决策，依法管理。
第四条公司各部门、员工应严格遵守本办法，积极参与品控管理，确保产品质量。
第二章组织机构与职责第五条公司设立品控部，负责组织实施产品品控管理工作。
品控部的主要职责如下：（一）制定、完善品控管理制度和流程；（二）组织编制产品标准、检验规程和操作规程；（三）组织实施产品质量检验、监督和评定；（四）组织分析产品质量问题，制定改进措施；（五）组织品控培训，提高员工品控意识和技能；（六）对供应商进行质量审核和评价；（七）其他与品控管理相关的工作。
第六条公司各部门应明确品控职责，协同配合，共同做好品控工作。
第三章品控管理流程第七条产品研发阶段，品控部应参与设计评审，确保产品设计的合理性和可制造性。
第八条生产过程中，品控部应严格执行生产工艺和操作规程，确保产品质量。
第九条原材料、半成品和成品入库前，必须经过检验合格。
品控部负责制定检验规程，监督检验过程。
第十条产品出厂前，品控部应组织终检，确保产品符合质量标准。
第十一条售后服务阶段，品控部应收集产品质量信息，及时处理客户投诉，持续改进产品质量。
第四章品控培训与考核第十二条公司定期组织品控培训，提高员工品控意识和技能。
第十三条品控部负责制定培训计划和教材，确保培训效果。
第十四条员工品控考核纳入公司绩效考核体系，与工资、奖金挂钩。
第十五条品控部对品控工作不力、导致产品质量问题的部门和个人，有权提出处理意见。
第五章奖惩与责任追究第十六条公司设立品控奖励基金，对在品控工作中表现突出的部门和个人给予表彰和奖励。
第十七条对违反本办法规定，导致产品质量问题的部门和个人，公司将依法追究责任。
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产品管理办法□总则第一条本公司为求仓库作业合理化，特制定本办法，凡本公司有关商品的管理事项，悉依本办法办理。
第二条本办法所称商品，系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应品。
第三条本办法所称商品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、商品帐务作业与作业流程及商品运输等。
□存货计划与控制第一条本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为控制，以避免资金呆滞或存量不足影响销货，期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。
第二条销路较广的商品，仓库部应于每月10日(或随时)会同各有关部门，参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素，分别机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。
第三条订有订购点、订购量及安全存量的商品，应由仓库部确实据以控制，存量到达订购点时，应及时申请购货补充。
□进货第一条所有商品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等，均应经仓管单位检验后始得入库。
第二条仓管单位应将每项进库的商品，限于翌日清晨以前详加验收后，列记商品型号入帐，俾凭以控制每件商品的性能。
第三条商品的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。
如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时，应即通知进货或采购单位办理。
第四条因试用、表演、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。
第五条进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以完整论。
第六条各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以销退。
□出货第一条仓管单位应在下列六种情况下出货：1.交货。
2.交客户试用。
3.示X表演。
4.本公司XX之职前或在职训练使用。
5.展示中心陈列。
6.本公司各单位因业务需要而借用。
第二条除上述各项出货外，总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公司出货。
第三条各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品(供应品)订货单”出货外，其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签准的“商品(供应品)领货单”及“商品(附件)领货记录卡”向仓管人员出货。
