以瓦斯为重点的重大危险源专项安全评估检查表(低瓦斯矿井).
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表 1—2-2 局部通风机检查表
型号
功率 额定风量 额定风 风筒 (Kw) (m3/min) 压(MPa) (mm)
4
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，系电，力根通保据过护生管高产线中工敷资艺设料高技试中术卷资，配料不置试仅技卷可术要以是求解指，决机对吊组电顶在气层进设配行备置继进不电行规保空范护载高与中带资负料荷试下卷高问总中题体资，配料而置试且时卷可，调保需控障要试各在验类最；管大对路限设习度备题内进到来行位确调。保整在机使管组其路高在敷中正设资常过料工程试况中卷下，安与要全过加，度强并工看且作护尽下关可都于能可管地以路缩正高小常中故工资障作料高；试中对卷资于连料继接试电管卷保口破护处坏进理范行高围整中，核资或对料者定试对值卷某，弯些审扁异核度常与固高校定中对盒资图位料纸置试，.卷保编工护写况层复进防杂行腐设自跨备动接与处地装理线置，弯高尤曲中其半资要径料避标试免高卷错等调误，试高要方中求案资技，料术编试交写5、卷底重电保。要气护管设设装线备备置敷4高、调动设中电试作技资气高，术料课中并3中试、件资且包卷管中料拒含试路调试绝线验敷试卷动槽方设技作、案技术，管以术来架及避等系免多统不项启必方动要式方高，案中为；资解对料决整试高套卷中启突语动然文过停电程机气中。课高因件中此中资，管料电壁试力薄卷高、电中接气资口设料不备试严进卷等行保问调护题试装，工置合作调理并试利且技用进术管行，线过要敷关求设运电技行力术高保。中护线资装缆料置敷试做设卷到原技准则术确：指灵在导活分。。线对对盒于于处调差，试动当过保不程护同中装电高置压中高回资中路料资交试料叉卷试时技卷，术调应问试采题技用，术金作是属为指隔调发板试电进人机行员一隔，变开需压处要器理在组；事在同前发一掌生线握内槽图部内 纸故，资障强料时电、，回设需路备要须制进同造行时厂外切家部断出电习具源题高高电中中源资资，料料线试试缆卷卷敷试切设验除完报从毕告而，与采要相用进关高行技中检术资查资料和料试检，卷测并主处且要理了保。解护现装场置设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。
矿井瓦斯、煤尘、防灭火检查表(表八)17、18页
检查项目
检查内容、标准
检查情况
主次
项目
是否合格
备注
一、瓦斯管理
1、各采掘工作面和其它地点无瓦斯超限作业；无瓦斯积聚；按规定启封密闭和排放瓦斯。对瓦斯超限的地点，必须进行分析，并制定防治措施。
重要
2、煤矿必须建立瓦斯检查制度，瓦斯检查地点的设置、检查次数、检查周期、检查方法由各煤矿企业的技术负责人按有关规定确定并实施、建立切实可行的压风自救系统
较重要
检查人签字：年月日
一般
4、放炮掘进工作面采取综合防尘措施。
一般
五、防灭火
1、安设消防管路系统并设置支管和阀门；设置消防材料库，符合规定要求。
较重要
2、开采容易自燃、自燃煤层的矿井，必须采取综合预防煤层自燃发火的措施。
重要
3、每一火区都必须建立火区管理卡片，绘制火区位置关系图，永久防火墙要有观测孔和主放水孔。启封火区，要有专门的措施。
重要
检查项目
检查内容、标准
检查情况
主次项目
是否合格
备注
三、安全监测监控
1、按规定监控系统或断电仪及探头，运转正常，并按规定对安全检测，监测设备进行检定、校正、维护。
重要
2、配齐便携式瓦斯检测报警仪，矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全检查工必须携带便携式甲烷检测报警仪。专人发放、维护便携式瓦斯检测报警仪，符合要求，并有记录可查。
重要
3、各采掘工作面放炮时，要执行“一炮三检”的放炮制度
重要
4、瓦斯报表，必须真实、可靠、并按规定报送矿长、矿技术负责人审阅、处理并妥善保管。
重要
二、防治煤与瓦斯突出
