公路工程建设项目造价督查考核表
公路建设项目年终考核表(考核用表)
（20分）
（1）承包人项目经理部驻地建设不符合标准化要求，发现一个承包人扣2分，最多扣6分；
（2）承包人工地试验室不符合标准化要求，发现一个扣2分，最多扣6分；
（3）承包人拌合场、钢筋加工场、预制场、小型构件预制厂不符合标准化要求，发现一处扣1分，最多扣6分；
（4）原材料、半成品、成品存放场和库房不符合标准化要求，发现一处扣2分，最多扣6分；
合计
注：第八项的“项目建设（管理）单位考核”是根据《转发交通运输部关于进一步加强公路项目建设单位管理若干意见的通知》（湘交基建〔2011〕499号）来考核的，计算附加分50分，不包含在年终考核600之内，故计算年终考核总分是只计算扣分。
（3）施工单位安全生产专项费用未按规定的标准投入或未做到专款专用，发现一例扣2分，最多扣6分;
（4）施工单位项目负责人和专职安全员无安全生产考核合格证，或专职安全员数量不满足要求，发现一例扣1分，最多扣6分;
（5）施工现场重点部位安全警示标志、安全防护设施不齐全，发现一例扣1分，最多扣6分;
（6）特种施工机械设备未备案，扣1分/台次；未按规定进行检测，扣1分/台次，最多扣6分;
（140分）
1、质量管理制度与管理体系（20分）
业主、施工、监理单位质量管理制度不完善扣4分，质量管理体系不健全扣4分，扣完为止。
2、质量控制管理
（50分）
（1）业主、施工、监理单位质量保证体系是否健全，质量责任是否落实到人，是否建立责任追究制度，不合格每项扣5分，最多扣10分;
（2）未执行交通运输部、省交通运输厅和省高速公路管理局提出有关质量管理规定和措施，每发现一处扣1分，最多扣8分；
（4）施工期未严格执行水土保持规定，导致水土流失，每处扣2分，最多扣10分。
高速公路工程建设管理绩效考核表
没有建立质量管理制度和质量管理体系，扣0.5分 质量管理制度 与管理体系 质量管理制度不完善扣1分 （2分） 质量管理体系不健全扣0.5分
二、质量管理 （15分）
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考核项目 （分值）
考核内容 （分值）
扣分标准（分值） 管理制度或措施未落实扣0.5分
二、质量管理 （15分）
质量缺陷或质量问题未及时督促相关单位进行处理，每项次扣 质量控制监管 1分（同一类型只扣一次） （7分） 试验检测人员数量或资格不符合合同要求，每发现一人次扣 0.5分 每发生一起一般质量事故扣1分，发生一起严重质量事故扣2 分，发生重大质量事故则取消绩效考核资格 质量检测评定 监督机构质量评分乘以6% （6分） 未建立完善的安全管理制度，扣1分 安全制度与管 理体系 未制定安全管理应急预案，每违反一项扣0.5分 （3分） 安全管理体系不健全，扣1分 安全培训教育开展不广泛、不深入，安全技术交底不到位，每 查出一项扣0.5分 安全生产费用投入不足或未做到专款专用，每发现一例扣0.5 分 特种施工机械设备未进行备案、建立台账，扣0.5分/台次；未 按规定进行检测，扣0.5分/台次
没有遵照《山西省重点公路工程设计变更管理办法》和项目设 计变更管理办法规定，及时履行变更管理程序，每例扣1分 上报的设计变更方案未经审查和充分论证，每发现一项扣1分 上报的变更资料不齐全、不完善，或变更资料中签署的意见不 明确、签字不全等，每份变更扣1分 变更资料中有弄虚作假的行为，一经查实，扣减3分
