供应商开发准入流程
供应商开发制度与流程
供应商开发制度与流程
一、供应商开发流程
1. 需求分析：收集各部门需求，确定供应商开发计划和目标。
2. 市场调研：了解行业动态、供应商市场状况，收集潜在供应商信息。
3. 供应商筛选：根据供应商资质、信誉、价格等因素进行筛选，确定初步合作目标。
4. 询价、报价：向筛选出的供应商发出询价单，收集报价信息。
5. 谈判：与供应商进行谈判，就价格、交货期、质量等关键问题进行协商。
6. 签订合同：达成一致后，签订采购合同，明确双方权利和义务。
7. 订单处理：按照合同要求，下达采购订单，确保按时交货。
8. 质量检查：对到货产品进行质量检查，确保符合采购要求。
9. 反馈与评估：定期对供应商进行评估，及时反馈问题，持续优化供应商队伍。
二、供应商管理制度
1. 供应商资质审查：对潜在供应商进行资质审查，确保其具备合作资格。
2. 供应商分类：根据供应商综合实力、合作历史等因素，将供应商分为优质、一般和劣质三个等级。
3. 供应商培育：对潜力较大的供应商进行培育，提供技术支持、管
理培训等帮助。
4. 供应商关系维护：建立良好的供应商关系，进行定期沟通，及时解决问题。
5. 供应商评价与激励：定期对供应商进行评价，对表现优秀的供应商给予奖励措施。
6. 供应商风险控制：对供应商进行风险评估，采取相应措施降低合作风险。
7. 供应商信息管理：建立供应商信息管理系统，对供应商信息进行统一管理。
8. 供应商档案管理：建立供应商档案，记录合作历史、问题处理等重要信息。
供应商开发准入程序
1目的选择质量、价格、交期、服务等能力均符合本公司要求的厂商，确保供应给我司所需的产品或物料满足公司要求；并依合格供应商名单持续对供应商进行评审，确保供应商持续符合本公司的要求。
2 范围适用于公司各项目的（ODM或OEM）产品采购活动的供应商的选择、评审和再评审管理。
3 职责3.1产品部：3.1.1负责收集供应商开发需求及制定年度供应商开发计划。
3.1.2负责对供应商信息的寻找、基本资料收集、调查，并汇总对供应商做经营方针、原材料来源、材料成本、交期方式、服务作初步评审。
3.1.3负责供应商开发进度推进。
3.1.4 负责组织品质部、技术部、采购部、业务总监组成供应商评审小组对供应商进行现场考评并将小组成员评审意见进行汇总。
3.2技术部：3.2.1负责对供应商供应产品的技术标准及要求的制定输出。
3.2.2负责对供应商的产品技术开发、产品实现过程、工艺处理等进行评审。
3.2.3负责建立产品成本模型，核实产品的技术BOM及其核算产品BOM成本。
3.3品质部：3.3.1负责对供应商的质量保证能力（ISO9000、检验标准、制程控制、质量记录、客诉及售后处理，各项信赖性测试条件与标准）进行评审，再评审。
3.3.2负责对新供应商样品检验验证，产品检验标准的建立并与供应商达成一致。
3.3.3负责物资分类及系统数据完善。
3.3.4负责对产品品质监督与异常分析辅导，对供应商质量改进状况进行跟踪、验证。
3.3.5负责对供应商不合项纠正预防措施的现场验证。
3.4采购部：3.4.1负责对供应商的交付保证能力进行评审，再评审。
3.4.2负责对新供应商样品验证确认的进度跟进。
3.4.3负责与供应商商务谈判和合同签署（含采购价格谈判签署）。
3.3.4负责采购计划的制定、实施；采购订单货物交期的跟进、回仓。
3.3.5负责对采购计划实施过程中异常情况的处理及纠正预防措施的收集落实。
3.3.6负责供应商货款的初步对账及货款申请。
3.3.7负责退货回供应商的办理及对账。
供应商验证准入、管理制度
供应商验证准入、管理制度简介本文档旨在制定供应商验证准入和管理制度，以确保公司选择和管理合适的供应商，从而保障产品和服务的质量、可靠性和安全性。
供应商验证准入程序1. 供应商申请- 供应商提交申请表格，包括公司基本信息、产品/服务介绍、质量管理体系等。
