MR8M取消发票凭证 - 360文档中心

SAP 各种冲销小节

SAP各种凭证的取消小结(2011-05-11 15:50:09)转载▼分类：SAP标签：杂谈一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.二:凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1,财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE:FB08输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.2,MM模块的凭证冲销2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.2.2发票发票校验的取消TCODE:MR8M输入发票号码,冲销原因保存即可.提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.3,SD的凭证冲销3.1）SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。

操作：TCODE:VL09输入相应的界定条件系统根据用户输入列出所有交货凭证。

用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。

SAP中FI模块操作手册

在建工程核算流程系统操作(一)创建在建资产号（针对每个单项工程）1、事务代码：as012、路径：SAP菜单->会计->财务会计->固定资产->资产->创建->AS01-资产3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码AS01的位置：击“AS01-资产”进入资产创建屏幕。

在初始界面上方的事务代码栏中键入“AS01”亦可。

栏位名称栏位说明资料范例资产分类在首秦中共涉及如下资产分类：工艺升级资产公司代码公司在系统内的编码，首秦公司编码为4000 4000类似资产编号栏位名称栏位说明资料范例一般数据描述资产的名称工艺升级资产资产主号文本详细的型号说明等工艺升级资产数量创建的资产数量单位栏位在数量右侧，指出资产的计量单位在“成本中心”栏位内输入资产归属的成本中心编码，或点击按钮选择（本例为40511001 工程部）输入完成后，选择“分配”页面，如下面屏幕：在“使用状态”栏位内输入资产的使用情况代码（包括：0001 正常使用；0002 闲置；0003 待报废；0004 未使用）本例中为0001。

输入后选择“折旧范围”页面，如下屏幕所示：折码（无折旧无利息）自动带出。

输入完成后点击按钮，资产被创建，系统提示：(二)维护结算规则1、事务代码：CJ022、系统菜单路径：SAP菜单后勤项目系统项目特殊维护功能工作分解结构CJ02-更改3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码CJ02的位置：双击“CJ02-创建”进入下一屏幕。

在初始界面上方的事务代码栏中键入“CJ02”亦可。

点击按钮，进入下一屏幕：选中单项工程后，点击结算规则，进入下一屏输入：类FAX（资产），结算接收方：为单项工程创建的资产编号结算百分比：100点击按钮退回到前一屏幕，点击按钮保存设置。

