公司内部控制存在的问题及完善措施
企业内部控制存在的问题及完善策略
企业内部控制存在的问题及完善策略企业内部控制是企业管理的核心要素之一，它对企业的健康发展和风险控制起着重要作用。
目前许多企业在内部控制方面仍然存在一些问题，需要采取相应的措施进行完善。
以下是企业内部控制存在的问题及完善策略。
一、问题：1. 内控制度不完善：许多企业在内部控制制度的建立和落实上存在不足，缺乏具体的操作指南和流程，导致各个环节的控制不够完善与严谨。
2. 内部控制流程松散：企业内部控制流程的设置不够严密，各个环节之间缺乏有效的衔接和协同，容易导致信息传递不畅、责任不明确等问题。
3. 人员素质不足：企业内部控制工作需要有高素质、高水平的人员来进行实施和监督，但许多企业缺乏专业素质较高的内控人员，导致内部控制效果不佳。
4. 控制措施执行不到位：企业在内部控制方面制定了一系列的措施和规定，但由于执行不到位，往往存在规章制度无法落地、监测手段不全面等问题。
二、完善策略：1. 健全内控制度：企业应建立健全内部控制制度和标准操作流程，明确责任分工，制定规范的管理制度和流程，确保各项操作规范、有序。
3. 提升人员素质：企业应加强内部控制人员的培训和素质提升，注重培养一支专业能力强、责任心强的内控队伍，提高内部控制工作的专业性和有效性。
4. 加强控制措施执行：企业应加大对内部控制措施的执行力度，通过制定明确的绩效目标和考核机制，确保控制措施的规范执行，避免漏洞和失误的发生。
5. 定期监测与改进：企业应建立健全的内部控制监测机制和改进机制，定期评估内部控制的有效性，发现问题并及时进行整改，推动内部控制工作的不断完善。
企业内部控制存在的问题对企业的发展和风险控制都会产生一定的影响，因此企业应采取相应的策略进行完善。
只有通过建立健全的内部控制制度、加强流程设计、提升人员素质以及加强控制措施的执行和监测，才能确保企业内部控制工作的高效运行，提高企业的管理水平和竞争力。
企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施
企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施企业单位内部控制是指企业通过制度、流程、技术、人员等手段来确保组织达到其目标，保护企业的资产、财务信息的准确性和可靠性，减少各种风险和损失。
然而，在实际的工作中，企业单位内部控制存在一些问题，需要进行整改措施才能够完善。
本文将从财务控制、风险管控、流程规范等方面对企业单位内部控制的问题进行分析，提出相应的整改措施。
一、财务控制方面存在的问题及整改措施1.1 财务报表准确性问题在企业单位内部控制中，财务报表是重要的参考依据，准确的财务报表可以为企业的经营决策提供重要的信息。
然而，由于不合理的会计政策、虚假交易等原因，财务报表的准确性存在一定的问题。
整改措施：建立健全的财务报表编制制度，合理确定会计政策，减少虚假交易的发生。
加强对财务报表编制过程的审计，确保财务数据的真实性和准确性。
1.2 资金管理不规范问题资金管理是企业单位内部控制中的重要环节，涉及到资金的收支安排、资金使用、资金监督等方面。
然而，一些企业单位在资金管理方面存在不规范的现象，如资金使用不透明、资金监管不到位等。
整改措施：建立健全资金管理制度，明确资金收支安排的权限和流程，加强资金流动性的管理，及时监控资金的使用情况，确保资金的安全和有效的利用。
1.3 内部审计不及时内部审计是企业单位内部控制的重要手段之一，通过对组织的各个环节进行审计，发现问题、提出建议，保障企业的正常运营。
然而，一些企业单位的内部审计工作存在不及时的问题，不能及时发现问题，影响了整个内部控制的运行。
整改措施：加强内部审计的组织与规划，建立完善的内部审计制度，明确内部审计的职责和权限，提高内部审计人员的专业素养，加大对内部审计工作的监督和督促力度。
二、风险管控方面存在的问题及整改措施2.1 风险识别不全面在企业单位内部控制中，风险识别是风险管控的基础，只有充分识别风险，才能采取相应的措施来进行管控。
然而，一些企业单位的风险识别工作存在不足，无法全面了解潜在的风险隐患。