矿井安全风险评估表
矿井安全风险评估表（表格一）
矿井名称：采掘工作面：日期：年月日
说明：1.存在国家明文规定的重大隐患，必须立即停产整顿，评估结果为“红色”。
2.存在威胁安全生产的一般隐患，需要停产整改时间超过一个工作日，评估结果为“黄色”。
3.不存在威胁安全生产的一般隐患，可以继续生产，评估结果为“绿色”。
4.评估结束后的检查中再次发现重大隐患或一般隐患，在生产管理中立即变更颜色；评估结果为“黄色”采掘作业地点的一般隐患整改结束后，申请矿井组织验收合格，可以恢复正常生产。
矿井安全风险评估汇总表（表格二）
矿井名称：日期：年月日
公司主要领导签字：矿长签字：。
2019年瓦斯专项安全评估检查表.doc
瓦斯为重点的重大危险源专项安全评估检查表1防治瓦斯单元1.1安全管理系统表1－1 —1 管理机构设置表1－1 —2 管理制度表1－1—3 主要安全技术措施表1－1—4 主要作业人员注：评估人员收集瓦检员、瓦斯监控工的安全操作资格证复印件备案；备注栏标明矿井作业方式（每日班次）。
表1－1—5 安全投入注：专用资金的投入和完成情况以财务报表为依据。
省属国有煤矿和全省高瓦斯、煤与瓦斯突出的市县国有煤矿，全部按吨煤15元提取安全费用，其它煤矿不少于吨煤10元的标准。
表1－1—6 图纸检查表表1－1—7 重大危险源管理情况检查表表1－1—8年度灾害预防和处理计划、井下避灾路线标志检查表1.2通风系统1.2.1主要通风机、局部通风机表1—2-1 主要通风机检查表表1—2-2 局部通风机检查表1.2.2矿井风量测定及通风能力核定情况上年度实际产量Kt/a，上年度核定通风生产能力Kt/a，核定通风生产能力时的风量参数Q总进=表1—2-3 矿井主要通风仪器仪表配备表表1—2-4 矿井实测风量、通风能力核定表注：矿井通风能力核定方法按国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局、国家发展和改革委员会印发的《煤矿通风能力核定办法（试行）》执行。
表1—2-5 矿井通风能力检查表注：矿井生产能力检查内容按国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局制定的《煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）》第三条执行。
1.2.3矿井通风阻力表1—2-6 矿井通风阻力检查表1.2.4通风设施1.2.5主要进、回风巷断面表1—2-8 主要进、回巷断面检查表201.2.6采煤方法（1）有无采区设计。
（2）矿井采用的采煤方法是否合理，有何意见及建议。
211.3瓦斯灾害防治系统表1—3－1 防治瓦斯系统检查表表1—3－1 防治瓦斯系统检查表表1—3－1 防治瓦斯系统检查表表1—3－1 防治瓦斯系统检查表表1—3－1 防治瓦斯系统检查表表1—3－2 抽放瓦斯设备及附属设施情况表注：有老空（包括老塘）、高冒巷、上隅角抽放瓦斯的应在抽放管路中增设CO测定仪。
瓦斯检查表
7
临武县
序号 检查项目 检查方法
煤矿瓦斯检查情况表
问题 整改意见
煤矿是否建立地面瓦斯抽 放系统，且抽放泵及附属 设备至少2套。 抽放泵房必须采用不燃性 材料建筑，周围设有栅栏 或围墙，距主要建筑物或 居民区不小于50m,20m内禁 止有明火 抽放泵房内电气设备、照 明和其他电气、监测仪表 均采用矿用防爆型。站房 附近抽放管道必须设置放 水器（正压侧和负压侧各1 个）以及防爆、防回火、 防回水装置，放空管出口 高出泵房房顶3m以上，抽 放泵站要有双回路供电线 路，抽放泵站要有直通矿 调度室的电话。 地面瓦斯抽放系统必须有 瓦斯抽放参数监控系统， 瓦斯抽放系统 监测抽放管道中的瓦斯浓 度、流量、负压、温度和 一氧化碳等参数，同时监 测泵房内瓦斯泄漏情况， 当管道瓦斯浓度过低、一 氧化碳超限或泵房内有瓦 斯泄漏等情况时，要能报 警并使抽放泵电源断电。 抽放泵运转时，必须队泵 水流量、水温度、泵轴温 度等进行监测监控。 抽放泵房要有经过培训考 试合格的专人值班，抽放 泵房内要有瓦斯抽放泵运 行记录台账、抽放两报表 等. 煤矿瓦斯抽放系统的抽放 管道敷设和布置必须符合 《瓦斯抽放管理规范》的 要求，抽放管道必须道道 矿井所有需要进行瓦斯抽 放的地点。
