飞机票报销管理办法
公务出差飞机报销标准
公务出差飞机报销标准如下：
1.公司中层副职及以上级别人员出差省外经请示总经理批准可以
乘坐飞机并报销经济舱机票。
若未经请示批准、擅自选择乘坐飞机的，最高按火车硬卧票全价标准报销。
2.乘坐火车时间段包含夜间或日间连续乘车超过6小时以上时，
可购买硬席卧铺票。
3.乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和
航空旅客人身意外伤害保险费，限每人每次一份。
4.到区外省会城市、一线城市出差，市内交通费补贴标准为每人
每天50元（除在途天数按日历出差天数计算，下同），其他地区每人每天40元。
如确需据实报销市内交通费的，经总经理签字同意的，则不再享受市内交通费补贴。
公司飞机票报销标准
公司飞机票报销标准
作为公司员工，有时候需要出差或参加业务会议，需要乘坐飞机前往目的地。
这时候，公司会按照一定的标准来报销员工的机票费用。
下面是公司飞机票报销标准的详细说明：
1.机票价格
公司对机票价格的报销标准有一定的限制，一般是以经济舱为基准。
如果员工选择商务舱或头等舱乘坐飞机，则差额部分需由员工自行承担，公司不予报销。
2.机票预定
公司会要求员工提前预订机票，以获取更优惠的价格。
如果员工自行购买机票，公司不予报销。
3.行程安排
员工出差行程需要提前报备，行程包括出行时间、目的地、出行理由、预计出差天数等。
如果员工出差途中需要改变行程，必须提前报备，否则公司不予报销。
4.其他费用
除了机票费用外，员工还可能需要支付出差期间的住宿、交通、餐饮等费用。
这些费用需要在出差结束后向公司提交详细的报销清单，并附上有效的发票。
总之，公司飞机票报销标准是为了保证企业的经济效益和员工的利益相平衡。
员工需要按照公司的规定进行出差和报销，以避免不必要的纠纷和损失。
财政部出差报销规定
财政部出差报销规定财政部出差报销规定差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
下面爱汇网店铺就为您详细介绍下关于财政部出差报销规定!财政部出差报销规定篇1(1) 由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。
(2) 出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销;特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。
(3) 借口额度一般员工借款金额在1000—2000元之间，部门主管以上人员借款金额在2000—3000元这间。
(4) 差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。
一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。
每人每天出差补助230元。
(包括：食宿，市内交通费)。
二类城市：除a类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。
每人每天出差补助180元(包括：食宿,市内交通等)。
三类城市：a、b类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元(包括：食宿，市内交通费)。
因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。
业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。
出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意，否则超标部分(以总额计)不予报销，由报销人自理。
须经分管副总事先批准，否则超标部分个人自理。
公司所在地出发(及到达)机场或车站的市区交通费，须以注明日期的真实相关发票为准实报实销;如公司已安排车子接送则不予报销以上费用。
五、出差地相关费用规定：包括出差地住宿费、出差地市内交通费、伙食费用。
采用费用包干的形式，以在出差地住宿的天数为基数。
包干的标准(最高限额)如下：例外：如在出差期间接受其他单位接待的，则不按上述包干标准核审发放。
某咨询公司机票、火车票预订及报销管理办法
机票、火车票预订及报销管理办法咨询中心发（016）号文件随着机票及火车票预订管理流程的推出，中心内部机票及火车票的预订报销工作已实施统一归口管理，但在实施过程中仍然发现一些问题需要改善。
因此特在原管理办法的基础上对机票及火车票的预订及报销要求规定如下：1. 统一管理：由行政负责人统一预订及购买咨询中心因工作产生的异地城市间的交通票张预定、购买及报销工作。
2. 行程时间选择：各项目组负责人在确定行程时间过程中因充分考虑项目的需要及工作安排，尽量避免选择下午3 至4 点或者早上等时间的航班、火车，尽量避免因往来异地而造成不必要的项目时间浪费。
