供应商评审程序
供应商评审程序精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版合格供应商评定对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。
1.职责1.1技术人员负责采购物资技术标准的制定。
技术人员负责进厂物料的检验和试验。
1.2采购人员负责所需材料的采购，采购询价对价格满意后对供应商基本的生产设备、检测设备、公司规模、人数了解满意后确定选为备选供应商2、在备选供应商里通过打分确定合格供应商4．3．1年度考核a.年度考核由综合办负责。
b.年度考核主要由四方面构成：质量、交期（交货时间）、价格、配合度。
c.年度考核时机：以一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。
e.考核成绩①质量得分X=【1-（进料不合格批数/总进料批数）】×40②交期得分Y=【1-（逾期批数/总进料批数）】×20③价格得分Z④配合度得分W⑤总分=X+Y+Z+Wf.考核等级及奖惩g.考核登记采购负责人将考核成绩登记在“供应商年度考核表”上，并纳入供应商档案。
4．3．2需要时，由厂长提出，组织技术、检验、采购等人员走访合格供应商，了解其经营管理情况。
4．3．3同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由检验员以“质量信息反馈单”的形式要求其改进，如改进无效果，质检员报请厂长批准，取消其合格供应商资格。
4．3．4供应商价格、交货期、服务水准低劣时，采购人员报请厂长取消其合格供应商资格。
4．3．5批准后的供应商应在《合格供方名单》中删除。
4．3．6采购员负责建立并保存合格供应商档案，其中包括“供方能力调查表”、“供方评价表”、“供应商年度考核表”等有关的证实资料。
4．4服务供应商的控制4．4．1运输公司的协议4．4．2计量检定机构检验负责人对计量检定机构进行评审，确保计量检定机构具有国家权威机关的授权，评审合格后方可为本厂提供计量检定服务。
5．支持性文件5．1《物资分类管理规定》6记录6．1供方调查表6．2供方评定表6．3供方考核表6．4质量信息反馈单。
合格供应商评价程序
合格供应商评价程序一、制定合格供应商评价标准1.明确评价项目：根据企业的采购需求，确定供应商评价的基本项目，如产品质量、交货能力、售后服务、价格等。
2.制定评价指标：对于每个评价项目，设定具体的评价指标来衡量供应商的表现，如产品质量可通过合格品率、不良事件率等来评价。
3.确定权重和分值：对于每个评价指标，根据其重要程度，给予相应的权重和分值来反映其在整体评价中的重要性。
二、收集供应商信息1.建立供应商信息数据库：收集并记录供应商的相关信息，包括企业资质、经营情况、产品质量认证、生产能力等。
2.定期更新供应商信息：定期与供应商沟通，了解其最新情况，并及时更新供应商信息数据库。
三、评价供应商1.收集评价数据：根据评价指标和标准，收集评价数据，可以通过供应商调查问卷、供应商自评报告、现场考察等方式获得。
2.评价数据分析：对收集到的评价数据进行综合分析，计算供应商在每个评价指标上的得分，并汇总得出供应商的综合评分。
3.评估供应商整体表现：根据供应商的综合评分，对供应商的整体表现进行评估，可以将供应商分为优秀、良好、一般和不合格等等级。
四、制定供应商管理措施1.优秀供应商奖励措施：对于评分较高的优秀供应商，可以给予奖励，如提前付款、延长合作期限、提供更多订单等。
2.不合格供应商整改措施：对于评分较低的不合格供应商，必须采取相应的整改措施，要求其改进产品质量、提高交货能力等。
3.定期供应商评审：根据实际需要，定期对供应商进行评审，及时了解供应商的发展情况和表现，并作出相应的调整和决策。
五、持续改进1.定期回顾评价程序：每隔一段时间，对评价程序进行回顾和评估，查看是否存在问题和改进的空间，并及时进行调整和改进。
2.与供应商合作改进：与供应商沟通，分享评价结果和建议，促使供应商改进其表现，提高整体供应链质量和效率。
3.不断学习和改进：随着企业需求和市场环境的变化，持续学习和改进供应商评价程序，以适应新的挑战和机遇。
供应商评审程序
深圳市拓普照明有限公司一、目的对供应商进行评审和选择，保证本厂采购的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等，以确保其为公司提供合格的产品与服务。
本程序适用于为我司提供产品和其它服务供应商的评定和控制。
二、定义1 采购产品：指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。
2 运输服务供应商指负责本公司原材料、半成品、成品提供运输业务的供应商。
3 供应商评定：实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足本厂的要求。
