门店规范管理检查表
店面组织架构、流程检查表
1、查看是否有组织架构图中所有岗位的岗位职责说明书，电子版或书面文件，无或不全扣2分。
1、根据人员的岗位职责说明书，抽查2-3人进行访谈，至少说出自己最基本的三项工作（试用期员工除外），如有一人回答不正确，扣1分。该项分值扣完为止。
订单管理
检查有无订单管理流程，是否按公司标准格式下单，检查标准如下：
店面组织架构、流程检查表
检查店面：日期：年月
第一周
第二周
符合规范画“，不符合规范画“X”并在登记不符合规范原因
自检模块
检查标准
检查结果
检查结果
组ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ构架基本系统
1、查看组织架构图，有无设置门店管理、售服管理、人事行政管理、财务管理等四大基础系统，无或不全扣3分。
组织架构图
查看有无电子档或者打印版的组织架构，无则扣2分
2、按配送安装标准作业，具体标准如下：
（1）＞配送车车身广告按XX统一广告贴膜，如无扣2分；
（2）、安装工必须着XX统一工作服、配送安装工具、工作证、脚套、手套、白毛巾、吸尘器（拖把）、产品签收单（兼评价表）、大小工作地毯等标准化物料配置不到位或不规范，扣1分/项，扣完为止
售后处理
1、根据《XXXX店服务》“客诉处理十八步”要求检查，不按流程执行或执行过程中有缺失，扣1分/步，扣完为止；
1、经销商内部订单管理模块是否有《订单管理流程》，无扣1分；
2、现场抽查订单员可以熟练将内部使用的《订单管理流程》进行讲解，如讲解不清晰扣1分;
仓储管理
1、有无专职仓库管理人员，若无，扣3分；
2、检查是否制定《产品入库验收标准》，无扣2分；
3、现场查看是否有物流和仓管共同签字的验收表单及验收情况，没有扣1分
门店日常管理检查表
店长或者班长按照当班实际情况如实 进行填写，并按照上面的步骤来开展 每天工作
3分/ 项
日常考核
每天按照规定进 须每天对员工的各项工作进行检查并 行检查评定和记 有考评记录 录
10分 /项
直营店日常检查记录表
门店名称
检查日期
类 别
项目
要求
微促销活动开展 每月开展
社区活动开展 每月开展 一句话销售产品 及销售话述、陈 列抽查
工
⑤不得聚众闲聊；
行
⑥工作时间不得打闹嬉笑、擅离职守
为
。
规
范
①穿着统一工装；
着装
随时监督、纠正 ②戴工牌，工牌戴左胸前；
③戴头花，拢起头发。
1分/ 项
服务规范
①接待顾客标准用语：您好！很高兴
为您服务；
②接听电话标准用语：您好！好药师
大药房；
随时监督、纠正
③收银员必须做到微笑服务，收银前 问：您好，请问有会员卡吗？
人员提拔
关注员工成长
店长的，加分；
5分/
②为公司总部、其他连锁公司举荐人 人
才的，加分；
员
工 门店名称
培
养
类 别
项目
学习参与
直营店日常检查记录表
检查日期
要求
检查标准 检查细则
扣分 标准
违规描述
①不得无故缺席培训；
积极参与各项学 ②在培训过程中需积极参与课程中； 2分/
习和提升
③抓住空闲时间积极学习专业知识点 项
①台面无灰尘； ②台面无无关物品； ③器具放在指定位置。
1分/ 项
1分/ 项
卫 生
商品
用半干毛巾擦 拭，随时清理
①手触摸无明显灰尘。
门店常规检查表
8、特殊管理药品：购销存吻合、一项不合即不得分（重点）（4分）
4
9、库存准确性：错1合格、错2扣4分、3个及以上分数全扣（10分）
10
10、保健品标示牌：标示牌下面应有“本品不能代替药品”的标示牌（1分）
1