应以项目事项开始前2-3 小时（短途）或夜间（长途）到达目的地为确定出行时间的主要考虑因素。
3. 预订申请：a) 提交申请前，项目组内部人员须与项目经理（项目经理须与区域负责人）通过电话、短信或邮件等方式沟通确认出差时间，至少在预计出发时间前三天完成项目部内部沟通事宜。
b) 获得项目经理（区域负责人）批准后，项目联系人（项目经理）须至少提前三天首先通过电话及短信的形式向行政负责人提出申请，随后补发邮件《出差计划申请表》（见附件一）并抄送给区域负责人, 包括但不仅限于所使用的交通工具、出发时间、所属项目、项目所占比例、合同编号等告知行政负责人，并填写好项目经理的审批意见。
特殊说明：对于周一早上、周五晚上及节假日前后出发的飞机票预订，均需提前四天获得项目经理批准并提交申请。
c) 行政负责人有权根据票价的折扣情况在前后2 小时区间范围内与项目联系人沟通并适当调整出发时间。
d) 没有提前三天申请订票的，行政负责人有权要求申请人作出合理解释，待获得项目经理及区域负责人的审批同意后方可订票。
无法提出合理原因的，行政负责人有权拒绝订票申请，且因此产生的相关费用将由乘机人/乘车人自行承担。
e) 紧急订票方式：对于因客户原因造成的紧急或临时性出差机票及火车票预订，项目联系人应立即通过电话的形式与项目经理及区域负责人进行汇报，待获得中心负责人的审批同意后，告知行政负责人，行政负责人方可根据航班/车次及票价信息选择最为合适的航班/车次进行订票。
差旅费用报销标准及管理规定
差旅费用报销标准及管理规定一、乘坐飞机、车船的规定和住宿费及伙食补助报销标准1、公司人员乘坐飞机做如下规定：公司严格控制乘坐飞机人员，原则上出差人员不得乘坐飞机。
如有特殊情况需要乘坐飞机的，公司机关人员必须经主管领导允许、公司经理签字；项目领导必须经项目经理批准后方可乘坐。
否则，公司人员乘坐飞机一律按火车硬卧票价的相等金额报销，并享受相应的交通和伙食补贴。
乘坐飞机一律不予补助。
经公司领导或项目经理同意乘坐飞机时，无论何种情况，应尽量选择打折机票。
2、公司机关职工出差到市里办事，乘坐公共汽车、地铁，公共汽车票、地铁票按月由出差人凭经主管领导签字的出差任务单报销，出租车票不准报销。
3、公司职工长途出差，可乘坐火车（直达特快列车、特快列车、快速列车、其他普通列车、动车、高铁列车）硬卧，动车组、高铁二等座，不得乘坐软卧、动车组一等座、高铁一等座，如有特殊情况需乘坐软卧、动车组、高铁一等座的必须经公司（项目）经理批准，否则，公司职工（项目领导）乘座软卧一律按火车硬卧票价的相等金额报销，乘坐动车组、高铁一等座一律按二等座票价的相等金额报销，并享受相应的交通和伙食补贴。
4、公司职工到各项目或公司出差时，到车站或车站到项目或公司的交通工具自行解决，公司、项目原则上不安排专车接送。
公司职工出差乘坐硬座时，如果乘坐的是慢车或直快列车没有空调的，可按硬座票价的60%发给硬卧补助；乘坐直达特快列车、特快列车的，按硬座票价的50%发给硬卧补助；乘坐硬卧、动车组二等座的无补助。
公司职工出差乘坐火车时，市里交通费用单程每次包干补助30元，如公司机关（项目）安排专车接送，则不予补助交通费（报销时凭出差任务单补助，无出差任务单则不予补助），以上包干补助已包括本人从家（单位）到起点火（汽）车站、终点火（汽）车站到目的地的全部市里公共汽车票、出租车票，其自行解决交通工具的市里公共汽车票、出租车票一律不予报销；乘坐火车的单程每次在途伙食补助包干50元（如报销了火车餐车餐费就不再给伙食补助），连续乘坐火车超过24小时（以火车正常运行时间为准，包括乘火车后马上转长途汽车），增发补助费用到80元，公司职工出差每次乘坐火车的订票费可以凭票报销，但每次不能超20元。
机票报销财务制度
机票报销财务制度一、概述为了规范公司内部机票报销流程，确保公司财务管理的合规性和效率性。
制订本机票报销财务制度，以明确各方责任及流程，规范机票报销操作，保障财务资金的安全，促进公司管理的科学规范化。
二、适用范围本制度适用于公司内部员工出差、公务及相关活动中所产生的机票报销。
三、申请报销流程1. 出差申请员工在出差前需提前提交出差申请，并经主管批准确认，出差目的地、出发时间、返程时间等出差信息需明确填写。
未经批准的出差报销将不予受理。
2. 机票购买员工可通过公司指定的渠道购买机票，需保留购票凭证，并按公司规定的报销标准购买机票。
3. 报销申请员工需在出差结束后的5个工作日内，将机票购买凭证、出差申请单、报销单等相关材料一并提交给财务部门进行报销申请。
4. 报销审核财务部门将对员工提交的报销材料进行审核，确认符合公司报销政策，并组织相关领导进行审批。
5. 报销支付经领导审批通过后，财务部门将在3个工作日内将报销款项支付到员工指定的账户内。
四、报销标准1. 机票报销标准以公司规定的标准为准，超出标准部分需员工自行承担。
2. 报销金额应与实际发生费用相符，不得虚报或冒领。
3. 机票报销需与出差时间保持一致，不得提前购票或延后报销。
