危险源排查表
重大危险源专项安全检查表(空白表格)
11
自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。
查台账、查记录、查看人员学历
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》
发现问题扣20分
12
企业应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。
查现场、查记录
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十八条；《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第七条
发现问题扣5分
10
1.企业应建立安全风险研判与承诺公告管理制度，主要负责人应每天签署安全承诺，并在工厂主门外向社会公告。
发现问题扣20分
8
技术负责人每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查。操作负责人每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查。
查记录
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第五条、第六条
发现问题扣10分
9
应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。应当在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。
查现场、查记录、查预警系统
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第四条
危险源安全检查表
张新海、吕江
11
机动车辆、铲车、叉车等
1．道路环境2．违章驾车
3．疏忽大意4．车况不好
5．管理因素
厂区设置限速标志不得超过5公里每小时；经常检查路面进行维修，死角装有凸透镜；严格安全操作规程
苟建雄 李忠 袁正华
12
配电室
1.电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线脱壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏等隐患；2.没有设置必要的安全技术措施（如保护接地、漏电保护、安全电压等电位联结等），或安全措施失效；3.电安全管理制度不完善，没有必要的安全组织措施；4.电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业；5.人体过于接近带电体等，电气设备运行管理不当。
危险源安全检查表 编号：BZH-JL-9-05
检查日期： 年 月 日
序号
危险源名称
控制措施
检查结果
整改责任人
完成情况
备注
1
漏电未接保护零线
定期检查，按灵
定期检查，及时更换
吕江
防护装置不符合要求
定期检查，确保防护装置齐全、有效
吕江
焊接时产生的熔珠无防护措施
焊接时有防护措施，配备灭火器
张新海
检查人：注：每月检查记录一次。
吕江
2
生产车间饲料加工过程
粉尘浓度超标
定期检查、粉尘浓度检测、及时整改
张新海
3
提升机、电葫芦
货物坠落
严格执行提升机安全操作规程
张新海
4
外电防护
小于安全距离未采取措施
按方案制定防护措施并落实
危险源安全隐患排查治理表
