1.质量信息联络单 (1)
GJB9001C质量信息管理程序
文件制修订记录1 范围本程序为了规范公司质量信息收集、传递、处置等过程的管理，以确保公司对信息资源的有效利用。
2 范围本程序适用于公司质量信息的管理。
3 术语3.1 信息：有意义的数据；3.2 质量信息：各种报表、资料和文件承载的有关质量活动的有意义的数据；3.3 质量信息管理：对质量信息进行收集、传递、处理、贮存和使用等管理活动。
4 职责4.1 质量部是公司信息过程的归口管理部门；负责公司军品和民品有关质量信息管理工作的组织实施；4.2公司各相关部门负责分管过程信息管理工作的组织实施。
5 工作程序5.1 质量信息分类5.1.1根据质量信息的影响程度，分为“一般”、“严重”、“重大”三种：a) 一般质量信息：对公司质量管理影响一般、对装备的使用性能有轻微影响或造成一般损失的质量信息；b) 严重质量信息：超出一般质量信息，对公司质量管理影响较大、导致或可能导致装备严重降低使用性能或造成严重损失的质量信息；c) 重大质量信息：超出严重质量信息，对公司质量管理有重大影响、危及人身安全、导致或可能导致装备丧失主要功能或造成重大损失的质量信息。
5.1.2根据质量信息的性质，质量信息分为：a) 管理质量信息；b) 产品质量信息。
5.2 质量信息记录5.2.1 在公司内部传递和反馈的质量信息及对外传递和反馈的质量信息应填写“质量联络处理单”，填写应符合下列要求：a) 各项目应用钢笔（或复写纸）填写齐全，字迹工整，文简意明，签署全名；b) “重大”、“重要”和“一般”质量信息，应在信息类别栏内分别标记“重大”、“重要”、“一般”字样；5.2.2质量部应按《记录控制程序》的规定建立“质量信息台帐”或“登记本”等记录。
并指定人员负责过程信息接受、传递及反馈登记。
5.3 管理信息5.3.1 信息收集各有关部门按职责要求依据过程绩效等过程管理要求收集来自各信息源的数据和资料，并分类整理，形成书面信息资料，以供分析使用。
公司质量管理体系运行情况报告评审资料
目录1管理评审计划(JL-P04-01)2管理评审会议通知(信息联络单) (JL-P04-02)3管理评审报告(JL-P04-03)4质量目标考评表(JL-P04-04)5会议记录(签到表) (JL-P04-05)6质量计划(JL-P04-06)7管理评审会议报告（各部门管理评审输入报告）(JL-P04-07)信息联络单78公司和各部门质量目标考评——管理评审输入资料之一质量目标考评表JL-P04-04 No.0701质量目标考评表JL-P04-04 No.0702质量目标考评表JL-P04-04 No.0703质量目标考评表JL-P04-04 No.0704质量目标考评表JL-P04-04 No.0705 □公司目标考评■部门：办公室目标考评考核期间：2006.8-2007.7月编制：日期：2007-08-10质量目标考评表JL-P04-04/7 No.0708会议记录（签到表）JL-P04-05 №.0701经营计划执行情况评价报告——管理评审输入资料之二JL-P04-07 №.管审01部门：办公室、质管部主题：经营计划、数据分析、过程业绩（一）ISO/TS16949标准规定，贯标的企业一定要制定经营计划，包括长期（5年）战略计划和短期（1-2年）生产经营计划。
因为，制定科学和可行的经营计划，是实现公司的经营目标、质量目标的保证，对实现公司持续改进和稳定发展，提高竞争力，确保不断满足顾客的要求和顾客满意，具有重要意义。
在总经理的主持下，我公司制定了《长期经营计划》和《年度经营计划》。
计划制定的过程中，公司办公室组织有关人员，认真进行公司历年经营情况分析，特别是对顾客要求、竞争对手和标杆数据等进行了调查和分析，使经营计划更符合实际，具预测性和科学性，这就为计划的有效实施奠定了基础。
根据《经营计划控制程序》的要求，应定期对经营结果数据进行收集、统计、分析、评价和利用，总结出公司在生产率、经济效益、质量状况和绩效能力等方面的发展趋势,这方面的工作由办公室、质管部执行；对质量目标的实施情况，质管部每半年进行一次考评分析。
品质部部工作流程图
检验：根据成品检验标准抽样检验；
入库：检验合格产品做好检测记录，入库；
存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。
