两化融合管理体系内审报告
两化融合管理评审报告
本次管理评审，由公司最高管理者主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司现有的两化融合体系的适宜性、充分性和有效性进行了深入的评价和探讨。结果表明：本公司的两化融合管理体系符合标准要求，体系的运行是适宜的、充分的、有效的；
（5）考核结果；
（6）相关方反馈；
（7）可能影响两化融合管理体系的内外部环境变化；
（8）以往管理评审的后续措施；
（9）纠正措施、预防措施的实施情况；
（10）改进建议。
评审过程：
一、所形成的信息化环境下的新型能力对于获取可持续竞争合作优势的符合性；
公司所形成的信息化环境下生产过程数字化管控能力对于智能制造需求是符合的。根据各部门反馈的工作报告来看，目前明确的公司两化融合战略、可持续竞争合作优势、信息化环境下的新型能力与企业的发展现状是匹配的、适宜的。
2、结合两化融合管理体系分级评定建设的工作要求，质量部加强两化融合升级版相关培训，将开展数字化转型相关主题培训至少一个季度举办一次，实现数字化人才培育，及时关注两化融合管理体系标准族更新换版及新增标准，及时组织培训，掌握最新标准要求，
3、结合两化融合管理体系升级版要求，综合管理部重视推进数据管理工作，对数据进行充分挖掘、清理、重构和利用，做好深度分析，进一步提升数据管理水平，在确保符合信息安全前提下，通过数据智能与业务流程的结合，实现全局性智能决策和资源动态优化配置，促进企业战略目标的达成。要将数据开发利用方案与实际的分析报表，KPI指标相融合，能够通过系统数据开发利用进行指标的直接获取，强化考核管理，形成战略闭环，及时关注两化融合管理体系标准族更新换版及新增标准，及时组织培训，掌握最新标准要求，
三、监视与测量结果；根据公司相关部门提交的数据指标，反馈的各项指标达成情况，并结合质量部提交的监视与测量记录情况，截止目前，公司实现了预期的两化融合阶段目标。
两化融合管理体系内审计划报告模板
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两化融合管理体系内部审核与管理评审全套记录范本
GB/T 23001-2017两化融合管理体系
内部审核与管理评审全套记录范本
文档清单
一、内部审核：
1.内审计划
2.内审检查表（含完整记录）
3.纠正预防措施报告
4.内审报告
5.首末次会议签到表
二、管理评审：
1.管理评审计划
2.管理评审报告
3.管理评审会议签到表
XXXX年内部审核实施计划
编制：XXXX 审核：XXXX 批准：XXXX
管理评审计划
编制：XXX 审核：XXXX 批准：XXX
内部审核检查记录表- 第4章
编制：XXX 审核：XXX
内部审核检查记录表- 第5章
编制：XXX 审核：XXX
内部审核检查记录表- 第6章
编制：XXX 审核：XXX
内部审核检查记录表- 第7章
编制：XXX 审核：XXX
内部审核检查记录表- 第8章
编制：XXX 审核：XXX
内部审核检查记录表- 第9章
编制：XXX 审核：XXX
内部审核检查记录表- 第10章
编制：XXX 审核：XXX
纠正/预防措施通知单
纠正/预防措施通知单
会议签到表
XXXXXX有限公司两化融合管理体系
会议签到表
XXXX年内部审核报告
编制：XXXX 审核：XXXX 批准：XXXX
管理评审报告
编制：XXXX审核：批准：。
两化融合管理体系内审报告
自两化融合管理体系运行以来，本公司在管理职责、基础保障、实施过程、测评与改进等方面已符合体系要求，各部门人员均时间尚短，人员对两化融合管理体系的标准及体系文件的要求理解还不够深入，所以体系也还存在一些需要改进的方面。