危险源安全隐患排查治理表（吊装作业）受检单位：受检人员：受检区域（分部分项工程）：检查时间：检查人员：检查内容：（满足“是”打“√”；不满足“否”打“√”与本次作业无关“无”打“√”项目1、吊装准备：是否无治理措施复查结果是否已核实货物准确重量是否已考虑吊装附件引起起吊重量增加吊装角度是否适合（考虑货物最差角度）是否已根据前述要求对起重设备进行核准检查人员是否经过培训是否已对起重设备进行日常检查已核实吊索具及其附件满足吊装能力需要已检查吊索具及其附件的使用状况是否已清楚货物的规格尺寸及重心是否已明确货物的捆绑和固定方式是否已制定吊挂货物的规则和方法货物支撑物是否合适是否明确货物吊运路线是否明确如何运输货物是否明确如何放置货物（目的地）是否考虑货物吊装时的平衡方法是否需要引绳（或拉钩）是否需要货物缓冲防震保护是否已考虑强风下操作的货物稳定措施天气情况是否适合吊装是否确认已落实应急措施2、吊装区域：是否需要路障和警告标志是否需要梯子或脚手架设障区域是否涵盖货物旋转半径是否已考虑辅助工具和设备货物吊装、移动过程中是否有障碍3、起重机及人员：是否已确定作业人员的任务是否已确定吊装作业负责人起重司机的身体和心理状况良好起重司机是否持证上岗起重机操作室中能否清楚看到指挥信号起重司机是否有克服吊装盲点的措施是否需要无线电通讯工具是否对相关人员进行吊装计划交底培训是否已明确指挥信号是否已明确唯一的吊装指挥人员吊装指挥人员是否持证上岗确认起重机已进行日常检查支腿处的地面是否平整、坚实支腿支撑加固措施是否落实4、关键性吊装作业：是否已制定关键性吊装作业计划是否已指定监护人员是否确认操作区域附近的电线及防护措施是否确认操作区域附近的管道及防护措施危险源安全隐患排查治理表（临时用电）受检单位：受检人员：受检区域（分部分项工程）：检查时间：检查人员：检查内容：（满足“是”打“√”；不满足“否”打“√”与本次作业无关“无”打“√”项目1、作业许可是否无治理措施复查结果是否有生产运营部门审批的临时用电许可证是否有临时用电方案（总容量≥50KW）是否按方案组织实施，并组织了专项交底2、操作人员是否有值班电工、并持证上岗是否有电工巡视维修记录，且内容填写齐全3、配电系统是否采用TN-S（或TN-C-S）接零保护系统PE线接线是否合理电源进线处是否安装漏电保护装置是否重复接地不小于3处，电阻小于10Ω是否采用三级配电二级保护4、架空线路是否采用绝缘线线路架设是否合理架空线接头是否保证不承受拉力或张力架空线是否不低于2.5m（厂区）5m（道路）5、电缆线路是否使用耐压等级不低于500V的绝缘电缆电缆绝缘是否良好无损电缆穿越通行出是否采取防护措施是否采用五芯电缆6、配电箱是否装设隔离开关、断路器、漏电保护器漏电开关可靠有效动力和照明线路是否分路设置室外配电箱及开关、插座等是否有防水措施固定式配电箱下底与地是否≥1.3m,≤1.5m 移动式配电箱下底与地是否≥0.6m,≤1.5m 配电箱内是否无杂物配电箱是否上锁，有责任人及联系方式配电箱内电线线路是否设置明显标志7、电器设备安全要求所有用电设备是否接PE线是否满足“一机、一箱、一闸、一漏”临时照明是否使用不导电材料悬挂行灯电源电压是否不超过36V灯泡外部是否有金属保护网在潮湿和易带电体场所的照明电是否≤36V 危险场所照明电是否≤12V在易燃易爆场所是否使用防暴电器灯具金属外壳是否作接零保护电器维修时是否切断电源，设置警示牌临时电源暂停使用时是否在接入处断开电源夜间有车辆通行施工现场是否设置信号灯危险源安全隐患排查治理表（脚手架）受检单位：受检人员受检区域（分部分项工程）：检查时间：检查人员：检查内容：（满足“是”打“√”；不满足“否”打“√”与本次作业无关“无”打“√”项目1、作业许可是否无治理措施复查结果其稳定性能是否经专人设计并经批准是否经过专项技术交底搭设单位及人员是否具有相应的资质2、场地安全搭设脚手架的地面是否坚实且无积水周围是否有危及脚手架安全的开挖或通道是否考虑将来可能危及脚手架安全的开挖或通道是否注意到脚手架上方的危险，如电缆，电话线等3、器材及搭设安全性能脚手架底部是否有垫板，垫板长度和厚度是否正确脚手架部件和附件是否有锈蚀损坏迹象扫地杆是否尽量靠近地面立杆间距以及立杆与建筑间距是否正确立杆和大横杆间的连接是否正确连接立杆或大横杆的小横杆是否正确水平支撑和剪刀撑是否连接正确脚手架铆固点设计和搭设位置是否正确铆固点是否足够稳固脚手架大横杆和小横杆是否水平并且间隔正确脚手架操作平台所用跳板厚度和长度是否正确所有操作平台是否满铺并且设置踢脚板跳板跨度是否合格?