机票预订及报销管理规定
公司携程机票管理制度
公司携程机票管理制度一、目的与原则本制度旨在规范员工使用携程预订国内外机票的流程，确保差旅成本的合理控制和差旅效率的最大化。
我们坚持公正、透明、高效的原则，以实现资源的优化配置。
二、适用范围适用于本公司所有需要通过携程平台预订机票的员工。
特殊情形下的差旅安排应遵循公司其他相关规定。
三、预订流程1. 员工需提前至少5个工作日提交出差申请，详细填写出差申请表，包括出差时间、目的地、行程安排等信息。
2. 部门主管审批后，将申请转交至行政部门进行机票预订。
3. 行政人员根据申请信息，在携程平台上搜索最优航班并预订。
4. 确认预订信息无误后，向员工发送机票详情及行程单。
四、费用报销1. 员工出差归来后，应在规定时间内提交相关费用报销单据，包括机票行程单、登机牌等。
2. 财务部门负责审核报销单据的真实性和合规性，并按公司规定办理报销手续。
五、改签与退票1. 如遇特殊情况需要改签或退票，员工应及时通知行政部门。
2. 行政部门协助员工处理改签或退票事宜，并确保损失最小化。
3. 改签或退票所产生的额外费用由员工或公司根据实际情况承担。
六、监督与责任1. 行政部门负责监督本制度的执行情况，定期对差旅管理流程进行评估和优化。
2. 违反本制度规定的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚。
七、附则本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司管理层解释并修订。
总结：一个精心制定的机票管理制度，不仅能够为公司节省不必要的开支，还能提升员工的出差体验。
通过与携程这样的专业旅行服务平台合作，公司可以享受到更加便捷、经济的差旅管理服务。
同时，规范的流程和明确的责任划分，也有助于提高管理效率，降低差旅风险。
财务制度中机票的报销
一、前言随着全球经济一体化的不断深化，商务出行已经成为企业发展中不可或缺的一部分。
而在商务出行过程中，机票费用往往是一个不可忽视的支出。
为了规范企业内部的财务管理，提高财务报销的效率，制定一套完善的机票报销制度显得尤为重要。
本文将重点介绍财务制度中机票的报销流程、要求和注意事项，希望能为企业提供一些参考。
二、机票报销流程1. 出差计划确认：在员工需要出差的情况下，部门经理或负责人应及时确认出差计划，并对出差任务进行合理安排。
确认出差计划的同时，也应确定出差的交通方式，例如是否需要乘坐飞机。
2. 机票预订：确认出差计划后，员工可根据出差日期和目的地自行预订机票，也可委托公司指定的旅行社代办。
在预订机票时，应根据公司的差旅政策选择适宜的舱位和航班，尽量节约公司费用。
3. 报销单填写：员工在完成出差后，应填写完整的机票报销单，包括出差日期、目的地、乘坐航班等信息，并将机票原件一并提交给财务部门进行审核。
4. 财务审核：财务部门收到员工提交的机票报销单和原件后，会进行相关信息的核对和审核。
审核内容包括机票费用是否符合公司政策、乘坐航班是否合理等。
5. 报销审批：一般情况下，财务部门审核通过后，报销单需要由部门经理或负责人进行审批。
审批通过后，报销单会提交给财务主管或负责人最终确认。
6. 报销发放：经过审批确认后，财务部门会按照公司相关规定，将机票费用报销给员工。
报销方式可以是现金支付或直接转账到员工个人账户。
三、机票报销要求1. 有效发票：员工在报销机票费用时，务必提供有效的发票或机票原件。
发票上需包括票价、燃油附加费、民航发展基金等相关费用明细。
2. 符合差旅政策：员工在选择舱位和航班时，需要遵循公司的差旅政策，不得超出规定的费用范围。
3. 合理节约：员工在预订机票时，应尽量选择优惠航班和时段，合理节约公司费用。
4. 报销时效：员工应在出差结束后的合理时间内提交机票报销单，以免影响财务结算。
5. 固定出差地点：如果员工需要多次前往同一出差地点，应优先考虑购买往返机票，以减少往返费用。
机票订购及报销制度范本
机票订购及报销制度范本一、机票订购制度1.1 订购流程员工如需订购机票，应通过公司指定的航空公司或旅行代理进行预订。
预订时，需提供个人信息及出行日期，并选择合适的航班及座位。