企业内部控制管理存在的问题及优化措施分析
企业内部控制管理存在的问题及优化措施分析企业内部控制管理可以有效提高企业业务管理的规范性和有效性，从而增强企业的风险控制能力和竞争优势，但在实际的管理中，也存在着一些问题和挑战。
问题1：内部控制管理体系不够完善。
企业的内部控制管理体系应该是一个系统化、科学化的工程，这需要针对企业特点和业务论证，从员工、流程、系统等多个方面进行打造，但有的企业却只简单地实施了几项基础控制措施，没有建立起稳定的管理机制。
解决方案：针对不同企业特点，建立完整的内部控制管理体系，制定全面的规章制度，建立培训机制，加强内部沟通协调，确保内控体系的有效运行。
问题2：制度执行不到位。
有的企业制定了很多控制制度，但实际执行过程中却存在着缺失、挑战和误解，经常出现监管疏失的情况，这对内部控制管理的效果造成了很大障碍。
解决方案：建立完整的制度执行机制和考核机制，制定实行任务书和责任矩阵，建立完善的制度执行档案，强化内部监督管理，提升制度执行的整体效果。
问题3：信息系统控制不完善。
内部控制管理不仅包括人员流程等实体控制，也包括信息系统控制。
而有些企业的信息系统控制不够完善，甚至未能建立有效性高的计算机审计机制，造成数据安全泄漏问题，影响企业稳定发展。
解决方案：完善信息系统控制制度，设立权限管理制度，确保数据安全，建立计算机审计机制，保证数据真实可靠。
问题4：员工培训不到位。
企业内部控制管理需要全员参与，商业机密和保密文件的处理、人员保密、财务审计等方面的管理也需要员工的积极参与与执行，但是如果企业忽略了员工内控管理的清醒认识和必要的培训，将会导致误解和不重视内部控制管理的现象。
解决方案：建立全员参与内控管理的制度，加强员工的内控意识培训，注重内控管理体系的激励机制，实行正向激励金点激励，全员参与内部控制管理的工作。
问题5：管理流程不规范。
内部控制系统对工作流程进行掌控，协调整个流程。
一旦管理流程不规范，可能会导致内外部信息的错误，从而影响到企业整体的行业竞争优势。
企业内部控制的不足及完善措施
企业内部控制的不足及完善措施企业内部控制对于企业的正常运转和持续发展至关重要。
一套完善的内部控制体系可以有效地降低企业面临的风险，防止经营活动中出现各种问题。
然而，很多企业在内部控制方面存在不足之处，这就需要企业及时发现问题并采取相应的改进措施，以确保企业的正常运营和发展。
一、企业内部控制的不足1.控制目标不明确很多企业在制定内部控制措施的时候，并没有明确的控制目标，导致内部控制形同虚设。
没有明确的控制目标，就无法对控制措施进行有效评估，也无法及时调整和改进控制措施。
2.管理层参与度不高企业内部控制需要全员参与，而很多企业的管理层并不重视内部控制，导致员工对内部控制的执行程度低下。
管理层对内部控制的参与度不高，也会造成内部控制措施的执行不到位。
3.缺乏有效的监督制约机制缺乏有效的监督制约机制会导致内部控制失效。
如果企业内部没有建立起有效的监督制约机制，员工有可能会出现违规行为，影响企业正常经营。
4.信息系统保密性不足信息系统在企业内部控制中起着至关重要的作用，但很多企业在信息系统的保密性方面做得不够，造成企业内部数据泄露的风险增加。
二、完善措施1.明确内部控制目标企业需要在制定内部控制措施的时候明确控制目标，明确控制目标有利于企业对内部控制措施的有效评估和调整，确保内部控制措施的有效性。
2.加强管理层参与度管理层在内部控制中的重要性不言而喻，企业需要加强管理层对内部控制的重视，提高管理层的参与度，推动内部控制措施的落实。
3.建立有效的监督制约机制企业需要建立起有效的监督制约机制，监督制约机制可以帮助企业监督员工的行为，确保员工按照规定执行内部控制措施，避免违规行为的发生。
4.加强信息系统保密性信息系统的保密性是企业内部控制的重要组成部分，企业需要加强信息系统的保密性，建立起完善的信息系统安全管理体系，确保企业内部数据的安全。
5.加强内部审计内部审计是企业内部控制的重要手段之一，企业需要加强内部审计工作，及时发现问题并采取相应的改进措施，保证企业内部控制的有效性和完善性。
企业内部控制存在的问题及对策