第四条仓库部于接到分公司的订货单时，应即于当日发货，如缺货而须调拨供应时，亦应于当日回复预定供货的日期。
第五条仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。
第六条任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关资料入帐，以利存货的控制。
第七条各单位人员向仓管单位领货时，应在仓库的柜台办理，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员得拒绝任何人擅自入内。
第八条出货人于商品领出时，应同时要求仓管人员详予检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则概以完整论。
第九条商品领出后，严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他XX或其他单位或任意更换商品予客户。
第十条库存商品经出货后(除陈列展示外)一律限于当天还仓或开立发票交货，如当天未能交货而必须交予客户试用者，则应按规定办理。
□试用第一条为推广市场及服务顾客起见，本公司部分商品可应顾客的要求，作短期的试用。
第二条为保持商品的流通，各型商品均应依试用规定期限归还，营业单位主管的试用期限核准权限最高为7日，若因特殊情形而需超过此期限者，则应事先以书面表明理由及希望延长天数，报请所属副总经理核准，书面报告即日转交仓管单位作为延长试用的凭证。
第三条试用的规定：营业人员在外试用的商品最多不得超过3件，如超过3件，而欲再行出货时，则“商品(供应品)领货单”及“商品(附件)领货记录卡”须经仓库单位主管加签核准后始得出货(分公司由单位主管加签核准)。
第四条各单位主管应负随时审查在外试用的商品有无未经核准而超越期限之责，若经仓库部发觉各单位的试用商品有超越期限者，则该单位主管应即追回试用商品并缴还仓库部。
第五条申请试用时，应取得经客户盖章及负责人签字的“商品试用签收单”并应填明客户之详细地址、以及约定的试用天数，俾由仓管单位主管负责查证，若因特殊情形无法取得正式签收单时，则应于试用当天将商品试用签收单呈报单位主管签核后，交仓管单位收存，仓管单位主管应根据该签收单上所列资料派员予以查证。
第六条“试用签收单”应于出货的当日交仓管人员保管。
第七条试用签收单的内容必须与事实相符，所有要项均应确实详填，营业人员不得假借理由伪造“商品试用签收单”。
□调货第一条为调节各地的需要，仓库部应保有各分公司库存情形的动态记录，并可根据需要，随时发出调货通知。
第二条各分公司与总公司各营业部间的调货，应由仓库部以“商品(供应品)调拨单”统筹办理，严禁各单位间擅自调拨。
第三条仓库部的紧急调货单应视为调货命令，各单位对仓库部所发出的“紧急调货单”，除非该项商品将于三天内交货，否则均不得对该项调货的要求予以拒绝，并应依通知的内容，尽速于二日内(自通知发出之日起算)办理完毕。
第四条若分公司以将在三天内开立发票销货为由，拒绝调货，则仓库部应得根据销货报告与存货帐表查核该单位对调货通知的答复是否确实。
第五条仓库部的调货通知以及各分公司对调货的答复，均应以书面办理，但紧急时得由主管以联络，唯应随即补行书面通知并应在备注栏内加注联络的日期、时间等。
□保管第一条仓库部及各分公司可就既有的仓库场所，分别陈列各项商品并予保管。
第二条各仓的仓管人员应负责综理该仓商品的出货、储存、保管、检验及帐务表报的登录等业务。
第三条仓管人员对于所经管商品的排形以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。
第四条商品应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放，仓库内部应严禁烟火，并定期实施安全检查。
第五条库存商品如有呆废或损毁非仓管人员可自行克服，仓管人员应即填具“商品送修单”连同商品送交服务单位修护。
第六条各仓除仓管人员外，其他人员未经允许不得擅自进入。
第七条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点，各仓并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
第八条每年年终，仓库部应会同财务部、服务部等共同办理总盘存，盘存时必须实地查点商品的规格、数量是否与帐面的记载相符。
第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由仓管人员签名负责。
