牛奶类大润发系统操作手册共26页
大润发操作执行手册精品文档
【商品空间管理公式计算说明 】
可销售周转天数
可销周转天数＝满陈列量〳均销值， 均销值＝昨日销售＊0.1＋原均销售值＊0.9，注：原均销值从新品上市之日开始计算） 可销售周转天数等级为“1、2、3、4、5 ”,对应等级则为“A、B、C、D、E” 0－4天为A等，4－20天为B等，20－40天为C等，40－120天为D等，120天-300为E等
支付0.5-3倍的违约金做为合同必签条件
【收货单】
收货单确认方式：
①货物送交大润发的收货区后，与收货区人员确认货物送交数量，并需收货区人员 签字确认。
②大润发厂商咨询服务系统“订单查询”栏－“已收货”可查询确认已收货单明细。
收货单内容：
货号、单品开票价(在大润发厂商咨询服务系统“已收货”栏，白金级会员方可查询 到单品开票价)、订购数量、实际收货数量、订购金额、实际收货金额、是否为快报 产品等。
[“1：2：15” ] 其中第1个数字“1”代表产品货架陈列层数(一层) 第2个数字 “2”代表产品在每层货架有几个陈列面(纵横合计2个,先纵后横) 第3个数字“15”代表产品陈列深度，即每个陈列面纵深可以陈列多少个销售 单位。(15包)
[“2454222” ] 其中“2454”为部门代码 第5个数字“2”为该产品品类 第6个数字“2”代表该产品在该品类里可销售周转天数等级为“B”级，具体 划分方式见备注 第7个数字“2”代表该产品在该品类可销售周转天数等级中排第2(从高到低 的排名为“1、2、3、4”) 如第6个和第7个数字为“11”则该产品可销售周转天数为最快的产品
每张发票对应的订单号及附上对
应收货明细汇总表
4
递交税票
大润发区域所在经营部 主管
税票开完两天内
厂商咨询服务系统“订单查询” －“付款”栏
大润发系统操作流程
问题
忘记密码怎么办？
解决方案
用户可以通过找回密码功能重Байду номын сангаас 设置密码。
问题
登录时提示用户名或密码错误怎 么办？
解决方案
用户可以尝试刷新页面或重新登 录系统。
问题
登录后无法跳转到系统主界面怎 么办？
解决方案
用户可以检查输入的用户名和密 码是否正确，或尝试重新输入。
04
商品信息录入操作流程
商品信息录入界面介绍
申请退款失败
如果申请退款失败，可以检查是否符合退款条件，并 重新申请或联系客服解决。
06
库存管理操作流程
库存管理界面介绍
商品列表
显示所有商品的列表，包括商品名称、库存数 量、进货价和销售价等信息。
库存查询
可根据商品名称、分类、规格等条件查询库存 情况。
库存预警
当库存数量低于预设值时，系统会发出预警提示，以便及时进货。
大润发系统操作流程
• 引言 • 大润发系统概述 • 用户登录操作流程 • 商品信息录入操作流程 • 订单处理操作流程 • 库存管理操作流程 • 系统维护与更新操作流程
01
引言
主题简介
大润发系统
大润发是一家大型连锁超市，提 供一站式购物体验。
操作流程
大润发系统的操作流程包括商品 管理、库存管理、订单处理、收 银结账等环节。
维护与更新步骤
备份数据
在进行任何维护或更新操作之前，必须先备份所有重要数据，以防止数据丢失。
检查更新
定期检查是否有可用的系统更新或补丁，以确保系统的安全性和稳定性。
执行更新
按照系统提示进行更新操作，包括下载更新包、安装更新等。
重启系统
完成更新后，重启系统以使更新生效。
牛奶类-大润发系统操作手册
系统商品状态说明
序 号 1 2 3 4 5 系统代码 0 1 2 3 4 代码信息 新商品 正常商品 新商品试销 新商品评估 暂时缺货 详细说明 代表此品项虽电脑已建档，有货号、品名，但尚未生效。 滞销超过180天，可由“1”直接进“8 2-3个月试销期 两周，决定该产品进入“1”或“9” 1个月后转入“8”,需要支付250元的货架保留费
采购与营运责权分工
采购部：
• • • 单品管理（引进/删除/新品费/ 首单订货/商品状态维护） 产品陈列位置确认“出图” 客户年度合同谈判（全国合同 在总部谈判，经销商合同） 促销活动（档期/单品/价格/费 用/供货量/其他） 价格维护（进价/系统维护售 价） 财务处理（退票/扣款/付款） 断缺货处理 罚款
订单管理--常规订单
项目 系统跳单 订货周期 日均动态销售量 电脑根据系统设定的满排面 各区域门店订货周期不一致， 系统B2B平台，自动24小时 系统特性 量，及滚动日均销售量，自 销售人员需了解订货周期，并 内更新昨天所有SKU销售。 动生成订单。 跟进门店订货。 1、设定你的订货日期后，无 1、通过日常活动，旺季销 促销情况，系统能自动跳单订 售，业务及时跟门店主管， 货。当门店库存不够时候，门 调大安全库存系数至最大为 店可走特殊订货流程订货（签 业务动作 2周（14天）。 批到店长） 2、可根据B2B信息及时跟 2、门店业务人员根据B2B的 进系统门店主管是否进行有 日均销售量，可跟门店调整订 效安全库存调整。 货频率.问大库日订货。 1、根据系统的购买量， （有时有意识提高购买量） 协助调整该门店安全库存系 数到最大2（14天）。 2、提高订货频率（跟主管 沟通有效凭证）提高订货频 率可防止程控控制订单。导 致门店订单与系统对接不顺， 避免断货。
