产品的补货采购订单的确认工作流程
产品补货活动策划书3篇
产品补货活动策划书3篇篇一《产品补货活动策划书》一、活动背景随着市场需求的不断增长，我们的产品销售情况良好，但部分产品出现了缺货现象，为了满足消费者的需求，同时提升品牌形象和销售业绩，特策划本次产品补货活动。
二、活动目的1. 及时补充缺货产品，确保货架充足，满足顾客购买需求。
2. 提高顾客满意度，增强顾客对品牌的忠诚度。
3. 促进产品销售，提升销售业绩。
三、活动时间[具体活动时间]四、活动地点[店铺地址或相关销售区域]五、活动内容1. 确定缺货产品清单：对库存进行全面盘点，明确需要补货的产品种类和数量。
2. 快速补货：与供应商协调，确保缺货产品能够在最短时间内送达。
3. 设立补货专区：在店内显著位置设立补货专区，方便顾客快速找到所需产品。
4. 促销活动：针对补货产品推出一定的优惠政策，如打折、满减等，吸引顾客购买。
5. 宣传推广：通过店内海报、社交媒体、电子邮件等渠道宣传本次补货活动，提高活动知晓度。
六、活动执行1. 活动前准备（1）完成缺货产品的统计和采购订单的下达。
（2）制作活动海报、宣传物料等。
（3）培训员工，确保员工了解活动内容和促销政策。
2. 活动期间（1）确保补货产品及时上架，摆放整齐美观。
（2）员工积极向顾客推荐补货产品和促销活动。
（3）及时处理顾客咨询和投诉，确保顾客购物体验良好。
3. 活动后评估（1）统计活动期间补货产品的销售数据，评估活动效果。
七、活动预算1. 补货采购费用：[具体金额]2. 宣传物料制作费用：[具体金额]3. 员工奖励费用：[具体金额]4. 其他费用：[具体金额]总预算：[具体金额]八、注意事项1. 确保补货产品的质量，避免因质量问题影响顾客满意度。
2. 合理控制活动预算，确保活动的经济效益。
3. 与供应商保持良好沟通，确保补货的及时性和稳定性。
4. 活动结束后及时清理活动物料，保持店铺整洁。
策划人：[姓名][具体日期]篇二《产品补货活动策划书》一、活动背景随着市场需求的不断增长，我们的产品销售情况良好，但部分产品出现了缺货现象，为了满足消费者的需求，同时提高产品的市场占有率，我们决定开展产品补货活动。
食材采购管理的流程是哪些
食材采购管理的流程是哪些引言食材采购管理是指在餐饮、食品加工和其他相关行业中，为保证产品质量、降低成本和提高采购效率而进行的一系列管理活动。
正确的采购管理流程可以确保供应链的顺畅运作，避免食材供应中断和产品质量问题。
本文将介绍食材采购管理的主要流程，以帮助企业更好地进行食材采购管理。
1. 制定采购计划在进行食材采购之前，企业需要制定一个合理的采购计划。
该计划应包括以下内容：•评估需求：了解企业生产需求，确定所需食材的种类、数量和质量要求。
•确定供应商：寻找合适的供应商，并对其信誉和产品质量进行评估。
•制定预算：根据需求和供应商的报价，制定采购预算。
•制定采购时间表：确定食材采购的时间节点，以便合理安排采购活动。
2. 寻找供应商并进行评估寻找合适的供应商是食材采购管理的关键步骤之一。
企业可以通过以下方式来寻找供应商：•参加展会和展览：参加相关的行业展会和展览，找到合适的供应商，并了解他们的产品和服务。
•参考口碑和评价：咨询其他业内企业的意见，了解供应商的信誉和服务质量。
•通过互联网搜索：利用互联网搜索引擎查找相关的供应商，并进行评估。
评估供应商时，企业需要考虑以下因素：•供应商信誉：了解供应商的经营历史、资质以及客户评价等。
•产品质量：查看供应商的产品样本，并进行质量检测。
•交货能力：了解供应商的生产能力和交货时间，确保能够按时供货。
3. 与供应商洽谈和签订合同在选择好供应商后，企业需要与供应商进行洽谈并签订采购合同。
洽谈的内容主要包括以下方面：•价格和付款条件：与供应商协商确定食材的价格以及付款方式和条件。
•交货时间和方式：与供应商商定交货时间和方式，并约定相关的交货细则。
•质量标准：确保供应商明白企业的产品质量要求，并约定相关的质量标准。
•售后服务：沟通供应商的售后服务及质量投诉处理机制。