除以上开具的这些不符合项，各相关经营体还需要对照体系的要求举一反三进行自查自纠，以确保体系能取得更大的效果。
两化融合管理体系内部审核报告
记录编号：
内审目的
确定两化融合管理体系运行是否符合企业对两化融合管理工作的安排、检验和评价两化融合管理体系是否得到有效的实施和保持；保证运行的有效性和符合性，满足本公司战略目标的实施，识别改进计划。
内审范围和边界
位于xxx的xxx有限公司，与xxx能力相关的两化融合管理活动。
不符合分布
本次审核共发现了2条一般不符合项，未发现严重不符合项。
1.针对已经完成的两化融合自评估报告，未开展相应的分析和诊断工作。不符合《信息化和工业化融合管理体系 要求（试行）》中条款8.2的要求。
2.查监视与测量的记录，未发现关键绩效指标表。不符合《信息化和工业化融合管理体系 要求（试行）》中条款8.3的要求。
编制：评审： 审批：
涉及的部门包括两化融合领导小组、两化融合工作小组xxx部等。
内审依据
《信息化和工业化融合管理体系 要求》
申请企业的两化融合管理体系文件
适用的法律法规和其他要求
内审方法
根据部门审核和过程过程相结合的原则，具体采用文件审核、人员访谈、记录抽查、现场查看等方法。
内审组长
内审组成员
A组：
B组：
内审时间
2015年9月28～30日，共计3日。
两化融合自主评估报告
两化融合自主评估报告一、公司的基本情况我司自2020年开始，在规划信息化建设上狠下功夫，公司领导亲自挂帅，在人力、财力等方面全力支持投入。
公司先后投入500多万元进行信息化硬件、软件及网络建设。
购置合法版权ERP,用友,微软办公软件,HCP及SCM管理系统，及架设自有的有为机房，添置三台大型服务器及十几台路由器，除公司工厂办公室配置的100多台计算机及多台网络打印机外，也在公司宿舍区配置了信息中心教室，放置了50多台电脑供公司各部门单位实习培训及员工自修用，而为了普及有为的网络速度，企业利用局域网遍及全厂每个工作点及宿舍，并申请20M的光纤网络做为有为对外联络网络；自2008年起先后成功实施ERP系统；2009年成功导入AgentFl。
w(BH flow)及HCP系统，加速研发的开发速度及办公软件无纸化应用；并于2010年初开始启用SCM系统，并购置合法的Protel及Auto CAD等二维及三维软件，使有为公司研发中心作业更加有效率，且从2011 年开始，有为公司已开始朝云服务系统来做规划及布局。
有为公司的集成化生产执行系统藉由ERP+Agentflow(flow) +HCP来实现管理流程的再造、管理手段的创新、管理团队的重组等，使有为公司在瞬息万变的市场竞争中，能够充分利用信息技术提高企业的管理水平和竞争能力、提升产品的科技含量，在同行业中保持领先地位。
公司通过推动了一系列的改造计划，来推动企业信息化的进程，使其减少人力，但产能产量仍能继续成长。
也使公司年营业额从2008年的8500多万元提升到2014年的1.5亿元，员工人数从2008年的1000多人精减到目前的200多人。
二、两化融合现状信息化是工业化的推动“引擎”，在我司实施推行两化融合的管理体系过程中，明确工业化的战略意识，把两化深度融合作为创新发展的主战略。
积极利用信息技术的“倍增性”和“渗透性”，支持我司在产品研发、生产、销售、服务等诸多环节实现信息采集、加工和管理的系统化、网络化、集成化、信息流通的高效化和实时化，提高企业生产效率、管理水平和产品竞争力。
两化融合管理体系试运行报告