企业内部控制存在的问题及对策企业内部控制是指为了确保企业的资源得到充分有效的利用，防止财务风险和经营风险的发生，保证企业财务报告的真实、准确和完整，而建立的一套制度和方法。
在实际的经营过程中，企业内部控制可能存在着一些问题，下面将对常见的问题及对策进行分析。
问题一：制度设计不完善企业内部控制的制度设计是确保控制系统有效运作的基础。
不完善的制度设计可能导致职责不明确，流程混乱，容易出现错误和漏洞。
常见问题包括制度缺失、制度不完整、职责不清等。
对策：公司应按照规范的流程建立完整的制度，并明确每个岗位的职责和权限。
定期进行内部审计，及时发现制度存在的问题并加以改进。
问题二：人员素质不高企业内部控制的有效性很大程度上依赖于人员的素质。
人员素质不高可能导致操作不规范，过度依赖个人，存在舞弊的风险。
对策：公司应通过培训、考核等方式提高员工的素质和技能。
建立岗位职责和权限的清晰制度，减少人为因素对内部控制的影响。
问题三：内部监管不力内部监管是保证内部控制有效运作的关键环节。
缺乏有效的内部监管可能导致制度不落地、执行不到位，容易发生违规行为。
对策：公司应建立严格的内部监管机制，包括内部审计、风险管理、内部报告等环节，建立奖惩机制激励员工遵守制度。
问题四：技术支持不足随着信息化程度的提高，企业对技术的依赖程度越来越高。
技术支持不足可能导致信息系统出现故障，信息安全得不到保障。
对策：加强对信息技术的投入，提高企业的信息化水平。
建立完善的信息系统，确保系统的安全性和稳定性。
问题五：缺乏风险意识企业内部控制的目的是减少风险的发生，一些企业可能缺乏风险意识，对潜在风险没有充分的预防和控制。
对策：公司应建立健全的风险管理制度，包括对各种风险进行评估和应对措施的制定。
加强对员工的风险教育和培训，提高风险意识。
企业内部控制存在的问题是多方面的，需要从制度设计、人员素质、内部监管、技术支持和风险意识等方面进行改进和提升。
只有加强内部控制，企业才能够有效地管理风险，提高经济效益。
内部控制工作中存在问题及整改措施
内部控制工作中存在问题及整改措施前言内部控制是公司管理中的重要组成部分，其目的是确保资产的安全性、准确性、完整性和可靠性。
内部控制工作对公司的运营和管理有着重要的作用。
然而，在内部控制工作中可能会出现一些问题，下面将从四个方面说明内部控制工作中存在的问题以及相应的整改措施。
存在的问题1. 失败的控制设计在公司制定内部控制政策和程序时，可能存在控制设计上的失误。
例如，在程序实施过程中存在逻辑错误，重要环节的控制被忽略了等问题，导致内部控制政策和程序无法顺利实施。
2. 未执行的控制政策和程序即使公司制定了完善的内部控制政策和程序，也有可能存在未执行的问题。
例如，员工没有按照规定的程序进行操作，或者对程序的理解不够深刻，导致其中某些环节缺失，从而使得内部控制的效力受到影响。
3. 非一致的实施内部控制工作由多个部门共同承担，部门之间的协调与配合非常重要。
然而，在实际操作过程中，可能存在非一致的实施问题。
例如，不同的部门对于同一程序采取的控制手段不一致，或者在操作过程中存在隐含的协调问题，这些都会导致内部控制无法顺利实现。
4. 控制缺陷未及时发现在内部控制工作中，监督与审核是防范失误的关键。
然而，在实际工作中，监督和审核的力度可能不够，控制缺陷未能及时发现。
例如，存在重要环节缺失或者存在操作程序不当的问题，如果没有被及时发现，将很有可能会导致资产损失等不良后果。
整改措施1. 改进内部控制设计公司应针对失误的控制设计问题，对内部控制政策和程序进行改进。
例如，完善控制政策和程序的逻辑性和合理性，充分考虑关键环节的控制措施等。
2. 严格执行控制政策和程序为了确保内部控制措施的实际效果，公司应严格执行控制政策和程序。
例如，对员工进行必要的内控培训，加强工作沟通和交流，保障内部控制政策和程序的完整性和一致性。
3. 加强部门间的协调与配合部门之间的协调与配合非常重要，是确保内部控制工作顺利进行的基础。
因此，公司应加强部门间的沟通协调，通过组织实施内部控制自我评估和审核工作等措施，确保各部门内部控制措施的统一性和一致性。
内部控制存在的主要问题及整改措施