4 评审人员：负责本公司供应商评审考核的评定人员。
5 供应商评估：因环境因素而无法进行实际评审时，可用样品方式进行检测评估。
三、职责1 采购部负责原材料、半成品和运输服务供应商开发，资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。
2 销售部负责成品运输服务供应商的选择、评估、考核的管理工作。
3品管部和工程部协助采购部对供应商的评审考核。
4总经理负责合格供应商的批准。
四、程序内容1 供应商初步筛选1.1）供应商资料收集公司或采购部负责收集有能力满足本厂所需原材料、半成品、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写《潜在供应商调查问卷》。
1.2)供应商的初步筛选采购部对《潜在供应商调查问卷》进行初步评价，需确定采购的材料是否符合国家法律法规和安全要求，对于有毒品、危险品，ROSH系列材料需要求供应商提供相关证明文件及检测报告。
1.3) 运输服务供应商的选择采购部或销售部负责收集能满足本公司，原材料、成品运输业务的服务公司。
经采购部及销售部评定、评估，初步合格者予以标注目标供应商。
2 供应商的资格初审1）采购员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合本厂所需原料的技术方针要求等进行产品质量检验，质量是否符合本厂所需原料的要求进行初审。
2）按运输业务供应商提供的相关资料，车辆等运输工具是否能满足本公司运输业务的需求进行初审。
全面了解供应商审核的种类和流程
全面了解供应商审核的种类和流程依据不同物料供应商的不同成熟程度，供应商审核可以支配在供应商认证的前、中、后进行，目的是确认、筛选出最好的供应商，优化供应商结构，提高竞争优势。
一、供应商审核的层次就选购供应的掌握层次来说，供应商审核可局限在产品层次、工艺过程层次，也可深化到质量保证体系层次，甚至深化到供应商的公司整体经营管理体系层次(公司层次)。
1、产品层次。
主要是确认、改进供应商的产品质量。
实施方法有正式供应前的产品或样品认可检验，以及供货过程中的来料质量检查。
2、工艺过程层次。
这一层次的审核主要针对那些质量对生产工艺有很强依靠性的产品。
要保证供货质量的牢靠性，往往必需深化到供应商的生产现场了解其工艺过程，确认其工艺水平、质量掌握体系及相应的设备设施能够满意产品的质量要求。
这一层次的审核包括工艺过程的评审，也包括供应过程中因质量不稳定而进行的供应商现场工艺确认与调整。
3、质量保证体系层次。
这是就供应商的整个质量体系和过程，参照ISO9000标准或其他质量体系标准而进行的审核。
4、公司层次。
公司层次的审核是对供应商进行审核的最高层次，它不仅要考察供应商的质量体系，还要审核供应商经营管理水平、财务与成本掌握、方案制造系统、信息系统和设计工程力量等各主要企业管理过程。
在实际状况中，对于那些一般商业型供应商，选购商一般只局限于产品层次和工艺过程层次的审核，但是假如选购商要选择合作伙伴，状况就不一样了，特殊是那些管理严格、技术先进的国际大公司，它们通常会大量采纳质量保证体系和公司层次的审核来掌握供应链管理体系。
二、供应商审核的方法供应商审核的主要方法可以分为主观推断法和客观推断法。
所谓主观推断法是指依据个人的印象和阅历对供应商进行的推断，这种评判缺乏科学标准，评判的依据非常笼统、模糊；客观推断法是指依据事先制定的标准或准则对供应商进行量化的考核和审定，包括调查法、现场打分评比法、供应商绩效考评、供应商综合审核、总体成本法等方法。
采购及供应商评审程序
采购及供应商评审程序规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资\外包加工产品符合规定要求。
适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务的供应商评审及相应物资的采购与外包管理。
1、供应商评审小组负责：主要物资新供应商的选择和评定工作，并签署审核意见，以及供应商的平时考核。
2、业务副总负责：大宗原材料供应商的组织考察及采购。
3、物控部负责：保持合格供应商名册并及时更新。
负责组织考察供应商的营业执照、生产能力、技术装备，质量保证能力等，执行除大宗原材料外的原辅材料的采购动作，办理必要的外协外包加工。
4、品管部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力的评审；向物控部提供来货检验情况。
5、生产部负责：对供应商的生产/设备能力进行评审，制定物料需求计划/外包加工计划.6、总经理或分管副总负责：对供应商评审结果的最终确认，审批［合格供应商名册］。
7、物控部负责：7.1依物料需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）”内容，并明确产品要求。
7.2协调客户\生产部在供应商处验货。