两化融合管理体系试运行报告编制：___________________ 审核：___________________ 批准：___________________报告时间：2019-12-23目录1 管理体系文件建立情况 (3)2 两化融合方针的贯彻执行情况 (3)3 两化融合业务流程与组织结构方案的执行 (3)3.1 订单管理流程 (3)3.2采购管理 (4)3.3物料管理 (4)3.4生产进度管理 (5)3.5 组织结构优化调整情况 (5)4 两化融合技术实现方案的执行 (6)5 两化融合数据开发利用情况 (6)6 体系目标的实现情况 (6)7 总结 (7)两化融合管理体系试运行报告我司自建立两化融合管理体系以来运行效率逐步提高，各部门及成员在生产活动中能够按体系要求高效运行，管理方面走上了新的台阶。
现将体系运行情况作如下汇报。
1管理体系文件建立情况公司各部门自2019年06月初开始启动两化融合管理体系，7月底完成了管理手册、程序文件和作业文件的初稿，2019年07月12日，公司的管理体系文件经过编制、审核、批准后进行了正式的文件发布。
公司两化融合管理体系文件1份管理手册，13份二级程序文件，7份三级文件。
2019年07月12日，公司的两化融合管理体系文件正式发布后，开始了试运行。
2两化融合方针的贯彻执行情况我公司严格按公司两化融合方针展开工作，为了实现公司的战略目标，公司以产品管理为基础，保障产品安全品质，通过产品质量保障能力建设和打造，帮助公司实现对仓储管理标准化、模块化的基础调整和布局规划，引入自动化、数字化、联网化设备，实现运营能力升级，提升订单交付能力、运作效率和产品质量，确保达成公司差异化可持续竞争优势。
3两化融合业务流程与组织结构方案的执行根据《业务流程与组织结构优化方案》，XXXXXX有限公司开始实施了如下项目业务流程优化：3.1 订单管理流程3.1.1 痛点及问题：每个订单销售部接到客户订单需转化为内部纸质订单再组织相关部门评审，根据评审的结果回复客户，然后再将纸质的内部订单发放到相关部门，相关部门根据纸质订单进行物料需求核算和生产计划安排，存在问题有：效率低下，流程复杂有时还存在遗漏发放到相关部门。
两化融合内审总结报告
4.以及以往的记录。
审核日期
201X年5月8日
内审小组
审核组长：XXX
A组：XXX
B组：XXX
C组：XXXX
一、不符合项数量、分布、性质统计分析情况
本次内审，共发现不符合项1个，其中：一般不符合项1个，严重不符合0个，具体不符合项及建议项明细，可见《内部审核不合格报告》
但因公司两化融合管理体系刚运行不久，仍存在不少可改进之处，尤其是文件规范了，但运行起来还有差距；监视和测量尚有提升空间；关于两化融合的考核还需要加强。
总体上看，公司两化融合管理体系运行符合标准的要求，适用且有效。
三ห้องสมุดไป่ตู้改进建议：
1.建议相关部门对缺失的记录及时补充，对不符合项及时进行纠正；
2.对两化融合相关内容的宣导需要加强。
两化融合体系内审报告
报告编号：
审核目的
验证信息化和工业化融合管理体系是否有效的实施，以及时发掘问题并采取纠正措施解决问题，对基本要求的完整性及其有效性进行评定。
审核范围
与公司新型能力有关所有活动和部门。
审核依据
1.《信息化和工业化融合管理体系要求》
2.《两化融合管理手册》、程序文件、操作说明书、制度文件；
编制：审批：日期：
二、管理体系运行状况评价
本次审核以过程审核为主，主要是以查阅文件、追踪记录及与相关部门人员交流的方式进行，在各部门的密切配合下，内审组按照审核日程表如期完成本次审核任务。审核发现：公司两化融合管理体系基本符合《信息化和工业化融合管理体系要求》的要求，持续有效运行,并具备打造“产、供、销管控能力”。公司在两化融合绩效关键指标方面完成情况良好。在打造过程中，在资金投入、人才保障、技术实现等方面均得到了强有力的支持，为公司实现新型能力建设起到良好作用。
两化融合管理体系审核总结报告