内部控制存在的主要问题及整改措施一、引言独立于企业经营活动之外的内部控制，对于企业的正常运作和发展至关重要。
然而，在实践过程中，我们深切意识到内部控制存在一些主要问题，这些问题可能导致企业遭受巨大损失或面临潜在风险。
因此，本文将分析内部控制中存在的主要问题，并提出相应的整改措施以提高企业内部管理水平。
二、主要问题1. 传统审计模式无法满足现代公司需要传统审计模式注重事后发现错误和不合规行为，忽略了实时监测与预防。
由于市场环境的快速变化和商业模式的创新，传统审计往往无法及时获得重要信息，并且无法全面评估公司风险。
2. 组织结构不明确许多公司在组织结构上存在问题，职责范围模糊、权限不明确等。
这种情况下，各个部门之间容易出现信息共享不畅、责任推卸等情况。
缺乏有效组织结构会极大地削弱公司对内部风险的监控和管理。
3. 控制措施不完善部分公司尚未建立健全的内部控制系统，或者已有系统缺乏适应性和有效性。
比如，公司可能没有明确的流程规范、风险意识薄弱导致重要环节缺乏防护措施等。
这些问题会使企业处于高风险状态，容易受到内外部威胁。
4. 资源配置不当许多企业在内部控制方面投入有限资源。
这常常导致人力、物力和财力的不足，无法满足建立良好内部控制所需的各项条件。
同时，香港证监会数据显示，在财务报告披露过程中也存在着资源不平衡的情况。
5. 人为失误和欺诈行为某些员工可能因为个人利益而从事违反公司政策或法律法规的行为。
虽然公司已经建立了一系列的内部控制机制来预防此类行为，但仍然难以避免全部人为失误和欺诈行为。
三、整改措施1. 更新审计模式应引入现代化审计方法，加强对重要业务流程的实时监测和预防。
建立信息系统审计，以便企业能够及时发现风险并迅速采取行动。
2. 优化组织结构明确各个部门的职责和权限，并强化沟通与合作。
此外，应设立独立稽核职能部门，以确保内部控制机制得到有效执行。
3. 完善内部控制系统建立健全的内部控制手册和流程规范，强调风险意识和合规性。
公司内部控制存在的问题及对策
公司内部控制存在的问题及对策公司内部控制存在的问题及对策一、问题概述公司内部控制是指公司为实现经营目标，保护资产，防止和减少欺诈行为，保证财务信息的真实性和完整性，以及有效和高效地运作而建立的一系列控制措施和程序。
然而，在实际运作中，公司内部控制往往存在着一些问题，主要包括：1.人为因素导致的错误和疏忽。
员工在工作中由于疏忽大意或者故意规避制度，导致内部控制出现漏洞。
2.信息系统的问题。
公司内部控制与信息系统的融合需要更加完善，以应对信息系统所带来的风险。
3.制度设计存在缺陷。
公司内部控制的制度设计可能存在缺陷，无法有效地约束和监督员工的行为。
4.管理层监督不到位。
管理层对公司内部控制的监督力度不够，导致内部控制的执行和效果不理想。
以上问题都对公司的管理和运作带来了很大的隐患，必须采取相应的对策来加以解决。
二、对策措施在面对公司内部控制存在的问题时，需要采取一系列的对策措施，以保障公司运作的顺利进行：1.加强培训和教育。
通过加强员工的培训和教育，提高员工对公司内部控制的重视和执行力度，减少因人为原因导致的错误和疏忽。
2.优化信息系统。
完善信息系统的建设和管理，加强对信息系统的监控和审计，提高信息系统的安全性和稳定性。
3.完善制度设计。
公司内部控制的制度设计需要与公司的实际情况相结合，做到科学合理，有效约束和监督员工的行为。
4.加强管理层监督。
管理层应加强对公司内部控制的监督和管理，建立健全的监督机制，履行好对公司内部控制的责任。
以上对策措施可以有效地解决公司内部控制存在的问题，提高公司的管理效率和运作效果。
三、个人观点和理解在我看来，公司内部控制是公司管理和运作中必不可少的一部分，它对公司的稳健经营和持续发展具有重要的意义。
公司内部控制也需要不断完善和提高，以适应不断变化的外部环境和内部管理需求。
只有加强公司内部控制的建设和管理，才能保障公司的长期发展和利益最大化。
公司内部控制存在的问题需要引起我们高度的重视，我们需要从培训教育、信息系统、制度设计和管理层监督等多方面入手，采取切实有效的对策措施，以确保公司内部控制的健康运作，提高公司的管理效率和风险控制能力。