11、处方管理：应有处方医生、本店调配员、药师审核签名（2分）
2
12、药品验收：验收人员应盖合格章、签名及验收时间（1分）
1
检查情况记录：
2
5、培训资料：年度计划1分、特殊管理药品、拆零、冷链知识培训各1分、员工签到表1分、培训讲义1分；每月培训一次,并做好培训记录规档(6分)。
6
6、员工健康体检：直接接触药品员工应体检并建立健康档案，缺1扣1分（3分）
3
7、温湿度记录：做好温湿度记录并规档，上下午各记录1次，检查时记录绝对和当日上、下午记录吻合，不吻合不得分（2分）
2
4、药品售后空位：后面应前移，发现5处空位扣1分。（2分）
2
七、中药参茸
（9分）
1、参茸陈列：托盘、黄布、薄膜、标价签（1分）
1
2、贵系养护：是否有虫蛀、霉变、变质（重点）（2分）
2
3、卫 生：加工工具、加工台是否干净（重点），各1分（2分）
2
4、中药养护：合格证保留完好、柜里是否混斗、大量累积粹渣、长虫、发霉（重点）（2分)
月 门店常规检查表（总分100分）
门店： 日期： 检查人： 总得分： 店长签名：
项 目
评 检 内 容
分值
存在问题
得分
一、灯光
（2分）
1、卖场灯光：保证90%以上亮（1分）
1
2、招牌灯光：广告、LED要全亮，其它允许一条灯管不亮（1分）
门店巡场检查表
.头发整齐、不染夸张发色，长发要扎马尾式或戴发套，刘海不能遮住眼睛
□是 □否
熟悉前台工作流程（刷卡，换手牌、换卡等等）
□是 □否
会籍部
身着统一工作服，佩戴工牌，干净、整齐、规范；工作鞋与工作服要求相互搭配和谐
□是 □否
头发整齐、不染夸张发色，长发要扎马尾式或戴发套，刘海不能遮住眼睛
□是 □否
身着工作服，佩戴工牌，干净、整齐、规范；工作鞋与工作服要求相互搭配和谐
□是 □否
头发整齐、不染夸张发色，长发要扎马尾式，刘海不能遮住眼睛
□是 □否
体测流程是否标准（参考标准体测流程考课表）
□是 □否
体测表分析是否专业（抽样考核）
私教工作记录表（上课计划、客户资料跟进）
□是 □否
带客参观业务技能是否熟练（考核标准参照带客参观考核表）
□是 □否
会籍顾问日常工作资料本登记是否规范（来访登记表、外场资料登记表、电话邀约登记表）
□是 □否
对周围三公里内客户群体（小区、单位、公司等）是否熟悉（名字、位置、房价等）
□是 □否
对本月目标是否明确（公司目标、部门目标、个人目标）
□是 □否
教练部
□是 □否
3
有完整的仓库物品管理记录
□是 □否
员工作检查情况： 客服部、会籍部、教练部
是否合格
处理结果
客服部
前台服务是否执行到位（要求：观察在岗的客服人员，衣着、微笑服务是否到位：迎宾问好、请出示会员卡、感谢顾客送宾）
□是 □否
身着公司规定的统一工作服，干净、整齐、规范；工作鞋与工作服要求相互搭配和谐
□是 □否
5
消防通道畅通，灭火器责任人标签清晰无误。
督导巡店表格
附件二：商业巡店检查表（超市）
店外环境检查表
检查门店：检查人：检查日期：年月日
生鲜检查表
检查门店：检查人：检查日期：年月日
卖场环境检查表
检查门店：检查人：检查日期：年月日
收银台、服务台、库房、办公区检查表
检查门店：检查人：检查日期：年月日
安全保障检查表
15 所有的配电房、发电机房、风机房门上锁有“机房重地、请勿
入内”明确标识，并保持干净、无积水、无任何杂物存放
□优秀□达标□不达标□是□否
16 1、《携入携出单》必须有流水编号；妥善保存□优秀□达标□不达标□是□否
17 2、《携出单》必须有店总签字确认，防损课对携出要归还的物
品进行跟踪
□优秀□达标□不达标□是□否