3
采区
采区内没有体积大于0.5m 浓度达到2%的积聚 瓦斯积聚点20米范围内停 工、撤人、切断电源、处 理。 工作面CO2达1.5%时停工 、撤人、总工程师批措施 处理。 瓦斯排放是否有措施，瓦 检员、安检员、班组长是 否在场。
3
瓦斯达3%，其它气体超标 不能处理，24h内封闭。
时间：
检测人员签字（盖章）：
临武县
序号 检查项目
1
煤矿瓦斯检查情况表
检查方法 问题 整改意见
矿井瓦斯管理检查表
矿井必须有因停电和检修主要通风机停止运转或者通风系统遭 到破坏以后恢复通风、排除瓦斯和送电的安全措施。
抽查相关安全措施。
《煤矿安全规程》（国家安全监管总 局令第87号）第一百七十五条。
严禁在停风或瓦斯超限的区域内作业。
抽查矿调度台账、通风系统图、 瓦斯检查制度、安全监控系统历 史记录，现场抽查。
《煤矿安全规程》（国家安全监管总 局令第87号）第一百七十五条。
矿井瓦斯管理检查表
序号 项目
检查内容
检查方法
检查依据
建立甲烷、二氧化碳和其他有害气体检查制度。 配备专职瓦斯检查员，经过特殊工种培训，持证上岗。
抽查矿井瓦斯检查制度，瓦斯检 《煤矿安全规程》（国家安全监管总
查员特殊工种证件的合法性，现 局令第87号）第一百八十条、第九条
场抽查。
。
采掘工作面、硐室、使用中的机电设备的设置地点、有人员作 抽查瓦斯检查制度（瓦斯检查点 《煤矿安全规程》（国家安全监管总
高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井应测定可采煤层的瓦斯含量、瓦斯 压力和抽采半径等参数。
抽查矿井瓦斯参数测定报告。
《煤矿安全规程》（国家安全监管总 局令第87号）第一百七十条。
采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中甲烷浓度超过1.0%或者 二氧化碳浓度超过1.5%时，必须停止工作，撤出人员，采取措 施，进行处理。
通风值班人员要审阅瓦斯班报，掌握瓦斯变化情况，发现问 抽查瓦斯检查制度，瓦斯日报
题，及时处理，并向矿调度室汇报。
表，抽查调度台账。
《煤矿安全规程》（国家安全监管总 局令第87号）第一百八十条。
通风瓦斯日报要送矿长、矿总工程师审阅，一矿多井的矿必须
同时送井长、井技术负责人审阅。
抽查瓦斯检查日报表及措施。
煤矿瓦斯防治对照检查表
5.瓦斯监控系统
甲烷传感器安设
井下采掘工作面甲烷传感器的安设是否符合《煤矿安全规程》第498条和第499条以及AQ1029-2019的相关要求。
查相关资料。现场抽查。
甲烷传感器的调校
地面监控系统软件查验所有采用催化元件的甲烷传感器：是否每15天有调校数据或曲线，若没有，涉嫌在设备设置外的地点违规调校，或存在漏调校；在调校前是否有调零的趋势曲线或数据（零点控制在0.00—0.03%）；调校数据在达到90%标准气样浓度后是否有大于90s的稳定时间；调校数据在未达到或超过标准气样浓度后是否有调成标气浓度值一致的数据；调校时是否存在同一总线下的传感器同时断线，结合传感器密采或实时数据，若有依次用遥控设置地址号，涉嫌分站跟前调校的违规操作；下井检查调校监测工调校操作是否符合《AQ1029-2019》附录A和《AQ6203-2006》的要求，是否存在使用充气气囊、不使用流量计或不按规定的流量调校等违规操作；地面查验甲烷传感器调校人工记录，若存在与监控软件查询不一致，涉嫌调校记录造假。
查相关资料。
采掘工作面防突专项设计
突出煤层采掘工作面是否编制有防突专项设计，是否经上级集团公司审批；
突出矿井区域防突措施的选择是否符合要求，顺层钻孔预抽条带煤层瓦斯作为区域防突措施的是否有必选论证方案，并报管理部门同意；
区域防突措施的选择是否符合防突细则的相关要求，防突措施钻孔的设计是否符合抽采半径和防突细则控制范围的要求；