预订成功后，员工应获取电子机票或纸质机票。
1.2 订购方式1.2.1 员工可通过航空公司官方网站、APP、微信公众号等渠道进行机票预订。
1.2.2 员工可通过旅行代理商进行机票预订，代理商需具备正规资质，并与公司签订合作协议。
1.3 订购要求1.3.1 员工在订购机票时，应确保个人信息准确无误，包括姓名、身份证号码、联系方式等。
1.3.2 员工在订购机票时，应选择合适的航班及座位，并根据公司规定提前提交行程单及报销单。
1.4 机票变更与退票1.4.1 员工如需变更或退票，应提前与航空公司或旅行代理联系，并根据航空公司政策支付相应手续费。
1.4.2 变更或退票产生的费用，员工需自行承担，并在报销时提交相关凭证。
二、机票报销制度2.1 报销范围公司承担员工因公出差所需的机票费用，包括国际、国内航班机票。
2.2 报销流程2.2.1 员工在完成出差任务后，应将机票行程单、登机牌、护照签证等相关凭证提交至财务部门。
2.2.2 财务部门对提交的报销凭证进行审核，审核通过后进行报销。
2.3 报销标准2.3.1 员工应订购经济舱正价机票，如需订购经济舱以上等级（如头等舱、公务舱、超级经济舱）的机票，需提前书面申请，经公司领导批准后方可报销。
2.3.2 只报销机票款，其他费用不予报销，如额外行李费用、中介机构服务费、改票费、退票费等。
2.3.3 原则上，只报销一张国际机票（包括联程机票）。
2.4 报销时限员工应在出差结束后一个月内提交机票报销申请，逾期不予报销。
2.5 特殊情况处理2.5.1 员工因公出差，遇到航班取消、延误等原因导致额外产生的机票费用，需提交相关证明，经公司领导批准后予以报销。
2.5.2 员工因私事出差，需提前书面申请，经公司领导批准后，按照公司规定报销相应机票费用。
公司定机票的管理制度
公司定机票的管理制度
一、目的原则
本公司机票订购管理制度旨在明确出差人员订购机票的流程与标准，确保差旅费用的合理支出，提高资金使用效率，同时简化审批流程，提升工作效率。
二、适用范围
本制度适用于公司所有需要因公出差并需公司支付机票费用的员工。
三、订购流程
1. 出差人员应在出差前至少提前一周向直属上级提出出差申请，并注明出差时间、地点及原因。
2. 直属上级审核通过后，出差人员应填写《机票订购申请表》，包括航班信息、票价等，并提交至行政部门。
3. 行政部门负责比对不同渠道的机票价格，选择性价比最高的方案，并完成订购。
4. 订购完成后，行政部应及时通知出差人员，并提供机票信息。
四、费用标准
1. 经济舱为公司员工出差的默认机票类型，除非有特殊理由，如航线只有头等舱或商务舱等。
2. 机票费用应在公司规定的差旅费用标准内，超出部分需由出差人员自行承担或经特别批准。
3. 如有特殊情况需升级舱位或选择更贵的航班，必须提前申请并获得上级主管的批准。
五、报销规定
1. 出差归来后，员工应在规定时间内提交差旅费用报销单及相关票据。
2. 财务部门负责审核票据的真实性及合规性，并按公司规定进行报销。
六、违规处理
违反本管理制度的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款或取消其当次差旅费用报销资格。
七、附则
本制度自发布之日起生效，由行政部门负责解释。
如有变更，需经公司高层批准后修订。
报销机票管理制度
报销机票管理制度一、背景随着公司业务的拓展和国际化进程的加快，员工的差旅需求也越来越大。
为了规范差旅费用的报销，提高管理效率，公司制定了报销机票管理制度，以便统一规范机票的购买和报销流程，保障公司和员工的权益。
二、管理范围本制度适用于公司所有员工出差时购买的机票，并涉及公司统一预订机票和员工个人自行购买机票两种情况。
三、机票预订1. 公司统一预订机票公司统一预订机票由公司指定的差旅服务供应商进行操作，员工通过差旅系统提出出差申请后，由相应部门负责人审批后，差旅服务供应商为员工预订机票，并将相关信息反馈至差旅系统。
员工需在差旅系统中确认机票信息后，差旅服务供应商才能完成机票的预订。
2. 员工个人自行购买机票员工个人自行购买机票前需提前向公司差旅管理部门提出申请，并获得相关部门负责人的批准。