《生产任务单》
★《生产过程检验标准表》
★《质量异常报告单》
★《纠正预防措施报告》
★《产品检验报告》
3、品质部与物流：发货工作流程表
流程
叙述
负责人
记录/参考
出货：调度下发货计划；
检验：对照发货清单，核对产品名称，规格，标签；并对产品进行抽检。
检验不合格：检验不合格货品通知相关人员；及时进行处理
检验合格出货：产品检验报告交予物流部，出货；
存档：做好检测记录。
★《产品出厂检验表》
★《质量内部联络单》
★《产品检验报告》
《送货单》
★《产品检验报告》
《送货单》
二、内审实施计划：根据年度内审计划编制的具体内审实施计划；
三、召开内审首次会议；
四、实施内部审核，填写内审记录；
五、开出内审不符合报告；
六、编制内Leabharlann 报告；七、召开内审末次会议；
八、各部门根据不符合报告分析不符合原因，制定纠正计划，必要时制定纠正和预防措施计划；
九、各部门实施整改；
十、内审员实施整改有效性验证
存档：所有相关资料存档。
质量主管
生产主管
★《进货质量检验表》
★《半成品检验记录表》
★《产品检验报告》
★《报废统计单》
★《纠正预防措施报告》
6、管理体系内审实施流程
流程
叙述
负责人
记录/参考
编制内审计划
批准
成立审核小组
首次会议
实施审核
ISO01质量管理体系的表单01全套表格
签到表主题: 日期：F000A/0受控正本文件清单F001A/0制表：审核：文件发放范围清单F002A/0编制/日期：批准/日期：文件更改申请单F004A/0受控副本文件发放一览表F005A/0制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/0制表：审核：质量记录总览表F007A/0制表：审核：培训记录表F010A/0培训申请单F011A/0培训申请单F011A/0年度员工培训计划F012A/0员工培训档案F013A/0制表：审核：培训教材一览表F014A/0制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/0设施检修单F017A/0设施验收单F018A/0设施检查记录表F019A/0检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/0制表：审核：生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：制作人制作日期验收人结果产品要求评审表F023A/0订单记录表F024A/0新产品计划书F025A/0编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/0总经理批示: 签名: 日期:车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：生产通知单车间（部门）F029A/0制表/日期：审核/日期：单位产品（零件）投料单编制: 日期: 审批: 日期:焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：测量/监控装置清单F033A/0制表：审核：顾客反馈处理表F034A/0制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/0内部审核实施计划表制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：内部审核检查表F037A/0审核员：审核组长：管理者代表：内部审核报告F038A/0审核组长/日期：管理者代表不符合项报告QR-25 A4（210X297）管理目标月汇总统计表年月F040A/0统计：审核：质量改进计划表F041A/0进料检验报告F042A/0。
质量索赔管理规定
质量索赔管理规定1目的：为了加强对外购、外协配套件及原材料质量的有效控制，提高产品的可靠性，保护消费者的合法权益，本着“谁造成的损失谁赔偿”的原则，依据《中华人民共和国产品质量法》及公司《质量手册》，制定本规定。
2适用范围：因外购、外协配套件及原材料质量缺陷造成的“产品回用”费用索赔、“让步接收”的折价索赔及因退货造成的停工索赔和产品售后服务费用的索赔。
