供应商年度审核表
(完整版)供应商审核表
13.外观批准报告（AAR），如果适用
14.生产件样品，组织必须按照客户规定提供产品样品
15.标准样品
16.检查辅具
17.符合顾客特殊要求的记录
18.。
评分
5
在制品库存管理
1
对于在制品库存的管理方法，有没有形成书面文件？车间是否按照规定实施？
1.已检和未检品标识区分放置的场所
与新产品管理流程一致
6
7
是否按照ppap相关要求提交认可文件？
1.可销售产品的设计记录
2.任何授权的工程变更文件
3.顾客工程变更批准，如果被要求
4.设计fmea，如果组织有产品设计职责
5.过程流程图
6.过程fmea
7.控制计划
8.测量系统分析研究
9.全尺寸测量结果
10.材料，性能试验结果记录
11.初始过程研究
3
对新进厂人员，或者工位人员变动是否有质量控制办法？
有质量办法，且按规定执行，并提供原始实施记录
4
当发生质量问题时，有无相关处理流程？
有相应的管理流程，且能提供台帐记录，和至少2份案例处理记录
5
有无工序间的质量管理办法？
有内部管理规定，且能提供质量记录
6
7
质量上有存在疑问或者变更时，有无迅速处理机制或管理流程
2.有但不够完善，且完全按程序要求执行（订单下达前需要会签）
3.无相关程序，但实际作业流程能保障（如生产跟踪单注明）
评分
综合得分：
审查人：审查日期：
序号
项目
No
内容
审核要点
现状
标准分
评价档
得分
备注
1
供应商评审报告表单 (年度审核)
审核：
审定：
批准：
说明： 1.本审核表适用于湖北欧博汽车部件有限公司外购零部件供应商； 2.根据不同的审核类型和关注点，选择不同的审核范围； 3.审核结果判定标准：小于60为“D”、60－70为“C”、71－85为“B”、大于85为“A”； 4.审核问题整改跟进表须在10日内回传确认；
项目 设计 管理 质量 交付
%
优势 S 劣势 W 机会 O 威胁 T
评审结论：
潜在供应商评审报告
质量 SQE
成本
交付
开发
审核小组成员
采购
技术
管理 其他
项目总分
项目得分
21
0
36
0
39
0
15
0
18
0
设计 100%
50%
交付
0%
管理
得分比 0% 0% 0% 0% 0%
等级
质量
总得分
允许该供应商准入体系 带条件准入：
该供应商不能准入体系
得分 0% 0% 0% 0%
名称
D M Q C L
得分
30% 20% 30% 10% 10%
NO：
基 本 信 息
参 加 人 员
审 核 评 价
供应商名称 供应商地址 零件名称/产品类型
审核时间 审核范围
审核组长
供方人员 项目名称 D 产品设计与开发 M 质量体系与管理 Q 过程控制与质量 C 成本控制与价格 L 交付与售后服务
C, 10 %,
L, 10 %
D, 30 %
Q, M,
30 20
%
供应商审核表
广日电梯供应商审核表概述1．考核考核内容包括6大类，共24条标准，每条标准分为五级。
本审核表主要用于能力性采购件和功能性采购件这两种供应商的审核，零星采购件供应商由职能部门直接对其进行审核。
广日电梯对供应商进行现场鉴定，并依据现有的证明材料评估供应商对24条标准的每一条达到5个等级中的等级情况。
考核人员对供应商的质量体系、工艺控制和对质量建议的承诺方面能在考核时进行公证的评价。
生产外包及设计外包厂家，相关条款可以不考核。
