出差与外出管理制度
出差与外出管理制度
出差与外出管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业内部出差和外出活动的管理，提高工作效率和管理水平，维护企业利益和员工权益，订立本制度。
本制度依据国家有关法律法规，结合企业实际情况，明确出差和外出管理的各项规定。
第二条适用范围本制度适用于企业内部的全部员工，包含正式员工、临时员工和实习生等。
第三条定义1.出差：指员工因公务需要离开工作地方，前往他处执行任务或参加会议、培训等活动的行为。
2.外出：指员工因特殊情况需要离开工作地方，但不属于出差范围的行为。
第二章出差管理第四条出差审批1.出差前，员工必需向直接上级提交出差申请，包含出差目的、地方、时间、费用预算等内容。
2.直接上级应在收到出差申请后及时审批并签署，如有需要，可上报上级领导审批。
3.出差期间如需延期或更改计划，员工必需提前向直接上级报告并获得批准。
第五条出差费用报销1.出差费用以实际发生的费用为准，包含交通费、食宿费、通讯费、会议费等，需供应相应的发票和票据作为费用报销凭证。
2.出差期间产生的费用必需与出差事由相关，并符合企业的费用报销政策。
3.员工应将出差费用报销申请提交给财务部门，财务部门将按规定的流程进行审核和报销。
4.出差期间如需临时支出费用，员工须自行垫付，并供应相关的费用报销凭证。
第六条出差期间的安全和保障1.出差期间员工应严格遵守目的地的法律法规和企业相关规定，注意个人安全和资产保护。
2.出差期间如遇紧急情况或突发事件，员工应立刻向直接上级或紧急联系人报告并请示处理方案。
3.出差期间的交通安全由员工自行负责，不得酒后驾驶、疲乏驾驶或违反交通规定。
第三章外出管理第七条外出申请1.外出前，员工必需向直接上级提交外出申请，包含外失事由、时间、地方等内容。
2.直接上级应在收到外出申请后及时审批并签署，如有需要，可上报上级领导审批。
3.外出期间如需延期或更改计划，员工必需提前向直接上级报告并获得批准。
第八条外出期间的安全和保障1.外出期间员工应严格遵守目的地的法律法规和企业相关规定，注意个人安全和资产保护。
公司规范出差外出管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工出差外出行为，提高工作效率，降低成本，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条出差外出管理应遵循合理、节约、高效的原则。
第二章出差申请与审批第四条员工因工作需要出差，应提前向部门负责人提出书面申请，详细说明出差事由、时间、地点、费用预算等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，认为合理且必要的，签署意见后报公司领导审批。
第六条公司领导对出差申请进行审批，对不合理或预算超出范围的申请予以驳回。
第七条出差申请经批准后，员工应按照审批意见办理相关手续。
第三章出差行程安排第八条员工应根据出差事由和审批意见，合理安排出差行程，确保行程合理、高效。
第九条出差期间，员工应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，不得擅自改变行程或延长出差时间。
第十条出差期间，员工应保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展和行程情况。
第四章费用报销与核算第十一条员工出差费用报销应按照公司财务管理制度执行。
第十二条出差费用报销单据应真实、完整、规范，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公费等。
第十三条员工出差费用报销应在出差结束后10个工作日内提交，逾期不予报销。
第十四条财务部门对出差费用报销进行审核，确保报销合规、合理。
第五章奖励与惩罚第十五条对出差表现优秀、工作成绩突出的员工，公司给予适当奖励。