- 申请表格须填写完整，附上相关证明文件。
2. 供应商评估- 内部评估团队对供应商申请进行综合评估，包括对公司背景、质量管理体系、生产能力等进行审查。
- 评估结果将作为审核的依据。
3. 供应商审核- 由审核团队进行现场审核，核实供应商的设施、人员、质量控制措施等。
- 审核报告将提供给供应商，列出存在的问题和改进措施。
4. 供应商决策- 根据供应商的审核结果和综合评估，决定供应商是否通过验证准入程序。
- 通过的供应商将被列入公司的供应商名单，不通过的供应商将被拒绝合作。
供应商管理制度1. 监控和评估- 定期监控供应商的性能和表现，包括产品质量、交货准时率、售后服务等。
- 不定期进行供应商评估，评估内容包括供应商的质量管理体系、工艺改进能力等。
2. 风险管理- 识别和评估与供应商相关的风险，制定相应的应对措施。
- 建立备选供应商名单，以便在必要时能够迅速替换供应商。
3. 持续改进- 与供应商合作，共同制定改进计划，解决存在的问题和缺陷。
- 定期举行供应商评审会议，分享经验和推进改进。
审核和变更本文档将定期进行审核和更新，以确保与法规、市场要求和公司战略的一致性。
如需对供应商验证准入和管理制度进行变更，须经相关部门批准并进行有效的沟通和培训。
任何未经授权的变更将被视为违规行为，将会采取相应的纠正措施和追究责任。
修改历史- 2022年1月1日：初稿编写完成- 2022年1月5日：经过内部讨论和修订- 2022年1月10日：最终版本完成（以上内容仅供参考）。
供应商准入检查及管理规定
供应商准入检查及管理规定1. 目的本文旨在规范供应商准入检查及管理流程，确保公司与供应商之间的合作顺利进行，并保证产品和服务的质量。
2. 范围本规定适用于所有与公司合作的供应商，包括但不限于物料供应商、服务供应商等。
3. 供应商准入检查流程3.1 供应商申请- 供应商应向公司提交供应商申请表，包括基本信息、产品/服务描述、资质证明等。
- 公司将审核申请表，确定是否继续进行准入检查。
3.2 供应商资质审查- 公司将对供应商的资质证明进行审查，包括但不限于营业执照、产品质量认证、服务资质等。
- 如资质审查不合格，公司将拒绝供应商的准入申请，并告知供应商理由。
3.3 供应商现场考察- 公司将安排现场考察，对供应商的生产设施、质量管理体系、服务能力等进行评估。
- 考察结果将作为准入决策的重要依据。
3.4 供应商评估- 公司将综合供应商的申请表、资质审查结果、现场考察结果，进行供应商评估。
- 评估结果将决定是否准予供应商的准入，并确定准入等级。
4. 供应商管理4.1 供应商合同签订- 准入的供应商应与公司签订供应商合同，明确双方的权责和服务要求。
- 合同内容应包括供应产品/服务的规格、质量标准、交付方式、付款条件等。
4.2 供应商绩效评估- 公司将定期对供应商进行绩效评估，评估内容包括交付准时率、产品/服务质量、售后服务等。
- 绩效评估结果将用于供应商的绩效考核和后续准入决策。
4.3 供应商退出管理- 如供应商存在重大违约行为或多次绩效评估不达标，公司有权决定终止与供应商的合作关系。
- 终止合作应按照合同约定进行，避免可能的法律纠纷。
5. 附则5.1 本规定的解释权归公司所有。
5.2 本规定的修改或补充须经公司相关部门审批。
5.3 本规定自颁布之日起生效。
以上为《供应商准入检查及管理规定》的内容，供公司及相关部门参考和执行。
供应商准入开发流程
供应商准入开发流程1.目的明确供应商准入开发程序，建立科学的供应商管理体系。
2.适用范围适用于常规、周期性物资，及非常规、非周期性物资的供应商开发。
3.部门/岗位职责3.1.采购中心：制定供应商开发计划，并根据采购需求组织考察开发相应的供应商；筛选、考察供应商，组织供应商的试用计划。