18 店铺做促销活动时应做好组织工作，避免因人多哄抢造成顾客
伤害。
□优秀□达标□不达标□是□否
节能管理检查表
检查门店：检查人：检查日期：年月日
附件三：巡店汇总表
巡店汇总表
检查门店：检查人：检查日期：年月日
附件四：巡店反馈单
巡店反馈单
门店：反馈负责人：反馈日期：年月日。
门店检查表(标准模版)
10
所有开封、使用中物料按正确方式及期限存放（参照产品效期表）
2
11
按照最新的米饭操作流程蒸制米饭，米饭出锅时确认米饭生熟状态，按照米饭成品效期使用
2
12
出餐及物料产品操作应按照SOP流程规格操作
2
13
各类产品出餐物料配方、摆放应按照相应SOP进行，保证质量及出餐品相
1
门店情况汇总
本月营运事项
1
2
1
11
水池周围墙面及底部地面应保持整洁，无水渍、污渍、垃圾
1
12
油水分离器应定期清理，保持内外部整洁，无油渍、污渍及灰尘
2
13
清洁工具及时清理，保持干净整洁，如拖把、拖把拧干器（桶中的污水及时倒）、抹布等
1
14
员工工作服，围裙应及时清洗，保持干净
1
15
操作间各类摆放架子应保持整洁，无污渍、油渍、灰尘
1
B.仓库
1
货架干净整洁，无垃圾杂物在货架上，底部、表面无灰尘
2
2
货架上食包材遵循同类产品放在同一位置、品名和日期一致朝外
1
3
干货食材和包材必须离地放置于货架上（至少离地15cm)
1
4
门店各类货物有序整齐，店铺纸箱拆开整理存放与指定地点，并定时处理
2
5
门店不得使用钢丝球；消毒液、洗洁精等清洁用品不可以和食材、包材一起
5
4
所有产品加盖保存（配菜低峰期加盖、预制品冷藏份盆加盖），未加热产品和预制产品分类存放，避免交叉污染
5
5
物料效期写错但没有过期
5
6
员工操作按照要求身穿工服、佩戴帽子、口罩、手套、围裙（禁止穿着拖鞋短裤短裙，衣服干净，穿戴整齐）
便利店检查标准(1)
灭火器在保质期内且气压在绿色区域内（4分）
8
消防通道畅通，无货物堆积（4分）
消防通道畅通
9
常闭式防火门处于关闭状态其封条保存完好（4分）
10
疏散指示灯指向正确，运行良好（4分）
消防设施运行
11
应急照明专项供电正常工作，有季度放电测试及记录（4分）
1
地面卫生清洁及时(2分)
2 3 4 办公区域 5
环境卫生 会议内容
台面卫生清洁及时（2分） 台式电脑的显示屏、显示器底座和键盘以及工作位屏风的前挡板是卫生清洁 和保洁工作的重点。（2分） 员工的包、衣服不得随意乱放（2分）
各门店建立每日两会制度（开业前和闭店前）（2分）
办公区域 6 7 8 9 10
定编定岗 设备
临期商品 考勤情况
1
所有后仓商品是否100%在楼面有陈列、后仓商品不允许直接摆放在地上（4分）
仓库
2
后仓商品不能直接裸露；换季商品的库存须封箱且贴有库存卡（4分）
3 区域检查 4
操作间/保鲜库
生鲜食品按生、熟分开，如空间不够，生食置于熟食之下。（2分） 生鲜操作间、生产设备每日清洁计划并做好清洁和消毒记录（2分）
5
冷藏库/冻库干净整洁，无积冰、积霜，摆放整齐（4分）
6
冷库检查
冷藏库/冻库每2小时检查温度并记录 ；门里外两侧贴有“随手关门/关灯”的标牌（2分）
7
冷藏库/冻库商品储存摆放在卡板上，必须离墙5公分、离地5公分（4分）
1
无超出保质期商品（10分）
生鲜商品保质期
2
无变质商品（10分）
3
包装食品包装安全无害（8分）
店面管理检查表
辅助陈列
24分
B3—1
价签的制作和摆放是否正常（3分）
标准：价签为机打（1分）;按照价签摆放要求进行摆放(2分）.