2．考核等级考核等级的规定是积累式的，每个等级包括规定的特征和前面所有等级的特3．处理办法《供应商审核表》的审核结果只是供应商管理的依据之一，达到此表中的相应级别的要求只是供应商能成为相应等级资格的必要条件之一。
供应商如有明显的局部缺陷，可对其提出《供应商审核表》审核结论判定中的全部附加判定的任何一项或多项。
连续三年达到合格要求供应商可把审核频率调为每两年一次，在完成纠正措施任务并取得不断进步的潜在供应商经确认后可升级为合格供应商。
审核项目和评分1．质量管理部门及体系1.1 管理部门明确并制定了关于质量的方针、目标和有效政策。
1.2 管理部门规定支援质量方针、质量目标和质量体系的组织机构。
1.3 有不断衡量和改进自身能力而制定的系统：1.4 把质量策划作为制定和落实质量体系的重要基础。
1.5 对故障成本进行评估是改进质量工艺水平的重要手段1.6 有合适和充分的培训来保证质量管理工作的有效性2．纠正与预防控制2.1 测量设备的控制2.2 在生产的所有阶段，正确处理不合格产品，并采取纠正措施：2.3 生产过程对生产材料和产品按质量状况进行标识：2.4 供应商用适当的统计控制工艺以推动工艺改进并增加一次通过产品：2.5 进行最终检验和包装审核以确定产品可以发出3．设计控制3.1 建立了对所有图纸、规范、程序和工作说明的更改与修订进行控制3.2 新产品更新系统3.3 新产品研发控制4．工艺控制4.1 供应商用控制计划和流程图详细说明为保证达到质量要求：4.2 供应商有书面作业指导书，在涉及关键特性的所有操作中得到贯彻：4.3 制定并落实了有效的预防性设备维修保养系统5．产品实现过程控制5.1 存在一个系统来确保原始合同和合同修改能按用户要求执行5.2 进行采购材料控制以确保采购材料符合要求5.3 供应商有系统的产能分析来确保有能力满足顾客对生产和保有能力的要求5.4 生产现场有利于生产组织，有利于降低生产者劳动强度。
完整版供应商质量审核检查评分表(供应商审核表)
3
1.14
是否有记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制？必要时供应商要能提供有关的质量记录。
1.有记录管理作业程序. 2.记录填写,审核,分类整理标识,保存记录,保存期限,销毁等.
3
3
1.15
是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单（或等效文件）？是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止非预期误用？
有在公司体系文件中明确显示有效文书中心盖“ 章”骗号/日期,版次,纸张等
3
3
1.21
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记录是否得到保存？培训效果是否得到验证？
有制定培训计划,受訓申請.審核,讲师确认,上课现场管理,考 核 ,培训记得整理存档等
3
3
1.22
上岗培训要求是明确？人员上岗前资格是
有更改作業程序/实施細则管理流程图.
3
3
1.18
若指定其他部门审批文件时，该部门是否获得了审批文件所需依据的有关背景资料？
依照公司定议程序标准文件审批
3
3Hale Waihona Puke 1.19所有的文件更改是否都在文件或相应的
附件上注明？
有定议, 由需求者向文书中心申請后再加盖“版次更改” 章.
