供应商准入流程
供应商准入流程
供应商准入流程一、背景介绍随着企业的发展，供应商管理变得越来越重要。
供应商准入流程是保证企业采购的产品和服务质量的关键步骤。
一个完善的供应商准入流程可以最大限度地降低采购风险，保证企业的利益不受损失。
二、目标建立一个科学、规范、有效的供应商准入流程，确保获取高质量、高性价比的产品和服务。
三、流程步骤1. 申请阶段（1）内部申请：采购部门向上级领导提出申请，说明采购需求及预算。
（2）审批：上级领导审核并批准采购计划。
2. 信息收集阶段（1）收集供应商信息：采购部门按照需求向潜在供应商发出邀请，并要求其填写供应商信息表。
（2）初步筛选：根据搜集到的信息对潜在供应商进行初步筛选。
主要考虑以下因素：① 企业资质；② 经营范围；③ 生产能力；④ 质量管理体系等。
（3）发放招标文件：对符合初步筛选条件的供应商发放招标文件，要求其提交报价及相关资料。
3. 评审阶段（1）开标：在规定时间内对所有投标企业的报价进行公开开标。
（2）评审：根据投标企业的报价、技术方案、质量管理体系等综合条件进行评审，并确定中标供应商。
4. 合同签订阶段（1）商务洽谈：采购部门与中标供应商进行商务洽谈，确认合同细节。
（2）合同签订：双方确认合同内容并签署正式合同。
5. 供应商管理阶段（1）监督检查：采购部门对供应商进行监督检查，确保其按照合同要求履行义务。
（2）绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，并根据结果采取相应措施。
四、注意事项（1）流程中各环节必须按照规定时间节点完成；（2）评审过程必须公正、透明；（3）签订合同时要明确责任和义务；（4）供应商管理是一个长期过程，需要不断改进和完善。
五、总结一个科学规范的供应商准入流程可以最大限度地降低采购风险，保证企业的利益不受损失。
企业应该根据自身情况制定适合自己的供应商准入流程，并不断完善和改进。
供应商准入流程范文
供应商准入流程范文1.定义准入标准：企业首先需要根据业务需求和风险管理要求，明确供应商准入的标准和要求。
标准可以包括供应商的财务状况、产品质量、服务能力、环境管理、法律合规等方面的要求。
2.寻找潜在供应商：企业可以通过市场调研、推荐、招标等方式，寻找合适的潜在供应商。
在这一步骤中，需要建立供应商数据库，对潜在供应商进行初步了解和筛选。
3.发送供应商调查问卷：企业将准入标准和要求发送给潜在供应商，并要求其填写调查问卷。
问卷内容可以包括企业概况、质量管理体系、环境管理体系、法律合规要求等方面的信息。
4.评估供应商调查问卷：企业根据潜在供应商填写的调查问卷，对其进行评估。
评估可以包括对财务状况的分析、对质量管理和环境管理体系的审核、对法律合规性的检查等。
6.供应商评分和排名：企业根据对供应商的各项评估结果，对潜在供应商进行打分和排名。
评分可以根据准入标准的权重来确定，排名可以根据得分高低来确定。
7.风险评估和决策：除了评估供应商的能力和质量，企业还需要进行风险评估和决策。
风险评估可以包括供应商的供应稳定性、品牌声誉、地理位置等方面的风险因素。
决策可以考虑综合评估结果和风险评估结果，选择最合适的供应商。
8.供应商准入和合同签订：对于通过准入评估的供应商，企业可以发出准入通知，并与供应商签订合作协议或采购合同。
合同内容可以包括供应商的责任和义务、价格条款、服务水平等方面的内容。
9.监督和评估：企业需要建立供应商绩效评估机制，对供应商的表现进行监督和评估。
监督可以包括日常质量检查、服务满意度调查等，评估可以根据绩效和客户反馈来进行。
10.供应商退出和替换：对于表现不佳的供应商，企业需要制定退出和替换的机制。
退出可以包括解除合同、不再进行采购等方式。
供应商管理制度及流程模版（3篇）
供应商管理制度及流程模版一、引言供应商管理是一个组织的重要环节，它涉及到与供应商的合作关系、合同管理、质量管理、供应链管理等多个方面。
