标准化自评报告

评审报告
评审单位：
评审人员
评审组
姓 名
评审人员培训合格证书编号
签 字
组长
专职评审人员
兼职评审人员
技术专家
姓 名
技术专业
签 字
企业名称：
企业地址：
电话： 传真： 邮编：
评审日期：年月日 至年月日
评审目的：
评审范围：
评审准则：
保密承诺：
企业主要参加人员：
企业的基本情况：
文件评审综述：
法律法规符合性综述:
3．安全、职业健康主要业绩：
安全科在董事长和总经理的领导下，始终坚持安全第一，预防为主，综合治理的管理理念，狠抓现场管理，制定了安全生产责任制，安全管理制度和各岗位的安全操作规程，加大了对安全费用的提取和使用过程的监督；严格按照法律法规和行业标准对新入厂员工进行培训；及时传达上级文件精神；定期组织综合性安全检查、整改；定期召开安全生产分析会；积极开展岗位达标活动、安全标准化的申报工作。
现场评审综述（与《评审标准》的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：
评审发现的主要问题概述及纠正要求、验证方式：
评审结论及等级推荐意见：
建议：
评审组长： 审批人/日期：
年 月 日 评审单位盖章
企业地址：电话：邮编：
自评日期：年月日 至年月日
自评目的：了解公司现有的安全管理状况，对照《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》的要求，查找符合项与不符合项。
自评范围：本公司内所有生产经营活动，包括公司相关安全管理制度、法律法规、顾客、供应方和承包方提供的材料、技术、成品、进入生产现场的所有人员、所有机械设备和机具、在公司管理范围内的办公及生活的设施及活动进行自评。
附件4
危险化学品从业单位安全生产标准化
自评报告
单位名称：
自评人员
自评组
姓 名
自评员证书编号
签 字
组长
刘文东
成员
许**
X3709
***
X370983
朱**
**耀
X370902
**强
** 燕
X370922
**河
X370983
***
X370922
刘 伟
外聘专家
姓 名
评审人员培训合格证书编号
签 字
企业名称：山东
1．本次申请的评审为： □一级企业 □二级企业 三级企业
2．如贵公司是某集团公司的成员，请注明其名称：
3．安全生产标准化牵头部门：安全科
4．计划在什么时间评审 近 期
5．企业的相关负责人（经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全生产标准化负责人）
姓名
职务
姓名
职务
姓名
职务
6．申请方主要化学品名称、用途、数量：（此处不够可另附页）
4）生产/服务主要过程的流程图或示意图；
5）地理位置图及厂区平面示意图；
6）安全生产规章制度（纸质及电子文档）；
7）组织机构图；
8）重大风险清单；
9）重大危险源清单；
10）关键装置和重点部位清单；
11）自评报告。
企业自评得分：
法定代表人签名： （申请单位盖章）
日期： 年 月 日
附件6
危险化学品从业单位安全生产标准化
自评结论：公司安全标准化工作基本满足《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》的要求，自评考核总分在85分，每一A级要素得分在65分以上。
公司决定申请危险化学品从业单位安全标准化三级达标企业，接受考核机构的考评。
其他：
自评组长： 审批人/日期：
年 月 日 自评单位盖章
附件5
危险化学品从业单位安全生产标准化
公司对职业危害因素和场所按照安监局要求进行了申报，为操作人员配备了符合国家标准的劳动防护用品。
公司建立了个项检查制度并编制了相应的安全检查表。对检查中发现的问题能及时整改落实，基本满足了隐患整改的要求。
自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：
本次自评中发现的主要问题包括：危害识别、风险评价还应进一步完善；对个别车间的安全标准化相关记录的填写不够规范等。就自评中发现的问题，公司布置各相关单位进行了原因分析，并制定相应整改措施。目前已整改完毕，验证情况良好。
评审申请书
单位名称：
一、基本情况
单位名称
地 址
性 质
□国有 □集体 □民营 私营 □合资 □独资 □其它
法人代表
电 话
邮 编
271600
联 系 人
电 话
传 真
手 机
电子信箱
Ytaq6203@163..