3
3
1.20
是否在质量体系有效运行重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本？
3
2
2.2
有无有害物质管理体系文件和组织架构，
该标准是否能够满足领胜的要求？
1有害物料管理委员组织架构. 2. 送样确认: 样品及规格书必须注明符合“RoHS和SONY”环保要求,并有第三方机构(如SGS )的检测报告；测试报告有效期为1年，如过期测试报告需提前1个月更新。
供应商审核检查表-质量
供方名称：评估产品：企业地址：评估人员：主要产品：评估日期：评估项目总分评估内容一、配套情况（总分:5分）51、当前主机厂配套情况（5分）（3分）（1分）52、体系证书（5分）（4分）（3分）（2分）（2分）63、质量管理体系运行（1分）（2分）（2分）（1分）64、质量目标管理（1分）（1分）（2分）（2分）56、员工技能及培训（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）47、项目管理（1分）（1分）（1分）（1分）58、变更管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）二、质量管理体系（总分:29分）三、开发及流程管理（总分:14分）1、是否有完整的项目开发管理流程2、是否按开发管理流程实施3、相关项目管理的实施记录4、开发文件满足顾客节点要求，项目开发问题在量产前100%关闭1、建立变更管理流程2、在实施变更前，对变更效果进行了充分的验证3、对相关联的作业要求和文件进行了同步更新4、对变更前后的产品批次进行了有效断点5、4M管理看板为最新状态1、合资或外资主机厂配套2、普通主机厂配套3、汽车行业配套零部件供应商1、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书、ISO18001认证证书2、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书3、有IATF16949质量体系认证证书4、有ISO9001质量体系认证证书5、有质量体系文件，有认证计划6、3C证书（专用3C件：必须有3C证书,如没有，本大项0分）1、内审人员经体系认证培训，并获得内审员证书2、有产品、过程、体系、管理评审审核计划，并实施输出报告3、对于审核输出项持续改善的4、1～4级质量管理体系文件清单齐全1、有质量方针和目标并且按过程分解2、定期对分解目标进行监控的3、并对未达标项目进行分析整改及有效测量最终效果4、质量方针和质量目标被员工100%所理解1、内外部年度培训计划2、培训计划有效实施，记录齐全3、员工技能矩阵表、顶岗计划表4、关键岗位清单及资格证书5、入职培训和转岗培训记录评分标准供应商自评得分评估人评估得分供应商评估表-质量评估基本信息59、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/SOP评审（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）610、分供方管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）611、进货质量控制（2分）（2分）（2分）五、检测设备/测量系统管理（总分:10）1012、检测设备/测量系统管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）613、可追溯性管理（2分）（2分）（2分）1414、生产过程管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）315、现场管理（1分）（1分）（1分）四、二级供应商控制（总分:12分）六、过程能力展现（总分:23）1、有年度MSA分析计划，并且按计划实施2、有量检具台账、校准计划、维护计划，并有实施记录3、量检具状态标签是否齐全（合格、待修、停用、校验标签）4、现场确认检具完好且有效，检验报告与实测一致，人员按照作业指导书操作5、自有或者有合作单位进行功能性和耐久性试验1、建立了批次管理程序2、实施部件，原料、产品的批次管理,从入库材料到出厂产品，是否能追溯3、能够保证先进先出原则1、设备先进（进口自动化设备、数控设备等）2、生产设备、工装、模具合理性，有维护保养计划，并按照计划执行，且记录完整规范3、员工生产过程严格执行了各项作业指导书4、对关键产品特性和