3.2. 物资价格委员会：审批供应商开发计划，确定价格、供货范围和试用计划，综合评估供应商，并决定其是否进入公司合格供应商名录。
4.流程起点与终点起点：提出采购需求。
终点：决定供应商是否进入公司合格供应商名录。
5.正文5.1. 供应商准入开发的工作流程5.1.1. 采购需求确认阶段按照《采购物资分类明细表》，确认采购物资类别，采购需求是否清晰；5.1.1.1. A类授权战略采购中心和执行采购中心共同决定；5.1. 1.2. B类授权战略采购中心决定5.1. 1.3. C类授权执行采购中心决定5.1. 1.4. 有明确需求的，可以进入供应商筛选阶段；5.1. 1.5. 无明确需求的，可技术部门协助来确认。
具体分类见《采购物资分类明细表》5.1.2. 供应商筛选阶段任何公司员工均有权利推荐供应商，战略采购中心、执行采购中心根据供应商开发计划或公司的其它要求，初步筛选、考察供应商，确定潜在供应商。
5.1.3. 供应商考察阶段战略采购中心组织考察供应商，并形成《供应商情况调查表》、提交供应商考察报告至物资价格小组，物资价格小组依据考察报告对潜在供应商进行综合评估，确定价格、供货范围和试用计划。
5.1.4. 供应商试用评估阶段执行采购中心组织试用，并提交《样品测试报告表》至物资价格小组管理委员会，物资价格小组根据试用情况，决定是否进入公司合格供应商名录并确定供货范围5.1.5. 供应商准入供应商合格名录确认阶段具备《供应商情况调查表》、《样品测试报告表》、《供应商准入评估表》三表资料后方能够批准供应商准入，进入供应商合格名录。
供应商开发与管理流程
供应商开发与管理流程一、供应商开发流程：1.采购需求确认：根据企业的运营计划和市场需求，确定采购所需的物料和服务，并制定采购计划。
3.供应商评估：对供应商进行全面的评估，包括供应商的质量管理体系、技术能力、运作能力、企业信用等方面进行综合考察，评估供应商的综合实力。
4.供应商审批：在供应商评估后，对符合要求的供应商进行进一步审批，包括商务合作协议的签署、法律合规性的审查等，确保供应商的合法性和可信度。
5.供应商培训：对新开发的供应商进行培训，包括企业的采购政策与流程、质量标准与要求、技术规范等进行培训，提高供应商的供货能力和配合度。
6.供应商准入：经过审批和培训后，对供应商进行准入管理，签署正式的供货合同，并确保供应商的日常运营符合相关法规与标准。
二、供应商管理流程：1.供应商绩效考核：定期对供应商的绩效进行考核，包括交付准时率、产品质量合格率、服务响应速度等指标，评估供应商的供应稳定性和质量水平。
2.供应商问题管理：及时处理供应商的问题与投诉，评估问题的严重性和影响，采取相应的措施进行处理，确保问题得到及时解决。
3.供应商改进要求：根据供应商的绩效和问题管理情况，对供应商进行反馈和改进要求，包括产品技术改进、质量管理改进等方面，提高供应商的技术能力和质量水平。
4.供应商沟通与协调：建立供应商与企业之间的良好沟通与协调机制，及时交流信息、解决问题，确保供应链的畅通和顺利运作。
5.供应商合同管理：对供应商的合同进行定期审查和更新，确保合同的有效性和合规性，防范合同纠纷的发生。
6.供应商退出与替换：根据供应商的绩效和合作情况，对不符合要求的供应商进行退出与替换，保持供应链的优化和灵活性。
以上是供应商开发与管理的流程，通过采取科学的供应商开发与管理流程，可以提高供应链的管理水平和效率，降低采购成本，保证产品质量和供货稳定性，为企业的持续发展提供有力的支撑。
供应商开发的操作流程,供应商开发和管理规定
供应商开发的操作流程供应商开发的操作流程新供应商的开发工作应有计划地进行，并应在预定的日期之前开发成功。
开发新供应商程序包括明确需求、编制供应商开发进度表、寻找新供应商的资料、初步联系、初步访厂、报价、正式工厂审核、产品质量认证和最后确定合格供应商等环节(如图 9—1所示)。
