督查督办项目表(空白)
企业督察督办工作表模板
1.本期督察发现，没
1.整改后的现是哪天？在
续的保证措施吗？3.在 督察过程中发现其他
同一督察区域还有类似 问题了吗？各公司人
的问题吗？
员反映了什么问题了
吗？
3
检查人：
日期：
责任人：
日期：
集团督察人：
日期：
要求：本表填制时，一个事项填制一行，并附相关证明性材料；相关人员签名并填写日期；内容填写齐全，不得有空白项。
督察督办检查表
公司名称：
部门：
检查时间： 年
月
日
时
分
序 号
检查过程中发现的问题（现象）
详细整改措施及完成 集团督察组检查整改措施完
时间
成情况
整改后的现状或效果
本期及上期检查情况 说明
由公司督察小组成员，对照检查的 1 标准，据实填写，并附相关证明资
料。
由被检查部门的责任 人填写
由集团督察组成员填写
由集团督察组成员填写
说明本期没完成项目 及另外督察的事项
公司督察人员要落实清以下问题： 1.有问题吗？2.谁负责的？3.产生 2 的原因是什么？4.有整改措施吗？ 5.整改措施由谁来实施？6.有具体 完成时间吗？
要求整改措施详细明 确，步骤清楚，有具 体责任人及完成时间 。
集团督察人员每次督察时要 完成以下工作：1.各公司按 时督察了吗？2.反映的情况 属实吗？3.问题发现了吗？ 4.有整改措施或原因分析 吗？5.整改措施实施了吗？
安全生产督导检查隐患和问题整改落实登记表
整改要求和建议
工作亮点
整改落实时间
整改落实情况
1、
XX乡
6月23日上午
1、学校餐厅输电线路（入户）老化；
2、闸刀安装不符合要求,住宿楼消防设施不到位，灭火器需更换；
3、卫生条件较差。周转房安全防护措施未作，现场管理换乱。
限期整改
7、
XX商城
6月23日
1、防火卷帘开关锁闭
立即打开
8、
XX小学
6月24日
1、宿舍楼灭火器配置不足，大部分灭火器压力不足。
2、食堂线路敷设不符合规范。
1、立即购买灭火器；2、对线路进行穿管
9、
XX小学
6月24日
1、宿舍楼窗户设置防护栏；
2、宿舍楼灭火器压力不足。
1、防护栏改造为活动式；
2、灭火器立即进行更换。
更换学校的输电线路和灭火器，制定具体的管理制度，餐厅需安排专人管理，防火安全、卫生安全责任落实到人头。
2、
XX乡
6月23日下午
1、学校低压辅电线路需处理。
建议做绝缘防护处理，柴火堆放不规范。
3、
XX镇
6月23日下午
1、电杆厂锅炉存在安全隐患，部分作业人员无证上岗。
要求立即整改上述问题。
4、
XX镇
6月23日下午
1、生格村洛巴沟水保工程，安全员未戴袖标，部分地段巡查不到位，安全标语贴放置不显眼。
要求立即整改上述问题。
5、
XX商城
6月23日
1、三层东北侧楼梯间前室防火门未保持完好有效，前室堆放杂物；
2、三层配电室内堆放杂物。
1、对防火门进行维修；2、清理配电室。
6、
项目监理组现场工作情况督察表
项目监理组现场工作情况督察表第一部分督察项目督察具体内容基本分值各项评分标准现场基本要求应得分实得分备注项目监理组内部管理19分现场企业标识 2公司办公场所无公司名称扣1分，无企业标识扣1分。
办公室要有公司名称与企业标识现场监理人员形象、着装5现场监理人员不佩戴公司统一胸卡扣2分，不戴有公司标识的安全帽扣2分，不着公司统一服装扣1分，监理人员工作纪律差、社会反映不好酌情扣2-5分1、现场监理人员要佩戴公司统一胸卡2、监理人员要戴有公司标识的安全帽3、监理人员要统一着装现场上墙制度牌2现场无制度牌扣2分，缺牌扣1分现场要有《省建筑施工现场管理标准》规定的10套制度牌项目监理组内部人员管理5现场无监理人员考勤表扣2分；现场无相关规范标准与目录清单扣1分；现场无公司下发的相关文件、公司文件扣2分1、现场应该有项目组考勤表2、现场应该有相应标准文件与目录清单3、现场应该有公司相关文件的传达纪录现场监理人员思想动态调查，对公司思想贯彻不到位的扣总监2分；服务质量调查反馈较差的扣5分1、总监作为公司派出的负责人，应掌握员工思想动态，并及时贯彻公司相关精神项目监理组人员执业资格、持证上岗情况3现场无总监执业手册复印件扣2分；现场无专业监理工程师执业证明扣2分，缺项扣1分；现场无安全监管证件扣1分1、现场要有总监任命书2、现场人员配备要与现场组织机构一致公司固定资产领用与保管情况2现场领用物品缺失扣2分，故意损坏公司领用物品扣1分。