第十条盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓管单位主管呈现董事长核准调整，若为保管责任短少时，则由仓库部经管人员负责赔偿。
第十一条直接保管商品的仓管人员异动时，应由其所属的单位主管查列库存商品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。
□商品帐务作业与作业流程第一条凡商品的进货如系新购，则采购单位应负责于抵库前三日内将有关的订购单、提单、或验收单等交仓管单位，才由仓管单位凭以验收登帐；抵库之商品如系商品类，则仓管人员应将其型号等详列于“型号登记簿”上，如系供应品，则应将其规格、数量等详细登入“存货日记簿”上，仓管单位并应于进货的怠日，根据实际进货之规格、数量填制“商品(供应品)进库单”，除第四联自行留存外，余第一、二、三联应即转送财务部入帐。
第二条各分公司的进货应凭“商品(供应品)订货单”向仓库部订货。
第三条仓库部对各分公司的订货，应于接到订货单的当日答复并出货，出货时应填制“商品(供应品)调拨单”，除第四联自存外，第一、二、三联应连同商品寄送进货单位签收进货之。
第四条各分公司于收到仓库部寄下的商品时，应即根据“货品交运明细表”及“商品(供应品)调拨单”上所载的进货内容办理验收进货后，于“商品明细表”或“存货日记簿”上入帐，“商品(供应品)调拨单”应于验收无误时签收后，将其第二联寄还仓库部，第三联连同“货品交运明细表”第二联寄送财务部，第一联自行留存。
第五条仓管人员应就所保管的商品按型号或规格分别列记于“型号明细表”或“存货日记簿”上。
第六条库存任何商品的出货，一律限由领货人出示业经单位主管签准的“商品(供应品)领货单”，营业单位人员并应另填“商品(附件)领货卡”等作为出货的凭单。
第七条“商品(供应品)领货单”一式两联，第一联由领货人交单位会计员存查，第二联由仓管单位存查。
“商品(附件)领货卡”由仓管单位于每月月底当天将营业单位各月内所领出商品尚未还仓部分逐一依人员别过入新卡后，发文至各单位并由各单位会计员统一代为保管。
第八条库存商品经出货后，仓管人员应即于当日凭“商品(供应品)领货单”上的记载登入“型号登记簿”中有关的记载栏内，作为该商品去向的追踪，“商品(附件)领货记录卡”则应于出货时，由仓管人员签注后，即交还原出货人。
第九条领货人除于出货的当日即行开立发票交货外，否则统限于出货的当日下午下班前将领出的商品归还仓管单位。
如经持往客户处试用致无法还仓时，亦应于出货的当日下午下班前，将业经客户正式盖章签收或单位主管签准的“商品试用签收单”，持交仓管人员保管。
第十条领出的商品如系已洽妥欲交货者，则领货人应于出货后，根据“商品(附件)领货记录卡”上的型号、等有关的资料，另填“交货通知请示单”，请示核准后，交单位会计员开立发票。
第十一条各营业单位的会计员于开立发票时应先核对“交货通知请示单”内有关客户名称、型号、等的记载是否与“商品(附件)领用记录卡”上所载相符，同时并应根据卡上所载内容详细记载于发票摘要栏内，不得误登或漏登。
第十二条领出的商品如系供客户试用、表演或更换等而还仓时，原领货人应将商品及“商品(附件)领用记录卡”一并持至仓库部，由仓管人员负责验收后在“商品(附件)领用记录卡”上签收并将原领货人的“商品(供应品)领货单”加注商品还仓日期后作废。
还仓的商品若经发现有毁损或附件短缺情形时，则仓管人员应依据实际验收情形，另行填制“商品(附件)毁损赔偿明细单”，交由领货人签认后，第一联由领货人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。
第十三条凡营业单位于销售商品时应客户要求必须估回旧货时，应依“权责划分办法”的规定，事先请示核准后，始得办理估回旧货手续。
旧货估回时，应即填制“商品(供应品)进库单”同时在备注栏内注明“旧货估回”等字样，并依“权责划分办法”的规定，呈请签准后，连同商品向仓管单位办理商品进仓。
第十四条仓管人员于收到估回旧货的商品时，应依“商品(供应品)进库单”上所载的内容，办理签收入帐，第二联交由原持货人持回，交单位会计员附于当日的货报告上，一并送交财务部稽核，第三联由仓库部留存。
第十五条凡营业单位于销售商品时遇有销货退回情形发生时，应即填制“商品(供应品)进库单”同时在备注栏内注明“销货退回”字样，并依“权责划分办法”的规定呈请签准后，连同商品向仓管单位办理货物进仓。
第十六条仓管人员于收到销货退回的商品时，应即行详细检查，如无毁损或附件短少情形者，应即在“商品(供应品)进库单”上予以签收后同时登入“商品登记簿”，内并将“商品(供应品)进库单”的第一联转送财务部入帐，第二联交由原持货人持回交单位会计员办理销货退回手续后附于当日的销货报告上一并送交财务部稽核，第三联仓库部留存。