购买完成后，需将机票信息及相关凭证（如发票、行程单等）提交至差旅管理部门备案。
四、报销流程1. 公司统一预订机票的报销员工出差结束后，需在差旅系统中提交报销申请，并上传相应的差旅费用凭证。
财务部门审核通过后，会将相应的差旅费用报销至员工的工资卡中。
2. 员工个人自行购买机票的报销员工需在差旅系统中提交报销申请，并上传相应的差旅费用凭证。
财务部门审核通过后，将相应的差旅费用报销至员工的工资卡中。
五、费用限制公司规定对员工差旅机票的费用有一定的限制，具体标准如下：1.国内航班：经济舱标准价，并且需要提前3天以上预订。
2.国际航班：经济舱标准价，并且需要提前7天以上预订。
超出标准价的差旅机票需经相关审批后方可报销。
六、特殊情况处理对于一些特殊情况（如客户会议延期、因公紧急出差等情况），员工需向公司差旅管理部门提出特殊报销申请，经相关部门审批通过后，方可报销相应费用。
七、违规处理对于违反本制度规定的情况，公司将严肃处理，情节严重的将追究相关责任人的法律责任。
若员工违规行为严重，公司还有权采取警告、降职、解聘等相应处理措施。
某咨询公司机票、火车票预订及报销管理办法
机票、火车票预订及报销管理办法咨询中心发（016）号文件随着机票及火车票预订管理流程的推出，中心内部机票及火车票的预订报销工作已实施统一归口管理，但在实施过程中仍然发现一些问题需要改善。
因此特在原管理办法的基础上对机票及火车票的预订及报销要求规定如下：1. 统一管理：由行政负责人统一预订及购买咨询中心因工作产生的异地城市间的交通票张预定、购买及报销工作。
2. 行程时间选择：各项目组负责人在确定行程时间过程中因充分考虑项目的需要及工作安排，尽量避免选择下午3 至4 点或者早上等时间的航班、火车，尽量避免因往来异地而造成不必要的项目时间浪费。
应以项目事项开始前2-3 小时（短途）或夜间（长途）到达目的地为确定出行时间的主要考虑因素。
3. 预订申请：a) 提交申请前，项目组内部人员须与项目经理（项目经理须与区域负责人）通过电话、短信或邮件等方式沟通确认出差时间，至少在预计出发时间前三天完成项目部内部沟通事宜。
b) 获得项目经理（区域负责人）批准后，项目联系人（项目经理）须至少提前三天首先通过电话及短信的形式向行政负责人提出申请，随后补发邮件《出差计划申请表》（见附件一）并抄送给区域负责人, 包括但不仅限于所使用的交通工具、出发时间、所属项目、项目所占比例、合同编号等告知行政负责人，并填写好项目经理的审批意见。
特殊说明：对于周一早上、周五晚上及节假日前后出发的飞机票预订，均需提前四天获得项目经理批准并提交申请。
c) 行政负责人有权根据票价的折扣情况在前后2 小时区间范围内与项目联系人沟通并适当调整出发时间。
d) 没有提前三天申请订票的，行政负责人有权要求申请人作出合理解释，待获得项目经理及区域负责人的审批同意后方可订票。
无法提出合理原因的，行政负责人有权拒绝订票申请，且因此产生的相关费用将由乘机人/乘车人自行承担。
e) 紧急订票方式：对于因客户原因造成的紧急或临时性出差机票及火车票预订，项目联系人应立即通过电话的形式与项目经理及区域负责人进行汇报，待获得中心负责人的审批同意后，告知行政负责人，行政负责人方可根据航班/车次及票价信息选择最为合适的航班/车次进行订票。
机票报销财务制度
机票报销财务制度一、概述为了规范公司内部机票报销流程，确保公司财务管理的合规性和效率性。
制订本机票报销财务制度，以明确各方责任及流程，规范机票报销操作，保障财务资金的安全，促进公司管理的科学规范化。
二、适用范围本制度适用于公司内部员工出差、公务及相关活动中所产生的机票报销。
三、申请报销流程1. 出差申请员工在出差前需提前提交出差申请，并经主管批准确认，出差目的地、出发时间、返程时间等出差信息需明确填写。
未经批准的出差报销将不予受理。
2. 机票购买员工可通过公司指定的渠道购买机票，需保留购票凭证，并按公司规定的报销标准购买机票。
3. 报销申请员工需在出差结束后的5个工作日内，将机票购买凭证、出差申请单、报销单等相关材料一并提交给财务部门进行报销申请。
4. 报销审核财务部门将对员工提交的报销材料进行审核，确认符合公司报销政策，并组织相关领导进行审批。