7.3与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产品质量的改进。
8、总经理或分管副总负责大宗贵重原材料采购合同的批准；物控部经理负责对零星原料、辅助材料及包装材料采购的批准。
1、总则1.1物控部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评审，并进行持续的监督，确保采购的产品符合公司规定的要求。
L2以下之特殊供应商也需进行评价，与材料供应商比照办理，当评价未通过但必须向其采购时，公司应以合同或协议等方式加以控制：A国家法定的部门或机构：如技术监督局、计量部门、海关、商检等。
B独家经营或行业内知名的供应商，如原纸、铝箔的大供应商；C客户指定的供应商。
D取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）的公司。
E海外供应商，经样品承认合格而能提供出货质量保证者。
2、成立供应商评审小组2.1供应商评审小组由总经理或授权代表、总办、物控部、生产部、品管部主管组成。
供应商评审程序流程图
★供应部
供应部把该供应商列入合格供 应商档案，品管部建立供应商 ★品管部☆供应部 质量档案。
合格供应商 日常管理及
年度考核
转入合格供应商日常管理及年 度考核流程
备注
★技术部★品管部 ★生产部
不符合 不符合
A 类物料
是
现场审核
否
符合
会议评审 符合
合格供应商名单
管理者代表审核
总经理审批
合格供应商名录
根据物料供应商分类是否为 A 类物料。
★品管部★供应部
由供应部、品管部、技术人员 对供应商现场审核。评审通过 成为该供应商进行下一步；否 则暂不考虑该厂商资格，相关 资料由供应部存档。
职责
★责任部门/人 ☆配合部门/人
★供应部
供应部向进有合作意向的供应 商发送供应商发《供应商调查 表》。
☆相关供应商
供应部门组织相关部门进行评 ★供应部★生产部
审填写的《供应商能力评估报
告》
★品管应部★生产部 求，不满足不考虑该厂商资格。 ★品管部★技术部
供应部组织生产部、品管部和 ★供应部☆品管部 技术部根据《供应商能力评估 报告》确定供应商初选名单。 ☆技术部☆生产部
供应商评审流程图
不考虑该 厂商资格
工作流程图
供应部根据《供应商准入准则》
供应商基本资料表 供应商评估
否
满足要求
是
确定初选名单
是 提供样品
否 是否合格
是 A 类物料
是
类
提供两次小批量试产 类
物
料
否 是否合格
是 准合格供应商
BC
工作内容简述
供应部人员根据公司制定的 《供应商准入准则》。进行相应 供应商的资料搜集
1供应商评审程序文件
1.1.1.为了增加采购供货的稳定性、及时性和准确性，确保采购计划的顺利完成，并争取获得供应商的价格和其它供应优惠，降低采购成本与风险，特制订本供应商评审程序1.2.供应商评审程序是指用一定的标准，经过一定的审查程序，将现在的供应商和潜在的供应商进行分类评级，区分那些符合公司相关政策的优秀供应商，以便建立长期稳定的合作关系，扩大采购量，调整采购结构，最终服务于公司的利润目标1.3.供应商评审分为初次选择与定期评审两种类型，在本程序文件中，除第2节是描述供应商初次选择外，其余章节均是指供应商定期评审1.4.本程序规范的范围为：计划供应部、相关的财务人员、相关的高层领导1.5.本程序自______年______月______日执行1.6.本程序的解释权及修改权归业务部门，总责任人为业务总监2.供应商初次选择程序2.1 供应商初评根据项目需要确定具体初评时间2.2 采购工程师根据公司制度确定侯选供应商数量2.3 获得供应商提供的资料后，采购工程师负责收集需求部门的有关意见。
2.4 由计划供应部或事业部寻找供应商并提供相关资料2.5 供应商初次选择由计划供应部经理负责审批2.6 计划供应部经理审批后，采购工程师可以至该供应商处进行采购3.供应商评审阶段与相关责任人3.1 供应商评审分为提名阶段、原始依据收集阶段、评审阶段、执行与反馈阶段提名阶段责任人为计划供应部经理原始依据收集阶段责任人为计划供应部经理、协助人为经管办经理、财务部经理3.2 评审阶段责任人为营运总监3.3执行与反馈阶段责任人为计划供应部经理4.供应商分类与提名4.1 供应商按评审标准分为5星，星级越高，公司越有可能将其作为主要的采购供应商4.2 供应商评审每半年一次，每当供应商星级发生变动，均由计划供应部提名交供应商评审会议评审5.原始依据的收集5.1 计划供应部、计划市场部与财务部负责提供评审某供应商原始依据5.2 原始依据包括：❶达实公司上一年全年向该供应商的采购量❷达实公司今年以来至今向该供应商的采购量❸该供应商的基本情况，包括它的发展战略，全国销售代理扩张情况❹该供应商的在中国的年销售额及我公司的采购量占其总销售额的比例❺该供应商在本地域的发展预测❻可获得的该供应商的信用状况及理赔、涉讼纪录❼价格敏感程度，供货的及时准确性以及该供应商的客户服务与客户评审政策，递增递减性❽假如是初次选择供应商，则应收集除❶、❷以外的其它各种原始依据其它数据5.3 原始依据由计划供应部负责组织收集、统计和分析，并进行初评6.