监察审计室岗位职责说明书
审计监察部审计职位说明书(4页)
4.开展对权属公司负责人的经济责任审计和离任审计
5.进行集团比价采购的监督工作
6.对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责
7.完成上级交办的其他任务
8.
9.
10.
11.
12.
13.工作职权ຫໍສະໝຸດ 1.执行各项专项审计和常规审计的审计权
2.被审计单位人事任免的建议权
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
办公设备
个人专用
市内电话、台式电脑（互联网接入）
部门共用
长途电话、打印机
公司共用
复印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向审计部经理汇报审计方面工作
不定期向审计部经理汇报日常工作进展情况
督导
协调
相关部门的审计事宜
外部
工作
关系
与被审计单位进行业务联系
职位说明书
基本情况
职位名称
审计
职位编号
所属部门
审计监察部
直接上级
经理
直接下属
职位名称
无
职位设置目的
揭示潜在风险，实现公司目标
工作职责
1.负责集团公司及权属公司定期和不定期的审计工作
2.进行集团公司比价采购的监督工作
3.
4.
工作内容
1.开展集团公司及权属公司的经济效益审计
2.开展集团公司及权属公司的财务管理审计
纪检监察审计部检查科科员岗位说明书
任务
参与组织集团各级党政干部和党员的勤政廉洁建设
组织党纪、政纪教育，督促贯彻落实所党风廉政建设责任制的各项规定
职
责
二
职责表述：负责集团的监察稽查工作
工作
任务
建立健全监察稽查网络，组织制定公司监察稽查各项工作制度，规范工作程序
负责廉政教育工作及有关法律、法规、政策和文件的宣传工作
参与对集团重点计划、重大决策、大额投资、重要人事任免、考核、招投标、设备材料和办公用品采购等工作的监督、检查、考核和评价
一般办公设备：计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间
所需记录文档
通知、纪检监察报告、工作总结、工作日志、文件等
负责监督检查集团所属各单位和部门贯彻执行法律、法规和集团规章制度的情况
指导、协调、检查、考核各分公司的党风廉政建设和监察稽查工作
负责组织监察稽查人员的培训工作
负责组织稽查、互查、抽查等工作
组织完成内部文件、报告的撰写、归档保管等工作
职
责
三
职责表述：受理信访举报，查办违纪案件
工作
任务
受理对党员在党纪和党风方面的检举、控告，对举报线索进行初步调查
纪检监察审计部检查科科员岗位说明纪检监察审计部
岗位定员
直接上级
检查科科长
所辖人员
直接下级
无
岗位分析日期
本职：在检查科科长的领导下，负责集团的纪律检查、信访举报受理工作，督促监察对象贯彻实施国家及集团的政策、法律法规等制度
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：协助检查科科长，参与所党风廉政建设
某企业审计监察部岗位说明书
某企业审计监察部岗位说明书审计监察部部门名称：审计监察部上级部门：财务中心下级部门：审计监察组部门本职：审计监察公司各项经营管理活动，督促并协助各管理层完成工作目标与工作计划。
主要职能：（1）贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，制订公司内部审计监察制度，经批准后组织实施并监督执行。
（2）参与研究制订其它有关规章制度。
（3）制订年度审计监察工作计划，经批准后组织实施。
（4）对公司及所属内部独立核算单位的财务、存货、财产的完整安全进行审计监察。
（5）对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察。
（6）对公司及所属内部独立核算单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计监察。
（7）对公司及所属内部独立核算单位的基建工程项目的概（预）算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。
（8）对公司及所属内部独立核算单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。
（9）审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性。
（10）监察公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况。
（11）审计监察公司各种资源的使用效率与效果情况。
（12）审计公司重要管理决策是否可行和有效。
（13）对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察。
（14）重要或大额财产购置、报损、报废的审计。