项目前期工作报批不及时、没有按程序履行报批手续，报批资 地方协调（4 料没有及时归档，每项扣0.5分 分） 征地拆迁工作没有按规定时间落实完成，引发各类纠纷矛盾， 每项扣0.5分 一、综合管理 （37分） 施工标准化 (4分） 制度、方案不健全的，扣1分 管理、工地建设、施工工艺标准化等在本项目未实现100%全覆 盖。未达要求的，每项扣1分 未按要求对长大隧道、特大桥梁、高填深挖等控制性工程和拌 和站、预制场等重要工点进行实时监控，每缺少一个部位扣1 分 各级管理单位对本项目的施工标准化专项考核评分未达到90分 以上。未达要求的，扣1分 信访举报 （5分） 上级收到书面或电话举报，经查属实，每次扣减1分 上访事件发生，每发生一次扣减3分 项目从业单位在驻地建设、场区建设、便道建养等方面有不符 合文明施工要求的每处扣0.5分 文明施工 （7分） 开展“交通运输管理提升年”活动，活动方案、检查、记录不 完善，措施不得力，效果不明显，每项次扣减0.5分 开展“我为交通运输科学发展做贡献”活动，活动方案、检查 、记录不完善，措施不得力，效果不明显，每项次扣减0.5分 资料报送 （3分） 资料报送不及时或不准确，没按规定时间报送的扣0.5分/次， 报送内容不符合规定要求的扣0.5分/次
公路建设市场督查考评表(--公路)
表1-2 招投标管理考评表( 项目)
填表说明：1.按扣分标准累计扣分。
除另有说明外，对应总分值扣满为止。
2.各项对应总分值扣满后尚有扣分项次的，请在"备注"栏注明应扣分总项次。
填表人：填表时间：二〇一二年九月十二日
表1-3信用管理考评表( 项目)
填表说明：1.按扣分标准累计扣分。
除另有说明外，对应总分值扣满为止。
2.各项对应总分值扣满后尚有扣分项次的，请在"备注"栏注明应扣分总项次。
3.合同履约中6-7项以抽查标段为单元计算标段得分，取标段得分平均值为项目该检查内容得分。
填表人：填表时间：二〇一二年九月十二日
表1-4工程管理考评表( 项目)
填表说明：1.按扣分标准累计扣分。
除另有说明外，对应总分值扣满为止。
2.各项对应总分值扣满后尚有扣分项次的，请在"备注"栏注明应扣分总项次。
3.质量安全管理1-7项、质保资料13-16项以抽查标段为单元计算标段得分，取标段得分平均值为
项目该检查内容得分。
填表人：填表时间：二〇一二年九月十二日。
项目综合管理检查考核表(材料管理)(公路工程)
●禁止大额现金采购主要材料。
●未及时办理授权委托书，扣5分。
●材料需用量计划编制滞后、未经项目主工长、项目经理签字审批，一次扣3分；进场材料无对应月度、批次需用计划，一次扣5分。
●未根据集团、公司合格供方名录选择供方，一次扣5分；新增供方未及时评价报批，一次扣3分。
●供应商选择应在集团、公司合格供方名录内，新增供方评审及时。
●授权项目部自行采购的材料符合招标条件的以招标方式进行采购，以竞争性谈判方式进行采购的钢材、水泥、商品砼、砖砌块、砂石料每批次采购前根据询价情况（书面报价单）填报《采购询价表》并经物资部审批，主材采购单价不得高于公司同期发布指导价。
●询价表、采购合同、收料单单价必须一致；若采购单价发生变更需及时签订补充协议。
●招标采购流程、资料不合规，竞争性谈判采购主材无对应询价表（报价单）、采购合同，一次扣5分。
●询价表、合同OA申报日期滞后于材料进场日期，一次扣3分；三单单价不相符，一次扣5分。
●发现项目部自行采购或分包劳保、木料，扣5分。
●发现大额现金采购主要材料扣5分。
15
三、收料及
现场
●进场材料必须分类收货、严格验收：高线、盘螺钢筋、钢绞线复磅收货，直条钢筋落地点数收货；包装水泥点数收货，罐装水泥复磅收货；商品混凝土过磅抽查收货，砂石料量方收货，层板、木枋必须落地点数收货。锚具、支座、连杆需清点构成部件按套收货。对不符合对不符合现行国家标准、行业标准、设计文件、或与合同约定不相符的材料，一律不准入库；及时收集材质证明及出厂合格证，需复验的材料按规定取样送验，验收完毕及时登录《物资进场验证台帐》或《顾客提供物资清单》。
