供应商选择流程
供应商选择流程
供应商选择流程
选择供应商是指企业在研究所有的建议书和报价之后，选出一个或几个供应商的过程。
广义的选择供应商则包括企业从确定需求到最终确定供应商以及评价供应商的不断循环的过程。
1、采购总监--职位说明书
采购总监是在那些企事业单位和非盈利机构中负责为组织采购物料，设备或服务的个体。
采购总监职责
1.制定并完善采购制度和采购流程
2.制定并实施采购计划
3.采购成本预算和控制
4.选择并管理供应商
5.本部门建设工作
采购部总监应该具备的能力
2、采购部组织结构图
采购总监下设采购计划主管、供应商主管、采购合同主管、采购质量主管、采购结算主管、采购成本控制主管、采购绩效主管。
采购总监对其下各个职能部门进行控制。
采购计划主管负责依据市场预测制定采购计划。
供应商主管负责管理供应商。
采购合同主管负责采购合同的制定和相互签订
采购质量主管主要负责采购样品的质量检测，和采购物品的检测。
采购成本控制主管分析采购合同的成本，评估采购合同签订可行性。
采购绩效主管对采购的完成后各部门工作绩效进行考评。
3、供应商选择流程
4、选择供应商工作标准。
供应商选择原则,评估标准与基本流程
供应商选择原则,评估标准与基本流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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选供应商的流程
供应商选择的流程通常包括以下几个主要环节：1. 识别需求：确定所需原材料或服务的种类和数量；
2. 筛选供应商：针对已知的供应商名单，筛选出符合企业需求和标准的供应商；
3. 评估供应商：通过调查、参观、交流等方式，全面评估供应商的业务能力、质量管理、服务质量和价格竞争力等方面；
4. 供应商筛选：在经过评估后，在符合要求的供应商中进一步进行选择；
5. 商务谈判：与供应商协商价格、交货期、订单量、支付方式等商务条款；
6. 合同签订：双方商定的采购条款和商务条款写入正式合同；
以上是选供应商的通用流程，具体企业在进行供应商选择时，可以根据实际情况进行差异化的流程安排。
供应商选择评审与剔除流程
供应商选择评审与剔除流程供应商选择评审与剔除流程是企业采购过程中的关键环节。
一个好的供应商可以提供高质量的产品和服务，降低采购成本，提升企业的竞争力。
而一个不合适的供应商可能导致产品质量问题、交货延迟以及合作不愉快等一系列问题。
因此，建立科学、严谨的供应商选择评审与剔除流程对于企业来说非常重要。
首先，明确采购需求。
企业在选择供应商之前，需要明确自身的采购需求，包括产品或服务的规格、数量、质量要求等。
这样可以帮助企业更准确地评估供应商的能力和匹配度。
然后，制定供应商评审标准。
企业需要根据自身的采购需求和业务目标，制定供应商评审的标准。
这些标准可以包括企业的供应商注册要求、质量管理体系、交货能力、售后服务等方面的要求。
评审标准需要明确、具体、可操作，以便于后续的评审工作。
接下来，进行供应商初步筛选。
根据收集到的供应商信息和评审标准，企业可以对供应商进行初步筛选。
初步筛选可以通过查阅供应商的资料、网站等了解其基本情况，筛选出潜在的合作伙伴。
然后，进行供应商实地考察。
在初步筛选后，企业可以对潜在的供应商进行实地考察。
这可以通过参观供应商的生产基地、实地考察其设备、技术和管理水平来了解供应商的实力和能力。
最后，进行综合评估并选择供应商。
企业根据对供应商的实地考察和评估结果，综合考虑各方面因素，如价格、质量、交货周期、售后服务等，做出最终的供应商选择决策。
除了供应商的选择，还有时候需要进行供应商的剔除。
当供应商出现问题时，如产品质量不过关、交货延迟、售后服务不及时等，企业需要对其进行剔除。
剔除供应商的步骤一般包括以下几个方面：首先，确定剔除的原因。
企业需要明确剔除供应商的具体原因，确保剔除的决策是合理、公正、合法的。
其次，与供应商进行沟通。
企业需要与供应商进行沟通，告知其剔除的原因，并与其沟通解决问题的方式和时间。
然后，评估替代供应商。
企业在剔除供应商的同时，需要评估替代供应商的能力和可行性，确保业务的连续性和稳定性。
供应商选择评定和日常管理程序
供应商选择(xuǎnzé)评定和日常管理程序1.0 目的(mùdì)通过对元器件、材料(cáiliào)的供方进行选择、评定和日常管理，确保产品所需要的元器件符合规定的质量要求。
2.0 适用范围本程序(chéngxù)适用于元器件和材料的供方管理。
3.0 职责(zhízé)3.1采购部门负责对因无法适应供货进度要求及质量信誉差的元器件供方提出重新认定意见,并负责对货源短缺或发现质优价廉的元器件向公司推荐或提出扩点新供方申请。
3.2部品部负责根据元器件和材料的技术标准，对关键件的安全及电磁兼容等质量指标进行来料检测。
3.3质量部门负责元器件上线全过程质量跟踪，并负责相关试验。
3.4工程部产品设计师负责给出安全、电磁兼容关键件的明细表，并编制元器件的技术标准，对新品中元器件进行技术参数确认。
3.5工程部负责对扩点供方元器件的技术参数进行确认，并收集存档有关供方的资料。
4.0程序4.1 设计师开发新品如因技术指标需要，特需新的元器件和材料，先由设计师给出技术指标要求给采购部门寻求供方，经设计师对寻求供方的样品及技术规格书进行确认，并做相关。
如供方为新的，需填写《供方资料登记》及按资料登记表的要求提供体系认证、产品认证等相关资料送采购工程部登记存档。
4.2 部品部严格(yángé)按其关键件的参数指标要求进行每批来料检验。
4.3 工程部严格按其元器件的参数指标(zhǐbiāo)要求进行新供方的扩点确认。