第十六条对违反出差管理制度、造成公司经济损失的员工，公司将依法依规进行处罚。
第六章附则第十七条本制度由公司行政部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
第七章特别规定第十九条对于紧急、突发性事件，员工可先行出差，事后补办相关手续。
第二十条出差期间，员工应确保人身安全，遵守交通规则，不得酒后驾车。
第二十一条出差期间，员工应爱护公物，不得擅自购买或报销与出差无关的物品。
第二十二条出差期间，员工应注重团队协作，积极完成工作任务。
第二十三条本制度未尽事宜，按照国家法律法规和公司相关规定执行。
出差与外出管理制度
出差与外出管理制度一、出差管理制度1. 出差前的申请和审批在公司进行出差前，申请人必须向申请部门递交申请书，申请中必须明确出差的原因、目的、时间、地点、预算和费用，并附上相关证明文件。
申请书必须由申请人签署、部门经理审批和公司总经理批准后，方可进行出差。
2. 出差期间的安排和管理出差期间，申请人必须按照事先制定的出差计划进行活动。
同时，申请人必须对预算和费用进行合理控制，禁止超支和浪费。
在出差期间，申请人必须严格遵守公司规定的行为准则，维护公司形象和声誉。
3. 出差后的填报和报销出差人员在返回公司后，必须按照公司财务部门的要求填报出差报告和费用报销表，并附上相应的发票和收据。
财务部门将根据报销情况进行审核，符合公司规定的费用将予以报酬，不符合规定的费用将予以取消。
4. 出差管理的考核和监察公司将定期对出差管理进行考核和监察。
对符合规定的事项将给予奖励，对不符合规定的事项将受到惩罚和警告。
二、外出管理制度1. 外出前的申请和审批公司员工在进行外出前，必须向所在部门或领导递交外出申请书，并明确外出事由、时间、地点和预计回来的时间。
申请书必须由申请人签署、部门经理审批和公司总经理批准后，方可进行外出。
2. 外出期间的安排和管理外出期间，员工必须按照公司规定的行为准则进行活动，同时，维护公司形象和声誉。
外出期间，员工必须保管好公司财产和保密资料，确保安全。
3. 外出后的填报和反馈员工在外出结束后，必须向所在部门或领导汇报外出期间的情况，并填报外出报告。
员工必须如实反映外出情况，对外出活动中发现的问题和存在的困难必须及时反馈。
4. 外出管理的考核和监察公司将定期对外出管理进行考核和监察。
对符合规定的事项将给予奖励，对不符合规定的事项将受到惩罚和警告。
外出管理考核结果将作为员工绩效考核和晋升的重要参考。
总之，出差和外出管理是公司正常运转的必备制度，旨在维护公司的形象和声誉，保证公司的正常运营。
公司员工必须严格遵守出差和外出管理制度，不得违反规定进行活动。
外出与出差管理制度
外出与出差管理制度【外出与出差管理制度】一、引言随着经济全球化的加速发展，跨国企业及其员工之间的交流与合作也日益增多。
公司的外出与出差管理制度因此显得尤为重要。
外出与出差管理制度旨在确保员工在外工作期间的安全与效率，同时加强对出差行为的监管与控制，以维护公司的利益和声誉。
本文将从多个方面对外出与出差管理制度进行详细分析说明。
二、外出与出差的定义与区别1. 外出的定义外出是指员工在工作时间内离开办公地点进行短暂的工作或非工作活动，如参加会议、培训、拜访客户等。
外出通常发生在城市或周边地区，时间较短，不需要入住酒店。
2. 出差的定义出差是指员工依据公司安排，到其他地区或国家执行工作、开展业务活动的行为。
出差的时间较长，一般需要入住酒店，并可能涉及较高的费用和复杂的行程安排。
三、外出与出差管理制度的重要性1. 安全保障外出与出差期间，员工的人身安全及财产安全面临各种潜在风险。
通过制定管理制度，公司可以制定相应的安全措施和预防措施，确保员工的安全得到保障。
2. 费用控制出差通常涉及交通、住宿、餐饮等费用，如果没有制度的规范和标准，员工可能会随意支出，导致公司财政负担过重。
通过制定出差费用管理制度，公司可以合理控制费用，防止资源的浪费。