结算规则维护完毕。

目前三十二个单项工程，都已维护到它对应下层的所有的WBS的结算规则下面。

以后当再增加WBS元素时，需要去维护对应的结算规则。

sap采购员常用命令

sap: 采购员常用‎命令：1 zp1mm‎r p124‎打印退库单‎2 MMBE 库存概览3 MB51 物料凭证清‎单(可以根据物‎料查询所有‎的物料凭证‎)4 MB52 显示物料的‎仓库库存价‎值，和各种物料‎的名称，个数5 zp1mm‎d g137‎设备安装调‎试6 zp1mm‎d g132‎设备质量反‎馈7 me2n 每个凭证号‎码的采购凭‎证8 ZP1MM‎R P107‎打印入库物‎料凭证ZP1MM‎R P109‎打印出库物‎料凭证9 mb5b 过账日期的‎库存10 zp1mm‎r p120‎收发库存明‎细表11 me11 创建寄售信‎息记录12 ZP1MM‎D G114‎A进口采购订‎单追加各种‎费用ZP1MM‎D G114‎B查看13 mb5b 过账日期的‎库存14 MBST 冲销物料凭‎证14 MBSM 查找冲销凭‎证16 MIR7 采购发票预‎制17 MIRO 采购发票过‎账18 MR8M 采购发票冲‎销19 MIR5 发票清单采购仓库常‎用事务代码‎SO01 SAPof‎f ice: 收件箱AC01 服务主数据‎MM01 扩展物料主‎数据MM02 修改物料主‎数据MM03 显示物料主‎数据根据不同搜‎索帮助MM04 查询物料修‎改历史MM06 给物料作删‎除标识MM17 批量维护MM50 列出可扩展‎物料MM60 集中查看物‎料主数据（输入工厂）CL24N‎类分配CL20N‎对象分配MSC2N‎更改批量CL02 创建分类CT04 维护特性X K01 扩展供应商‎主数据X K02 修改供应商‎主数据X K03 查看供应商‎主数据X K04 查询供应商‎修改历史X K05 冻结供应商‎主数据MKVZ 供应商清单‎:采购ME11 创建信息记‎录ME12 更改信息记‎录ME13 显示信息记‎录ME1L 每个供应商‎的信息记录‎ME21N‎创建采购订‎单（委外加工采‎购订单：项目类别-L，物料数据-添加组件即‎原材料）（寄售采购订‎单：项目类别-K）ME22N‎更改采购订‎单ME23N‎显示采购订‎单ME2N 按采购订单‎号的采购订‎单ME29N‎批准采购订‎单ME28 审批采购订‎单MSC5N‎批次的批量‎处理MIR7 预制发票MR8M 取消发票凭‎证KKF3 CO订单查‎询MIGO 采购入库（A01收货‎、R01采购‎订单、采购订单号‎）MIGO 生产入库（A01收货‎、R08，CO订单）在交货单选‎项要手工输‎入交货部门‎MB1C 无采购订单‎收货（移动类型：501）ML81N‎服务验收MB51 物料凭证清‎单MB02 修改物料凭‎证MB21 创建预留MB25 预留清单MB1A出库（主要是移动‎类型的选择‎）MB1B 委外加工发‎原材料（移动类型：541）MB1A寄售发货（移动类型：201；特殊库存：K）MBSM 显示取消的‎物料凭证对‎应关系MB1B 两步法-仓库间调拨‎出库（移动类型：313）MB1B 两步法-仓库间调拨‎入库（移动类型：315）在交货单选‎项要手工输‎入出库仓库‎名称MB1B 一步法-仓库间调拨‎出入库（移动类型：311）MB1B 物料间转换‎-移动类型：309；库存状态转‎换-移动类型：321ZP1MM‎R