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公司内部控制存在的问题及完善措施
--(董志华)
现代内部控制制度在我国起步晚，但发展迅速。
我国内部体系已具备了一定规模，它在维护法纪、法规，改善企业经营管理、提高企业经济效益等方面都发挥了积极作用。
本文总结了内部控制在公司实施过程中存在的一些问题，提出了相应的改进建议和措施。
一、公司内部控制的概述及现状
1.公司内部控制概述
公司内部控制是由公司管理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。
公司控制的目标是合理保证经营管理的合法、合规、资产安全、财务及相关信息真实完整，提高经营效率与效果，促进公司实现发展战略。
通常的内部控制包括五大要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。
2.公司内部控制现况
我国内部控制制度起步较晚，自20世纪90年代起，才开始在企业大力推行内部控制，但发展迅速。
我国内部体系已具备了一定规模，它在维护法纪、法规，改善企业经营管理、提高企业经济效益等方面都发挥了积极作用。
公司内部控制经历了从无到有，从粗到细，从最初的内控手册发布到现在彻底实现了完善的内控信息系统，内部控制从一个最初模糊的概念落实具体到每个岗位每个员工身上。
公司始终把内控工作作为“一把手”工程来抓，调整了内控工作组织领导机构成员，由公司一把手任组长，分管经理任副组长，各职能部门领导为成员。
公司内控工作办公室设立了内控管理岗，相关职能部门及下属单位设置了兼职内控工作人员，所属各单位相应成立了由单位负责人为组长，业务骨干为组员的内控工作小组，进一步加强
了内控领导力量，为工作的顺利开展奠定了坚实的基础，搭建并完善了公司内控工作网络。
二、公司内部控制存在的问题及原因
经过近年的发展，公司内部控制已有了极大的进步，但还存在许多误区，对内部控制的认识不高，内部控制监督职能的不强，内部控制人员水平参差不齐以及不能适应不断发展对企业本身的内控制度不断提升发展的要求问题依然突出。
1.公司内部控制环境不理想
由于公司内部控制的推广时间相对较短，很多内控执行人员对内控知识、内控系统的学习和认识就相对不足。
其主要表现在以下几个方面，很多内控执行人员都认为内部控制就是财务部门的工作；对内部控制的认识相对滞后，很多内控执行人员都认为内部控制不过是应付相关部门的检查，因此，内部控制制度即使制订得科学、完善，而执行者及相关人员不能理解内部控制的重要性和运行情况，也难以发挥应有的作用。
所以，内部控制环境对公司内部控制的建立和实施有重大影响，并决定了公司内部控制体系实施的效果。
随着石油物探行业激烈的市场竞争，国际、国内以及油田内部勘探市场的开发，公司内部发展的趋势，内部外部环境的不断改变，公司生产经营管理过程越来越复杂，其经营管理风险识别、风险分析，项目过程内控管理显得尤其重要。
但是在生产经营中经常出现重生产轻管理的现象，导致很多时候为保生产而忽视内控管理，没有严格按照内控制度办事，没有实现事先事中事后的有效监督。
2.公司内部控制制度不完善
公司内部控制制度缺乏外部监督，没有形成包括政府和社会监督在内的企业外部监督体系，缺乏对于决策失误责任追究制度，使公司经营决策者不能谨慎对待自己的工作职责。
即使有一部分有外部监督，但因各个部门的监管标准不一和监督弱化，使其效果却不尽如人意。
目前内部控制的工作仍只停留在职能管理层面，没有具体深入到基层部门。
内部控制的观念
还没有深入人心，在实际工作中执行人员认识不到位，认为内部控制可有可无，在实际工作中很难按照内控制度办事，导致内控制度流于形式。
起不到全过程监控全员参与的目的。
3.公司内部控制人员素质不高
作为内控制度的执行者，内控人员的素质严重影响着控制效果。
内控人员的业务能力也相对较低，缺乏现代企业运营的理念和水平，经营管理上存在着短视行为，缺乏长远的内部控制观念。
三、完善健全公司内部控制的措施及建议
为进一步增强公司内部控制系统的重要地位，并将内部控制所面临的问题控制在最小。