跳板探头是否合格操作平台是否水平如果使用搭接，跳板搭接长度是否合格脚手架跳板是否完好无裂缝是否采取措施保证脚手架在强风中的稳固所有平台是否稳固踢脚板是否安装并且紧固是否设置合格的上护栏和中护栏并且连接在立杆上大横杆和立杆是否对接剪刀撑是否搭接并且搭接长度是否合格脚手架底部所有出入口是否设有安全通道并且设置安全网是否每层操作平台都设有上下通道梯子是否上下固定牢固脚手架是否与其他临时结构相连竖杆对接点和大横杆对接点是否不在同一位置脚手架操作平台和通道以及着陆点是否无障碍物, 松散物和羁绊物危险源安全隐患排查治理表（高处作业）受检单位：受检人员：受检区域（分部分项工程）：检查时间：检查人员：检查内容：（满足“是”打“√”；不满足“否”打“√”与本次作业无关“无”打“√”项目1、安全措施是否无治理措施复核结果身体条件符合要求着装符合工作要求配戴安全带30m以上作业配备通讯工具配戴安全帽携带工具袋设置围栏、警戒线、夜间警示灯作业点照明充足员工进行了培训垂直分层作业中间有隔离梯子符合安全要求在非承重物上作业时搭设承重板员工清楚坠落风险2、坠落防护措施（1）锚固点：锚固点适当支撑力＞2268kg独立于工作面首次上下保护锚固点充足高于肩部（2）垂直吊绳：强度＞2268kg不用来作平衡无刃口接触连接/断开保护侧向摆动防护（3）水平吊绳：专业人员设计用索人员数量专门的锚固点有初始松弛度无磨损钢制滑扣件（4）坠落阻止器：与救生索匹配有操纵杆在可用状态安装方向正确有自锁装置定期检查（5）安全绳：不超过1.8m机械钩锁可手动调节是双重安全绳有缓冲装置（4）弹性救生索：培训已完成高于头部维护检查计划末端正确绞接（5）钩锁：比锁式钩锁受压/磨损/变形/弹性检查制造商认可的方式连接（6）全身式安全带：连接部件齐全完成使用培训定期检查承载连接不用尼龙（7）其他事项：坠落净空有救援方案坠落摆动隐患消除危险源安全隐患排查治理表（现场管理）受检单位：受检人员：受检区域（分部分项工程）：检查时间：检查人员：检查内容：（满足“是”打“√”；不满足“否”打“√”与本次作业无关“无”打“√”项目1、施工管理是否无治理措施复核结果现场布置合理危险作业有安全措施责任人有HSE监督员现场监管有方案、有措施、有应急预案2、施工人员正确穿戴安全防护用品许可作业、班前安全讲话不准干与工作无关的事特殊工种持证上岗无酒后工作现象在静止烟火的的区域内不准吸烟，动火不准任意拆卸和挪动各种防护罩，设施非施工人员和无关人员不得进入施工现场3、现场环境材料和设施堆放整齐、稳固使用合格的脚手架废物、废渣及时清理，不乱扔乱丢消防通道畅通露天场地夏季设置防暑，冬季保暖措施尘毒作业有防护措施作业场地排水良好，平坦无积水照明足够4、危险区域深沟、边坡、临水面边缘有栏杆有明显的警告标示孔、井口等加盖或围栏吊装作业设置警示标志和警示围栏交叉作业有隔离防护设施和专人监护5、机械设备施工机械设备运行状态良好，定期维修保养，制动装置可靠；施工机械传动部位有防护装置；机电设备基础牢固，专人操作，并有漏电保护措施；作业空间内不许加设高压线，并与原高压线保持足够安全距离；高压电缆绝缘可靠，临时用电线路布置合理，无乱拉乱接；移动工具、手持工具等用电设备必须有各自的电源开关；2台或2台以上用电设备（含插座）不得使用同一开关进行控制操作；6、其他氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆物品存放安全地点，远离火源10m以上；氧气瓶、乙炔瓶使用放置间距必须大于5m；严禁敲击、碰撞瓶体，瓶阀解冻时不得用明火进行烘烤；氧气表、乙炔表经过校验，乙炔瓶安装阻火器，管卡固定胶管，胶管不得出现老化、开裂；乙炔气瓶储存、使用时必须保持直立并有防倾倒措施；按规定配置足够的消防器材，不得擅自挪作他用；不得用塑料桶盛装汽油；脚手架按脚手架管理规定挂标识牌使用；未经验收合格的脚手架不得投入使用；危险源安全隐患排查治理表（混凝土作业）受检单位：受检人员：受检区域（分部分项工程）：检查时间：检查人员：检查内容：（满足“是”打“√”；不满足“否”打“√”与本次作业无关“无”打“√”项目1、模板安装拆除是否无治理措施复核结果施工安全技术措施明确；交底落实到位；模板安装、拆除，不准在同一垂直面同时作业。