五、费用管理1. 员工在出差过程中所产生的其他费用（如住宿、餐费、交通等）需按公司规定的报销政策报销，若有问题需提前向主管请示。
2. 超支费用需员工自行承担，不得通过虚报机票报销来抵消超支费用。
3. 倘若员工出差期间未能按时提交相关费用报销，则不予报销。
六、其他1. 如有特殊情况需延后报销或报销其他费用，员工需提前向主管请示并准备相关材料，经领导批准后方可进行报销。
2. 本制度自发布之日起正式执行，如有需要调整或修改，需上报相关领导审批并通知全体员工。
七、总结通过本机票报销财务制度的制定和执行，能够规范公司内部机票报销流程，明确各方责任及流程，保障财务资金的安全和合规性，提升公司管理效率和规范度。
航空有限公司差旅费管理规定
关于修订并下发《XX航空公司差旅费及探亲费报销管理办法》的通知各部门：为了更好的服务于XX航空公司各项业务发展，加强成本控制，费用得到合理支出，经面向公司全员调研，现重新修订并下发《XX航空公司差旅费及探亲费报销管理办法》，请遵照执行。
特此通知XX航空公司20年1月6日XX航空公司差旅费及探亲费报销管理办法一、总则㈠适用范围本规定适用于XX航空公司（以下简称“XX航空公司”）全体干部员工因公出差和探亲所发生的差旅费和探亲费。
㈡定义⒈出差是指因公离开工作常驻地前往国内其他省、直辖市、自治区、港澳台及境外地区的情况。
其中省内出差不视为出差，仅报销住宿费、公共交通费用；伙食费、交通费包干补贴不予发放。
如：驻X省干部员工前往海南岛内其他地区不视为出差。
住宿、公共交通费用按公务出差规定标准、流程报销；伙食费、交通费包干补贴不再发放。
⒉差旅费是指XX航空公司员工因公出差（国内、港澳台及境外地区）所发生的住宿费、交通费、伙食补贴和相关杂费等费用。
⒊交通费是指出差人员在出差期间乘坐飞机、车、船等交通工具发生的费用。
⒋探亲是指凡与配偶、父母（含自幼抚养员工长大，现仍为员工所供养的抚养人）不居住在一起，又不能在公休假日团聚，且工作地点与配偶、父母住宿地相隔一百公里以外的情况，如父母、配偶居住地与E网中登记的居住地不一致，需提供现在居住地证明。
探亲费用是员工按照请休假有关规定休探亲假时，公司给予报销的部分费用。
⒌丧假是指员工直系亲属（父母、配偶、子女）或配偶父母去世，提供有关证明可给予丧假7天。
员工直系亲属或配偶父母在外地，员工需前往料理丧事的，另给路途假。
⒍公杂费是指国外出差期间，用于市内交通、邮电、办公用品和必要的小费等项目。
二、管理原则㈠原则上，公司经营团队、部门领导主要成员不得同时出差，至少保证1名领导在公司主持日常管理工作。
若遇特殊情况须同时出差，须提前指定其他成员在公司主持工作，同时按照出差审批的领导范围进行通报。
飞机票报销流程和报销制度
飞机票报销流程和报销制度下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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飞机票报销规定
根据《国家税务总局中国民用航空总局关于试行民航电子客票报销凭证有关问题的通知》（国税发[2006]39号文件）、国家税务总局中国民用航空局关于印发《航空运输电子客票行程单管理办法（暂行）》的通知及国家外国专家局关于印发《因公购买国际机票管理办法（暂行）》的通知要求，结合我校实际，对因公出差乘坐的国内机票及国际机票做出如下报销规定。
一、国内机票
1、凡使用电子客票的，报销时需提供《航空运输电子客票行程单》。
《行程单》为单联机打发票，票面内容包括：航空运输电子客票行程单、国家税务总局监制、印刷序号、旅客姓名、有效身份证件号码、签注、航程、承运人、航班号、座位等级、日期、时间、客票生效日期、有效截止日期、免费行李、备注、票价、机场建设费、燃油附加费、其他税费、合计、电子客票号码、验证码、连续客票、保险费、销售单位代号、填开单位（盖章）、填开日期、查询网址。
2、事先未取得《行程单》的，可在机场值机柜台凭有效证件打印行程单作为报销凭证，打印时间可以选择在航班起飞前或起飞后的7天内，只允许打印一次，不可重复打印。
有效证件是指：居民身份证、士兵证/军官证、有效护照、回乡证、台胞证、居留证或公安机关出示的其它有效身份证件。
3、无法取得《行程单》的，可凭航空公司或代理公司开具的正式发票和《电子行程确认单》一并报销，单独发票无《电子行程确认单》不予冲账或报销。
4、乘坐飞机发生的其他费用，如机场建设费、保险费等，随同有效机票一同报销，不能单独报账。
每航班机只报销一份保险费，购买多份保险所发生的费用只能按一份保险报销。
5、个别机票如果标有“此联与登机牌一同构成报销凭证”字样，请乘机人妥善保管好登机牌，报账时同机票一同作为原始凭证报销。
二、国际机票
1、在国内购买国际机票，报销时须附《行程单》原件作为报销原始凭证。
2、在国外购买国际机票（含往返），报销时须附：支付单据、《行程单》原件和护照复印件。
在国外购买并支付外汇的国际机票，按购票日国家外汇管理局公布的外汇汇率折算金额，以人民币支付。