洽谈完成后，企业需要与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权益和责任。
4. 食材采购执行在签订合同后，企业可以开始正式执行采购计划。
补货流程
补货流程一、目的为规范品牌部与直营部及南/北中国销售部对于补货的操作，提高补货的及时性、产品运作效率与店铺销售业绩，制定本流程。
二、适用范围本文档适用于加盟客户、联营客户的产品补货和直营部的产品补货以及品牌部对补货进行采购等管理的相关运作。
三、定义补货流程分为现货补货流程、期货补货流程两种方式。
定义如下：现货补货：指各加盟/联营客户及直营部对品牌部现有库存产品的补货；期货补货：指品牌部对当季销售状况良好且经过分析可以再通过采购订货的产品的补货。
四、流程图《现货补货在科传系统中的操作流程图》《直营、联营与加盟客户产品调配流程图》《期货补货流程图》《期货补货在科传系统中的操作流程图》五、职责1 品牌事业部产品科负责：1.1 全国产品分析、监控。
1.2 加盟部及直营部现货补货事宜的处理。
1.3 新品售罄跟踪、及时提出可进行期货补货的产品。
1.4 沟通协调期货补货事宜，包括收集补货产品各区域的订单量、下采购单及产品的回货等。
2加盟/联营业务人员负责：2.1 加盟/联营客户产品的分析2.2 加盟/联营客户补货产品的跟踪2.3 加盟/联营客户补货产品的发出3直营部区域商品运作人员负责：3.1 紧密跟踪区域产品销售情况，及时向品牌部申请补充区域产品。
3.2 对补货产品及时进行分配4 直营部店铺员工负责：4.1 店铺产品进销存管理。
4.2 针对店铺畅销款进行跟踪分析，及时提出补货申请。
六、详细说明1 现货补货：1.1 加盟客户的现货补货：1.1.1 由加盟客户根据自身需求填写《补货申请单》，传真给加盟业务人员，经加盟业务人员核实并签名确认后交由品牌产品科，产品科物流人员进行科传系统里的流程操作（详见《现货补货在科传系统中的操作流程图》）。
1.1.2 产品科物流人员将总仓捡货结果反馈给加盟业务人员，由加盟业务人员与客户沟通。
1.1.3 总仓有库存的产品直接由总仓发出，总仓无库存产品但其它区域有可调配的产品由产品科物流人员按照科传操作流程发出调配指令；区域商品运作人员必须与第二个工作日之前反馈调配的结果给到品牌部产品科物流人员，并在三个工作日当中将产品调齐发给加盟客户。
产品补货分销商核心工作流程
衡量： 1、最低订货量的满足率。 2、订单生成时间 3、客户服务水平
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 产品补货 子流程： 采购订单的生成
要素： 应用订单限制
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 产品补货
子流程： 要素：
采输购入订单的生成 应—用可订供货货限品制 —建议订货数量
—装载规定（如最低订货量）
分销商（客户服务部）
IDSS
考虑订货
限制பைடு நூலகம்
版本： 1
9
编号：
地点： 总部
输出： 最终的采购订单
版本： 编号： 地点：
1.0 总部
10
定 这义 个： 过程是指考虑宝洁可供货品，订单量系化统的要自求动，根在据建宝议订洁单可的供基货础品商产规生格最化终订的单采购订单。
步1．骤：系统自动根据宝洁可供货品规系格统化自订动单根据最小订货数量规格化订单 2． 系统自动根据最小订货量规格化订单。 3．系统自动根据满载量规格化订单
超市资料之商品日常补货标准管理流程
⒉采购主管负责对商品经营权提出建议，负责商品到货率达成；
⒊采购中心经理负责确定商品经营权，负责各采购课到货率达成；
⒋订单员负责按补货日审核门店补货申请，负责提报未到货商品明细，负责收集未到货原因，负责异常问题的及时反馈；
⒉门店营运课长审核《商品补货申请单》时，应在系统中查询该单品的日均销量，库存实际数量（不含残次品）、查看商品陈列排面数、结合在途数量、使用订货公式，科学合理的进行商品的补货工作，审核同意后在《商品补货申请单》上手工签名，根据门店补货申请工作时间表于当天15：00前将已审批的《商品补货申请单》交门店录入员；