报告中瓦斯抽采量数据是否与抽采计量装置显示该抽采时间段的数据一致，瓦斯抽采计量装置是否实现评价单元独立计量，瓦斯抽采量真是可靠；
报告中瓦斯预抽率和瓦斯预抽时间是否符合要求；
报告中残余瓦斯含量和残余瓦斯压力的取芯测定钻孔布置是否合理（布置在抽采钻孔间距较大、地质构造带或钻孔有动力现象等区域），符合要求；
煤矿安全风险评估检查表
进入。 矿井必须有因停电和检修主要通风机（局
4.7
部通风机）停止运转或通风系统遭到破坏 以后恢复通风、排除瓦斯和送电的安全措
10
施。
恢复已封闭的停工区或采掘工作接近这些
4.8 地点时，必须事先排除其中积聚的瓦斯。 10
排除瓦斯工作必须制定安全技术措施。
4.9 严禁在停风或瓦斯超限的区域内作业。
10
采掘工作面和其他作业地点无瓦斯超限作 业，无瓦斯积聚（瓦斯浓度在2%或以上， 5 体积达到0.5m3），当发生瓦斯积聚时，必 10 须及时处理。
得分 备注
评估人员签名：
日期： 年
月
日
检测机构检定。
4.4
配备足够的风表，风表定期校验并由记录和瓦斯检查记录必须按规定
4.5
认真填写，记录必须“三对口”；测风的次数 和瓦斯检查的次数必须符合《煤矿安全规
10
程》规定。
临时停工的地点，不得停风，否则必须切
4.6 断电源、设置栅栏、贴示警标，禁止人员 10
煤矿安全风险评估检查表（瓦斯防治）
矿井名称：
序 号
4 瓦斯防治
检查项目及内容
编号：4-1
标准 分
评估结果
100
4.1 矿井每年进行瓦斯等级鉴定。
10
4.2
实行瓦斯检查制度和矿长、技术负责人瓦 斯日报审查签字制度。
10
配备足够的专职瓦斯检查员和瓦斯检测仪 4.3 器，瓦斯检测仪器定期校验并由有资质的 10
煤矿矿井隐患排查治理检查表
煤矿矿井隐患排查治理检查表地面：8、地面主要通风机未设置防止闲杂人员进入的防护栏。
9、主扇风机房未配备沙箱，杂物堆积未及时清理。
10、主扇风机房行人台阶未设置护栏。
11、地面维修车间材料摆放不规范。
12、副斜井井口矿车翻车处，护栏长度不够。
13、地面正建设的皮带机棚，高空作业人员，安全防护措施不到位。
14、人员定位系统运行不正常，人员行走轨距不能查询。
井下：（一）“一通三防”1、二水平北翼K4煤运输上山局部通风机管理不到位（风筒局部破损，漏风严重）；2、二水平北翼K4煤运输上山掘进工作面T1探头甲烷传感器显示数值与实际偏差较大（偏低0.16%）。
3、二水平北翼K4煤运输上山在用局部通风机风筒存在破口，有一节风筒使用异径风筒，且风筒上粉尘堆积多；4、二水平北翼K4煤运输上山掘进工作面（检查时停工）T1甲烷传感器安设位置距迎头大于5米；5、二水平北翼K4煤运输上山各转载点未设置防尘喷雾装置。
（二）、顶板管理：4、二水平北翼K4煤运输上山后路局部存在严重片帮漏顶现象，未及时进行处理。
5、二水平北翼K4煤运输上山局部地段背帮不严实；6、二水平北翼K4煤运输上山局部地段工字钢支护存在跑腿现象。
（三）、提升运输：1、二水平斜坡两部防跑车装置使用不可靠（撞针扭曲）。
（四）、机电管理：1、二水平水泵房使用水泵传动部件未安设防护装置；2、二水平落平点信号灯接线盒喇叭口松动；3、地面充灯房内有三盏矿灯失爆。
4、二水平北翼K4煤运输上山有两个接线盒未设置接地保护装置；5、二水平北翼K4煤运输上山第二台刮板机机头转动部件未安置安全防护装置；6、副井井筒内多处地滚损坏，矸石堆积，不能正常使用。
（五）、五防治水；1、一水平车场及二水平北翼集中运输巷排水沟淤泥堵塞，未及时清理。
煤矿重大隐患检查表
突出煤层采掘工作面遇软分层或进入地质构造 影响区，必须进行连续区域验证，检测孔数不 5 得低于《防治煤与瓦斯突出细则》要求，且在 软分层和构造破坏煤体内必须布置有检测钻孔 。
突出煤层掘进工作面必须施工超前距不少于10m 6 的超前钻孔，工作面有软分层和构造破坏煤体
时必须采取工作面防突措施。
7
严禁突出敏感参数造假、钻孔造假、抽采量造 假、瓦斯传感器浓度造假。
严禁采用纯压风（惰性气体除外）排渣工艺。