过程特性进行了特别控制5、自互专、首中末检验按照标准执行，检验记录完善，首中末件进行管理6、对不合格品和可疑品进行了标识、隔离、判断和处置7、按照规定实施了出厂检验和试验1、现场5S很好：干净整洁，划线清晰，工具、产品、物料摆放规范2、生产场所是否布置有序、照明、空气流通、物流是否适宜3、5S评价结果激励、不符合事项改善、目视化管理1、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否齐全2、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否及时更新3、过程流程图、FMEA、生产现场的控制计划、作业指导文件等一致性相符4、特殊特性在FMEA、CP、流程图、特殊特性清单、操作指导书体现并且一致5、现场是否按照CP、作业指导文件进行控制1、新供应商有准入流程，且按照要求执行2、有分供方APQP/PPAP管理流程3、分供方参与APQP，且满足项目时间节点要求4、分供方绩效评估包含且不限于开发、质量、交付、售后等,分供方绩效评估记录详细5、有分供方质量问题处理流程，按类似8D工具解决6、分供方反馈的8D报告完整。
食品供应商审核表
基础项 基础项
20 20
7.6
关键项
30 5 0.0
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6
有独立的原辅物料库、半成品和成品库及暂存库；严格生熟（含直接食用的生 食）分开；原料、半成品和成品不得混放导致交叉污染。 对冷蔵/冷冻库的温度进行监控，冷藏/冻库的温度监控计远离通风口；冷蔵库 (4℃以下)、冷冻库(-18℃以下)，并有定期的监控记录。 妥善控制冷蔵库、冷冻库和解冻库的容纳量(大约70%以下)，解冻方法正确，并 标识和记录完整。 原辅料，半成品，产品及包材放置在洁净的容器或者货架上，不着地放置。 化学品和食品添加剂须与产品和食品储存区域隔离单独储存；化学品存放应上 锁，专人负责管理。 工厂定期对储存区域包括冷藏/冷冻库房进行整理和清洁。 9、生产过程控制
基础项 基础项 基础项 基础项 基础项 基础项 基础项 基础项 基础项 基础项
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 0.0
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
明确规定设施设备及工器具和环境等的清洗消毒方法(如浓度，温度等...) 和 频率的管理办法，并确实执行和记录；使用的化学品和清洁器具符合要求。 工厂各清洁作业区域及非清洁作业区的清洁和卫生状态良好，并有每次的清洁 工作和检查记录。 工厂的天花板、地板、墙壁、通风管、窗户等区域及排水沟无发霉、结露、生 锈和积尘积垢的现象。 工厂有专用容器盛放不同原料、半成品和成品，有明确的区分，并定期进行清 洗和消毒。 有采用如标签或色码之类的管理制度以避免在设备和工具交叉污染发生并正确 执行。 对用于设备和工器具消毒的消毒剂浓度进行有效监控，有文件化的消毒剂浓度 监控规定和记录，并有消毒效果的监控。
供应商审核检查表
是否有记录不合格品控制程序？不合格品处理是否有相应记录？
1.8
进料/过程/客户发生异常是否有相应的处理流程？
1.9 纠正预防措施程序管理 是否有纠正预防措施记录？纠正预防措施是否有及时追踪结案？
1.10
1.11 质量记录控制程序
1.12 质量协议管理
1.13
内部/外部纠正预防措施单是否有建立台账管理？ 是否有质量记录控制程序？内部/外部文件记录是否有按要求进行保 存？ 接到NBSL质量协议时，是否有将NBSL质量指标转为内部质量指标？
6.8
环境、健康和安全的状况 污水/噪音/废气排放是否达标？请提供近段时间环境监测站监测报
和规划
告。如可能，请提供环保局出具的近一年内的环境守法证明
6.9 危险废弃物的处理 6.10 危险化学品运输
危险废弃物处理是否得到有资质厂家处理?有无削减计划?请提供合 同及厂家资质证明。 如有危险化学品运输，请提供危险化学品押运证、驾驶证、运输证 。
1.2 环境体系
是否有获得ISO14001环境体系证书
1.3 质量手册
1.4 文件受控管理
1.5 内审/外审管理
1.6
是否有质量手册/程序文件？ 图纸/程序文件的受控管理（如受控、修改、发放、回收、登记清单 等） 是否有内审/外审计划？是否有按计划进行评审？
评审中发现的不符合项是否改善结案？
1.7 不合格品程序管理
审核结果