3职责：3.1质检部负责各类外购、外协配套件及原材料的入库检验工作，并总体负责因外购、外协配套件及原材料的质量问题而向供货商开展的各类索赔活动（外购底盘除外）；3.2售后服务部负责因外购底盘质量问题而产生的相关索赔工作；3.3供应部负责提供各类相关信息，协助质检部和售后服务部开展各类索赔活动；3.4财务部对索赔结果进行跟踪、监督，并贯彻落实；3.5企管部对出现的各类索赔处理结果进行总体监督、考核。
4程序：4.1外协配套件回用索赔：4.1.1质检部负责外购、外协件的入库检验工作，并根据具体情况进行随机抽检（或全检），若检验结果不符合技术要求，严重影响产品的外观质量、装配性能或整机性能，降低产品的可靠性，则应判质量不合格；不合格的外协配套产品由供应部负责退货不准回用；若抽检样品的实测结果基本符合技术要求，仅有个别尺寸、个别部位不符合技术要求，但不严重影响产品的外观质量、不影响产品的装配性能和整机性能、不降低产品的可靠性，且对存在的质量缺陷可以采取适当措施补救的，在生产急需的情况下，由我公司采取措施进行补救，可办理回用审批手续作回用处理。
4.1.2采取回用处理的产品，外协配套厂应承担该批外购件补救过程中的劳务费、材料费及误工费。
4.1.3外协配套产品回用，由供应部提出申请，填写《外协配套产品回用审批报告单》（编号：ZJ020101-2005/A/1），按规定办理审批手续后，方可投入工序。
《外协配套产品回用审批报告单》一式六联，供货方、供应部、技术中心、财务部、质检部、生产部各一联，157以便互相监督执行。
工作联络单
工作联络单1. 背景工作联络单是一种常用的工作协调和沟通工具，用于记录和传达工作任务、安排、进度以及相关信息。
通过使用工作联络单，团队成员可以清晰地了解自己的工作职责、任务要求以及工作流程，以提高工作效率和协作能力。
2. 作用工作联络单的作用主要体现在以下几个方面：2.1 工作任务的明确和传达工作联络单可以对工作任务进行明确的描述和传达，包括任务的名称、描述、负责人、截止日期等信息。
通过清晰的任务描述和明确的任务分配，可以避免工作任务的重复或遗漏，提高工作效率。
2.2 工作安排和进度的跟踪工作联络单可以记录工作安排和进度，包括任务的开始日期、预计完成日期、实际完成日期等信息。
通过及时记录和更新工作进度，可以方便团队成员了解当前工作的进展情况，并及时调整工作计划。
2.3 工作流程的协调和优化工作联络单可以清楚地记录工作的流程和环节，并对工作流程进行协调和优化。
通过不断反馈和改进工作流程，可以减少不必要的重复工作，提高工作效率和质量。
3. 使用方法使用工作联络单的方法如下：3.1 创建工作联络单在开始工作之前，团队负责人应根据工作任务和要求，创建工作联络单，并填写相关信息。
工作联络单可以使用电子表格或专门的工作管理软件进行创建。
3.2 分配工作任务团队负责人根据工作联络单的任务清单，将工作任务分配给相应的团队成员。
在分配任务时，应明确任务的要求和截止日期，并与团队成员进行沟通和确认。
3.3 追踪工作进度团队成员在进行工作时，应不断更新工作联络单中的任务进度，并及时向团队负责人汇报。
团队负责人可以通过工作联络单了解工作进展情况，及时进行调整和协调。
3.4 整理工作成果在工作完成后，团队成员应将工作成果整理并提交给团队负责人。
团队负责人可以根据工作联络单进行审核和评估，并给予相应的反馈和改进意见。
4. 工作联络单模板下面是一个示例的工作联络单模板，供参考：任务名称任务描述负责人截止日期开始日期预计完成日期实际完成日期任务1描述1A日期1日期1日期1日期1任务2描述2B日期2日期2日期2日期2任务3描述3C日期3日期3日期3日期35. 总结工作联络单是一种简单而有效的工作协调和沟通工具，通过使用工作联络单，可以明确工作任务、安排和进度，并提高工作效率和协作能力。
品质异常联络单
品质异常质量人员的工作职责之一是及时发现反馈生产中的品质异常情况，督促现场实施改进措施，跟踪改进效果，以确保只有合格产品才能转让。
到下一道工序生产出高质量的产品。
质量人员的工作职责1，熟悉流程控制范围2.进料确认3，按工作指导书的规定进行检查（初次检查，检查）4.制作相关质量记录5，及时发现反馈生产中的异常质量，督促现场采取改进措施，跟踪改进效果6.特殊产品的跟踪和质量记录7.及时提醒现场清楚标明所有材料和成品，以免造成混淆8.及时纠正操作者的非法操作，并敦促其按照工作指导进行工作9.在下一步中确认产品的质量和标识品质异常的可能原因生产现场的品质异常主要是指在生产过程中发现来料和自制零件批次不合格或有批次不合格的趋势。