3. 工作效率外出与出差对员工的工作能力和执行力提出了更高的要求。
通过管理制度的规范，可以明确职责和任务，提高员工的工作效率，确保任务的顺利完成。
四、外出与出差管理制度的主要内容1. 申请流程外出与出差管理制度的第一步是申请流程。
员工必须按照规定的程序提交申请，包括填写申请表格、提供相关证明材料等。
申请流程的规定可以提高流程的透明度，减少人为干扰。
2. 风险评估与备案在员工的外出与出差前，公司应进行风险评估并备案。
风险评估的目的是识别潜在风险并采取相应的措施进行应对，备案的目的是留下记录以供参考和追责。
3. 行程安排与预定公司应对员工的出差行程进行合理的安排与预定。
包括交通、住宿、餐饮等方面的安排，以确保员工的行程顺利进行，同时提高效率和节约成本。
出差与外出管理制度
出差与外出管理制度一、制度概述二、适用范围该制度适用于全体员工在工作中出差与外出活动的管理，包括因公务、培训、会议等需要外出的情况。
三、申请与批准1.员工根据工作需要提出出差或外出申请，需提前至少X天提交申请书，并明确出差或外出的目的、时间、地点、出差经费预算等信息。
2.申请书应交给上级领导审批，上级领导要审核申请内容，根据企业发展、工作安排等因素综合考虑决定是否批准。
3.上级领导在决定是否批准的同时，要考虑员工的业务能力、工作表现等因素，确保外出活动不会对工作进展造成太大的影响。
四、出差与外出费用1.员工在出差或外出期间发生的交通、食宿、通信、招待等费用按照公司相关财务制度执行。
2.员工在出差或外出期间发生的费用必须提供相应的票据和报销凭证，经财务部门审核后，方可报销。
3.员工在出差或外出期间如有个人花费，不属于工作需要的费用，应由员工个人承担。
4.员工在申请出差或外出时须提供出差经费预算，明确所需费用总额及详细内容。
五、安全保障1.员工在出差或外出期间需确保个人和公司财务、合同、商业机密等信息的安全性，不得随意泄露或转交相关信息。
2.员工在新的地点工作时，应注意个人和公司资产的安全，确保相关设备和文件不被盗窃或遗失。
3.员工在外出期间应遵守当地法律法规，不得从事违法违规活动，不得与不良分子接触，保证个人和公司的安全。
六、工作总结与汇报1.员工在外出期间需按照工作计划和任务完成工作，确保工作的顺利进行。
2.员工在外出期间应及时与上级领导和同事保持沟通，汇报工作进展和相关情况，确保团队的协同合作。
3.员工在回到公司后应对出差或外出活动进行总结和评估，提供相关的工作报告和经验分享。
七、纪律与奖惩1.员工在出差或外出期间如有违反制度规定、扰乱工作秩序或贻误工作进度的行为，将被视为违纪，并可能受到相应的纪律处分。
2.员工在出差或外出期间表现优秀、工作出色，能够取得显著成绩的，可以以奖励、表彰等方式予以鼓励和嘉奖。
出差与公务外出管理制度
出差与公务外出管理制度1. 目的和适用范围本制度旨在规范公司内部员工的出差和公务外出行为，确保员工的出差和公务外出符合公司的战略规划和业务需求，并能提高工作效率和执行力。
本制度适用于全部公司员工，包含全职员工、兼职员工和临时工。
2. 定义•出差：指员工依据公司任务需求，在规定的时间内外出到公司授权的目的地完成特定工作任务或商务活动。
•公务外出：指员工依据公司任务需求，在规定的时间内外出到公司授权的目的地进行公司相关的业务活动。
3. 出差和公务外出申请3.1 员工在出差或公务外出前必需提前向上级领导提交书面申请，申请中应包含以下内容：•出差或公务外出的目的和任务内容；•出差或公务外出的时间和地方；•估计出差或公务外出的费用；•出差或公务外出所需的时间和工作布置；•出差或公务外出的紧急联系方式。
3.2 上级领导在收到申请后应及时审批，并在申请上签字确认。
出差或公务外出的决议将由上级领导最终决议。
3.3 若出差或公务外出需要涉及额外费用或特殊布置，员工应事先与财务部门和相关部门进行沟通并获得批准。
4. 出差和公务外出的费用报销4.1 员工在出差或公务外出期间产生的费用必需符合公司相关的费用报销政策。