1、现场要建立物品清单报公司综合部备案2、监理人员要爱护本项目组的公共财产合计得分率项目监理组现场工作情况督察表第二部分督察项目督察具体内容基本分值各项评分标准现场基本要求应得分实得分备注监理资料的整理23分《监理规划》《实施细则》内容翔实、齐全3每缺一项扣2分，《监理规划》无针对性扣1分，《实施细则》缺一种专业扣1分规划与细则要内容规范齐全，每个专业都要建立有针对性的细则，审批程序有效，有检验批的审核程序，规划要有安全监管、旁站内容监理日志详实、齐全4各专业可合记一本，要求内容能真实反映监理服务（三控两管一协调、安全控制）的过程，监理日志记录不真实、不齐全的扣4分监理日志要根据每天的巡视、旁站内容，对每天的信息进行总结，内容要覆盖各种检查、材料进出、见证取样、平行检验内容、要对质量缺陷、安全隐患进行跟踪验证整改。
当前重点工作立项督查表
区安监局
区住建局
区教育局
区卫计局
区环保局
区交通局
区交警大队
各街道、发展区
、冬季塔吊使用存在一定的安全隐患；
、冬季工棚用电防火存在一定安全隐患
、根据市住建局要求，月日对全区所有工地下达停工通知；
、加大停工期间工棚安全隐患排查力度，确保无事故发生
社会和谐稳定
区委政法委
区信访局
区退役军人事务局
当前重点工作立项督查表
序号
当前重点工作
责任单位
风险点排查
下步措施
困难群体帮扶救助
区民政局
区扶贫办
区退役军人事务局
各街道、发展区
农民工工资治欠保支
区住建局
区人社局
区公安分局
各街道、发展区
水韵华庭项目、恒信茉莉公馆项目、理想小镇项目、观澜府项目
、督促建设单位按合同及时拨付工程款；
、建设单位、施工单位要监督劳务分包单位及时将工人工资发放到每名工人手中，我局也将做好督促监督工作，防止包工头
项目进度督查情况表
外墙装修完毕，内部正在装 修，预计上半年投入使用
内部装修预
门口高压电迁移需与电 业局协调
区在 建重 点
6 启迪国际社区
20000 陈洪武 霞办 林俊杰 林志诚 促竣工
7 鸿洋集团外贸大厦 5000 陈景新 霞办 林俊杰 林志诚 促竣工
8 茂欣木业
3500 陈洪武 华林 柯金芳 李金铸 促竣工
9 众诚纸业
造林项目
防护林建设6862亩，其中： 林业局 阮立新 陈元瑞 基干林带人工造林2994亩，
纵深防护林封山育林3868亩
已争取中央预算内资金91万 元,地方配套资金22万元
完成人工造林2994亩
6
灵川镇中心卫生院门 诊综合楼建设
159
工程占地面积384平方米，建 设面积1374平方米，改建门 卫生局 张志斌 杨志伟 诊综合楼一幢五层框架结构 。拟争取资金50万
第4页
正在进行第五层建设
完成主体工程封顶， 后进入装修阶段
资金缺口约50万元，下 一步将积极向上争取资 金
序 号
项目名称
总投 资额 （万元）
区挂钩 领导
责任 单位
责任人
跟踪 服务人
目标进度
本月 投资额 （万元）
项目当前具体进度
下个月工作目标 存在问题及解决措施 备注
7
华亭镇卫生院病房综 合楼
250
4500 2000 3000
刘晶洁 华林 柯金芳 李金铸 促开工 严凤平 华林 柯金芳 李金铸 促开工 陈仁川 龙办 汤国恩 黄炳献 促开工
200 A#楼基础完成 该项目已经全部竣工并投产 1幢综合楼5层已封顶；1幢 厂房4层已封顶 一幢主厂房已封顶，促企业 尽快进场施工 正在主体建设
工程施工项目督办表