建立一套科学、规范的供应商管理制度和流程对于提高供应商绩效、降低采购成本、确保产品和服务质量具有重要意义。
本文将介绍一套供应商管理制度及流程模板，供参考使用。
二、供应商管理制度1. 目的和范围（1）目的：建立供应商合作关系规范，提高供应商管理绩效，确保产品和服务质量。
（2）范围：适用于所有与供应商有合作关系的部门和人员。
2. 供应商分类（1）根据供应商提供的产品或服务性质进行分类，如原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
（2）根据供应商在供应链中的地位进行分类，如核心供应商、战略供应商、常规供应商等。
3. 供应商评估与选择（1）设立供应商评估标准，包括质量管理体系、交货能力、价格竞争力、供应稳定性等方面。
（2）建立供应商评估制度，根据评估标准对供应商进行定期评估，确定合格供应商。
（3）根据业务需求和供应商评估结果选择供应商，并签订供应合同。
4. 合同管理（1）建立供应合同管理制度，明确合同签订、履约、变更和终止的流程和责任。
（2）合同签订：根据业务需求制定合同模板，确保合同内容准确、合法。
（3）履约管理：建立供应商履约考核机制，对供应商的履约情况进行定期评估，并给予相应奖惩。
（4）变更和终止：对于涉及合同变更和终止的情况，应按照制度规定的流程进行处理。
5. 质量管理（1）建立供应商质量管理制度，明确供应商质量要求、验收标准和责任。
（2）供应商质量评估：制定供应商质量评估标准，定期对供应商进行质量评估，并记录评估结果。
（3）供应商质量改进：对于评估结果差异较大的供应商，要求其进行质量改进，并提供相应支持。
6. 供应链管理（1）建立供应链管理制度，对供应链进行规划和控制，确保供应链的高效运作。
（2）供应链协调：与供应链中的各个环节进行协调和沟通，确保货物的顺利流转。
供应商评价和准入制度
供应商评估和准入制度一、目的遵循公平、公正、公开的原则，对合格供方的确定、评价过程实施控制，选择符合公司业务要求的合格供方。
二、适用范围适用于公司及下属子、孙公司（以下简称〃项目公司〃）。
三、术语及定义1、供方:提供产品、服务的组织或个人。
2、供方分类：A、试用供方:指经资质审查合格，具备向公司/子、孙公司提供产品或服务的资格，尚末合作或首次合作存在问题但不严重，有意再次试用的供方。
B、合格供方:指与公司/项目公司合作过，经评审为合格的供方。
C、战略合作伙伴:行业知名企业或已经评定为公司/项目公司的合格供方，经长期及多次合作，批准确定为战略合作伙伴的单位。
D、不合格供方:经资质审查或评审为不合格的供方。
E、黑名单供方:在采购或合同履约过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供方。
四、工作职责1、公司员工:推荐供方。
2、公司各部门:推荐供方;负责制定《供方考察/评价评分表》的评分内容、满分标准、扣分标准等:负责组织对供方的考察并形成考察报告；负责组织对供方的评价并形成评价报告。
3、招标小组:负责汇总公司员工、业务部门推荐的供方，并将供方分类转发各业务部门;供方资料库的建立与管理。
4、工程管理部:负责组织集团/项目公司新工艺、新技术、新材料部分的考察论证。
5、审计部:参加供方的考察过程;对供方的确定过程实施监督。
五、工作流程供方推荐一推荐供方汇总一推荐供方分类转发业务部门一供方考察一合格供方审批一招标确定供方一与供方合作一合作完毕供方评价一评价结果进入招标小组供方资料库六、工作指引1、供方推荐：根据公司公示的招标计划及基木要求，供方推荐有以下渠道：⑴公司所有员工均可推荐供方给招标小组；(2)业务部门在报招标计划时可同时将本部门推荐的供方一并提供给招标小组;⑶招标小组从供方资料库中选择战略合作伙伴、合格供方进入供方推荐；⑷如以上途径无法提供招标数量要求的供方，则由业务部门负责通过各种渠道提供招标数量要求的供方推荐给招标小组。