费用包含但不限于交通费、留宿费、餐费和通讯费等。
4.2 员工应当妥当保管好与出差或公务外出相关的费用发票和凭证，并在返回公司后尽快向财务部门提交费用报销申请。
4.3 财务部门在收到费用报销申请后将核对费用明细和凭证，并进行审核。
如有必需，财务部门可能要求员工供应额外的支持文件或解释。
4.4 审核通过的费用报销将在合理的时间内进行付款。
若有特殊情况导致费用报销无法通过审核，财务部门将及时通知员工并说明原因。
4.5 员工应保证费用报销申请的真实性和准确性，如有虚假申报或欠妥行为，将按公司相关制度进行纪律处分。
5. 出差和公务外出期间的安全与保障5.1 员工在出差或公务外出期间应加强安全意识，妥当保管个人和公司财务、商业机密和机密资料，防止信息泄露和丢失。
员工出差外出管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，提高出差效率，降低出差成本，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工出差活动。
第三条出差管理应遵循合理、节约、高效、安全的原则。
第二章出差审批第四条员工出差需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，符合出差条件的，签署同意意见；不符合条件的，退回申请。
第六条出差申请经部门负责人同意后，报公司总经理审批。
第七条总经理审批通过后，员工方可安排出差。
第三章出差行程安排第八条员工应合理安排出差行程，确保工作顺利开展。
第九条出差行程应尽量选择经济、便捷的交通方式。
第十条出差期间，员工应遵守国家法律法规和公司规章制度，不得擅自改变出差目的地或行程。
第十一条出差期间，员工应妥善保管个人证件和公司文件，确保安全。
第四章出差费用报销第十二条员工出差产生的费用，应按照公司财务制度进行报销。
第十三条出差费用报销范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第十四条员工应按照出差标准填写报销单，附上相关票据，经部门负责人审核后报财务部门审批。
第十五条财务部门对报销单进行审核，符合规定的予以报销；不符合规定的，退回员工重新办理。
第五章出差纪律第十六条员工出差期间，应遵守以下纪律：（一）按时到达目的地，不得擅自提前或推迟返回。
（二）遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。
（三）爱护公物，不得损坏或擅自带走。
（四）不得利用出差之机谋取私利。
（五）保持通讯畅通，及时向公司汇报工作进展。
第六章附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十九条本制度如需修改，由公司总经理提请，经公司董事会审议通过后，予以实施。
公司出差外出管理制度
公司出差外出管理制度一、背景介绍随着企业业务的不断拓展和多元化发展，出差和外出已成为现代企业日常运营不可或缺的部分。
然而，不合理的出差和外出管理可能会给企业带来不必要的开支和风险。
因此，为了规范出差和外出管理，提高出差和外出效率和安全性，本公司制定了该出差外出管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的出差和外出行为，包括但不限于：1.公务出差2.市场拓展出差3.勘察出差4.业务外出5.培训学习6.其他外出行为三、管理原则1.出差和外出应当符合公司管理政策，严格执行国家和地方的相关法律、法规以及政策规定。
2.出差和外出应当安全、合理、节约，避免造成不必要的财务和劳务浪费。
3.出差和外出应当符合公司对员工的要求，有利于员工个人职业发展及公司整体利益。
四、管理要求1. 出差和外出审批流程1.员工提交出差申请。
2.相应的主管对申请进行审批。
3.财务部门对申请进行财务审批。
4.领导层最终批准出差申请。