得 分 备注
序号 审核内容名称
内容解释
一 体关键系制及程资稳质定性管理
5.14
根据实际制程控制情况进行分析或改进
5.15 包装过程管理
5.16
是否有按NBSL包装要求进行包装？是否有包装作业指导书？ 包装过程产品是否有防碰撞、防刮伤措施？
QEO-SP-24-12供应商年度稽核现场审核表V1.1
自评分
艾罗评分 0
0 0 0 0
0
3/6
NO. 项目
分值 检查内容
4.2 关键工序和特殊过程
5
3.关键工序和特殊过程变更时是否经过评审，并有足够的手段
确保关键工序和特殊过程受控。
1.是否有标识和产品防护相关的制度规定。
4.3 标识、防护及5S
供 应 商 年 度 稽 核 现 场 审 核 表 - 通用版
NO. 项目 2.2 研发与设计过程管控
分值 检查内容 5
供应商自评（附佐证）
2.3 设计变更 2.4 原材料及产品可靠性管控 2.5 工程变更的管控
2.6 客户文件管理 3 收料
3.1 来料检验
4.是否确定了PFMEA、质量控制计划、产品接受标准等？
一两个案例。
4
3.文件中是否规定任何产品、工艺、生产地点的变更都需通知 客户，经客户同意后才能实施变更。
4.是否能保证客户收到变更通知，并对变更进行确认？
5.是否能提供任何产品、工艺和生产地点变更时发送给客户的
变更通知书，并经客户批准反馈。
1.是否制定客户提供图纸/规格说明/程序的保存、发布、回收
、使用、变更等管理方法的文件规定并发布到必要的人员手中
5
2.现场检查物料及产品状态标识是否明确，是否做好防护措施 3.是否有5S管理相关的制度文件，并严格执行，保存执行检查
记录等。
1.目视检验现场是否有样品。
2.生产是否有目视化看板。
4.4
目视检查是否有明确的参照 标准
5
3.样品是否与作业指导书一致。 4.是否有足够明确的书面标准、照片或者实物样品来定义工艺
1.研发设计变更是否有被标示并记录？变更在实施前是否有评
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作业指导书记载的方法是否有效 是否按作业指导书操作 有异常处置的反映? 有制造状况变更的记录? *3-4 是否对整个过程实施了确认和检查? 对质量控制图中确定的地方进行检查? 对各过程的最终品进行成品检查? 当加工条件变更时进行确认 3-5 物品的使用方法、放置方法/标识（防止混入）是否切实实施 良品、不良品能区分? 不良品内容标识、区别放置? 检查品和未检查品能区分?
1/1
评分 备注/问题点
供应商自我评分
8-2
设备定期进行保养? 定期对设备进行保养及管理台帐? 日常点检（定期点检）确实实施? 修理保养记录是否有保存? . 整理整顿? 操作结束后每日清扫设备?
8-3
设备定期进行保养? . 定期对工夹具进行保养及管理台帐? 日常点检（定期点检）确实实施? 修理保养记录是否有保存? 整理整顿? 操作结束后每日清扫设备?
.有首批产品的不同的品质保证方法并严格控制
首批产品与现有产品明显区分
. 保存首批产品的检验数据? .向客户提出供首批产品的样件
2-10 是否确认产品的首件末件质量状况 首件质量确认后开始生产
. 首件末件的不良内容有记录并改善 .首件末件发生不良时,寻找原因做出改善后开始生产?
首件末件的质量确认结果有记录 首件末件的质量确认是有指定人完成的
.反映出改善活动的内容和效果?
2-5 是否有工艺更改的流程
.有加工方法更改的程序
有委外加工的流程 有材料变更的程序
. 有检查方法变更的程序
有客户提出变更时的更改程序 2-6 文件是否处于拿取方便的状态下的保管? 有各种图纸、标准、指导书? 各种数据记录?
.表单（进货、返工、不合格通知单?
与客户质量会议的记录? 2-9 首批产品的质量是否重点控制 有首批产品的出货流程
5-4 以往发生的品质异常问题点的对策，能否持续实施
进货、过程、出货等追加相应的检查项目? . 标准化（包括治具化）? 在作业指导书中，修改各相关的基准书，要求标准书? 品质对策作为重要管理项目对待? 在新产品的生产过程中，也要反映相应的对策?
6.
NO. 内容 6-1 供应商的管理
供应商管理
供应商自我评分 评分
批次管理号（生产日期等）能追溯生产批次? 批次管理号能反映出材料编号? 每批生产的数据能追溯? 批次构成在程序中有明确反映? *3-11 是否推进自动化、省力化、环保化活动 主要过程采用自动化? 检查过程采用自动化? 过程内设备能自动发生异常? 具有一定的生产技术力量? 明确了自动设备的日常管理者?