4.4.3 扩点流程(liúchéng)说明a、经主管经理(jīnglǐ)批准后，工程部即可进行样品摸底试验，并出具《元器件摸底试验报告》；b、摸底试用合格，工程部出具《元、器、部件批试用通知单》安排上线小批试用200套、中批试用量为2000套、质量部门(bùmén)和工程部跟踪全过程并出示《批量试用报告》由工程部经理批准。
供应商选定流程
供应商选定流程
1、由商品部依据目前采购物料的需要，搜集整理供应商的相关资料，依据供应商所供物料分门别类进行整理，建立供应商资源信息库（供应商名称，产品名称、规格型号、参考价格、供货能力、帐期、资质等）。
2、对长期合作有品质与价格保证的供应商进行考评筛选，合格供应商档案存入《合格供应商目录》；将未通过相应的评审，有待进一步考察的供应商备存入《备选供应商目录》
3、对年度供货总金额在12万元的零散供货商进行预筛选，找寻多家供货商进行对比及洽谈，确定预选供货商，并对预选供应商进行考评，筛选及考评至少需三方（使用方、采购部、财务部）共同参与，依据合格供应商条件审核对比，合格后将其纳入《合格供应商目录》。
4、对于采购商品类别不属于合格供应商采购范围内（单笔金额在一万元以上）的，需由使用方向总经理申请，审批后交由商品部进行供货商的选定，提供采购资源主方为商品部，使用方也可提供建议供货商，至少需三方（使用方、采购部、财务部）共同参与最终供货商的选定及采购价格的确定。
5、《合格供应商目录》均为正式供应商，当第一供应商发生问题时，即将或已经影响我方供货时，商品部报批总经理，审批后可考虑更换为备选供应商。
6、每半年度由各申领相关部门负责人组成测评小组，依据半年度价格涨幅、提供的商品质量保障，送货的及时性给予测评，评审合格继续保持合作，对未通过评审的供货商按照流程重新进行选定。
供应商选择及管理程序文件
供应商选择及管理程序文件一、目的本程序文件旨在规范公司对供应商的选择和管理流程，确保供应商能够提供符合公司要求的产品和服务，从而保障公司的生产经营活动顺利进行，提高公司的整体竞争力。
二、适用范围本程序适用于公司所有与供应商相关的活动，包括供应商的寻找、评估、选择、合作、监督和管理等。
三、职责分工1、采购部门负责寻找潜在供应商，并收集相关信息。
组织对供应商的评估和选择工作。
与供应商进行谈判，签订合同，并负责合同的执行和管理。
定期对供应商进行绩效评估，提出改进建议。
2、质量部门参与对供应商的评估，负责对供应商提供的产品和服务进行质量检验和评估。
提供质量标准和要求给采购部门，协助采购部门与供应商沟通质量问题。
3、技术部门参与对供应商的评估，负责对供应商提供的技术和产品进行技术评估和验证。
提供技术标准和要求给采购部门，协助采购部门与供应商沟通技术问题。
4、财务部门负责对供应商的财务状况进行评估和审核。
参与合同谈判，审核合同中的财务条款。
四、供应商选择流程1、需求确定采购部门根据公司的生产经营需求，确定所需采购的产品或服务的规格、数量、质量要求、交付时间等。
2、潜在供应商寻找采购部门通过以下途径寻找潜在供应商：互联网搜索行业展会和研讨会供应商推荐采购名录3、供应商信息收集采购部门收集潜在供应商的以下信息：公司基本信息，如名称、地址、联系方式、经营范围等。
产品和服务信息，包括产品规格、质量标准、价格、交付能力等。
质量管理体系认证情况。
生产设备和技术能力。
财务状况。
行业声誉和客户评价。
4、供应商评估采购部门组织质量、技术和财务等相关部门对潜在供应商进行评估，评估内容包括：质量评估：对供应商提供的产品或服务进行抽样检验，评估其质量稳定性和符合性。
技术评估：评估供应商的技术能力是否能够满足公司的要求，包括生产工艺、研发能力等。
生产能力评估：评估供应商的生产设备、生产能力和交付能力，是否能够按时按量提供产品或服务。
供应商选择流程
供应商选择流程(总10页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March供应商选择流程第一节供应商管理制度一、总则1.制定目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。
2.适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.权责范围(1)采购部、品质部、财务部负责对供应商进行评价。
(2)采购部、品质部负责对供应商进行考核。
(3)总经理负责合格供应商的审批工作。
二、合格供应商的标准1.评价合格供应商公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。
(1)供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。
(2)优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。
(3)对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。
A.进料的检验是否严格。
B.生产过程的质量保证体系是否完善。
C.出厂的检验是否符合我方要求。
D.生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。
E.考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的企业。
(4)具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。
(5)能有效处理紧急订单。
(6)有具体的售后服务措施，且令人满意。
(7)同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。
(8)样品通过试用且合格。