新供应商开发的一般步骤按先后顺序如下。
(一)明确需求这里所说的需求主要包含对汇美嘉商城销售的产品；供应商满足供货要求的能力与质量状况；需要供应商具备哪些能力等。
主要为家具类和非家具类的产品。
(二)编制供应商开发进度表供应商开发进度与生产需求计划、新产品开发与配套要求及供应商开发易难程度直接有关。
一般可按开发供应商的步骤编制一份时间进度表，这样不仅可以使开发新供应商的具体工作明确化，而且也可以尽量减少计划日期被拖延的可能性(如表9—1所示)。
(三)寻找新供应商的资料明确对新供应商的需求后，便可依照编制的进度表进行开发的具体工作，寻找新供应商的资料或信息是第一步。
获得所需信息的方式有很多，例如：访问国际互联网、参加各种展览会、通过别人介绍等，查阅上述供应商调查的相关内容。
一般来说，通过各种方式获得的供应商会有好几家，可根据企业对欲开发的新供应商的各方面要求进行初步筛选，留下3～5家供应商进一步接触。
(四)初步联系应使用适当的联系方法去跟供应商取得联系。
一般来说，第一次尽可能采用电话联系，应跟供应商的相关业务人员清楚表达与他们联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品。
跟供应商电话联系取得初步的信息后，应根据筛选出的供应商所在地的远近来采取不同的行动。
可以要求距离较近的供应商来企业面谈，应让供应商带上企业简介、相关的样品以增加会谈效果。
面谈时不仅要尽可能多地从供应商那里得到信息，同时也要将企业对预购原材料的要求尽可能向供应商表达清楚，如果必要的话，可带供应商到生产现场看一看，有利于增加供应商对预购产品要求的进一步理解。
若因涉及技术与工艺保密的问题时，则应避免带供应商到生产现场参观。
供应商开发的基本流程
供应商开发的基本流程第一阶段：筛选供应商1.明确采购需求：采购部门首先必须明确采购需求，包括物品规格、数量、质量标准及交货时间等。
2.供应商初步筛选：采购部门通过市场调查、供应商数据库或网络等方式获得潜在的供应商名单。
3.评估供应商资格：采购部门对供应商进行资格审查，包括检查其注册资格、生产能力、质量控制体系、技术实力、金融稳定性等。
4.发出询价函：采购部门向潜在供应商发出询价函，要求他们提供产品的技术规格、报价单、交货时间等。
5.报价评估：采购部门收到供应商的报价后，通过对比不同供应商的价格、质量、交期等因素，选择出最具竞争力的供应商。
第二阶段：评估供应商6.供应商调研：采购部门对选定的供应商进行调研，包括参观其生产车间、仓储情况、质量控制体系等，以了解其生产能力和运营状况。
7.技术评估：采购部门对供应商的技术实力进行评估，包括产品技术规格符合采购要求、是否具备研发能力等。
8.质量评估：采购部门检查供应商的质量控制体系，包括其是否拥有ISO9001等认证、是否有相关的质量管理流程等。
9.合规评估：采购部门审查供应商是否符合相关法规和标准，并确保其符合企业的社会责任要求。
第三阶段：发展合作关系10.签署合同：采购部门与供应商就价格、质量、交货时间等进行合同谈判，并最终签署采购合同。
11.供应商培训：采购部门为供应商提供适当的培训，帮助他们了解企业的需求和要求，提高其产品质量和服务水平。
12.建立业务关系：采购部门与供应商建立业务关系，包括建立订单管理系统、支付和结算方式等，以确保供应链的顺畅运作。
第四阶段：监控供应商表现13.质量控制：采购部门定期对供应商的产品进行质量检查，确保其产品符合质量标准和规范。
14.绩效评估：采购部门定期对供应商的交货时间、产品质量、服务水平等进行绩效评估，以确保供应商按照合同要求履行其责任。
15.供应商反馈：采购部门与供应商保持良好的沟通，获取供应商的反馈意见，并根据反馈意见不断改进供应商开发流程。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供应商见面会完成后，由供应商管理部主导，进行合作模式的洽谈，并与供应商完成试单期合作模式/合同/反商业贿赂的签订；