三、流程描述
㈠营运人员在补货周期前一天核查商品库存、排面陈列量、在途订单量，手工填写《商品补货申请单》
㈡ 营运课长参照【门店库存周转天数报表（按单品）】确定补货明细，计算补货数量，核查商品库存、排面陈列量、在途订单量审核《商品补货申请单》；
㈢门店录入员在补货周期前一天按手工《商品补货申请单》填写内容在系统内制作补货申请单，核对后审核上传；
2.对于门店上传的订单供应商不送货的，按《供应商送货率管理规定》进行处罚；
⒊因信息默认错误导致供应商未收到订单或无法正常送货，扣采购主管每个单品10元。
㈢物流管理部
⒈物流管理部配送商品到库后，未在规定时间将商品配送至门店,造成门店缺断货,扣配送员每个单品10元；
2.物流管理部需在供应商持网上订单送货当日，完成商品的抽检、验收，未做到班清日结，导致供应商订单过期，扣验收员每个单品10元。
触发事件
门店补货周期前一天订货
结束标志
门店完成验收入机、采购处理未到货
配货、补货、退换货流程
配货、补货、退换货流程第一篇：配货、补货、退换货流程加盟商配货、补货、退换货流程λ加盟商的经营管理事物（货、款、信息等）由公司市场部分管辖区人员全权负责；λ加盟商应确保帐面有足够的货款，才能发货；λ加盟商应在规定的时间内按照退换货比例进行退换；λ加盟商应按时与公司财务对帐，以确保帐目准确；（每月月初5 号前）（一）配货．配货流程：对于新产品，加盟商上网挑选或来公司订货、或由公司配货，对选中的款号填写“ 进货申请单”，传真到公司，由公司确定加盟商货款到帐后发货。
．加盟商网上订货或来公司挑选货品时：公司导购应和商品部人员引导加盟商按照其经营面积正确定货。
．配货流程图：新产品上市选货或配货传真配货单货款充足公司发货（二）补货．补货流程：加盟商要求补货时，由其填写“ 商品补货申请单”传真到公司销售部，由分管辖区人员负责到仓库调查有关公司存货情况，并反馈加盟商货源情况，确认货源及货款到帐后，由公司组织发货。
存货缺乏，调整补货单。
2．补货流程图：存货缺乏，调整补货单货款不足(补足货款)加盟商(填写补货单)传真至公司销售部(调查货源)货款充足（三）退换货．退换货流程说明：加盟商因货品结构或质量提出退换货要求，填写退换货商品申请单，详细填明各项细目后传真至公司，经公司销售部通知后，将货品发往公司。
如有质量问题产品需通过质检员的检验后办理相关手续。
．退换货流程说明图：λ正常货品退换超出退换率填写退换货品申请销售部审核加盟商退货退换货入库财务货值冲销λ残次品退货填写退换货品申请质检员审核加盟商退货质检员检验退货入库财务货值冲销λ货品无质量问题，返回加盟商残次品退货规定：．产品上柜前须检查产品，如发现质量问题，用标签标明，单独放置，避免售后出现问题，影响品牌形象。
．本公司售出的产品如发现质量问题，一周内退换；一月之后不予办理。
．一周内退换的，顾客需出示购货凭证或服务单据并保持货物的清洁、完整方可退换。
请各专卖店务必告知顾客妥善保存购货凭证或服务单据。
超市工作流程
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最新课件
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32
缺货管理流程
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订货 日检
每
最新课件
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盘点作业流程
确定盘点时间
盘点前的准备
盘点人员培训 盘点前商品整理
抄写盘点表
最新课件
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盘点作业流程
初盘 复盘 稽核
收单
盘点数据录入列 印盘点差异表
最新课件