品质异常的原因通常包括：A.不合格的进料包括以前工作程序和车间的不合格进料B.员工的操作不规范，不遵守工作说明。
新员工在上岗时没有经过培训或没有达到要求。
C.夹具的定位不正确D.设备故障E.由于身份不明混合F.图纸和技术文件是错误的。
品质异常的一般处理流程1.判断异常的严重程度（与数据交谈）2.及时反馈质量负责人和生产延期，并共同分析异常原因（不良率高时，应立即下线停产通知）3.找出异常原因后，将异常反馈给相关部门（1）反馈来料原因并完善工作流程（2）将人为因素反馈给生产部门进行改进（3）机器原因反馈设备部（4）流程原因反馈给工程部（5）测量误差反馈测量工程师（6）反馈工程部门原因不明4，各有关部门提出改进措施，督促IPQC实施5.跟踪改进效果，改进OK，如果出现此异常，则关闭案例，如果改进无效，则继续提供反馈。
品质异常联络单
品质异常联络单表单编号：YY -JS-QC-06附注：本联络单自发行日起供货单位必须在（□一天内、□三天内、□一周内）提出有效的改善和实施方案并回传，便于本部跟进处理，否则由此所产生的一切责任由供货单位负责。
抽样说明及注意事项1、定义（GB/T2828.1—2003/ISO 2859—1：1999）计量值抽样计划表之内容。
系统出货时已内含标准值。
即检验水平为一般水平I、II、III三级与宽严程度（减量、正常、加严）对应之批量、抽样数、允收水平、合格数、不合格数之对应关系。
如有特殊要求时，可由负责单位自行设定之。
2、AC是指抽样样本中可允许之最大不良数或缺点数，称为允收数；RE是指拒收数。
AQL：允收水平(Acceptable quality level之简称)，指令消费者满意的送验批所含的最大不良率。
换言之，若生产者之产品，其平均不良率小于或等于AQL时，理应判定为合格而允收之。
3、决定检验程度：检验开始时，一律采用正常检验，除非负责单位另有指示。
例如AQL=1％，某批进货数量1000及采用检验水平(II)时，试求其正常检验之抽样计划？由本表查得单次抽样计划为：抽样数量80个，AC=2，RE＝３，1000个中抽取80个样本检验，其中含有不良数m，则表示：m <= AC(2个) 允收该批m >= RE(3个)拒收该批4、GB/T2828.1—2003/ISO 2859—1：1999之使用程序可分为下列步骤：①根据买卖双方之约定，选择AQL②决定检验水平③决定批量大小，并根据表A求样本大小之代字④决定适当之抽样计划(单次、双次或多次抽样)⑤决定适当之抽样计划表⑥一般先采用正常检验，再根据转换程序转为减量或加严检验宇煜五金品质部整理2014/6/28产品质量检验日报表表单编号YY-JS-QC-6注：此表由检验员填写并经相关部门审核后，于每天早上八点三十分前提交副总办！。
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□检验设备未处于效准状态；
□检验和试验指导书不当。
人员
□不具备足够的技术和资格；
□对文件不理解或误解；
□监督不充分；
□缺乏培训。
合同
□合同评审的执行不符合要求；
□合同的修改不符合要求；
其它
□文件或程序不适合或不存在；
□未执行规定的程序或程序不符合；
□如上述不存在或需要进一步的说明请在右面空格填写。
****医疗器械有限公司
质量信息联络单
TJ/JL5.5-01№：
信息采集部门/人员
依据的记录编号
根据以下途径，请于下列的陈述情况发生时，向品质部报告不合格或潜在不合格信息，以查明并消除其不合格或潜在不合格原因，保证质量体系有效运行。
产生不合格或潜在不合格原因的分析
其它的进一步的说明
设备与
工装夹具
□能力不足；
是否需要采取纠正/预防措施：
品质部：年月日
□测试设备与要求不适应缺乏；
□保养维护不善；
□使用已损坏的工装夹具；
□工具不方便或配备不齐。
材料造成混料或错料；
□检验和试验状态不清；
□让步接收低于标准要求的原材料或半成品时带来的影响；
过程控制
和检验
□过程控制不当；
□操作不符合程序规定；
□与顾客间的联系与沟通出现差错；