大润发超市操作流程
华东区域KA组培训讲义
财务付款流程
现以举两例说明，以供参考。
1、假设A：5月1日－15日送的货。
5月份 开票并快递到
15天帐期
华东区域KA组培训讲义
门店自主权利*大润发
■助/促销品：
◆助/促销品管理混乱。 ◆原则上是由门店主管负责，但经常会发生内盗情况。
华东区域KA组培训讲义
门店自主权利*大润发
■物流：
◆有DC。但我司目前直配门店。
华东区域KA组培训讲义
正常补货流程
门店负责订货的ALC部门出电脑自动补货单
门店杂货主管审核补货品项、数量等。
华东区域KA组培训讲义
新品进场流程
对
外
区域KA组
各分支机构/经销商
开
C:\KA.doc NKA客户新品申报单
通 并
新品报价单
分支机构主任签批
订
单
生成货号
华东区采购
Key in部
销售组经理签批
反馈 进场 结果。 由分 支机
签批后
全国采购经理 同时反馈
一般
质
七到
签批后
检
十个 全国采购总监
工作 日
签批后
6月份
结款
1
15 18 19
31 1 2
送货 财务盖章确认计账时间
20
30
注：一般当月25日送的货，29日计入帐期的话，次月20日可结款（一般预 留两天财务作帐的时间）。
★ 最多两张订单开一张发票，避免退票后延误结账。 ★ 最好送货后马上开具发票。尽量不要累积太多发票后才快递。
大润发客户操作手册
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第三章节 大润发操作流程
改规格
3.3商品(新品/分销/调价/改规格)
全国产品
总部重新 提交报价单 全国采购部 审批
1周
生成新资料
区域产品
区域重新 提交报价单 区域采购部 审批
1周
总部采购部 审批
非总部采购
2－5天
生成新资料
20
第三章节 大润发操作流程
物 流
3.4 其他(物流/订单)
订货
门店
生成订单
店促有2种推动方式 1.区域采购推动 方案报给采购，由采购向门店推介，得到门店 回应后执行 2.门店推动 方案报给门店科长，由其向店长推介，得到店 长确认后，上报采购建档
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第三章节 大润发操作流程
陈 列
3.2销售(促销/陈列)
主陈列: 除在全国合同或区域合同内统一签订外,总采或区采不接洽主陈列的谈判,通过门店谈判更 能有效执行
厂商/经销商向大润发总采或区采提供新品资料（质检报告，样品，新品单等），如果大润发同意 接受，大润发总部会生成货号，此时产品状态为“0”，然后发文给各区。 之后，各区也有选择是否做的权利，所以需要区域同事同区域采购中心确认，或者说二次卖进。但 是这时候不用提供质检报告之类材料，如果区域同意销售，就会将产品状态由“0”改为“2”，开始下 单销售。 新品到达门店后经过60天的试销期后，如果评估通过，产品状态由“2”改为“1”进入正常销售； 如果评估未通过，再给14天的评估期，如果评估还是未通过，则产品状态由“2”直接进入“8”删除 状态。
大润发操作手册
编制：KA部企划组
目录 Contents
1 大润发简介 1.1 发展历程&现状 1.2 经营理念&模式 1.3 销售规模 3 操作流程 3.1 基础知识(网站平台) 3.2 销售(促销/陈列) 3.3 商品(新品/分销/调价/改规格) 3.4 其他(物流/订单) 2 大润发组织职能
大润发操作手册
大润发卖场操作手册为了统一卖场操作程序，更好提升雨润在大润发的销售合作。
特制定此操作手册。
卖场操作过程分为业务和财务两大部分：一、业务操作部分：（1）区域负责人：（指负责区域采购部的：济南、沈阳一、武汉、广州一）1、对于同一家全国连锁卖场的时候，首先应对该连锁卖场合同中的各项条款进行认真仔细分析，同时结合本办实际情况，对条款中各项不合理的扣款，和卖场方面有关负责人进行商谈，达到最终的双赢的效果。
2、大润发合同条款：A：包装（1）年返：2.5%（2）质检：0.2%（3）新品：0.7371%（不含税交易额）（全年整体销售额,采用月扣形式）0.6118%(含税交易额)（4）DM:3.7908%（不含税交易额）(是全年整体销售额,一年最多26次DM?,月扣形式)3.2980%(含税交易の)（5）周年庆：1.0179%（不含税交易额）(全年销售额,以月度形式抵扣)0.8448%含税交易额（6）网站：0.5%（7）新店开张：5500元/店（8）目标返利：包装销售达3000万（全国）增加0.5%（9）帐期：45天合计比率费用:7.95%—8.45%B：散装（1）帐期：30天（2）老店新开：5000元/店（3）新店开张：5000元/店（4）网站：0.8%（不含税交易额）（5）年返：5.9%（不含税交易额）（6）目标返利:不含交易额820万增加0.5%3、日常事物的管理：一、业务谈判：（1）对大型连锁卖场（超市），一般在重大节日和对方店庆等大型活动时我方都应全程参与海报与店内促销，这样既支持对方的活动又能通过对方活动来提高我们品牌知名度。