B3—2
名片是否符合相关要求(2分）
标准：正式员工必须有名片（1分）;名片放置在名片盒或者名片座上（1分)。
B3—3
条幅的制作与悬挂是否符合要求(2分）
标准：条幅的制作符合市场推广处关于条幅的制作要求（1分）；店内不允许悬挂条幅（1分)。
C2—2
日常言行规范禁忌:பைடு நூலகம்2分）
标准：不可倚靠任何物件;不可嚼口香糖;不可双手交叉抱于胸前；不可把手插进口袋；不准在店面暴露或堆放私人物品；不可随便离开工作岗位，在卖场内聚众谈笑。
C2—3
销售人员是否使用普通话（1分）
标准：销售人员在销售时能用普通话与顾客交谈。
C2-4
接待人员对顾客是否使用欢迎/送语 （2分）
店面管理检查表
店面管理检查标准
序号
内容
编号
评分标准
分值
检查问题
整改期限
A部分:环境规范（15分）
A1
卫生整洁
11分
A1—1
地面、墙面是否清洁（3分)
标准：地面洁净，无明显污痕、无水渍、无杂物、无废弃物，卫生死角处无明显灰尘、废弃物（1分）；墙面、柱子无海报残角、不干胶,无明显灰尘污迹（1分）；墙上、柱子上无随意张贴的海报、彩页、纸张(1分）.
标准：销售人员在介绍产品功能时能够主动邀请用户操作样机（3分）;是否详细说明体验内容:如散热口、防水键盘等（2分）.
D2-3
是否能主动、正确介绍产品和公司的售后服务政策(3分）
标准：能主动介绍产品三包政策,亿维金牌服务政策。
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门店规范管理检查表检查门店:广灵大药房店检查时间: 年月日项目检查内容分值考评说明得分备注1、均统一穿着工服，干净整洁，佩戴工牌，(工服、发型干净整洁，工牌端正) 3 不合格扣3分2、仪容仪表得体大方(淡妆即可)，无佩带夸张饰品(婚戒除外)，不留奇异发型 3 任一项不合格扣1分形3、站姿自然挺拔，没有不良举止(闲聊、补妆、嚼口香糖、打私人电话、靠墙倚桌等) 3 每发现一种过失扣1分象卫4、门店内外地面干净，无积水，无纸屑，无头发丝，无脚印，无杂物等 5每发现一种过失扣1分生305、门头无灰尘，玻璃门窗应洁净、无指印和擦痕;店内无蜘蛛网和灰尘 4 每发现一种过失扣1分6、收银台整洁，抽屉内整齐，无杂物、废纸，垃圾桶套有垃圾袋，无过夜垃圾，垃圾分5 每发现一种过失扣1分无溢出7、门店内所有道具无污迹、无灰尘、无乱张贴 5 每发现一种过失扣1分8、洗手间干净整洁，无异味，墙壁无杂渍，拖把扫把等清洁工具摆放整洁。
2 每发现一种过失扣1分1、整个门店产品陈列丰满、整齐(美感)、且商品干净整洁、完好无破损，无破包，3 每发现一处过失扣1分无残缺2、畅销药品没有缺货现象，滞销药品及时返仓，过期药品是否退回公司处理掉。
3 每发现一处过失扣1分3、价格标签是否与所陈列商品一一对应，有没有商品没有价签或货签不对应。
3 每发现一处过失扣1分4、堆头药品陈列是否整齐醒目，是否是高毛利商品，是否经常更新。
3 每发现一处过失扣1分5、店堂照明灯具正常工作，直接照射到产品和陈列上，让顾客感觉舒服，整洁明亮 3 每发现一处过失扣1分营6、无随意张贴招聘及公司无关信息等现象 3 每发现一处过失扣1分运7、电视广告促销。
POP海报整洁、无过期破损现象，相关产品放置在附近。
3 每发现一处过失扣1分促8、播放公司规定的音乐，音量适中。
LED播放的内容及时更新。
电视广告促销是否开销403 每发现一处过失扣1分启9、顾客进店时店员立即接待顾客。
面带微笑，目光与客户正面接触，声音清晰明朗“您分 4 每发现一处过失扣2分好～”顾客离店时能够有礼貌地送别10、在帮忙顾客找货换货，是否积极主动，语言礼貌表示尊重。
是否告之药品使用方法4 每发现一处过失扣2分及适用症。
11、收银员唱收唱付用语标准、齐全。