工程施工项目督办表一、项目概况项目名称：XXXXXX工程施工项目项目地点：XXXXXX项目周期：XXXXXX项目预算：XXXXXX二、项目进度计划1. 准备工作阶段：XXXXXX2. 施工阶段：XXXXXX3. 竣工验收阶段：XXXXXX4. 工程保修阶段：XXXXXX三、项目督办内容1. 准备工作阶段：（1）施工图纸及设计文件：检查施工图纸及设计文件是否齐全，是否符合规范要求。
（2）施工许可证：检查施工许可证是否已经办理，是否在有效期内。
（3）施工人员及设备：检查施工人员及设备是否到位，是否满足施工要求。
2. 施工阶段：（1）施工质量：检查施工质量是否符合设计及规范要求，是否存在质量问题。
（2）施工安全：检查施工现场安全设施是否到位，是否存在安全隐患。
（3）施工进度：检查施工进度是否按照计划进行，是否存在延期情况。
（4）工程变更：检查工程变更是否按照规定程序进行，是否存在随意变更情况。
3. 竣工验收阶段：（1）验收资料：检查验收资料是否齐全，是否符合规范要求。
（2）验收程序：检查验收程序是否按照规定进行，是否存在违规情况。
（3）验收结果：检查验收结果是否符合设计及规范要求，是否存在不合格项目。
4. 工程保修阶段：（1）保修资料：检查保修资料是否齐全，是否符合规范要求。
（2）保修服务：检查保修服务是否及时，是否存在推诿情况。
四、项目督办措施1. 建立项目督办制度，明确项目督办的内容、程序、责任人和工作要求。
2. 定期对项目进度、质量、安全等方面进行巡查，发现问题及时整改。
3. 建立项目进度汇报制度，要求项目负责人定期向上级汇报项目进展情况。
4. 对项目进度、质量、安全等方面进行考核，对存在的问题进行通报批评，对优秀项目进行表彰奖励。
5. 加强与业主、设计、施工等各方的沟通协作，确保项目顺利进行。
五、项目督办人员及责任1. 项目督办人员：项目负责人、施工管理人员、质量安全人员等。
2. 项目负责人：负责项目的全面管理，对项目的进度、质量、安全等方面负总责。
督办单(模板)
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交办事项交办领导完成时限十日内承办科室牵头科室责任人协助科室协助科室交办工作内容交办事项完成情况单位学校
XXXXXX
AA办公室督办单
交办事项
交办领导
完成时限
十日内
承办科室
牵头科室
责任人
交办事项
完成情况
注：请承办科室认真办理交办事项，并注明“完成情况”，按“完成时限”要求时日内，将此表提交督办科室。
安全生产百日督查专项行动督查情况一览表【模板】
黄岗山
垦殖场
5
车上林场
1、部分单位对隐患整改不到位，安全生产意识淡薄；
2、农用车载客现象时有发生，存在较大安全隐患。
国土资源局
车上林场
6
芳溪镇
1、部分非煤矿山企业《安全生产许可证》已超过年检期；
2、个别机砖厂无独立配电房；
3、河道采砂企业吊机无漏电保护装置及电动机无防护罩；
4、渡工年龄偏大；
5、部分企业安全生产会议少，记录不完善。
民营企业局
潭山镇
2
桥西乡
1、桥西造纸厂灭火器内药水超过时间；
2、栋益毛纺厂电路混乱；
3、桥西机砖厂工棚老化、漏水、电路混乱、没有安装自动控制电源器。
文教局
桥西乡
3
花桥乡
少数企业对安全认识不到位，安全投入不足，隐患不能及时整改，特种作业人员未参加培训。
公安局
花桥乡
4
黄岗山垦殖场
安全生产工作大多流于形式、流于检查，各行业的安全要求掌握贫乏，安全报表台帐未有效建立，没有专职安监员。
交通局
芳溪镇7Biblioteka 同安乡非煤矿山（瓷矿）对安全生产投入不足，高温防暑物质准备不够充分。
人劳和社保局
同安乡
9
棠浦镇
1、矿井工程质量和顶板管理不够严格，巷道维修不及时；
2、排水设备不完善；
3、绞车房零乱，电器管理不规范。
工业园区管委会
棠浦镇
10
工业园管委会
凯利化工公司现场管理不规范，管线悬空横七竖八，生产岗位责任制及岗位操作规程不完善、不健全，重点隐患源没有安全警示牌，安全生产负责人安全意识淡薄，没有参加安全培训学习。
2、将侯村钾纳长石采矿点爆破器材未按规定进行管理。