.明确了不良品处理流程 .有投诉内容能及时反馈到相关部门的流程
1/2
供应商自我评分 评分 备注/问题点
有不良发生能及时反馈给操作者的流程 2-2 现行的质量数据能否及时发现异常并能进行分析 数据的收集是能否反映短时间的异常 有部品异常及时发现的流程 能判断过程处于正常状态或异常状态 异常状态出现时能迅速解决 管理者定期对数据进行确认
6-5
进货品的品质结果是否向供应商进行适当反馈 . 每月将品质实绩向其反馈 当问题发生时及时报告? .能够反映出供应商短时间内的品质状况 召开供应商相关的品质会议?
7.仓库管理
NO. 内容 7-1 材料保管定置管理
有防止物品的混放，确认物品数量的管理 现用品、保留品、非现用品区别放置? 滞留品的处理流程 防止物品质量劣化的仓库管理程序? 有库存量的适当控制
1/1
供应商自我评分 评分 备注/问题点
7-2 材料入库数量的管理
有专门的仓库管理人员? 按先进先出的原则管理仓库 每月一次以上的物品数量盘点? . 定期对委外产品库存的确认? . 对现存产品数量的每日确认?
7-3 在制品的管理方法
有防止物品的混放，确认物品数量的管理? 现用品、保留品、非现用品区别放置? 滞留品的处理流程? 防止物品质量劣化的仓库管理程序? 有库存量的适当控制?
连续生产定期确认质量状况 2-11 对用户的质量投诉是否做出有效对策 保存了有关质量投诉的内容、原因、对策的记录? 对策实施未再发生不良?
. 有效的对策能标准化
对其它过程状况进行分析,预防发生
. 对投诉内容的处理对策向最高管理者报告?
3.过程管理
NO. 内容 *3-1 操作场所是否进行整顿整理?
5. 出货检查
NO. 内容 5-1 出货检查体制是否完善?
. 有出货检查基准书，对出库检查有明确定义? 在部品的出货检查指导书中，明确了样本数、接收水平? 测定方法及位置判定的基准? 过程最终检查与出货检查分开进行? 未进行出货检查的部品不出货? 有出货检查的机构或人力?
1/1
供应商自我评分 评分 备注/问题点
张贴内容必须是最新的 1-5
公司是否有推进质量管理活动的组织和人力 .有独立于其它部门的质量管理机构
有决定质量管理的管理者 对于重要的质量问题,有专人负责制度 进货、过程、出货的检验人员不会经常变动 质量管理者只对最高管理层负责 1-6
是否切实的实施了质量管理教育
制成了质量管理的教育计划 公司内部开展了质量管理教育活动 参加外部的质量教育 对供应商进行指导 努力获得国家认可的资格 *1-7
2-3 是否开展了质量纠正改善活动 问题发生后尽快做出改善并记录.? 公司员工能积极参加质量改善活动? 改善活动能持续开展? 改善活动能取得相应效果 实施的对策能防止问题的再发? 2-4 是否有QC小组开展活动
有QC小组并开展活动? 明确了QC活动的推进者? 开展了安全活动? 开展了改善提案活动?
4. 进货质量管理
NO. 内容 4-1 进货检查是否实施?
制定了进货检查标准书，检查指导书?
1/1
供应商自我评分 评分 备注/问题点
明确了参照方法，判断标准? 使用与检查项目相适合的测量器具? 检查由指定人员实施? . 检查员接受计测器具使用，品质管理的教育? 4-2 是否有对原材料的进料检验规范的标准文件? 图纸? 检查要求标准书? 限度样本? . 材料证明书? 其他基准书，要求标准书? 4-3 数据进行保管? 有异常状态的判断基准 . 保管了异常对策等记录 记录处于良好管理状态，能够运用? 对异常品的处理对策能跟踪 4-4 当发现不良时，处置是否合适? . 有进货检查不合格品处理指导书? 进货检查发现不良时，进行挑选或返工? 纳入品质记录不合格内容后，返工? 向供应商发不合格纠正通知单（异常联络书） 对品质异常的对策进行回收?