借鉴先进的理论和实践成果，对于健全完善公司内部控制系统具有重要意义。
为此，提出以下几种建议：
1.更新观念，提高公司对内部控制的认识
内部控制是由公司管理层和员工共同实施的一个过程。
因此要对公司所有人员进行内控理想的宣贯培训工作。
在提高公司对于内部控制的认识的措施上应该从以下方面入手：
第一、重视企业管理层的思想工作。
内部控制制度需要公司主要领导高度重视、不符合内部控制要求的事坚决不办；特殊事情处理，均作好纪要，保留证据，自觉按规章制度办事，依程序履行，领导的示范作用能极大地推动公司内控文化的形成。
公司上下形成事事讲体系、讲程序，人人讲风险、讲控制、处处抓测试、抓改进的工作氛围。
第二、加强培训宣贯，使内部控制理念深入基层。
加强宣传教育、统一思想认识作为开展内控工作的突破口，为开展内控工作打牢思想基础，提高全员对内控的认识。
一是扩宽宣传渠道，增强宣传实效，公司可以采取发放学习资料和制作内部控制宣传栏，进行宣传。
二是不定时办内部控制培训班，对难点热点重点进行详细解释和宣传，深入推进内控工作的重要意义，要求各部门从思想上高度重
视，部门间要协调配合，严格执行控制点，使内控工作管理水平上个新台阶。
其三在公司网页上建立内控专栏，使公司每个人都能及时学习。
深入开展业务培训，提高全员内控技能，提高内控执行力度，保证内控不流于形式。
公司全体员工都明确企业内部控制的作用和重要性。
让全体员工一方面认识到内部控制是每一个员工共同的责任，另一方面认识到内部控制在公司形成一种约束机制，以公司利益最大化为出发点的。
保证公司、员工的效益得以有效提高。
2.建立健全公司内部控制制度体系
建立健全内部控制制度体系，就是明确内控工作相关人员的职责权限，工作规程和纪律要求，明确本公司生产经营环节的规程、要求和职责，做到按章办事，减少人为因素的影响，防止企业经营风险的发生。
四、提高公司内控执行人员素质
管理者的素质在公司经营管理中起着至关重要的作用，大力提高内部控制执行人员的能力水平，熟识国家的现代企业管理法律法规，掌握公司生产经营管理的知识。
1.做好内控基础人员的培训工作
物探企业尤其要加强项目管理，一是通过举办项目经理培训班，系统提高项目管理人员的综合素质和管理能力；二是推行项目部管理模式，理清理顺公司、项目部、施工队的管理职责，构建顺畅的运行机制；三是建立项目管理计划评审制度。
项目启动前，从工区范围、进度、成本、质量、风险、设备、队伍管理等七个方面反复进行推演讨论。
实施过程中开展计划执行情况验证，确保项目组织运作过程受控、安全优质、高效低耗。
深化全员成本目标管理，加强预算控制和成本管理，从细控制资金预算和成本控制，从严审批年度计划投资项目，下传经营压力，有效控制生产经营成本和非生产性费用。
加强资金集中管理，规范项目资金审批流程，有效控制资金使用，努力降低应收账款，提高资金使用效率。
2.抓好部门与部门之间，人与人之间的沟通协调工作
内部控制不是个别部门个别人的事情，每个内控流程都涉及多个部门多个岗位，在执行内部控制时要充分考虑到各部门之间的关联工作，只有做好相互之间的沟通工作，才能保证内控流程一致性保证内控工作的顺利进行。
五、加强对权力的监控，梳理权限，把权力腐败的风险降低到最低
全面清理规范公司的生产经营工作，梳理出公司领导和职能部门之间的权限关键点，做到“责任到岗、制度到岗、风险防控到岗”把内控制度权限贯穿到每个岗、每个关键点，使人人明白自己权限的风险点，降低权力的腐败。
六、及时清理、修订、完善相关的管理制度
由公司经营管理部门牵头组织各部门，对公司出台的各项管理制度和管理办法进行全面地清理。
针对内部控制的要求，着重检查公司已有的各项制度是否齐全，是否适用；有无缺乏或与内控要求不相适应的，查漏补缺，全面系统地进行清理、修订、完善公司相关的各项配套管理制度，并保证各专项业务管理制度与内控要求相一致。
七、内部控制与个人的利益挂钩，做好绩效考核工作
内部控制工作不能完全靠个人自觉，只有跟自身利益挂钩才能引起重视，在工作中严格考核硬兑现，内控控制工作完成的好给予绩效奖励，内控控制工作没有做到位，造成了一定后果的要给予惩罚。
只有做好内部控制的绩效考核工作，才能确保内部控制在公司得到切实有力地执行。