在煤巷、半煤岩巷施工钻孔时，钻孔孔口下风
侧0.5m范围内必须悬挂便携仪式甲烷检测报警
12
仪和便携式一氧化碳检测报警仪；突出矿井在 施工瓦斯抽采、探放水钻孔期间，钻机下风侧
10m范围内必须设置甲烷和一氧化碳传感器，并
实现超限报警断电功能。
检查发现的其它相关问题 检查人签字
检查时间： 年 月 日
采用锚杆（索）支护时，必须把锚索锚固端锚
29
固到上覆稳定岩层中。当稳定岩层与巷道顶板 距离过大时，锚索长度应超过自然平衡拱2m以
上，锚固段长度不小于1m。
30
加强员工教育培训，各类操作Hale Waihona Puke 员必须持证上 岗，严禁无证上岗作业。
备注：1、“检查现状描述”一栏要结合实际将每条内容的具体情况描述清楚，不得简单重复检查项目内容或填写“符合要求”等字样；2、“是否存在”一栏填写“是”、“ 否”或者“不涉及”；3、“检查发现问题”一栏填写存在的问题情形，包括重大隐患情形和于本检查项目相关的管理漏洞。
内探测钻孔要求进行设计。
17
遇到影响安全生产的旧（废弃）井筒时应按规 定留足保安煤柱，严禁强行推过。
检查发现的其它相关问题 检查人签字
煤矿重大安全风险隐患安全检查表
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以瓦斯为重点的重大危险源专项安全评估检查表（低瓦斯矿井）1 安全管理系统
表1-1-2 管理制度
表1-1-3 主要安全技术措施
表1-1-4 主要作业人员
日班次）。
注：专用资金的投入和完成情况以财务报表为依据。
所有煤矿不少于吨煤10元的标准。
表1-1-6 图纸检查表
表1-1-8 年度灾害预防和处理计划、井下避灾路线标志检查表
表1-1-9 劳动保护检查表
2 防治瓦斯单元
2.1通风系统
2.1.1矿井开拓系统和通风系统简述及其安全性、合理性和抗灾性能评价（含采煤方法、巷采送风距离检查）
（1）有无采区设计。
（2）矿井采用的采煤方法是否合理，有何意见及建议。
2.1.2主要通风系统巷道断面检查
表2-1-1 主要进、回巷断面检查表
2.1.3主要通风机、局部通风机
表2-1-2 主要通风机检查表
表2-1-3 局部通风机检查表
2.1.4矿井风量测定及通风能力核定情况
上年度实际产量 Kt/a，上年度核定通风生产能力 Kt/a，核定通风生产能力时的风量参数Q总进=
表2-1-4 矿井主要通风仪器仪表配备表
表2-1-5 矿井实测风量表
委员会印发的《煤矿生产能力核定标准》执行。
表2-1-6 矿井通风能力检查表
注：矿井生产能力检查内容按国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局制定的《煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）》第三条执行。
2.1.5矿井通风阻力
2.1.6通风设施
表2-1-9 通风系统检查表
2.2瓦斯灾害防治系统
表2-2-6 近3年瓦斯等级鉴定情况
现场检查，有如下主要内容：
（1）现场检查有无瓦斯超限和瓦斯积聚；查“一炮三检”记录、瓦斯检查手册。
（2）瓦斯检查地点、次数、方式是否符合规定；瓦斯日报表、检查手册，井下瓦斯牌板“三对口”。
（3）启封密闭、排放瓦斯记录。
（4）装药前、放炮前、放炮后“一炮三检”瓦斯和3人连锁放炮制度，查瓦斯检查员瓦斯检查手册。
（5）临时停工地点不得停风。
现场检查，主要有如下内容：
（1）按《规程》158、160、168条的规定，分别说明是否执行了风电、瓦斯电闭锁？查安全监控系统、甲烷断电仪及其后备电源使用是否正常？其传感器安装位置是否正确？其报警浓度、断电浓度、断电范围是否正确？误差是否在正常范围？
（2）监控分站、电缆、探头布置、安装是否符合要求？
2.3引爆火源
引爆火源除内外因火灾火源及煤尘爆炸引爆火源外，安全检查表详见2、3，存在其它引爆火源，其检查表如下：
表2-3-1 预防其它引爆火源检查表
3防火单元
4防尘单元
表4－1 防尘安全检查表。