10、试单，初期合作：
10.1、与供应商完成合作模式签订后，即可安排给供应商下单进行初期合作，下单后，
供应商将与各业务部门对接，建立业务沟通渠道，沟通确定各项合作细节，主要对
14.2、如考核结果不达标的供应商，则终止合作，退出；
15、正式准入后的下单合作：
确定正式准入的相关事宜后，将根据签订的合作模式以及排单计划等，进行下单；
下单后将转由生产部对下单后的事宜进行对接；
16、转正式合作的供应商KPI评估：
16.1、正式供应商在合作的过程中，公司将按照统一的KPI考核标准进行考核，考核周
2.评审小组成员为：供应商管理部经理、审计部经理、生产部经理、工艺技术部经理、品控部经理、成本管理部经理；
5、评审小组对新供应商进行评估：
公司评审小组审厂完成后，由供应商管理部组织，根据“新开发供应商评估标准”，
由评审小组成员2日内完成对该供应商的评估；评估后由供应商管理部及时完成评估
结果的整合；
6、允许准入后的初步合作洽谈：
接部门有生产部（跟单）、品控部（QA/QC）、物流部（收货）、供应链中心
（成本管理部、工艺技术部、供应商管理部）；试单期为3-6个月，具体结果以评估
结果为准；
10.2、试单—产能安排：试单的产能控制在每月1万件以内，需达到公司的产品
质量水平和货期要求；
10.3、试单情况跟进：
试单的过程中，由供应商管理部负责对试单的情况及时进行跟进；
1-2天
1-2天
1天
1天
2-3天
7天
1
业务部门
需求确定，提交开发申请表
2
供应商管理部
供应商资源准备、整合
3
供应商管理部
供应商查厂审核
4
评审小组
公司审批
5
供应商管理部
准入，入系统
6
供应商管理部
合作洽谈
7
供应商管理部
合作模式签订
8
系列生产部
安排试单
制表人：
审批人：
时间：
3、供应商合作事项规划：
序号
主导部门
供应商开发及准入流程
收入流程：
1、业务部门产能需求规划：
1.1、各业务部门分析目前产能需求结合目前供应商产品供应能力进行匹配，
1.2、结合实际需求申请开发各类别优质供应商，
2、供应商开发及准入/时间规划：
序号
主导部门
具体事项
时间表
工作进度（7-15天）
起始
1-2天
1、供应商新增申请表
2、新供应商发布通知
3、新供应商见面会PPT
4、合作模式/合同/反商业贿赂、诚信公约
5、试单期及转正式合作后的KPI评审标准
6、供应商开发至准入的整体流程
作；
11.3、详细内容参见：供应商KPI考核评估流程
12、试单后召开供应商沟通总结会：
供应商第一单试单结束后一周内，由供应商管理部主导，组织召开供应商沟通总
结会，对试单过程中所有的问题点、疑惑点、试单整体情况进行总结分析，参与
沟通总结会的对象为：合作供应商代表、供应商管理部经理、生产部经理、工艺
技术部经理、物流部经理、品控部经理、成本管理部经理、财务部；
--
生产部、品控部、物流部、成本管理部、工艺技术部、供应商管理部
14
供应商管理部
正式准入的合作洽谈及签订合作模式
评估结果出来后1周内
--
供应商管理部
15
供应商管理部
正式下单合作
根据排单计划
根据合作模式
供应商管理部、财务部、设计部、成本管理部、供应商管理部、生产部、品控部、物流部、工艺技术部
16
供应商管理部
排完成供应商系统资料的录入；
8、召开新供应商见面会：
新供应商发布后1周内，由供应商管理部主导，召开新供应商见面会，对公司简介、
成本结构、合作模式、供应链简介、生产流程等相关内容介绍，让新供应商得以了解；
供应商见面会需参与人员为：设计经理、生产经理、财务经理、成本经理、面辅料开
发部及供应商管理部经理；
11
供应商管理部
供应商试单期KPI考核
每月