非生产供应商准入管理程序(含表格)
非生产供应商准入管理程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1、目的为了规范非生产供应商准入流程，选择诚实守信，经营能力、质量保证能力、价格竞争能力、服务能力及履约能力满足公司要求的供应商进入公司供应商目录体系。
2、定义2.1新供应商未参与过公司采购项目且未经过采购部资质审查的供应商。
2.2供应商目录体系已经过采购部资质审查，满足公司要求的供应商目录清单。
2.3书面考察针对供应商相关资质、业绩、代理情况、技术/服务能力进行书面审查，不进行实地考察的评估行为。
2.4实地考察指对供应商办公场地、制造场地、服务客户现场进行全方位的商务、技术、服务能力的现场调查、评估行为；3、适用范围适用于公司及下属子公司非公开招标类非生产采购业务。
4、职责与权限:4.1需求部门：4.1.1 负责本部门推荐的供应商技术/服务能力说明材料的提供；4.1.2 负责新供应商实地考察供应商的准入评估（仅技术部分）；4.1.3 协助采购部确定供应商考察方式。
4.2采购部4.2.1 评估增加新供应商资源必要性；4.2.2 负责新供应商准入书面评估；4.2.3 责新供应商实地考察供应商的准入评估（仅商务部分）；4.2.4 负责“非生产供应商实地考察评估汇总表”汇总；4.2.5 牵头联合需求部门确定供应商考察方式；4.2.6 负责对供应商的准入文件整理存档。
4.3采购委员会负责最终供应商准入的批准。
5、管理程序5.1 新供应商推荐申请5.1.1原则上所有供应商需完成供应商准入流程进入供应商目录体系内，才有资格参与项目；5.1.2 采购部根据供应商目录体系内供应商资源情况，以确定是否需要增加供应商资源；5.1.3 需求部门如有供应商推荐，填写“非生产采购项目潜在供应商推荐表”并得到部门负责人批准后，向采购部推荐新供应商,同时提供相关技术/服务能力说明材料。
5.1.4 对于需要增加供应商资源的项目，建议参与的业务类别，采购部填写“新供应商考察申请表”申请对新供应商进行考察,业务类别参考下表：序号业务类别1 设备及备件2 工具，耗材及物料3 非标项目4 货架5 广宣、印刷6 保洁服务7 安全服务8 会议接待9 食堂服务10 体检服务11 工艺设备维保服务12 吹水服务13 固废服务14 物流服务15 工程建设16 其他(须注明新增类别名称)5.2考察资料的发放5.2.1 “新供应商考察申请表”完成批准后，采购工程师向新供应商发放“非生产供应商基本信息表”。
供应商准入的12道流程
供应商准入的12道流程
1、供应商要提供尽可能详细的资金、经营许可证、产品、生产规模、资信认证等相关报告。
资料越详细越好。
2、采购商将对供应商提供的资料做一个详细的归类，把这些客户归在哪类客户，并且给出是否值得扶持、资金是否值得肯定的内部分析。
3、采购商对供应商的工厂查看。
视察厂家规模是否与他们提供的基础资料一致。
如果有不一致的地方就不予考虑合作。
4、采购商向供应商提出样品需求。
看样品的尺寸、规格以及其他参数是否符合需求。
5、采购商要通过技术分析，要有检验部门的分析结果。
检验包括其价格、质量以及其他是否符合要求。
6、如果符合要求，采购商对供应商下达一个评审通知书。
符合要求的供应商可以进入采购商的供应链。
对于再好的供应商来说，首先要进入采购商的供应链，才能有资格为其提供产品服务。
7、采购商与供应商进行初期的商业谈判，正常的谈判时间在三个月。
8、双方签定合同。
9、供应商开始对采购商提供小批量的产品。
10、采购商对供应商的小批量产品进行复查。
所有的小批量产品必须进行严格的实验检查。
11、如果小批量产品通过审核，那么此供应商将为加入采购商的产品目录。
12、供应商加入采购商的产品目录，每一个目录都需要自己去评审，每一个地方都需要重新评审一次，整个流程需要半年时间。
资信问题更是重中之重.