P147‎库存金属统‎计表ZP1MM‎R P152‎库存特征统‎计表ZP1MM‎R P116‎库龄分析报‎表ZP1MM‎D G114‎B进口费用查‎询ZP1MM‎D G114‎A进口费用维‎护ZP1MM‎D G113‎未清采购订‎单导入ZP1MM‎F M148‎交货单打印‎ZP1MM‎D G118‎盘点结果导‎入程序ZP1MM‎D G138‎质保期验收‎报告ZP1MM‎D G132‎物资质量跟‎踪表ZP1MM‎D G135‎物资到货检‎验报告ZP1MM‎D G145‎采购订单复‎制ZP1MM‎R P111‎矿产品结算‎单ZP1MM‎R P141‎矿产品出库‎单ZP1MM‎R P105‎矿产品采购‎订单ZP1MM‎F M104‎采购订单（打印，打印预览）ZP1MM‎R P139‎矿产品入库‎单ZP1MM‎R P109‎出库单可连续打印‎ZP1MM‎R P107‎入库单(也可以打印‎服务验收单‎)ZP1MM‎R P107‎A采购入库单‎打印可连续打印‎ZP1MM‎F M112‎领料单ZP1MM‎R P147‎库存金属统‎计表ZP1MM‎R P115‎订单执行情‎况汇总表ZP1MM‎R P119‎收发存汇总‎表ZP1MM‎R P120‎收发存明细‎表ZP1MM‎R P124‎退货单ZP1MM‎R P125‎退货情况汇‎总表MB51 查询所有物‎料凭证MIGO 物料凭证冲‎销A03 取消R02 物料凭证物料凭证号‎可冲销部分‎行项目，不能改数量‎MBST 取消物料凭‎证（物料凭证号‎可冲销部分‎行项目，不能改数量‎）MBSM 显示取消的‎物料凭证MI31 批量输入: 创建实际盘‎点凭证MI01 单个物料建‎立库存盘点‎凭证MI02 更改库存盘‎点凭证（可删除盘点‎凭证）MI04 录入实际盘‎点数量MI20 查询盘点差‎异MI07 盘点过账MI22 查询盘点凭‎证MMBE 库存总览MB52 现有仓库库‎存清单（可以查库存‎总价值）MC$4 采购: 供应商采购‎值选择MC$G 采购: 物料采购值‎选择MEK1 建立条件(采购)O3I2 维护市场价‎格ME21N‎创建采购订‎单MSC2N‎更改批量ME22N‎更改采购订‎单（更新财务及‎行政）MB5B 过帐日期时‎的库存MB5S 显示收货/发货余额清‎单MC40 INVCO‎:消耗值的A‎B C分析MC.9 INVCO‎:物料分析选‎择, 库存MC.A INVCO‎:物料分析选‎择,收货/发货MC.B INVCO‎:物料分析选‎择,周转率MIDO 库存盘点总‎览MC.L INVCO‎:物料组分析‎选择库存MIGO 冲销收货凭‎证A02返回‎交货R02 物料凭证物料凭证号‎,可以查看物‎料凭证ME21N‎创建采购订‎单Z001 供应商、机构数据、物料、数量、单价、时间*打退货标识‎*MIGO 根据采购订‎单收货入库‎A01 收货R01采购‎订单采购订单号‎（移动类型101 实际移动类‎型为161‎）VL06i‎F查询内向交‎货清单ME2M 物料的采购‎凭证（通过物料，搜索订单，供应商等，用途广泛的‎命令）显示物料M‎M03显示库存M‎M BE显示供应商‎M K03显示信息记‎录ME13‎显示合同M‎E33K显示询价M‎E43显示报价M‎E48显示采购申‎请ME53‎N显示采购订单ME23N‎采购订单收货MIG‎O物料凭证查‎询MB03‎。