（15）负责对公司部门经理级（含）以上管理人员离任审计和专项审计工作。
（16）对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。
（17）监督检查公司档案资料的销毁工作。
（18）参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作。
（19）办理公司领导交办的专项审计任务，配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行的审计。
（20）定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况，提出完善控制和管理措施的建议。
（21）配合培训部组织进行审计监察人员的政治业务素质培训与考核活动。
审计监察部监察岗位说明书
审计监察部监察岗位说明书一、岗位概述审计监察部监察岗位是公司内部监察体系的重要组成部分，主要负责对公司运营过程中的合规性、风险管理等方面进行监察和审计，以确保公司业务的规范运作和风险的控制。
二、岗位职责1. 制定并执行公司内部监察控制方案，确保合规性和风险管理的有效实施；2. 对公司各项业务流程及政策制定进行监察，发现问题和风险，提出改进建议；3. 跟踪公司合规性和风险管理方面的变化，及时进行评估和调整；4. 组织并参与公司内部审计，包括风险评估、内控流程评估等；5. 分析审计结果，提出监察报告，向上级主管部门汇报，并跟进整改工作；6. 协助上级主管部门对公司内部违规行为进行调查，并提供相关资料；7. 参与公司合规培训活动，提高员工的合规意识和风险管理能力；8. 监测并分析行业法规和政策的变化，及时调整公司合规与监察工作。
三、任职要求1. 本科及以上学历，财务、审计、法律等相关专业背景优先；2. 具备国家注册会计师、注册审计师等相关资格认证者优先；3. 具备较强的沟通、组织和协调能力，能够有效推动问题的解决和整改；4. 熟悉相关法律法规，了解企业内部控制标准和风险管理要求；5. 具备敏锐的风险识别和风险评估能力；6. 具备较强的数据分析和报告撰写能力；7. 善于学习和应用新知识，对审计、合规、风险管理等领域有持续学习的意愿。
四、工作条件1. 工作地点：公司总部，需偶尔出差；2. 工作时间：标准工作时间，偶有加班情况。
五、发展前景审计监察部门作为公司内部风险管理和合规性的核心部门，具有重要的发展前景。
在岗位经验的积累和能力的提升下，员工有机会晋升为高级监察员、部门经理等职位，对公司的风险管理和合规性监察起到更为重要的作用。
六、工作成果评估岗位工作成果评估主要以完成的监察任务数量和质量、提出的改进建议的有效性等为主要指标。
员工将根据工作成果得到相应的绩效评价，并与上级主管部门进行定期沟通和评估。
七、工作注意事项1. 保护公司内部相关信息的安全性，不得泄露公司的商业机密；2. 工作中需严格遵守监察行为规范和职业道德准则；3. 需要对公司及员工保有高度的保密意识，不得将相关信息透露给非相关人员。
审计监察部监察的岗位说明书(doc3页)
岗位名称
监察
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
直接上级
审计监察部经理
职系
直接下级无Βιβλιοθήκη 工资等级所辖人员无
岗位分析日
期
$职：衣照公司的年度经营打算，制定年度监察打算和要点，对其监察对象履行职责情况所进行的监察工 作；调查处理违法、违纪行为；终端销售人员服务质量监察；行政效能监察等
职责与工作任务：
工作时刻百分
职
职责表述：受理对监察对象的检举、控告、申诉，参
工作时刻百分
职
职责表述：接待群众来信来访，上报各类统计报表
工作时刻百分
职
职责表述：负责对营销人员和终端人员服务质量和态
工作时刻百分
责
工作
负责定期组织相关人员对代理商和终端人员的服务态度进行暗
频次：
任务
负责组织对终端形象建设和代理商进行调查，以便对分公司营销
使用工具设
备
计算机、打印机、电话、档案柜
工作环境
般办公室
工作时刻特
征
正常工作时刻，间或加班、出差
所需记录的
文档
备注：
频次：
六
工作时刻百分
责
职责表述：完成领导交办的其它事项
比：10%
七
权力：
对违反相关法律、公司制度的治理人员的检举、检查和处理建议权
对有关违法、
违规仃为的制止权
对治理的薄弱环节有提出治理建议权
工作协作关系：
内部协调关
系
公司各部门、各省级分公司
外部协调关
系
代理商、专卖店，当地政府相关部门
所需记录文件：汇报文件或报告、谈话记录、工作总结、档案、通知
岗位说明书审计监察部
岗位说明书 - 审计监察部一、岗位背景与职责审计监察部是一个机构内部的专业部门，其职责是为了确保组织的合规性和财务健康状况，并提供指导和建议以促进机构的持续发展。
岗位说明书旨在介绍审计监察部岗位的职责、要求和期望，以便候选人了解该职位的具体要求并做好准备。
二、职责详述1. 进行内部审计：评估和审核组织的内部控制措施，包括财务核算、合规性和风险管理等方面。