5.出差回来后，员工须向主管和财务部门填写出差报销单，并提供相应的票据和证明材料，由主管和财务部门在规定时间内核算并审批报销。
2. 出差和外出安全管理1.出差和外出前，员工应该了解出差或外出地点的安全情况，并向公司报备。
2.出差和外出期间，员工应当注意人身和物品的安全，并遵守当地的规定和制度。
3.若出现紧急情况，员工应及时向公司及主管汇报，并配合公司采取应急措施。
3. 出差和外出费用管理1.出差和外出费用须经过公司领导层的批准后，方可报销。
2.出差和外出费用包括交通费、住宿费、伙食费以及其他必要的支出等，员工须按照规定提供相应的票据和证明材料。
3.对于超支的费用，员工应当自行承担。
4.出差和外出费用的审批和报销须严格按照财务制度的有关规定进行，确保财务管理的合法性和科学性。
4. 出差和外出行前准备1.出差员工应根据本次出差任务的特点和要求准备必要的行前资料和物品，包括但不限于行程计划、出差任务书、需携带的相关证明和资料等。
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出差与外出管理制度
一、目的
为规范本公司出差费用的管理，本着节约开支、注重实际的原则,特制定本办法。
二、出差定义
1、出差是指需在工作现场当地住宿的工作过程，出差费用以出差旅费形式报销。
2、外出是指由于工作需要在办公室场所外办事并当天来回的，所产生的交通费用以市内交
通形式报销。
三、出差申请程序
1、因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写《出差申请单》（可邮件进行申请）,
明确出差任务、出行路线、往返时间及需订票信息等相关事宜，出差申请单发送部门主管审核。
2、出差申请未经过审批的，不予暂支差旅备用金。
3、出差结束后，做好出差总结。
4、出差结束后应及时办理报销手续并结清预领的备用金，先将出差总结发给上级主管与行
政主管，并抄送财务，至财务处报销；否则有权拒绝其报销差旅费用；
四、交通工具
1、交通近途以汽车为主，远途以火车为主，遇机票打折后价格低于火车票，可乘坐飞机出
行。
遇紧急情况须乘飞机的，报主管同意后，可以乘坐。
员工根据出差前确定的工作事项路线、出差天数等，经部门主管审批后出差。
2、外出的交通以杭州大区范围为主，凭票据实报销。
乘车以公共交通工具为主，员工应考
虑完成工作任务及为公司合理节约成本为前提，如因工作任务需要、交通不便或携带不便物品等特殊原因必须乘坐出租车的，必须先报主管同意方可乘车，并且在填写报销单时，须在车票背面注明原因及出发地和目的地。
五、住宿标准及出差补贴
1、住宿标准
出差在外地住宿以全国各商务经济型连锁酒店为住宿背景（如汉庭快捷酒店、如家快捷酒店、锦江之星酒店等），省会城市单人住宿标准200元/天，非省会城市单人住宿标准160元/天，同性两人以上出差，住宿标准为1+30%，因特殊原因超过标准限额的，应电话至主管说明，按票据实报实销。
2、出差与外出补贴
（1）出差人员补贴标准：80元/天（除住宿、交通、因公行政购买消费以外的），每天以24小时为计算单位，以13：00为界线，在13：00之后出发或13：00之前回到杭州的为半天，补贴也以半天的标准发放。
员工在填写《差旅费报销单》时，须注明来回时间。
（2）外出工作的人员，工作餐补贴15元/餐，直接在市内交通报销单中注明补贴。
如遇到请客户就餐，在填写补贴时扣除15元/餐的餐补，票背后须注明消费人员（三个以下人员按实际人员填写注明，三个以上人员一起就餐的写三个名额）及事实情况。
（3）出差报销及同期发生的餐费在同一批次时间进行报销，每次餐饮发票的报销需分时间分列单独计算张数填写报销。
（4）任何补贴均须提供相应金额的发票，贴于报销单后，否则员工须承担个人所得税，作为抵用的发票需单独注明。
六、其他
1、本制度从发布之日起执行，有制度修改完善的按新制度修改发布后执行。
七、附件（见详单）
《出差申请单》/《出差总结》
起草：校核：批准：。