三、供应商的评价程序1.供应商初步评价(1)品质部、采购部、技术部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。
(2)采购部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、品质部及技术部门相关人员对供应商进行现场评审。
现场评审时使用“供应商现场评审表”。
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供应商选择流程第一节供应商管理制度一、总则1.制定目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。
2.适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.权责范围(1)采购部、品质部、财务部负责对供应商进行评价。
(2)采购部、品质部负责对供应商进行考核。
(3)总经理负责合格供应商的审批工作。
二、合格供应商的标准1.评价合格供应商公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。
(1)供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。
(2)优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。
(3)对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。
A.进料的检验是否严格。
B.生产过程的质量保证体系是否完善。
C.出厂的检验是否符合我方要求。
D.生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。
E.考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的企业。
(4)具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。
(5)能有效处理紧急订单。
(6)有具体的售后服务措施，且令人满意。
(7)同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。
(8)样品通过试用且合格。
三、供应商的评价程序1.供应商初步评价(1)品质部、采购部、技术部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。
(2)采购部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、品质部及技术部门相关人员对供应商进行现场评审。
现场评审时使用“供应商现场评审表”。
(3)在对供应商进行初步评审时，采购部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。
2.供应商的现场评审(1)根据所采购材料对产品质量的影响程度，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别，对不同级别实行不同的控制等级。
(2)对于提供关键与重要材料的供应商，采购部组织品质部、技术部对供应商进行现场评审，并由采购部填写“供应商现场评审表”，品质部、技术部签署意见，供应商现场评审的合格分数须达到70分。
(3)对于普通材料的供应商，无须进行现场评审。
四、《供应商质量保证协议》的签订1.采购部负责与重要材料的供应商和普通材料供应商签订《供应商质量保证协议》。
2.《供应商质量保证协议》一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。
五、确定合格供应商的名单1.在“供应商基本资料表”、“供应商评审表”、“供应商质量保证协议”三份资料完成后，采购部将供应商列入“合格供应商名单”，交公司总经理批准。
2.原则上一种材料需暂定两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。
3.对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。
4.接单生产时，如果客户指定供应商名单，采购部采购人员必须按顾客提供的供应商名单进行采购。
客户提供的供应商名单直接列入“合格供应商名单”。
5.适时对供应商进行考核，并根据考核结果修订“合格供应商名单”，删除不合格供应商。
修订后的“合格供应商名单”由公司总经理批准生效。
六、供应商辅导1.对C等以下之供应商采取必要的辅导。
2.不合格供应商应予除名。
3.不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
第二节供应商的监督与考核一、考核对象供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商。
二、考核方法公司对供应商实行评分分级制度，供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。
三、考核频率对关键、重要材料的供应商，应每季度考核一次；对普通材料的供应商，则每年度考核一次。
四、考核结果的处理1.考核结果在90分以上的供应商，优先采购。
2.考核结果在80～89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。
3.考核结果在70～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否继续采购，或减少采购量。