是否倒班
有 □ 否
倒班人数及方式
186人 三班两运转
员工总数
376
厂 休 日
一星期一天
可否占用
未占用
公司成立了风险评价小组，对公司的各项操作活动和设备设施进行有害因素的辨识和评价，制定出相应的控制措施。对重大危险源实行领导干部承包制，制定了各级应急预案，实行分级管理。配备了各类应急器材，满足应急管理的要求。
公司编制了年度安全培训计划，对新员工实行三级安全教育，不同级别的培训采取不同的培训教材；对特种操作人员实行定期培训、复审；对外来施工人员进行了入厂的安全教育，提高了他们的安全意识和躲避危害因素的能力。
二、有关情况说明
1．近五年（一级企业）或近三年（二级企业）或近一年（三级企业）发生生产安全事故的情况：
公司自2011年一月起，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，未曾发生死亡、重伤和职业病人。
2．可能造成较大安全、职业健康影响的活动、产品和服务：
氯甲烷储罐区、各车间醚化岗位、一旦泄露或自然会造成人员伤亡、中毒、火灾、爆炸事故。
经过几年来的快速发展，已获得良好的经济效益和社会效益。为地方经济发展做出了积极贡献。
文件自评综述：编制完善了公司安全管理制度汇编，编制完善了各操作岗位的安全操作规程，生产安全事故应急预案等文件齐全，具有可操作性。
法律法规符合性综述：：安全标准化工作的依据是按法律法规进行，对法律法规的辨识具体到每一项条款，按照条款对公司的不符合项进行整改。安全管理就要严格执行相关的规章制度，在这次标准化工作中对公司的安全生产规章制度进行了完善，对安全操作规程的执行加强了监督管理，法律法规符合性评价定期进行。
4．有无特殊危险区域或限制的情况：
氯甲烷储罐区为限制区
三、其他信息
1．贵单位是否同意遵守评审要求，并能提供评审所必需的信息□是□否
2. 在提交申请时,请同时提交如下文件：
1）法人或委托法人资格证明复印件；
2）安全许可证复印件；
3）企业简介（企业性质、地理位置和交通、生产能力和规模、从业人员、企业下属单位情况等）；
自评准则：1、国家安监总局《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》
2、公司与规范相关的文件；
3、相关法律法规；
企业主要参加人员：
企业的基本情况：
公司于2003年11月20日成立，现有员工500余人，占地面积300余亩，注册资金8000万元，是一家以纤维素醚为主业，集科研、开发、生产、销售及服务于一体的综合性化工企业。公司下设13个职能科室，5个生产车间。安全科是公司安全主管部门，每个车间都配备了懂生产工艺，具有丰富实践经验的专职安全员。公司领导和安全主管人员都取得了安全资格证书，做到了持证上岗。健全了安全责任制等各项安全管理制度，对涉及的危险化学品进行了登记，重大危险源也按照40号令进行了评估、分级、备案。近一年来，没有发生一起安全生产事故和职业病病例。
现场自评综述（与《评审标准》的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：
公司自决定实施安全标准化以来，专门成立了安全标准化领导小组，办公室设在了安全科，由安全科负责标准化的组织和实施。负责人对安全作出了公开的承诺，制定了安全生产方针、目标，与各级人员层层签订了安全目标责任书，并与责任制挂钩。
名 称
用 途
数量（Kg）
属 性
氯甲烷
醚化剂
30T
类有毒易燃、有刺激性气体
环氧丙烷ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
醚化剂
20T
低闪点易燃液体
乙醇
原材料
30T
中闪点易燃液体
甲苯
反应介质
5T
中闪点易燃液体
异丙醇
醚化剂
10T
中闪点易燃液体
8．如有分支机构或多个现场（包括临时现场），请填写如下内容
名 称
地 址
联系人
员工数
电话/传真
主要业务活动描述