23.相关方环境管理一览表
ISO14001换版年审准备的资料
帝显ISO14001换证准备的资料
1.环境目标指标及管理方案（年度）－－行政部
2.环境目标指标完成情况统计表（年度）－－品质部
3.环境监视和测量计划（年度）－－品质部
4.相关方环境调查表（年度）－－行政部、采购
5.环境相关方施加影响联络单（主要供方）－－采购
6.环境相关方施加影响名录（主要供方）－－采购
7.能源资源消耗统计表－－行政部
8.危险废弃物清单（统计）－－行政部
9.危险废弃物处理记录－－行政部
10.环境运行检查记录－－品质部
11.环境目标指标监测记录表－－品质部
12.消防器材点检表（每个月）－－行政部
13.消防演习计划（年度）－－行政部
14.消防演习记录/报告（年度）－－行政部
15.环境法律法规清单（年度）－－品质部
16.环境法律法规合规性评价报告（年度）－－品质部
17.环境因素识别表（年度）－－行政部
18.重要环境因素清单（年度）－－行政部
19.年度培训计划、培训签到考核记录、会议记录/签到－－人资部
20.文控资料（外来文件清单、文件收发记录、文件总览表、质量记录清单）（年度）
21.公司内外部环境分析记录－－行政部
22.环境风险和机遇识别/评价记录－－品质部
23.相关方期望和要求清单－－品质部
24.公司知识管理清单－－品质部
25.环境管理体系过程一览表－－品质部
26.仓库化学品相关记录及清单－－仓库
注：环境认证所需硬件资料（营业执照、特许经营项目许可证(若有)、建设项目环境影响评估报告/批复、消防验收报告、室外三废(废水、废气、噪声)监测报告、危废转移协议、环境守法声明、厂区消防平面图等）－－行政部。
2019年质量环境管理体系相关方的需求和期望识别及应对措施表
供方
稳定、持续地合
作，互利双赢
供应商审核、月评结果、
采购协议
每季度/
次
采购
定期与供应商沟通公司经营目标实
现情况
及时付款
依照与供方商定的付款
方式准时付款
不定时
财务部、采购
在规定期限内完成付款
交付的物料合格
来料检验合格率295%
每月
品质部
以邮件、图纸的形式将产品要求提
率高
供给供方
符合质量和环境 相关的法律法规
质量环境相关方的需求和期望识别表及应对措施表
序
号
相关方类型
需求和期望
评审指标或项目
监测频率
负责部门
应对措施
1
顾客
产品质量满足要
求
顾客反馈产品不良率W
2500ppm
每月/次
品质部
通过顾客要求的识别、评审和转化, 转换为内部图纸、规格书、检验标
准；
准时交货
准时交货率298%
每月/次
销售部
在客户订单下达后做好相关的订单 评审工作，并回复准确的交期。虽 然有时存在不可控因素，但我们还 应该多从主观努力，尽量减少延误 现象，做到准时交货；
行监视测量
工作环境清洁卫
环境安全健康检查
每月/次
安全员
由外部合格的第三方监测机构定期
生，废气、噪声、
粉尘合理排放，
温湿度适宜
对公司内部的工作环境进行监测
化学品仓库存
放，防止泄露
环境安全健康检查
每月/次
安全员
定期进行盘点确认
废弁化学品合法
处置
危险废弃物合法处置
100%
品质部
相关方安全环境管理制度
一、目的为了确保公司生产经营活动的安全、健康和环保，保障相关方的合法权益，预防事故的发生，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部员工、供应商、客户、合作伙伴、社区居民等相关方。
三、管理制度1. 安全教育培训（1）公司应定期对相关方进行安全教育培训，提高其安全意识和自我保护能力。
（2）新入职员工、临时工、实习生等应接受公司统一的安全教育培训，合格后方可上岗。
2. 安全生产环境（1）公司应确保生产设施、设备符合国家安全标准，定期进行检修和维护，防止安全事故的发生。
（2）公司应建立健全生产现场的安全防护措施，如安全通道、防护栏、警示标志等。
3. 事故预防与处理（1）公司应建立健全事故预防机制，对潜在的安全隐患进行排查和治理。
（2）发生事故时，相关方应立即采取应急措施，防止事故扩大，并立即报告公司安全管理部门。
4. 环境保护（1）公司应严格遵守国家环保法律法规，积极实施清洁生产，降低污染物排放。
（2）公司应建立健全环保设施，确保其正常运行，并对排放的污染物进行监测和治理。
5. 卫生与健康（1）公司应确保生产现场、办公区域等场所的卫生，定期进行清洁和消毒。
（2）公司应关注员工健康状况，定期组织体检，预防和控制职业病的发生。
6. 应急管理（1）公司应制定应急预案，明确应急组织、职责、程序和措施。
（2）发生突发事件时，相关方应按照应急预案的要求，积极配合公司进行应急处置。
四、监督与考核1. 公司安全管理部门负责对本制度执行情况进行监督检查，确保各项措施落实到位。
2. 对违反本制度的相关方，公司将视情节轻重给予警告、罚款、停工等处罚。
3. 对在安全环保工作中表现突出的相关方，公司将给予表彰和奖励。
五、附则1. 本制度由公司安全管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订和补充。