收银时不做其他事情(如:接电话……) 4 每发现一处过失扣2分12、了解促销活动并清楚知道当前促销对业绩的帮助和不足，促销海报是否及放时发放4 每发现一处过失扣2分完毕1、是否有召开早会/交接班会，有专用的本子进行记录，按要求记录重要提示，且均有规5 每发现一处过失扣2分阅读并签名章2、员工是否按规定时间出勤，调班，考勤是否记录，有无迟到早退现象，中途有无脱制3 每发现一处过失扣1分岗现象。
度153、员工私人物品(衣物、水杯、饭盒等)是否入柜，禁止摆在台面上。
3 每发现一处过失扣2分分4、上班期间是否做与工作无关的事情，如玩手机，看书看报、打毛衣、扎堆聊天等。
4 每发现一处过失扣2分1、备用金、零钱准备合理，帐实相符 5 每发现一处过失扣1分安全2、门窗牢固，无破损现象，防盗严密 5 每发现一处过失扣1分设施3、是否有违规操作电器设备或发现其它安全隐患 5 每发现一处过失扣1分15分备注: 检查时间: 检查门店: 1、总分100分，80以下未达标，一周内责令整改。
81-85合格。
86-90良好。
91-100优秀 2、该表格为每次巡店时填写，作为门店各项评核依据，须存档备查。
评估人: 得分: 3、一次不达标整改，二次不达标，店长罚款20元，店员罚款10元/人。
职位名称客诉专员1. 根据国家相关法规政策及公司对外服务承诺，接待及处理顾客的各种投诉和咨询，及时、准确地进行处理;协调客户与商铺关系;根据公司上门服务制度及工作标准，必要时上门调查和调解;防范事态扩大; 2. 熟悉掌握《消费者权益保护条例》及有关商品经营法规，商场管理制度，商场售后服务规定，各类产品的国家标准或行业标准;掌握商场产品知职位描述识，包括品牌、产地、材料、特征及资质等;3. 组织对已结案的投诉进行跟踪回访，并做好记录分析;4. 做好客诉台帐，并定期进行案例整理、汇总、分析;为商场和商铺提供服务流程及标准改进建议;5. 完成上级领导交办的其他工作1. 认真记录用户的投诉事宜～对客户服务中心的用户信息处理情况进行监督和查询～包括400、消协、楼层转交的客诉 2. 负责现场和电话的投诉处理～对特殊投诉事件要及时上报 3. 对疑难事件～现场解决不了的要及时上报到部门领导处实操事务 4. 做好撤场商户台账5. 做好买退台账6. 制作每月商场商户红黑榜并公示7. 客诉上门或去到质检、消协等相关职能部门取证、协调 8. 建立周、月客诉台账～定期汇总、上报职位名称回访专员1( 根据公司回访工作制度及标准，负责商场平时及活动期间顾客的电话回访工作，收集顾客对商场各项服务的意见和建议，并做数据分析报告; 2( 对回访中顾客的问题与投诉，及时协调相关部门整改，并在规定的时间内给予顾客答复;职位描述 3( 负责对经营商铺的访问，收集厂商对商场管理的建议和意见，汇总并上报部门主管;4( 负责做好本部门各类档案资料的整理和各类信息收集、汇总、上报工作; 5( 及时准确上报客服月报表和工作周报。
6( 完成上级领导交办的其他工作1. 负责商场平时和活动期间及特殊情况下的顾客电话回访工作～收集顾客对商场各项服务的意见和建议2. 对回访中顾客的问题与投诉～反馈至客诉专员并及时协调相关实操事务部门整改～并在规定时间内回复顾客3. 按集团要求做好电话回访台账、上门回访台账～每周向总经办上报回访数据4. 做好商场为顾客提供的免费保养服务台账职位名称资料员1( 根据公司标价签管理规范，不定期巡场，对展位内不符合要求的标价签进行清查整改，审核并打印各展位申请的所有标价签，确保符合国家相关管理规定与标准;2( 审核标准签时严格把关，确保商品标价签标价准确，字迹清晰，标示醒目，一货一签，货签对位;商品价格变动时及时更换;职位描述 2(负责打印新商品标价签，核对产地、价格等信息，确保标价签与实物相符;3(负责对促销商品、调价商品的标价签有效期定期检查，在手续齐全的情况下及时更换;5(协助进行抽奖、促销等活动6(完成上级领导交办的其他工作1( 对商场所有商品的标价签进行规范管理～不定期巡场 2( 负责对促销商品、调价商品的标价签有效期定期检查～在手续实操事务齐全的情况下及时更换3( 负责所有商家厂商资料、资质的收集、整理、题型和更新 4( 负责新进商家营业执照的办理和发放职位名称播音员1(严格遵守播音工作流程及标准，负责按时进行商场固定广播、背景音乐的播放;2(负责配合节、假日商场促销活动的信息的广播、通知，并配合进行主持; 3(为顾客提供相关信息广播、找人等播放服务; 职位描述 4(配合周末、节、庆日，策划有关播音方面的节目;6(负责广播室的仪器设备、工具的保养、维护，保障正常运行; 7(负责广播室的清洁卫生工作;8(完成上级领导交办的其他工作1. 