兩化融合管理體系審核總結報告一﹑概述為對本公司兩化融合管理體系的運行情況進行一次全面稽核﹐依公司年度內稽計划安排﹐在管理者代表的組織下﹐內部稽核小組于2021年6月23日-2021年6月26日對公司各部門兩化融合管理體系實施情況進行了稽核。
在公司各級領導﹑內審員的積極配合和大力支持下﹐使得這次稽核工作能按計划圓滿完成。
二﹑范圍﹕兩化融合管理體系覆蓋的、適用於本公司全部過程、場所、有關崗位和活動﹐以及相關部門。
三﹑依據和方法﹕a) 標准﹕《工业企业信息化和工业化融合评估规范》（GB/T23020-2013）、《信息化和工业化融合管理体系要求》﹔b) 相關法律法規和標準﹑合同等約束文件﹔c) 公司兩化融合管理手冊、相關程序文件、作業指導書﹑記錄表單的現行有效版本﹔d)相關法律法規的要求和產品的要求稽核方法按公司程序文件《兩化融合內部稽核管理程序》執行。
兩化融合管理體系所覆蓋的、適用於本公司全部過程、場所、有關崗位和活動﹐以及有關部門和人員。
四﹑內稽概況﹕1. 本次內稽組長﹕副組長﹕組員﹕2.在稽核兩化融合管理體系中共發現缺失項目項﹐其中嚴重不合格項﹐輕微不合格項﹐分別為管理者代表輕微不合格項﹐管理財務部輕微不合格項﹐品保工程部輕微不合格項﹐生產資材部輕微不合格項。
針對各輕微不合格項己提出《內部稽核缺點報告表》﹐發放到各缺失單位﹐并規定各單位于2021年6月29日前回復改善措施﹐再通知內稽小組對其進行追蹤確認。
五﹑結論﹕此次稽核是依據《工业企业信息化和工业化融合评估规范》（GB/T23020-2013）、《信息化和工业化融合管理体系要求》標準要求進行內部稽核﹐從稽核結果來看公司基本上遵照兩化融合管理體系標准要求運作。
本次稽核為公司所有部門﹐稽核比較全面﹐稽核過程中發現項輕微不合格項。
從本次稽核的缺失內容中﹐可看出公司人員的作業細則﹑記錄管理等方面還需加強改善。
各部門需針對本次缺失平行展開進行自我檢查改善﹐使公司的兩化融合管理體系更加完善。
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内审依据
《信息化和工业化融合管理体系 要求》
申请企业的两化融合管理体系文件
适用的法律法规和其他要求
内审方法
根据部门审核和过程过程相结合的原则，具体采用文件审核、人员访谈、记录抽查、现场查看等方法。
内审组长
内审组成员
A组：
B组：
内审时间
2015年9月28～30日，共计3日。
编制：评审： 审批：
两化融合管理体系内部审核报告
记录编号：
内审பைடு நூலகம்的
确定两化融合管理体系运行是否符合企业对两化融合管理工作的安排、检验和评价两化融合管理体系是否得到有效的实施和保持；保证运行的有效性和符合性，满足本公司战略目标的实施，识别改进计划。
内审范围和边界
位于xxx的xxx有限公司，与xxx能力相关的两化融合管理活动。
不符合分布
本次审核共发现了2条一般不符合项，未发现严重不符合项。
1.针对已经完成的两化融合自评估报告，未开展相应的分析和诊断工作。不符合《信息化和工业化融合管理体系 要求（试行）》中条款8.2的要求。
2.查监视与测量的记录，未发现关键绩效指标表。不符合《信息化和工业化融合管理体系 要求（试行）》中条款8.3的要求。
审核结论
自两化融合管理体系运行以来，本公司在管理职责、基础保障、实施过程、测评与改进等方面已符合体系要求，各部门人员均有按体系要求做好本职工作，体系运行正常有效。但因为体系实施的时间尚短，人员对两化融合管理体系的标准及体系文件的要求理解还不够深入，所以体系也还存在一些需要改进的方面。
除以上开具的这些不符合项，各相关经营体还需要对照体系的要求举一反三进行自查自纠，以确保体系能取得更大的效果。