●劳务（专业）分包方未能及时进行委托备案的，扣3分。
建筑施工企业对项目的检查考核用表
项目检查考核评分汇总表（1）
公司检查考核人签名：检查时间：
项目检查考核评分表（表1-1）--“组织机构管理”分项表
公司检查考核人签名：受检项目负责人签名：检查时间：
项目检查考核评分表（表1-2）--“安全文明施工管理”分项表
公司检查考核人签名：受检项目负责人签名：检查时间：
项目检查考核评分表（表1-3）--“质量控制”分项表
公司检查考核人签名：受检项目负责人签名：检查时间
项目检查考核评分表（表1-4）-- “技术管理”分项表
公司检查考核人签名：受检项目负责人签名：检查时间：
项目检查考核评分表（表1-5）--“劳务管理”分项表
公司检查考核人签名：受检项目负责人签名：检查时间：
质量安全隐患整改通知书（表2）
项检第号
项目部：
你项目部工程，经查存在以下隐患：
根据有关规定，公司现责令你项目部：
1、立即排除上述隐患，限于年月日前整改完毕并填妥《质量安全隐患整改情况报告》报申请复查。
2、在此期间你项目部应采取措施，防止发生安全质量事故。
逾期未申请复检或未改正的，公司按有关规定对你项目部进行处理。
***********公司项目检查组接收人签名：检查人签名：
年月日年月日
隐患整改催办通知（表3）
项检催字（）第号
接收人签名：检查人签名：
质量安全隐患整改复查验收表（表4）。
公路工程质量管理行为督查内容及评分表
3. 督查人员可根据工程进度和特点增长抽查指标项。
附表10: 安全生产管理行为督查内容及评分表
督查
内容
抽查指标项
扣分原则
满分
评分
建设
协议工期
违规压缩协议工期, 扣20分；
20
安全生产
费用
概算中未确定安全生产费用, 扣20分；确定旳安全生产费用未达标, 扣4-6分；安全生产费用支付不及时, 扣4分；
规范
预拱度
符合设计规定
支座安装
符合设计规定
支架、模板强度与刚度
结实稳定, 无变形
养生
保湿, 保证养生期
外观
平整密实, 色泽均匀, 无蜂窝麻面。露筋、修补, 本项计0分。
钢筋
连接（焊接或机械连接）
连接（长度、角度）规范, 无焊伤
寄存
防雨、防潮、防（除）锈, 无防护措施计0分。
预应
力
预应力筋
不绞丝、绞束, 无滑（断）丝, 切割规范
规范, 手续齐全
变更管理
规范
支付管理
及时, 规范
质量问题、质量事故及重大隐患处理
有制度, 且处理及时到位
对有关检查整改贯彻状况
及时, 到位
扣分
无针对性措施压缩工期
扣2分
施工
项目经理、总工、质检负责人、试验室主任到位及持证状况
均符合协议或招标文献规定
质量管理制度和措施
完善, 有针对性和可操作性, 且贯彻到位。
砌体
砌筑和勾缝
砌筑、勾缝密实牢固
软基
处理
处理范围及深度
符合设计规定
沉降观测
按规定进行设置、布点和观测
公路工程质量管理行为督查内容及评分表
注：1 .评分分五个档次，分别为好＜9、10分）、较好＜7、8分）、一般＜6分）、较差＜3、4、5分）、很差＜0、1、2分）。
2 •各单位质量管理行为督查评分为各项抽查指标项评分的平均值减去应扣除分数。
附表2：公路工程施工工艺督查内容及评分表注：1 .评分分五个档次，分别为好＜9、10）、较好V7、8）、一般＜6）、较差＜3、4、5）、很差＜0、1＞ 2）o b5E2RGbCAP2•各施工单位施工工艺督查评分以抽查指标项屮实际检查工程评分的平均值计。
3•督查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。
附表3: 公路工程实体质量督查内容及评分表注：1各抽查指标项以其实测合格率乘以100为该项评分。