负责平时和节假日商场促销活动的信息广播、通知2. 为顾客提供相关信息广播、找人等播放服务3. 负责广播室的仪器设备、工具的保养、维护～保障正常运行实操事务 4. 负责广播室的清洁卫生工作5. 协助回访专员完成每月顾客电话回访工作6. 协助企划进行活动的电话推广、回访7. 负责新进播音人员的带教工作职位名称前台导购员(部分兼播音)1( 执行公司导购服务流程及标准，组织并参与早晚迎送宾，做好商场总服务台和导购台、客户的接待、咨询、引导等服务工作; 2( 负责总服务台的5S 管理，维护公司对外杂志、报纸、导购手册的展架及时进行补充;各项商场增值服务设施的管理;3( 负责为顾客提供咨询导购服务，为顾客提供品牌、位置信息和引路、指职位描述引服务;4( 负责接待、受理和处理顾客退货和投诉，必要时及时转由相关部门进行处理;5( 协助回访专员对商场平时及活动期间顾客的电话回访工作，收集顾客对商场各项服务的意见和建议;6( 协助进行抽奖、促销等活动1. 负责VIP卡登记、录入、积分查询工作2. 负责面向顾客发放停车券3. 负责商户信件的归类整理4. 负责标价签的初审、打印和发放工作5. 负责平时和商场促销活动信息的宣导实操事务6. 负责电话/现场客诉的受理～并转交相关部门～做好记录7. 协助回访专员对商场平时及活动期间顾客的电话回访工作～收集顾客对商场各项服务的意见和建议8. 协助企划进行抽奖、礼品发放等9. 完成上级领导交办的其他工作职位名称文员/内勤1. 负责会议通知工作，负责会议的场地、日程、设备的安排落实工作2. 负责打印机、传真机、复印机等办公器材的使用、维护和管理3. 更新和管理员工通讯地址和电话号码等联系方式职位描述4. 负责办公用品、劳防用品的发放、管理工作5. 负责办公室的电话接听工作6. 协助部门活动的组织、筹备、接待、服务工作7. 完成上级领导交办的其他工作1.负责标价签、销售合同数量的统计和申报2.负责部门费用的填写申报3.负责部门例会内容的记录实操事务 4.负责部门员工排休、调休5.做好VIP顾客信息的录入6.负责前台日常事务的监督、管理7.负责南岸商圈、工商、消协等职能部门的联络工作职位名称导购车司机1. 负责所有售后产品上门服务的接送2. 对产品的搬运、安全负责职位描述3. 对车辆的安全负责4. 负责相关单据的回收1.负责派发商户信件2.协助资料员收集商家厂商资料实操事务 3.负责商场所有“第一家居”、“导购手册”架的摆放4.负责定点接送顾客～包括建材馆场内和欧美、现代家具馆之间5.协助其他部门搬运活动用物资职位名称前台主管1. 执行公司导购服务流程及标准，组织并参与早晚迎送宾，做好商场总服务台和导购台、客户的接待、咨询、引导等服务工作2.负责总服务台的5S管理，维护公司对外杂志、报纸、导购手册的展架及职位描述时进行补充;各项商场增值服务设施的管理3.负责接待、受理和处理顾客退货和投诉，必要时及时转由相关部门进行处理1.负责每日前台事务工作量和完成进度的统计、汇总～包括VIP卡办理、停车券发放、销售合同发放、价签申请打印、客流量等2.负责现场和电话投诉处理～对特殊投诉事件要及时上报投诉专实操事务员,对疑难事件～现场解决不了的要及时上报到部门领导处3.对商场所有商品的标价签进行规范管理～不定期巡场4. 客诉上门或去到质检、消协等相关职能部门取证、协调5.完成上级领导交办的其他工作。