供应商评审6.1 供应商评审是半年度评审，特殊情况发生时，可对供应商星级做临时性调整，评审会议时间为月日、月日，如遇休息日顺延6.2 评审原始依据、分类、提名和初评意见以及供应商等级变动申请表须提前评审会议2天提交6.3 评审会议参加人为：总裁、营运总监、财务总监、计划供应部经理、财务部经理、经管办经理、其他相关的事业部人员6.4 评审会议由计划供应部牵头组织，在会上由计划供应部门对该供应商等级变动的理由作详细的陈述，并回答其他人员的质询6.5 供应商评审会议的结果由营运总监审核后签发供应商政策执行通知书(机密级)，报总裁签署后由计划供应部与财务部负责执行6.6 执行日期为下月1号7.执行与反馈7.1 计划供应部门与财务部门在接到客户政策执行通知书后，按规定执行日期执行，并严格执行保密制度7.2在政策执行中发现任何问题，应立即反馈计划供应部8．供应商政策临时性变更8. 1 在出现如下情况时，经营运总监书面同意，可对某些供应商的政策做临时性调整：❶某供应商的发展战略或地域销售政策发生对公司有利或不利的重大调整❷某供应商决定把我公司作为重要客户❸重要供应商出现临时性的重大的经营危机❹市场供应价格发生剧烈震荡，使供应风险骤然加大，引起供需双方相应作出重大的政策调整其它须作临时性调整的情况8.2 临时性供应商等级调整同样应填写供应商等级变动申请表，并在表格右上方注明临时字样和调整时限8.3 一旦调整结束，应立即恢复其原有等级，如仍需继续保留临时等级，需报总裁特批，并于该季度在客户评审会议上通过9．附件。
供应商评审及采购控制程序
商。
5.5.4 物料采购所需的图纸等技术资料由工程部提供，采购负责转发给供应商，但工程部须
对所提供的技术资料的正确性、有效性负责。
5.5.5 交期管制
a) 采购在下《采购订单》的同时应根据生管的需求日期,向供应商提出一个需求交期,由
供货商确认后回传，采购再以供货商回复的交期正式回复生管,如供应商回复之交期无法达成
公司需确定措施和方法，以确保所采购之产品、过程和服务符合目的地所在国，发运地所在 国以及顾客识别的目的地所在国，目前适用的法律规范之要求和目标顾客国的法规要求。 如 果顾客对有法律要求的某产品规定特殊管制，公司需确保其按规得到实施和保护。 5.4 供应商的定期考评
5.4.1 对与公司有业务往来的合格供应商，由采购主导每年对供方的价格、品质、交期、服 务进行一次综合考评，考评结果记录于《供应商业绩定期评审表》；若供方在交货过程中，有 重大品质、交期异常，则品质、采购可提出对其提前进行评核。
文件编号
供应商评审及采购控制程序
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购部评审，总经理批准后，由财务部在 ERP 系统中冻结该供应商，停止其供货资格。 5.3.6 取消供应商的供货资格时，需考虑对目前订单交期的影响及替补供应商的供货能力等
进行综合评估，避免影响产品品质和交期。 5.3.7 法律法规要求
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C级
75 分≯X≥ 可正常往来。但要求限期三个月内上升至 B 级,否则降为
一般供应商
60 分
D 级，可适当减少订单量。
D级 不合格供应商
60 分≯X
暂停采购，要求其在规定的期限内整改，整改后重新评 定，如合格可继续采购，如不合格则取消供货资格。
5.4.3 第二方审核:
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供应商评审程序
1目的：明确对供应商评审的工作程序。
2适用范围：凡与我厂有合同业务供应（服务）关系的单位，均应进行此流程。
3定义：
4职责：
4.1企管部部长（付部长）负责进行指导、协调、检查、落实供应商有关
的管理工作。
4.2供应商管理员负责收集供应商相关信息，整理、公布供应商目录表并
将合格供应商资料录入供应商管理库中，文字（书面）资料存档备查。
4.3采购部门负责须提供相关的资料信息
5内容：
5.1新供应商的评审
5.1.1按《供应商管理制度》要求进行。
5.1.2确定并组织相关部门进行评审。
5.1.3评审合格后录入合格供应商目录中。
5.2老供应商的评估
5.2.1按《供应商管理制度》要求进行。
5.2.2确定并组织相关部门进行现场评估的内容、时间。
5.2.3评审不合格的供应商应及时从合格供应商目录中删除该供应商。
5.3及时更新并公布合格供应商目录。
5.4在全厂有一套完整的合格供应商目录文字（书面）资料。
5.5合格供应商资料按《供应商管理制度》执行，要求齐全准确。
6记录：
6.1新供应商评审记录
6.2老供应商评估记录
6.3合格供应商目录表
7有关文件：
7.1供应商管理制度。