SAP各种凭证的取消

SAP各种凭证的取消(2012-09-11 17:10:18)转载▼分类：SAP-杂一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.二:凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1,财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE:FB08输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.2,MM模块的凭证冲销2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.2.2发票发票校验的取消TCODE:MR8M输入发票号码,冲销原因保存即可.提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.3,SD的凭证冲销3.1）SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。

操作：TCODE:VL09输入相应的界定条件系统根据用户输入列出所有交货凭证。

用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。

sap 采购员常用命令

sap: 采购员常用命令：1 zp1mmrp124 打印退库单2 MMBE 库存概览3 MB51 物料凭证清单(可以根据物料查询所有的物料凭证)4 MB52 显示物料的仓库库存价值，和各种物料的名称，个数5 zp1mmdg137 设备安装调试6 zp1mmdg132 设备质量反馈7 me2n 每个凭证号码的采购凭证8 ZP1MMRP107 打印入库物料凭证ZP1MMRP109 打印出库物料凭证9 mb5b 过账日期的库存10 zp1mmrp120 收发库存明细表11 me11 创建寄售信息记录12 ZP1MMDG114A 进口采购订单追加各种费用ZP1MMDG114B 查看13 mb5b 过账日期的库存14 MBST 冲销物料凭证14 MBSM 查找冲销凭证16 MIR7 采购发票预制17 MIRO 采购发票过账18 MR8M 采购发票冲销19 MIR5 发票清单采购仓库常用事务代码SO01 SAPoffice: 收件箱AC01 服务主数据MM01 扩展物料主数据MM02 修改物料主数据MM03 显示物料主数据根据不同搜索帮助MM04 查询物料修改历史MM06 给物料作删除标识MM17 批量维护MM50 列出可扩展物料MM60 集中查看物料主数据（输入工厂）CL24N 类分配CL20N 对象分配MSC2N 更改批量CL02 创建分类CT04 维护特性XK01 扩展供应商主数据XK02 修改供应商主数据XK03 查看供应商主数据XK04 查询供应商修改历史XK05 冻结供应商主数据MKVZ 供应商清单: 采购ME11 创建信息记录ME12 更改信息记录ME13 显示信息记录ME1L 每个供应商的信息记录ME21N 创建采购订单（委外加工采购订单：项目类别-L，物料数据-添加组件即原材料）（寄售采购订单：项目类别-K）ME22N 更改采购订单ME23N 显示采购订单ME2N 按采购订单号的采购订单ME29N 批准采购订单ME28 审批采购订单MSC5N 批次的批量处理MIR7 预制发票MR8M 取消发票凭证KKF3 CO订单查询MIGO 采购入库（A01收货、R01采购订单、采购订单号）MIGO 生产入库（A01收货、R08，CO订单）在交货单选项要手工输入交货部门MB1C 无采购订单收货（移动类型：501）ML81N 服务验收MB51 物料凭证清单MB02 修改物料凭证MB21 创建预留MB25 预留清单MB1A 出库（主要是移动类型的选择）MB1B 委外加工发原材料（移动类型：541）MB1A 寄售发货（移动类型：201；特殊库存：K）MBSM 显示取消的物料凭证对应关系MB1B 两步法-仓库间调拨出库（移动类型：313）MB1B 两步法-仓库间调拨入库（移动类型：315）在交货单选项要手工输入出库仓库名称MB1B 一步法-仓库间调拨出入库（移动类型：311）MB1B 物料间转换-移动类型：309；库存状态转换-移动类型：321ZP1MMRP147 库存金属统计表ZP1MMRP152 库存特征统计表ZP1MMRP116 库龄分析报表ZP1MMDG114B 进口费用查询ZP1MMDG114A 进口费用维护ZP1MMDG113 未清采购订单导入ZP1MMFM148 交货单打印ZP1MMDG118 盘点结果导入程序ZP1MMDG138 质保期验收报告ZP1MMDG132 物资质量跟踪表ZP1MMDG135 物资到货检验报告ZP1MMDG145 采购订单复制ZP1MMRP111 矿产品结算单ZP1MMRP141 矿产品出库单ZP1MMRP105 矿产品采购订单ZP1MMFM104 采购订单（打印，打印预览）ZP1MMRP139 矿产品入库单ZP1MMRP109 出库单可连续打印ZP1MMRP107 入库单(也可以打印服务验收单)ZP1MMRP107A 采购入库单打印可连续打印ZP1MMFM112 领料单ZP1MMRP147 库存金属统计表ZP1MMRP115 订单执行情况汇总表ZP1MMRP119 收发存汇总表ZP1MMRP120 收发存明细表ZP1MMRP124 退货单ZP1MMRP125 退货情况汇总表MB51 查询所有物料凭证MIGO 物料凭证冲销A03 取消R02 物料凭证物料凭证号可冲销部分行项目，不能改数量MBST 取消物料凭证（物料凭证号可冲销部分行项目，不能改数量）MBSM 显示取消的物料凭证MI31 批量输入: 创建实际盘点凭证MI01 单个物料建立库存盘点凭证MI02 更改库存盘点凭证（可删除盘点凭证）MI04 录入实际盘点数量MI20 查询盘点差异MI07 盘点过账MI22 查询盘点凭证MMBE 库存总览MB52 现有仓库库存清单（可以查库存总价值）MC$4 采购: 供应商采购值选择MC$G 采购: 物料采购值选择MEK1 建立条件(采购)O3I2 维护市场价格ME21N 创建采购订单MSC2N 更改批量ME22N 更改采购订单（更新财务及行政）MB5B 过帐日期时的库存MB5S 显示收货/发货余额清单MC40 INVCO: 消耗值的ABC分析MC.9 INVCO: 物料分析选择, 库存MC.A INVCO: 物料分析选择,收货/发货MC.B INVCO: 物料分析选择,周转率MIDO 库存盘点总览MC.L INVCO: 物料组分析选择库存MIGO 冲销收货凭证A02返回交货R02 物料凭证物料凭证号,可以查看物料凭证ME21N 创建采购订单Z001 供应商、机构数据、物料、数量、单价、时间*打退货标识*MIGO 根据采购订单收货入库A01 收货R01采购订单采购订单号（移动类型101 实际移动类型为161）VL06iF 查询内向交货清单ME2M 物料的采购凭证（通过物料，搜索订单，供应商等，用途广泛的命令）显示物料MM03显示库存MMBE显示供应商MK03显示信息记录ME13显示合同ME33K显示询价ME43显示报价ME48显示采购申请ME53N显示采购订单ME23N采购订单收货MIGO物料凭证查询MB03。