标有*的实测工程，按表中评价方法评价。
2•工程实体质量督查评分以实测工程评分的平均值计。
2•每项最多扣减至0分；附表11：安全生产现场督查内容及评分表水上、水下作业1.无水上水下作业许可，扣10分；2•风力超过船舶核定抗风等级仍继续作业，扣7分；3.施工船的牵牛缆、摆动缆活动范围内未设置安全标志或无人值守或有人逗留，水上各类作业平台或人行通道不符合搭设要求，扣1-6分；4.水下安装、电焊、切割、爆破时，未执行安全操作规程，扣7-10分；5.潜水贝无证上冈，潜水贝未按规程下潜，值班人贝脱冈，每发现一人扣2分；10公路工程专用高边坡1.咼边坡作业中存在立体交叉，扣4-6分；2.咼陡边坡作业时未按规定进行有效防护的，每发现一处扣3分；10桥梁人工挖孔桩孔壁未进行防护，未设置高岀地面围栏，桩孔边沿堆物，人工挖孔未按规定采用机械通风，发现一项扣2分；10 1.索塔、立柱施工过程中未按规定设置施工电梯，扣7-10分；2.悬索桥施工中临时工作索、牵引索、防护围栏设置不符合规定，扣7-1010隧道1. 隧道洞口无登记记录或无交接班记录，扣4-8分；101.有不良地质情况时，未采取有效预防措施，扣6-10分；2.有瓦斯的隧道，未设专职瓦斯检查员，扣6-10分；3.有瓦斯的隧道，机具、器材未采用防爆型，扣6-10分；10水运工程专用打桩、挖泥1.未经海事部门审批并发布《航行通告》，水上水下作业许可，扣7-10分；2.打桩船绑、吊桩钢丝绳扣不符合规定，吊桩时吊点不符合要求，扣1-3分；3.挖泥船主吊钢丝绳磨损、断丝超过| x,/ V V # 110沉箱出运与安装1.沉箱顶升时，牵引绳两侧站人，发现一人扣2分；2.沉箱吃水、压载、浮游稳定和拖力，未按照相关规范进行验算，扣7-10分；3.气囊的额定工作压力，未进行充气实验，扌口1-3分；4.沉箱出放前，未按规定对牵引设施进行安全检查，扣4-6分；5.沉箱移运通i首、抽面片现有尖锐物兀曬碍物.帥面夺形明、忌.扣4-6分・10注：1.每项最多扣减至0分; 附件12:1、工程质量管理行为评分M :公路工程督查工程质量计分方法M= 0. 3 x A+0. 4 x (B [+B 2+ •••+B n >/n+0. 2 x (C 什 C2+ •••+C n >/n+ 0. 1 x (D 1 + D2D n >/n plEanqFDPw其中：A 、B 、C 、D 分别为建设单位、施工单位、监理单位、设计单位的质量管理行为评分，均以各抽查指标项评分的平均值减去应 扣除分数计。
公路建设市场督查考评表(施工单位)
是否发生过工程质量与安全生产事故，事故后是否有针对性措施防范类似问题。
3
发生重大及以上质量或安全事故扣3分；发生较大或一般安全事故扣3分；发生一般质量事故扣2分。事故后未建立针对性措施防范类似问题本项得分为0。
32
资金拨付（10分）
施工单位是否按时支付分包队伍工程款、农民工工资。
10
未按时支付分包队伍工程款扣2分/项，未按时支付农民工工资扣1分/人。
21
主要管理人员变更是否履行规定的变更手续。
5
未履行变更手续扣2分/人。
22
工期计划（10分）
除特殊情况外，施工单位应该按照合同工期完成工程项目。
10
无故拖延合同工期扣10分。
23
工程变更及造价控制
（25分）
设计变更方案、工程量、造价是否合理；是否虚列变更项目或虚报工程量，多结算工程款，或用设计变更掩盖施工质量问题。
15
设计变更不合理扣5分/项；虚列变更项目或虚报工程量，多结算工程款，或用设计变更掩盖施工质量问题扣5分/项次。
பைடு நூலகம்24
设计变更上报是否及时，是否未经批准先实施。
5
设计变更上报不及时，未批先干扣3分/项。
25
造价控制是否控制在规定范围内。