4.对考核结果在69分以下的供应商，须从“合格供应商名单”中删除，并终止向其采购。
5.考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。
6.对合格供应商进行交期监督，采购人员应要求供应商准时交货，同时记录由供应商原因引起的分批发运造成的超额费用。
五、对合格供应商进行质量监督1.品质部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录，产品不合格时应对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商，或待其提高产品质量后再行采购。
2.对于不合格的供应商，应取消其供货资格，将其从“合格供应商名单”中删除。
第三节建立供应商质量体系一、对供应商质量体系的开发每年由采购部组织供应商学习质量体系标准，并要求供应商制订质量体系推行计划，通过质量体系认证。
二、供应商质量体系的评定1.重要、关键材料的供应商每年评定一次，普通材料的供应商两年评定一次。
2.品质部制订评定计划，采取评定小组（采购、技术、品质）现场评定，或供应商自我评定的办法。
3.按质量体系制定“供应商质量体系评定表”，列明评定内容。
4.如果供应商通过了质量体系的第二方或第三方认证，并提供了认证证明资料（证书或报告），可免除评定。
第四节供应商筛选制度一、总则1.制定目的为保证采购物资能满足公司要求，以及有效评价物资供应商的资质和能力，加强对供应商的管理，特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于为公司提供产品或服务的所有供应商。
3.权责范围(1)采购部、质量管理部负责供应商的筛选与考核工作。
(2)总经理负责对相关部门选择的供应商进行审批。
二、供应商信息收集与调查1.供应商信息收集与调查由公司采购部负责，其他相关部门予以配合。
2.供应商调查的内容(1)材料供应状况。
(2)材料品质状况。
(3)专业技术能力。
(4)机器设备状况。
(5)管理水平。
(6)财务及信用状况。
3.凡与公司建立供应关系，且符合条件的供应商，均应填写“供应商调查表”，作为公司选择和评估供应商的参考依据。
4.若供应商的生产经营条件发生变化，公司应要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补充。
5.采购部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量，“供应商调查表”须每年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况更新原有资料内容。
6.供应商信息收集的方式可以采用问卷调查、实地考察、委托验证等不同的方法。
三、供应商评审管理1.成立评审小组评审小组的成员可以由采购部、生产部、质量管理部、财务部及其他相关部门人员组成。
2.供应商评审管理(1)对供应商的评审主要从供应商的一般经营状况、供应能力、技术能力、品质能力等方面进行。
(2)对于临时采购的供应商，采购部应对供应商的经营资格进行审核，并报采购部经理审批。
(3)对于长期采购的供应商，采购部应对其经营资格、信誉、服务、采购标的、质量等进行审核，并予审核通过后认定其合格供应商资格，报相关领导审批。
采购部应对合格供应商每年进行一次复审。
(4)对于正在合作的长期采购供应商，采购部应至少每季度对其进行一次考评，并根据考评结果分配下期的采购比例，由采购部经理审核，报总经理审批。
供应商名录应不断更新并注意发展增加供应商。
第五节供应商的评估一、总则1.制定目的为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。
2.适用范围仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。
3.权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章核准工作。
二、供应商评鉴程序1.评鉴项目供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例（满分100分）：2.评鉴办法（1）供应商之评鉴每年进行一次。
（2）将各项得分在《供应商评估表》，并合计总得分。
3.评鉴分等供应商评鉴等级划分如下：（1）平均得分90.1~100分者为A等。
（2）平均得分80.1~90分者为B等。
（3）平均得分70.1~80分者为C等。
（4）平均得分60.1~70分者为D等。
（5）平均得分60分以下者为E等。
4.评鉴处理（1）A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。
（2）B等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。
（3）C等厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予以必要之辅导。
（4）D等厂商为辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰。
（5）E等厂商为不合格厂商，予以淘汰。
（6）被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。
5.附件《供应商评估表》第六节供应商管理流程图第七节使用表格供应商基本资料表供应商全称（加盖公章）：通讯地址：企业照片注册日期：供应商调查表合格供方名单拟制：日期审核：日期供应商评估表。