（2）根据卖场的促销档期，我们每期促销都应参加，对部分销量差的地区可选择跑量的产品进行促销，但有一点不能扰乱市场价格体系，向竞争对手多，销量在中等以上的地区期期必做市场领导性的产品（主要表现在比较高档的新品和部分跑量的产品），最起码在气势上我们可以压倒同类厂家。
（3）促销品的选定应由各地区办事处提供，然后发给负责区域的办事处进行汇总，择其大家一致认为的产品，价格必须控制在不能扰乱其它市场的前提下。
大润发发货、发票、对帐、结算操作指引
大润发发货、开票、对账、结算操作指引1 目的和范围为监控管理大润发超市发货、开票、对账、结算流程控制，规范超市系统业务操作流程，提升业务操作的规范性，规避风险，加快周转，提高效率，现制定大润发超市系统业务操作规范。
2 职责和权限本指引规定了大润发超市发货、开票、对帐、结算等方面的流程和方法。
3 管理内容和要求3.1大润发超市发货管理及考核附表1：大润发发货、发票、结算流程图3.1.1发货时间：与大润发超市的货款结算账期以票到15天为例（实际账期以分公司签订的合同约定为准），每月结款2次。
即每月1-9日发货，在次月9日前回款；16-24日发货，在次月24日前回款。
要求分公司10日-15日、25-30日原则上不发货，确实需要则必须事先报总部审批。
3.1.2发货频率：3.1.2.1要求分公司每月1-9日和16-24日可以发货，必须做到不断不压，严格禁止压货。
3.1.2.2如分公司能控制到每月2日、17日前把发票送到大润发财务中心，可以把每个发货时间适当延长，尽量在发货时间段后期发货，以缩短发货铺借账期。
3.1.3铺借额度控制：总部制定每个分公司的最高发货铺借额度，分公司必须把发货金额严格控制在铺借额度以内，超出铺借额度未经总部批准严禁发货。
3.1.4发货帐期控制：大润发是固定账期，固定发货期对应固定回款期（1-9日发货，次月9日前需回款；16-24日发货，次月24日前需回款），逾期未回即视为超期应收款。
分公司必须将到账期货款全部结清才能发货；如果存在到账期应回未回款，分公司未经总部批准严禁发货。
3.1.5发货考核标准：禁止超铺借额度发货，禁止超帐期发货，超出铺借额度和超帐期发货发货按照《铺借管理办法》管理规定执行。
3.2大润发超市开票、对账、结算管理及考核3.2.1产品入库并拿回收货单：大润发订单分网上订单和手工订单两种。
我公司货物到达大润发仓库后获得的收货单是进行货款结算的依据。
要求物流在货物送达后1-2个工作日内将收货单送交分公司财务。
大润发操作手册
大润发促销确认单
档期 促销档期时间
前七后八采购期
预销量
未税促销供价
备注: 1、货源一定要在档期之前备好；按要求 在送货时间内到货,避免出现罚款 2、促销备货量一般参照预销量及历史促 销记录下订单
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大润发单品项管理
• 单品管理之锁码： • 以下四种情况将会引起单品锁码： • 1、单品销售情况不佳，连续3个月未销售的单品（滞销） • 2、单品有3次以上订单没有到货 • 3、单品不适合大润发的销售策略 • 4、单品不适合在该地区或该城市销售
确认供价无误在送货日内送货。 在九阳办公网提前
备注：
通知销售经理及经
新品的首单一定要满单送货，
销商新品供价及零
避免因不送货而直拉锁码。
售价及送货时间
自行提报
经销商报门店经理 或总部采购经理
总部给提报门店新 品建档开通
采购下新品首单
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大润发配送流程
• 大润发信息网站订单管理中 为待收及逾期订单，可打印 预约送货
开业临促储备。豆组/电组5-10人
2 新店送货
• 按KA部统一开通品项上架，货架空间大的可单独申请提报单品。 • 新店开业前采购会统一下首单，要在接到订单后尽快送到大润发避免送货晚了锁
码上不了架。
3 促销准备
• 提前安排店内及户外推广活动，加人加赠配合新店开业抢占有利资源展现九阳推 广魅力，给新店留下好印象便于后期支持九阳活动
-印花品和厂商 周会优先安排 地堆
-所有的品项每 月都要有销售
-大润发考核单 品动销率，30 天为警告，60 天直接下架
-末位淘汰：每 一个分类中销 售最差的后三 名会面临淘汰 。
-可自购或主推
-店总、百货经 理、家电课长