危险化学品重大危险源隐患排查自查表
标志警示
28 重大危险源工艺操作卡片、现场处置卡是否悬挂在岗为明显位置
29 重大危险源责任制的建立及落实情况，重大危险源源长制落实情况
30
重大危险源管理制度的建立及生产安全及消防安全隐患排查治理制度的 建立情况
31 确定重大危险源重点部位、关键装置负责人
32
公司重大危险源是否经过辨识与评估，并进行了分级，并有辨识评估报 告
66 定期进行储罐防雷防静电接地电阻测试，有测试记录
呼吸阀、安全阀、阻火器、爆破片、压力表等齐全完好，并有维修、更 安全附件 67 换、校验台账记录，切断阀、泄压排放系统和冷却降温设施等附件是否
定期检查或检测，是否正常投用。
43
公司是否配备专兼职消防救援队伍、工艺处置队伍，并组织进行实战训 练和联合演练
应急响应
44
是否按照需要建立安全事故工艺处置队或工艺应急处置机制，加强贴近 实战的技能训练和综合演练，优化事故工艺处置措施
基础资 料及管 理制度 执行情
况
45 车间是否建立本单位应急物资储备台账
46 涉及重大危险源区域现场是否配备有气防柜、应急处置柜等
47
涉及重大危险源区域现场配置的应急物资是否完好，是否进行点检、日 常维护保养，并有记录表格
48 定期进行外部检查，并提供记录
49 检查罐顶和罐壁变形、腐蚀情况，有记录、有测厚数据 重大危险 50 检查罐底边缘板及外角焊缝腐蚀情况，有记录、有测厚数据 源储罐的 外部检查 51 检查阀门、人孔、清扫孔等处的紧固件，有记录
体检测报
的当距检离(探不)宜测大点于位2于m释放源的全年最小频率风向的下风侧时，可燃气体检
警设计规 20 (探)测点与释放源的距离不宜大于5m，有毒气体检(探)测点与释放源的
重大危险源隐患排查清单表
(4)“#”为同地区同行业领域隐患的流水编号
如：长沙市2017年1号道路交通重大隐患编号为2017 A—DJ—01。
重大事故隐患清单
单位:填表日期：
序号
隐患
编号
隐患名称
所在地理
位置
任务来源
隐患简况
隐患排查发现时间
隐患治理
责任单位
协调督办
单位
计划完
成时间
核销
情况
1
**（权属单位名称）+隐患简描
**市**县（市、区）**镇（街道）
（本单位检查发现、上级交办、群众举报、媒体曝光、其他部门移送、下级或企事业单位报告等）
2
3
…
注：1.本表由市州、县市区安委办汇总同级负有安全生产监督管理职责的部门的重大事故隐患清单后，分别向上一级安委办报备。
2.隐患编号用于区别隐患所在地区、排查发现年份和隐患类型，以“*☆★#”格式进行编排，其中：
(1)“*”为排查发现年份
(2)“☆”为地区代码：长沙市—A，株洲市—B，湘潭市—C，衡阳市—D，邵阳市—E，岳阳市—F，张家界市—G，益阳市—H，常德市—J，娄底市—K，郴州市—L，永州市—M，怀化市—N，自治州— U，省外—SW，国外—GW
重大危险源排查表
7. 交叉作业时派专人监护。
8．按要求设置安全通道、保持安全通道畅通
9. 加强安全防护设施定期检查，及时维修、更换
10. 个人防护用品按规定发放和更换，作业时必须戴安全帽
11.材料、构件堆码按公司规定执行
12.做好临边、洞口、倒运、组装作业的防护
13.坚持特种作业人员持证上岗规定
（1）（3）管理缺陷：无吊装专项方案，起重设备及用具未经验收入场，人员未进行“三级教育”、未进行安全技术交底，未按规定设置安全警示标志、警戒区未派专人监护，作业场地不良等。
3
物体打击
临边、洞口作业；高处作业；零散物的吊运；组装作业、吊装作业；物料堆放及倒运；垂直交叉作业
（1）物的不安全状态: 物料堆放混乱、超高、未固定; 临边、洞口、倒运作业无防护、零散物未按规定吊运，高处作业时工具未随身带好；