12道流程不能出一丝差错，资信问题更是不允许有问题。
以上12个环节都成功通过以后，您就能成为此采购商的供应商，进入他们的全球供应链。
要求是极其苛刻的。
合格供应商准入流程
合格供应商准入流程
一、供应商申请
1.供应商申请提交
（1）填写供应商信息表
（2）提交相关资质证明
2.申请资料审核
（1）核对资质证明真实性
（2）确认申请表完整性
二、供应商评估
1.资质评估
（1）检查企业注册资质
（2）评估企业信用记录
2.质量评估
（1）检查产品质量标准
（2）考察生产工艺流程
三、现场审核
1.安全生产审核
（1）检查生产现场安全设施
（2）确认生产人员安全培训2.质量管理审核
（1）考察质量管理体系（2）检查质量检验记录
四、样品检验
1.提交样品
（1）供应商提供样品
（2）样品送检验室检测
2.样品检验
（1）进行产品性能测试（2）检查产品外观质量
五、决策与通知
1.决策评审
（1）综合评估供应商资质（2）决定是否准入
2.准入通知
（1）发送准入通知书
（2）签订供应合同
3.拒绝通知
（1）发送拒绝通知函（2）解释拒绝理由。
供应商管理制度
供应商管理制度一、供应商准入制度1.准入条件：供应商必须具有合法注册资质、质量管理体系认证等条件。
2.申请流程：供应商需填写准入申请表，提交相关资质证明材料，经审核后才能进入下一步评估。
二、供应商评估制度1.评估内容：对供应商进行财务状况、生产能力、产品质量等方面的评估。
2.评估标准：根据企业的需求和要求，制定供应商评估的标准，设定评分体系。
3.评估结果：评估结果按照等级划分，评估合格的供应商可进入正式合作阶段。
三、供应商合同管理制度1.合同签订：在选择供应商后，由企业与供应商签订正式合同，明确双方的权责义务。
2.合同履行：企业需对供应商的履约情况进行监督，并定期评估其合作表现。
四、供应商流程管理制度1.供应链协同：建立供应商与企业的紧密协作关系，确保信息的及时交流和流程的顺畅进行。
2.供应商培训：定期开展供应商培训，提高供应商的质量管理和工作效率。
五、供应商绩效考核制度1.考核指标：制定供应商的绩效考核指标，如交货准时率、产品质量合格率等。
2.考核结果：根据供应商的考核结果，进行奖励或处罚措施，激励供应商提高工作质量。
六、供应商风险管理制度1.风险评估：对供应商进行风险评估，识别潜在的风险因素，采取相应措施进行风险管理。
2.风险预警：建立供应商风险预警机制，及时发现并应对潜在的风险。
七、供应商退换货管理制度1.退换货流程：规定供应商退换货的流程，明确责任和义务。
2.退换货要求：明确供应商退换货的要求，如时间、数量、退款等。
八、供应商信息管理制度1.信息收集：对供应商信息进行收集和整理，建立供应商信息数据库。
2.信息保密：对供应商信息进行保密，确保信息安全。
九、供应商投诉处理制度1.投诉渠道：建立供应商投诉渠道，便于供应商提出投诉和问题。
2.投诉处理：对供应商的投诉进行及时处理，保障供应商权益。
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各单位：
根据近期供应商评审流程的提交情况来看，部分单位对流程提交所需资料、对推荐单位职责等存有疑虑，现将供应商准入流程再次明确如下，请各单位按照流程认真评审相关资料、规范引入合格供应商。
一、未在中冶电子商务平台注册的供应商（包括分包商）
1、先由推荐单位进行内部评审供应商资质，需填报《新准入供应商推荐表》、《供应商资质预审表》、《供应商现场考察报告》（表格样式参见附表）并由单位负责人签字、盖章。
具体要求：
1.1 《新准入供应商推荐表》内“供应商情况说明”内必须填写该供应商的业务范围和准入目录，禁止照抄营业执照中营业范围。
1.2 《供应商资质预审表》应该有预审人签字。
1.3 《供应商现场考察报告》非必选项，由推荐单位自行确定是否考察，但各单位全年考察记录须达到50%以上。
1.4 推荐单位应核实、确认供应商资质在有效期内。
2、推荐单位将所有评审资料（包括供应商所有资质），在OA上发起“总部-供应商准入评审流程”选择业务主管部门进行评审，评审最后的归档人选择栏，选择闫航航和倪静仁。
3、评审结束后，通知供应商在中冶集团电子商务平台注册，准入单位选择“中冶宝钢技术服务有限公司”并通知招标采购中心审核。
二、已在中冶电子商务平台注册的供应商
1、第一步和第二步与未在中冶电子商务平台注册的供应商流程一样。
2、评审结束后由招标采购中心对新供应商进行服务关系引入。
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备注：“准入目录”为中冶集团电子商务平台上物资编码的具体分类，申报时需缩写至6位代码；分包商目前编码还未添加，请分公司细化业务范围即可，不要笼统描述。
附件：《新准入供应商推荐表》、《供应商资质预审表》、《供应商现场考察报告》
招标采购中心
2016年12月29日
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记录 1： QG/MBT JY 029-R01
新准入供应商推荐表
1.拟（已）参与业务：由主合同名称和分合同具体采购（服务）内容构成；
2.业务所需资质情况须与供应商上传附件匹配，如有遗漏可补充上传资质文件；
3.推荐供应商时填写此表，作为平台准入方案的附件。
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记录 2：QG/MBT JY 029-R02
供应商现场考察报告
记录3：QG/MBT JY 029-R03
供应商资质预审表
预审人签字：分管领导签字：
日期：日期：
6。