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盘点作业流程
查找盘点差异
人工调整 盘点生效 盘点报告
最新课件
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列印促销 计划表
快讯作业流程
制定促销区及 端架计划表
订货 收货
供销双方核对 确认后换货
最新课件
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生鲜处收货流程说明
1.生鲜商品质量及验货由生鲜营运人员负责，严格按 各部门质量标准进行。数量、规格、包装、等级按订 单要求进行。
2.对商品检查：通过商品的外观、颜色、气味等感官 手段来判断是否合格，检查外包装、生产日期、保质 期等是否符合收货、卫生检疫标准。
3.如商品装在容器、筐子里，过磅时要将其重量扣除 ，以净重为准。
品 ， 通 知
15日内未 拉退货
直退 物流
与厂商洽谈转赠品事宜
上报商品明细至总部商 品部采购
上报厂商明细至总部 商品部
一般采购流程
一般采购流程一般采购流程是企业日常运作中非常重要的一部分，它涉及到物资采购、合同签订、付款结算等多个环节，是企业正常运营的基础。
下面将详细介绍一般采购流程的具体步骤。
首先，企业需要对需要采购的物资进行需求分析和确定。
这一步是采购流程的起点，企业需要明确自己的需求，包括物资的种类、数量、质量要求等。
在确定需求的基础上，企业可以开始寻找合适的供应商。
接下来，企业需要进行供应商的选择和评估。
在市场上有很多供应商，企业需要根据自己的需求和要求，选择符合条件的供应商进行合作。
在选择供应商的过程中，企业需要考虑供应商的信誉、产品质量、价格、交货期等因素，并进行评估和比较，最终确定合作的供应商。
确定合作供应商后，企业需要与供应商进行谈判和签订合同。
在谈判过程中，企业和供应商需要就物资的价格、质量、交货期、付款方式等进行充分沟通，并最终达成一致意见。
在谈判结束后，双方需要签订正式的合同，明确双方的责任和义务，保障交易的顺利进行。
合同签订后，企业可以进行物资的采购和订单的下达。
在这一步，企业需要向供应商下达正式的订单，并告知具体的交货时间和地点。
同时，企业需要做好物资的验收工作，确保所购买的物资符合合同约定的要求。
最后，企业需要进行付款结算。
在供应商按合同约定的时间和质量交付物资后，企业需要按照合同约定的付款方式进行付款。
付款结算是采购流程的最后一步，也是企业和供应商之间交易的最后环节。
总的来说，一般采购流程包括需求确定、供应商选择和评估、谈判签约、订单下达和付款结算等多个环节。
每个环节都需要企业和供应商之间的充分沟通和合作，以确保采购流程的顺利进行，从而保障企业的正常运营和发展。
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Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
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流程： 产品的补货
版本： 1
子流程： 采购订单的确认
编号： . 3
要 宝 流素 洁 程： 公 ：司—无 产中品国补/货分销商核宝心工洁作流（程客户服务部）
地点： 总部
版本： 分销商（客户服务部）
子流程： 采购订单的确认
CSR
编号： 要素：IDSS无
地点： 总部
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输入
订单分货信息
采购订单输出：ຫໍສະໝຸດ 的确认订单确认报告
定义：
接收从宝洁传来的采购订单的确认信息。
通过 VAN 系统发出的采购订单确认信息
系统下载采购订单的确认信息作为在途库
步骤：
存
1． 宝洁通过 VAN 发出采购订单的确认信息。
2．分销商的系统下载采购订单的确认信息作为 IDS 中的在途库存。
D
衡量： 确认的方式