7.施工外用电梯使用前经验收合格签字后，方可使用。各种安全装置可靠，应有防止人和物坠落措施
8.2M以上高处作业、安装作业人员要栓挂好安全带，穿防滑鞋，随身工具要放入工具袋中，上下要走安全通道；
9. 严格执行公司《设备管理制度》、《特种作业人员管理规定》、《劳动保护用品管理规定》《安全生产奖惩办法》和《环境管理办法》。
（3）管理缺陷: 无施工用电专项方案；未执行现场临时有用电规范，用电设备未实行“一机一闸一漏一箱”及“三级配电两级保护”的规定；作业人员未进行“三级教育”， 未进行安全技术交底，雨天用电设备未遮盖、缺乏绝缘措施，照明专路无漏电保护等。
5
火灾
危险化学品使用；氧气、工业液化气、天燃气使用；施工临时用电；焊割作业，易燃易爆品使用及存放，电器线路老化、食堂用火等
5．对起重作业人员进行“十不准吊”安全教育；
危险源排查表
6
7
126
3
严禁使用加强检查登记制度
9
套丝机漏油造成人员滑倒
3
3
3
27
2
建立机具检修制度
10
小管钳安装大管件增加套筒
3
6
3
54
2
加强教育，明确操作规程
11
管子钳滑牙继续使用造成伤害
3
6
7
126
3
严禁使用加强机具检查管理
12
试压方案未经批准造成伤害
3
6
7
126
3
严格方案审批制度
13
试压环境温差大造成伤害
单位/部门/项目： 上海市安装工程有限公司上海中心大厦项目部 排查者： 董学俊
序号
危险性事件
风险评价
风险
等级
控制措施
L
E
C
D
50
吊笼作业无防护措施
6
6
7
252
4
必须做好防护措施
51
2米以上作业未戴好安全带
6
6
7
252
4
按要求戴好安全带
52
材料卸车时意外碰伤
3
1
1
提醒作业人员注意安全，有人统一指挥
53
58
施工现场吸游烟
3
6
3
54
2
严禁吸游烟
59
在各类金属容器中施工未采取安全电压照明
6
6
7
252
4
必须采用安全电压的照明
60
各种吊平顶中照明不良
3
6
3
54
2
采用合格安全的照明工具
61
危险源检查记录表(与危险源档案对应)
危险源（较大风险）检查记录表
检查人：检查时间：
危险源（较大风险）检查记录表
检查人：检查时间：
危险源（较大风险）检查记录表
检查人：检查时间：
危险源（较大风险）检查记录表
检查人：检查时间：
危险源（较大风险）检查记录表
检查人：检查时间：
危险源（较大风险）检查记录表
检查人：检查时间：
危险源（较大风险）检查记录表
检查人：检查时间：
危险源（较大风险）检查记录表
检查人：检查时间：
危险源（较大风险）检查记录表
检查人：检查时间：
危险源（较大风险）检查记录表
检查人：检查时间：
危险源（较大风险）检查记录表
检查人：检查时间：。
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1、风险点参数：车间一层，建 筑耐火等级三级以上，硫酸主 要用于铜材料的表面处理。硫 酸储存量约500kg、浓度98%， 属于易制毒和具有腐蚀性物品 2、事故后果预测：（1）影响 范围：本栋建筑物（硫酸使用 面积30平方米）及本厂周边厂 西南街 房 （2）影响人员：本岗位员 佛山市 三水区 道 工1人，易发生一般事故（3） 可能的财产损失：如发生事故 预计损失超过10万元人民币 （4）环境影响：发生事故将对 局部区域带来较大影响，恢复 期1个月 （5）社会影响：如发 生事故在业内和周边地区造成 较大的社会影响
佛山市安全生产领域城市风险点危险源排查表
风险点、危险源名称和类别 具体名称 潜在风 险 风险特征简述 市 风险点危险源所在位置 县/区 镇/街 道 详细地址 坐标 风险点危险源所在单位 单位名称 负责人 主管 （监 风险等 级 联系电 管）单 位 话
佛山市三水 区新金同铜 三 水区河口 青岐工业 开发区
佛山市三水 区新金同铜 刘天桥 管厂
佛山市 三水区 1380981 安全生 蓝色 1499 产监督 管理局