5S活动持续推进?
1/2
供应商自我评分 评分 备注/问题点
工场内没有不相关物品放置
. 加工过程不用的材料不放置在现场
定置管理、标识管理切实实施
办公区域文件进行整理
3-2 制成了质量控制图,是否对过程起指导作用? 有质量控制图? 质量控制图所记载的内容确实有效? 质量控制图是品质部门制成或质量部门参预? 质量控制图的管理点反映在作业指导书上? 3-3
6-3 是否对供应商提出品质要求
. 接受其过程品质状况报告? 要求提供出货检查表? 定期召开品质会议? 客户的品质要求也能完全向供应商提出? 要求其品质异常时作出的对策?
6-4 是否频繁变更供应商的过程?
要求供应商提供制造条件变更联络书，并接受相关报告 对变更内容进行确认? 对供应商的模具进行合理管理? 即便二次外发方的条件变更，也要向客户报告?
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1/1
备注/问题点
新产品委外加工时了解对其组织机构、品质保证体系等? 做成合格供应商名单? 与委外加工方签发的基本协议书（包括品质保证内容）? 对部品在哪儿制作进行了管理? 根据品质实绩状况，调整委外加工的对象?
6-2
对供应商的过程、组织是否十分了解? 要求做成和提供过程控制图 经常对供应商的过程进行确认 要求提供作业指示书? 明确双方的对应责任者（包括品质关系）?
*1. 经营者质量及环境意识
NO. 内容 1-1 公司的质量方针是否全员明确? 每年一次以上作成质量方针。 质量方针内容是否明确具体可行? 是否在明显的地方张贴? 质量活动是否作为持续实施项目? 有关公司的内部的质量定期召开相关会议? 1-2 经营者应了解用户和本公司的质量状况，正确把握改善课题及明
每日质量控制数据是否收集?
当天数据能分析总结? 对数据每日确认? 根据数据能判断生产批次的状况? 每月对数据进行再次分析总结? 3-9
是否有质量异常发生的记录
异常是否处于有效识别的状态? 对发生的异常原因进行分析、研究? 建立了迅速排除异常的程序? 对策切实能预防异常再发 质量异常的发生内容、原因、对策都有记录? 3-10 产品批次有有相应区分，能否追溯每批产品的数据 现有产品有批次管理号?
5-2 出货检查记录是否进行整理?
. 出货检查记录是否可以追溯？ 出货检查记录汇总，能迅速提供? 出货检查记录每日或每批进行分析汇总? 是否有与客户入库检查相应的检查项目的记录? 所有合格的产品是否以料号，合格情況，和可追溯性的信息进行 恰当的识别？
5-3 出货检查发生不良时，能迅速作出适当的处置
. 决定了不合格批次处置的标准书? . 不合格批次明显标识，并在临时保管处保管? 对不合格批次作出适当的判断，并做好记录? 对发生原因及流出原因进行调查? 对防止再发作出对策，并做好记录?
半成品能区分? 标识采用统一方法? 3-6 能否防止流水线的作业失误 首件的作业方法进行确认 实施对新品按照指示图进行作业方法的指导 切实对作业后交班时的失误进行管理 对于现场发生作业失误的作业进行治具化、标准化? *3-7 能否正确使用校正后或保养的设备、工夹具 设备、模具? 工夹具、计量器具? 3-8
对环境的管理及关注
已取得环境管理体系认证 制定建立环境管理体系实施方案，一年内无相关方投诉 对于相关方的环境投诉及要求制定改善计划并按期完成 对于危险品、废弃物等环境问题有专门管理规定 仅符合国家法律、法规规定的最低要求