5. 报销支付经领导审批通过后，财务部门将在3个工作日内将报销款项支付到员工指定的账户内。
四、报销标准1. 机票报销标准以公司规定的标准为准，超出标准部分需员工自行承担。
2. 报销金额应与实际发生费用相符，不得虚报或冒领。
3. 机票报销需与出差时间保持一致，不得提前购票或延后报销。
五、费用管理1. 员工在出差过程中所产生的其他费用（如住宿、餐费、交通等）需按公司规定的报销政策报销，若有问题需提前向主管请示。
2. 超支费用需员工自行承担，不得通过虚报机票报销来抵消超支费用。
3. 倘若员工出差期间未能按时提交相关费用报销，则不予报销。
六、其他1. 如有特殊情况需延后报销或报销其他费用，员工需提前向主管请示并准备相关材料，经领导批准后方可进行报销。
2. 本制度自发布之日起正式执行，如有需要调整或修改，需上报相关领导审批并通知全体员工。
七、总结通过本机票报销财务制度的制定和执行，能够规范公司内部机票报销流程，明确各方责任及流程，保障财务资金的安全和合规性，提升公司管理效率和规范度。
公司出差机票预定管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工出差机票预定流程，提高工作效率，降低差旅成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的机票预定。
第三条机票预定应遵循经济、合理、高效的原则，优先选择国内航空公司，确保安全、舒适、便捷。
第二章机票预定流程第四条机票预定申请1. 员工因公出差需乘坐飞机，应提前填写《出差机票预定申请表》，经部门负责人审批后提交至行政部门。
2. 《出差机票预定申请表》应包含以下内容：出差事由、出发地、目的地、出发日期、返回日期、预计行程时间、航班选择偏好等。
第五条机票预定审批1. 行政部门收到《出差机票预定申请表》后，根据公司差旅政策及预算，进行初步审核。
2. 审核通过后，行政部门将申请表提交至分管领导审批。
3. 分管领导审批通过后，行政部门负责预订机票。
第六条机票预订1. 行政部门根据审批通过的申请，通过公司认可的机票预订平台或航空公司官方渠道预订机票。
2. 预订成功后，行政部门将机票信息通知出差员工。
第七条机票报销1. 员工出差结束后，将机票行程单、报销单等材料提交至行政部门。
2. 行政部门审核无误后，办理报销手续。
第三章机票预定规范第八条机票预订时间1. 员工出差前，应尽早提交机票预定申请，以便行政部门提前预订。
2. 员工出差前一个月内，应完成机票预定。
第九条机票预订标准1. 国内短途（2小时以内）航班，优先选择经济舱。
2. 国内长途（2小时以上）航班，优先选择经济舱，特殊情况可申请公务舱。
3. 国外航班，根据实际情况选择舱位。
第十条机票预订变更1. 如遇特殊情况，需变更航班或退票，员工应提前与行政部门联系。
2. 行政部门根据实际情况，协助员工办理变更或退票手续。
第十一条机票预定费用控制1. 机票预定费用应控制在公司差旅预算范围内。
2. 行政部门应密切关注机票价格变动，合理控制机票预定成本。
第四章附则第十二条本制度由公司行政部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
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公司机票预订及报销管理规定
为了规范化管理公司机票预订及报销的程序，合理控制运营成本，特制定本管理规定。
一、适用范围：
1、公司各部长以上人员；
2、特殊的重要客户；
3、有特殊的工作需要，且在一定时限内急需完成的，并经相关领导批准的。
二、订票
1、总经办负责公司总经理以上及领导批准的重要客户的机票预订；
2、管理部负责公司部长、副总经理及其他特批人员的机票预订；
3、除总经办和管理部，其它任何部门及员工无预订机票的权限。
4、部长级人员须填写《因公出差申请单》予以报销。
5、特殊客户机票预订报销，总经办需写《情况说明》总经理签字批准。
《情况说明》递交管理部存档备案。
三、本规定自发布之日起执行。
辽宁瑞博精密部件股份有限公司管理部
二零一六年五月二十九日。