5
造价未控制在规定范围内扣3分/项。
26
分包管理（20分）
分包的工程项目和分包队伍的选择应该符合合同要求和有关规定，分包工程禁止再次分包转包。
是否按规定建立落实质量和安全生产的责任制度、管理制度。
4
未建立落实质量保证体系、质量管理制度、安全生产管理制度、和应急预案，扣2分/项。
30
现场安全生产管理及防护是否符合规定
3
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公路工程建设项目造价督查考核表
公路工程建设项目造价督查考核表项目名称：
建设单位：
督查项目编码督查内容基本分评分要点及标准考核分备注建设资金筹措及落实情况（12 分）
ZJ2-1-1 项目资本金与其余建设资金到位情况4 项目资本金与其余建设资金未到位的，扣4 分。
ZJ2-1-2 建设资金使用情况8 1.未按规定进行招投标的，每发现1 项扣4 分，扣完为止；2.未按合同约定拨付农民工工资、征地拆迁费、工程进度款、设备材料货款等相关款项，每发现1 处扣2 分，扣完为止。
造价管理规章制度的建立与落实（20 分）
ZJ2-2-1 造价管理法律、法规、规章、制度以及公路工程造价依据的执行情况10 1.未执行《公路工程造价管理暂行办法》、《云南省交通运输工程造价管理办法》，《云南省公路工程造价监督管理办法》等规章制度的，每发现1 处扣2 分，扣完为止；2.未执行《云南省公路工程工程量标准清单及计量规范》、《云南安全生产费用清单计量规范》等造价标准的，每发现1 项扣3 分，扣完为止。
公路工程建设项目造价督查考核表项目名称：
建设单位：
督查项目编码督查内容基本分评分要点及标准考核分备注ZJ2-2-2 项目造价内部控制管理制度建立及落实情况6 1.未制定
的，扣6 分；2.计量支付、工程变更、单价及费用、计划进度等制度，缺1 项扣2 分，扣完为止；3.内控制度存在明显不合理条款的、条款与上位法规制度冲突的或对条款落实不到位的，每发现1 处扣1 分，扣完为止。
ZJ2-2-3 项目造价管理自检自查情况4 1.未按督查内容及要求提交自检自查报告的，扣4 分；2.按督查内容提交，但报告内容存在不真实、不具体的，每发现1 处扣1分，最高扣4 分。
公路工程建设项目造价督查考核表项目名称：
建设单位：
督查项目编码督查内容基本分评分要点及标准考核分备注造价全过程的管理与控ZJ2-3-1 各阶段造价文件履行基本建设程序情况10 1.未按规定上报施工图设计预算的，扣3 分；2.未对批复的估、概、预算进行对比分析，形成分析报告的，扣3 分；
3.重大、较大设计变更未按规定报审的，每发现1 项，扣3 分，扣完为止；
4.工程决算未按规定编制的，扣3 分；工程决算未报交通运输工程造价管理机构的，扣3 分；
公路工程建设项目造价督查考核表项目名称：
建设单位：
督查项目编码督查内容基本分评分要点及标准考核分备注制（60 分）
ZJ2-3-2 概（预）算执行情况8 1. 未经批准擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准、改变设计方案等造成超概算的，或未
经批准擅自减少建设内容、压缩建设规模、降低建设标准、改变设计方案等情况的，扣8 分；2.投标限价与经批准的设计概算或者施工图预算对应部分未对比分析的，扣4 分；对比分析不完整的扣2 分；对于超出经批准的设计概算或者施工图预算对应部分费用无相应控制措施的，扣4 分。
3.未按季度对工程投资变化结果与经批准的设计概算或者施工图预算进行对比分析的，一次扣2 分，扣完为止。
公路工程建设项目造价督查考核表项目名称：
建设单位：
督查项目编码督查内容基本分评分要点及标准考核分备注造价全过程的管理与控制（60 分）