通过内部审计的执行，可以帮助机构发现潜在的问题和风险，并提出改进措施以优化组织运作。
2. 提供咨询和指导：为机构的管理层提供审计和监察方面的咨询和指导，包括风险管理、内部控制改善和合规性等方面。
帮助管理层制定有效的策略和政策，以推动机构的可持续增长。
3. 分析财务数据：根据机构的财务报表和财务数据，进行深入的分析与解读，并向管理层提供关键的业务洞察和建议。
通过分析财务数据，帮助管理层做出正确的决策，并提出改进措施以支持业务增长。
4. 风险管理与合规性：评估组织的风险暴露情况，并确保机构遵守适用的法规和政策。
监督并检查风险控制措施的实施情况，提出改进建议，减少机构可能面临的风险和合规问题。
5. 审计报告编写：准备和编写审计报告，详细记录审计和监察过程中的发现和建议。
报告应准确反映审计结果，并提供清晰的建议以改进组织的财务和内部控制。
6. 培训和培养：参与新员工的培训和扶持，并持续提升团队中成员的能力和专业素养。
组织内部培训和学习活动，以确保团队的整体能力和水平不断提高。
三、能力要求1. 扎实的审计知识和经验：具备良好的财务和审计背景，熟悉财务报表以及内部控制和合规性的相关知识。
2. 准确的数据分析能力：能够熟练运用数据分析工具，分析和解读财务数据，提供有价值的业务洞察和建议。
3. 优秀的沟通技巧：具备良好的沟通和写作能力，能够向管理层和团队成员清晰地传达审计和监察结果，并有效解释建议和改进措施。
4. 强大的问题解决能力：能够独立思考和解决问题，能够灵活应对各种挑战和困难，并提供切实可行的解决方案。
岗位说明书--0502审计监察员
3.定期对报社的财务会计系统进行审计。
4.定期对报社各分公司、全资子公司、控股子公司进行内部审计，提请或参与对参股子公司的内部审计。
5.对报社的经济合同进行审计检查。
6.协助有关部门进行外部审计。
7.对报社各业务部门和下属企业的主要负责人和财务人员进行离任审计。
（二）监察
1.负责拟定报社有关监察工作的管理制度。
2.负责报社有关纪检、监察报表的统计、上报工作。
3.对员工进行遵纪守法，廉洁自律方面的教育。
4.协助主任对员工的违纪、违规行为进行调查、处理。
5.对重大经营、编采责任事故进行调查，并提出处理意见。
6.接待群众来信来访、举报、申诉。
7.负责组织新闻职业道德教育、检查。
8.与主任一起协助纪委作好党风廉政建设责任制的制订、检查和落实工作。
9.协助主任进行执法监察和企业运行效能提高的专项监察管理。
（三）其它职责
1.协助有关部门进行财务清理、整顿。
2.完成主任交办的其它工作。
四、工作权限
1.对报社审计方面的有关制度有拟定权和建议权。
2.对报社下属部门和企业的经济活动有检查权。
所需工作经验
3年以上相关工作经验。
其它要求
1.资格证书：会计证；
2.有很强的原则性，能够秉公执法；
3.一贯遵纪守法，没有不良的群众影响。
岗位说明书
岗位编号：0502
一、基本信息
岗位名称
审计监察员
所属部门
审计监察室
职系
管理
职级
编写人
批准人
直接上级
审计监察室主任
编写日期
2003年3月
审计监察部员工岗位职责
审计监察部员工岗位职责第1篇：审计监察部岗位职责审计监察部岗位职责【篇1：监察审计部职责】监察审计部职责一、制定企业内部监察审计工作制度，编制企业年度内部监察审计工作计划。
二、组织、配合中介机构开展对企业年度财务决算的审计工作，并对企业年度财务决算的审计质量进行监督。
三、对本企业及其所属单位的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效、劳务支出、物资采购、工程结算、工程分包招标、经济合同、对外投资、内部控制、基建工程的决算以及其他有关的经济活动进行审计监督。
四、对企业直管的项目进行终结、奖罚兑现审计；对分公司管辖的项目进行终结、奖罚兑现的复审。
五、监督检查公司及所属单位、部门、工作人员在贯彻执行国家法律、法规及在遵守和执行上级单位、本单位各项规章及制度中的情况。
六、受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理监察对象违反行政纪律的行为；参与对监察对象的考核评议工作；协助公司领导和有关职能部门加强内部监督，对监察对象进行遵纪守法、廉洁高效的教育。
七、促进公司廉政建设，组织开展效能监察工作：八、做好上级监察部门和公司管理规定由监察部门履行的其他职责。
监察审计部经理岗位职责一、具体领导、组织监察审计部门的各项工作，对本部门的工作负责。
二、制定和完善公司监察审计方面的各项规章制度。
三、制定年度监察审计工作计划，报公司领导批准后组织实施。
四、创新内部监察审计工作，在完成正常监察审计业务外，积极开展监察审计调查和专项管理监察审计，为加强企业管理，提高经济效益出谋划策。
五、具体配合社会中介机构对企业的各项审计工作，并对外部审计的质量进行监督。
六、提高服务意识，积极主动为基层单位解决实际问题。