--
供应商管理部、生产部、物流部、品控部、工艺技术部、成本管理部
12
供应商管理部
新供应商合作总结（召开沟通总结会）
试单结束后1周内
--
财务部、设计部、成本管理部、供应商管理部及面、辅料开发部、生产部、工艺技术部
13
供应商管理部
新供应商试单截止后的评估
试单结束后1周内
供应商正式合作期KPI考核
月度/季度
供应商管理部、生产部、物流部、品控部、工艺技术部、成本管理部
4、根据需求，进行供应商开发及查厂审核：
1.供应商管理部根据接各系列生产部的供应商新增需求、日常补充开发，根据需求整合资源，按要求进行供应商开发，在开发供应商过程开发员进行第一轮查厂，记录查厂结果，评审后衡量是否符合我司标准，ok将邀请设计师选版和第二轮查厂，完成后由供应商管理部安排组织公司评审小组进行第三轮审厂；
13、新供应商试单截止后的评估：
新供应商试单结束后5天内，由供应商管理部组织主导，由生产部、品控部、物流
部、成本管理部、工艺技术部、供应商管理部，根据“新供应商试单评估标准”，
对供应商在试单期期间的情况进行评估；评估结果由供应商管理部及时完成整合；
14、转正式准入合作供应商：
14.1、根据试单期的综合考核结果，如考核结果优异或达标的供应商，将在10天左右的时间段安排转入正式合作，与供应商洽谈转正式合作的事宜，并完成转正式合作供应商的“合作模式、合同、反商业贿赂”等条款的签订；
具体事项
时间
产能规划
参与部门及人员
备注
1
业务部门
需求确定，提交开发申请表
季度/月度/即时
--
业务部门、供应商管理部
2
供应商管理部
供应商资源整合及开发
收到申请后
--
供应商管理部
3
供应商管理部
对供应商查厂审核
开发到合适供应商后
--
供应商管理部
4
评审小组
公司审批
自行查厂后3天内
--
供应商管理部、评审小组
5
供应商管理部
初准入的合作洽谈
评审小组通过后3天内
--
供应商管理部
6
供应商管理部
新供应商准入、发布、入系统
合作洽谈ok后3天内
--
供应商管理部、财务部、生产部、成本部、面辅料开发部及设计部相关人员
7
供应商管理部
新供应商见面会
新供应商发布后1周内
--
设计经理、生产经理、财务经理、成本经理、面辅料开发部及供应商管理部经理
8
业务部门
初准入，签订合作模式
准备试单前
--
供应商管理部
9
生产部
试单、初期合作
确认准入后20天以内
1万件以内
供应商管理部、财务部、设计部、成本管理部、供应商管理部、生产部、品控部、物流部、工艺技术部
10
生产部
试单周期
3-6个月，具体以评估结果为准
供应商管理部、财务部、设计部、成本管理部、供应商管理部、生产部、品控部、物流部、工艺技术部
期以月/季/年度为主实施考核，考核维度从品质、货期、成本、管理情况、服务与配合情况等方面展开实施；考核结果将以月/季/年为单位，分别发布，发布对象为各供应商以及公司内部（生产部、运营部、成本管理部、工艺技术部、品控部、物流部、供应商管理部）；
16.2、详细内容参见：供应商KPI考核评估流程；
三、相关文件/附件：
11、试单期评估考核：
11.1、试单期内，根据公司的KPI考核指标，每月对供应商（工厂）进行考核，考核会
从质量、货期、成本、管理情况、服务与配合情况等方面进行；
11.2、每月考核的结果，将会对供应商以及公司内部进行发布，试单期的考核结果，将
作为正式转入合作的首要依据，考核分值不及格的供应商，将直接影响转入正式合
公司评审结果通过我司标准ok后，由供应商管理部主导，三天内与新供应商完成初
步合作方式的洽谈；
7、供应商初准入、发布及入系统：
与供应商将合作方式洽谈完成后1周内，双方确认准入，供应商管理部安排进行新
供应商的准入、发布、入系统环节；将准入结果发布给供应商以及公司内部（财务部、
生产部、成本部、面辅料开发部及设计部相关人员），发布后，由供应商管理部安