SAP常用事务码

FI事务码解析错误!未定义书签。

一、FI清帐事务码错误!未定义书签。

1.总账清帐~F-03 错误!未定义书签。

2.客户清帐~F-32 错误!未定义书签。

3.供应商清帐~F-44 错误!未定义书签。

4.收客户款记账清帐~F-28=F-06 错误!未定义书签。

5.付供应商款记账并清帐~F-53=F-07 错误!未定义书签。

6.万能过账清帐~F-04=F-30 错误!未定义书签。

7.万能自动清帐~ 错误!未定义书签。

二、FI基础数据事务码错误!未定义书签。

1.总账科目维护~FS00 错误!未定义书签。

2.创建客户~FD01=XD01 错误!未定义书签。

3.创建供应商~FK01=XK01 错误!未定义书签。

4.创建固定资产~AS01 错误!未定义书签。

三、FI业务操作事务码错误!未定义书签。

1.总账科目记账~F-02 错误!未定义书签。

四、FI报表查询事务码错误!未定义书签。

1.客户余额查询-FD10N 错误!未定义书签。

2供应商余额查询-FK10N 错误!未定义书签。

3.总账余额查询-FS10N 错误!未定义书签。

4.客户行项目查询-FBL5N 错误!未定义书签。

5.供应商行项目查询-FBL1N 错误!未定义书签。

6.总账行项目查询-FBL3N 错误!未定义书签。

7.检查交货单是否生成会计凭证-VFX3 错误!未定义书签。

8查询移动类型明细-MB51 错误!未定义书签。

9查询库存明细-MB5B 错误!未定义书签。

五、固定资产事务码错误!未定义书签。

1.创建资产主数据-AS01 错误!未定义书签。

2.主数据修改调拨-AS02 错误!未定义书签。

3.主数据冻结/删除-AS05/AS06 错误!未定义书签。

4.查看固定资产详细信息-AW01N 错误!未定义书签。

5固定资产报废-ABAVN 错误!未定义书签。

6固定资产公司间调拨-ABT1N 错误!未定义书签。

7.固定资产折旧运行-AFAB 错误!未定义书签。

取消发票操作流程.

双击driver_control.rar文件解压缩后的“02.base_driver.exe”，完成驱动程序的安装（安装过程中均按缺省的操作步骤点击安装、下一步和完成）；
注：如电脑有安全防护软件，弹出拦截安装的窗口，选择允许本次操作。
1.2.2.1使用航天信息金报税盘
航天信息的用户，安装金报税盘税务数字证书驱动程序（双击“03.金报税盘税务数字证书驱动2.0.exe”，按缺省操作安装即可）；
1.10发票勾选结果是否可以撤销？
在尚未完成当月的勾选确认操作前，纳税人可以撤销之前的勾选操作结果。
1、在安装向导的最后，勾选“运行数字证书驱动”的选项，最后点击“完成”。
2、将金税盘插入USB接口后（首次需要等待系统自动加载驱动），点击“刷新”按钮，当刷新到AisinoKey设备即表示驱动安装正常。
注意：如果纳税人使用开票的计算机登录本系统，则不需要再安装税务数字证书驱动。
1.2.2.2使用百旺金赋税控盘
1.2发票勾选功能可以查询的发票范围是什么？
由增值税发票管理新系统开具以及3月1日起使用扫描认证方式采集的、尚未申报抵扣（或退税）的增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票信息：
1)发票状态为正常且未超过抵扣时限（按月申报纳税人为本月1日的前180日，按季度申报纳税人为本季度首月1日的前180日）的发票；
2、将对应的”是否勾选“列的值改为“是”即可实现勾选数据的准备。如果要对当月已勾选的发票进行回退处理，需将“是否勾选”列改为“否”即可实现勾选操作的回退处理。
3、点击上传按钮，“浏览”选择之前准备好的勾选清单文件，再点击打开按钮，最后点击上传按钮即可实现文件的上传和批量勾选处理。
4、批量勾选操作成功后，系统会先显示提示信息，对本次文件批量勾选操作中的勾选和撤销勾选情况进行汇总显示。

SAP各种凭证的取消

SAP各种凭证的取消(2012-09-11 17:10:18)转载▼分类：SAP-杂一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.二:凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1,财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE:FB08输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.2,MM模块的凭证冲销2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.2.2发票发票校验的取消TCODE:MR8M输入发票号码,冲销原因保存即可.提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.3,SD的凭证冲销3.1）SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。

操作：TCODE:VL09输入相应的界定条件系统根据用户输入列出所有交货凭证。

用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。