七、带头执行《内部审计工作管理暂行办法》和《内部行政监察工作管理暂行办法》，不断提高内部监察审计工作质量。
八、积极主动完成领导交办的其他工作。
内部监察员岗位职责一、严格执行《内部行政监察工作管理暂行办法》的规定，不断提高内部监察工作的质量和水平。
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职能概要：
对全校各部门进行财务、人事及安全监察审计，并进行违纪事件调查处理工作
主要工作职责：
一、组织实施学校财务与人事监察
1、财务监察
（1）组织实施学校财务部门财务纪律执行情况监察
（2）进行学校财务预算执行情况监察
（3）检查所属部门对现金、成本、资金及财产的管理使用情况
（4）组织实施学校财务人员相关法律执行情况监察
（1）受理学校内外违纪案件的检举
（2）组织开展对违纪案件和检举的调查
（3）提出调查报告和处理意见，上报学校领导
（4）向检举人反馈案件调查的结果和处理意见
3、组织事故调查处理
（1）受理学校各种事故
（2）对学校内各种事故进行调查
（3）提出事故调查报告
（4）执行学校领导批准的处理方案
（5）协助制定预防事故的有关制度、规定
（4）督促学部进行教育教学课题研究
（5）监督各学部做好武术训练完全防范工作
（6）发现武术训练安全隐患及时向各学部提出建设性意见
（7）不定期检查武术教学、教案，执行情况，并提出改进意见
（8）监督各学部加强武德教育，杜绝教练体罚或变相体罚学生
二、财务、采购与基建审计
1、审计规范建设
（1）制定审计政策，订立审计目标并完善审计工作标准
（5）行车公里和报销单据审查
（6）非财务部门财务纪律执行情况监察
（7）非财务部门财务预算执行情况监察
（8）非财务部门负责人财务权限使用监察
（9）财务人员工作规范监察
2、人事监察
（1）对学校人员招聘、录用工作进行监察
（2）人事考核奖惩监察
（3）职务任免、升降监察
（4）薪酬发放与调整监察
（5）辞职、辞退监察
1、制订部门的工作计划
2、分配各项工作任务
3、制订和执行部门各项规章制度
4、参与制定（或修定）本部门的各组织机构和岗位设置
5、执行学校规章制度与规定
6、参与本部门人员的招聘
7、员工的在职培训的指导
8、部门员工的绩效管理和绩效考评（半期、学期或学年）
9、部门费用的预算和管理
10、配合相关部门进行财产管理
（2）对购进的各类材料和办公用品的价格进行市场调查及电话咨询，制订采购限价
（3）对常用物资的供货单位进行实地考察并进行采购价格管理
（4）收集各使用部门对购进物资的质量及价格建议，及时反馈
4、基建审计
（1）基建审计计划制定
（2）招投标过程审计
（3）基建工程过程审计
（4）对相关部门的工程结算付款说明进行审核，签署意见
3、校园安全监察
（1）协助各部门进行贯彻实施校园安全卫生方面的规章政策标准，
（2）组织监督、检查各项规章制度与标准落实情况；
（3）统分析安全事故原因和情况；
（4）参与重大伤亡事故的查处
4、教学监察
（1）深入课堂进行旁听
（2）督促学部搞好教育教学工作，提高教学质量
（3）积极参与学部开展的各项教育活动
11、管理与控制部门办公用品的
12、管理部门的各类文件、资料和印签
13、部门会议的召开
14、部门工作的常规汇报
15、部门年度和月度工作总结，并呈报学校领导
16、部门内与部门间的协调和沟通
17、部门外联事务的管理
五、其它上级交办临时工作
（2）监督审计工作标准的执行情况并组织审计计划的制定
（3）参与部门审计工作的审查并进行审计工作的辅导
（4）督促、检查审计计划的落实情况并及时向上级主管汇报审计计划的完成情况
（5）向上级主管汇报审计管理和审计检验情况
（6）负责组织对审计中出现异常情况的调查、处理和裁决
（7）就审计中的问题，向专家、技术顾问以及外界组织咨询
4、实施学校监察工作计划的制定、修改和执行工作
（1）制订、修改学校学年、学期监察工作计划
（2）执行学校学年、学期监察工作计划
（3）定期组织相关部门员工学习相关法律和规定
（4）组织开展多种形式的监察宣传工作
（5）协助学校其他部门开展部门内部自查自纠
（6）指导学校其他部门开展部门内部工作作风监察
四、部门管理事宜
三、组织实施违纪案件事故调查处理工作
1、对违纪人员处理
（1）制定学校违法、违纪人员处理制度
（2）收集违法、违纪有关材料
（3）对有关问题进行调查核实
（4）对违法、违纪人员进行教育帮助并提出处理意见
（5）监督处理意见的执行情况
（6）对刑事案件协助司法机关进行调查
（7）协调与有关司法行政机关的关系
2、组织开展违纪案件的受理、调查和处理
（8）审计报告及相关资料存档
2、财务审计
（1）财务审计制度建设与管理
（2）成立审计工作小组，制定审计范围和策略，工作进度及时间
（3）对各部门及个人的现金、存款、帐款、存货、资产、成本及费用、合理性、真实性、合法性进行审计
（4）写出书面审计报告、征求被审部门意见报学校领导审批
3、采购审计
（1）制定计划审核制度、票据审核制度、票据审核运行程序等