ZJ2-3-3 从事造价活动人员的持证及造价文件签名盖章情况4 1.造价人员未持证的或未按时参加继续教育的，每发现1 人，扣0.5 分，扣完为止；2.造价文件未签名盖章的，每发现1 处，扣0.5 分，扣完为止；3.持证人员存在挂证、人证分离等违法违规行为的，扣4 分。
ZJ2-3-4 签约合同台账建立与管理情况4 1.未建立台账的，扣4 分；2.台帐内容不齐全，每发现1 处扣1 分，扣完为止；3.建设单位未根据合同条款对签约单位的实际履约情况进行动态跟踪的，每发现1 次，扣2 分，扣完为止；4.项目合同签约价格水平与市场偏离较大的，每发现1 处，扣1 分，扣完为止。
公路工程建设项目造价督查考核表项目名称：
建设单位：
督查项目编码督查内容基本分评分要点及标准考核分备注造价全过程的管理与控制（60 分）
ZJ2-3-5 施工图设计数量台帐建立与管理情况10 1.未建立台帐的，扣10 分；台帐格式不符合规定要求的，扣4 分；2.台帐数据未按相关规定锁定的，扣4 分；3.台帐内容不齐全，缺1 项扣2 分，扣完为止；4.台账数据不连续、不闭合的，扣8 分。
ZJ2-3-6 设计变更（包括变更台账、变更报批、变更原因、变更内容、变更数量和变更费用等内容）管理情况10 1.未建立现场处理卡、工程变更台帐的，扣5 分；建立工程变更台帐，但未建立现场处理卡台账的，扣3 分；变更和现场处理卡台帐内容不齐全的，每发现1 处扣1 分，扣完为止；2.变更审批滞后，自现场处理卡签署之日起，超过6 个月未批复的，每发现1 处扣1 分，扣完为止；
3.未按规定程序审批的，每发现1 处扣1 分，扣完为止；
公路工程建设项目造价督查考核表项目名称：
建设单位：
督查项目编码督查内容基本分评分要点及标准考核分备注4.虚报设计变更工程量的，扣10 分。
ZJ2-3-7 计量支付（包括计量支付台帐、各类合同数量及费用、各期计量支付等内容）管理情况8 1.计量支付管理系统未与云南省公路工程造价管理信息平台对接的，扣4分；2.未建立台账的，扣4 分；台帐格式不符合规定的，扣2 分；台帐未能及时更新的，滞后1
期扣1 分；3.计量进度与工程进度不吻合的，每发现1 处，扣2 分，扣完为止；4.技术服务合同的费用支付进度及提交成果不符合合同约定的，每发现1处，扣2 分，扣完为止；
公路工程建设项目造价督查考核表项目名称：
建设单位：
督查项目编码督查内容基本分评分要点及标准考核分备注5.虚假计量的，扣8 分。
ZJ2-3-8 设备购置费、工程建设其他费用、预备费等管理情况4 1.未建立费用台帐的，扣4 分；台帐内容不全，每发现1 处扣1 分，扣完为止；2.费用使用不规范的，每发现1 处扣1 分，扣完为止。
ZJ2-3-9 工程保险管理情况2 未建立、未落实工程保险制度的，扣2 分。
项目造价信息的收集、分析与报送（8 分）
ZJ2-4-1 造价信息的收集、分析与报送情况6 1.签约合同工程量清单、勘察设计合同、监理合同等未按规定报备的，缺1 项扣1 分，扣完为止；2.施工过程中新技术、新工艺、新材料、新设备未按规定报送的，缺1项扣2 分，扣完为止；3.未按主管部门的通知要求对所需的造价信息进行收集、分析报送的，
公路工程建设项目造价督查考核表项目名称：
建设单位：
督查项目编码督查内容基本分评分要点及标准考核分备注扣2 分；ZJ2-4-2 造价信息质量情况2 1.报送虚假造价信息的，
扣2 分；2.经核查信息不准确的，每发现1 项扣1 分，扣完为止。
考核总分
督查人员（签字）：
督查时间：
年
月
日
填表说明：
1.未提供相关资料的，视为工作未开展不得分。
2.评分时应现场采集分值扣减的佐证资料作为本表附件。