相关方环境管理规定
相关方环境管理规定NJSM/EOWI- 13-20131 目的确保本公司在能力范围内有效地对相关方施加环境影响，从而保证本公司的环境管理体系运行的有效性。
2 适用范围本程序适用于对顾客、供方及其他可能造成环境影响的外包方施加影响。
3 职责权限3.1物资部负责组织对相关方施加环境影响。
3.2销售计划部对物流供方施加环境影响。
3.3其他各部门分别负责对各自的供方施加环境影响和提出对环境因素控制要求。
4 工作流程4.1 对供方的控制4.1.1 各采购人员对于所购买和/或使用的货物、设备和服务中已识别的重要环境因素提出控制要求，并将要求通报供方。
4.1.2 各采购人员应要求供方在其产品生产过程中可能的情况下使用环保材料，或推行清洁生产，包括：a) 要求供方的产品包装尽量使用可回收、在自然界可降解的材料，并减少包装材料的使用；b) 要求供方在生产过程中应尽量减少对环境的污染，控制其重要环境因素；c) 鼓励供方提高环境意识，重视环境问题，建立环境管理体系，并积极寻求相关的环境管理体系/标志认证。
4.1.3 各采购人员应通过合同形式或信息交流形式向供方提出要求，并将供方的环境管理绩效作为合格供方评价的依据之一，详见《采购控制程序》的要求。
4.2 对顾客的控制4.2.1 各业务部门通过信息交流的方式，向顾客施加环境影响，并针对顾客使用本公司的产品/服务过程中可能产生的环境影响，以及其中的重大环境因素告知顾客，并鼓励其提高环境保护意识，加强环境管理。
4.2.2 销售计划部通过信息交流的方式，向顾客和相关方征求对本公司环境管理的要求，收到信息后传递到各事业部，各事业部应及时进行处理。
4.3对其他外包方的控制4.3.1销售计划部对本公司所需的物流方提出环境保护的要求，并通报有关的重要环境因素及其相关的管理程序和要求。
4.3.2 物资部对负责处理本公司固体废弃物的相关方应加以控制，要求其取得合法资质，并通报有关的重要环境因素管理程序和要求。
相关方环境要求控制程序(含表格)
相关方环境要求控制程序
（ISO14001-2015）
1.0目的
为实现公司的持续发展,改善相关方的环境表现,以及识别相关方的环保要求,保障消费者或客户的利益,促进社会的环保责任。
2.0适用范围
适用于公司所有供应商、外协加工分包方、服务分包方、客户、社区邻居、董事会、行业协会、相关政府部门。
3.0定义
无
4.0工作程序
5.0相关文件
风险和机遇识别、评估与应对控制程序 环境因素识别评价及登记程序 环境监控和测量控制程序 信息沟通控制程序 6.0记录
相关方期望或要求识别表
相关方要求识别表.d oc 相关方需求和期望
清单 (2).xl s
相关方环境管理一览表
相关方环境管理级
别一览表.d oc
环境信息接收及处理报告
相关方环境状况调查表.d oc 相关方文件发放记
录.xl s
相关方需求和期望应对措施管理表
相关方需求和期望管理表.xl s 相关方需求和期望应对措施管理表.d oc。
食品安全组织内外部环境、相关方需求和期望分析及风险和机遇评估应对措施一览表
每年
有效
一次合格率
竞争力
本公司产品质量稳定，因管理成本高，在价格上优势不明显，市场占有率大约10%左右，竞争压力大。
对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。
4*2=8
低
销售部对同行业市场调查并形成市场分析报告，提交公司经营会议分析决策。
销售部
每年
有效
经营指标
内部环境
公司企业文化、价值观
信誉第一，客户至上，关注员工长远发展。
公司愿景、价值观、发展方针、目标等企业文化宣传不到位。
3*3=9
低
加强事业部及各部门间的沟通管理，充分利用会议、墙报、内刊、网络、微信等方式加强宣传。
行政办公室
每年
有效
员工满意度
知识积累
建立知识收集和宣导渠道，确保获得必要的知识
行政办公室
每年
有效
--
工作氛围好
1、员工不能适应环境。
2、员工因期望值不能满足或个人原因工作不积极。
4*2=8
低
1、关注员工工作状态，及时给予帮助与指导。
2、通过例会等宣传，鼓励员工，提高积极性。
行政办公室
每年
有效
员工满意度
产品
员工培训风险
----
培训不到位，产品质量无法保证
低
1.供方质量经过评审确认，满足公司需求；2.订单中详细说明材料要求，明确质量标准和验收规范；3.关键材料安排检验人员驻厂监造或现场检验。
供应部
每年
有效
来料合格率
及时付款
不及时付款导致供应商断供原料，影响生产
3*1=3
低
按照采购合同要求及时付款
对相关方环境施加影响管理程序
为使供方、合同方或承包方增强环保意识，防止、避免、减少环境影响。
2．范围
适用于公司所有物料供应商、服务供应商、客户、园区邻居、行业协会及相关政府部门等。
3．定义
3.1相关方：建筑工程、厂内设施施工和维修方、有害废弃物的处理方、运输方、装卸方;
客户、园区邻居、行业协会及相关政府部门等。
3.2供应商：为本公司提供原材物料的单位。
5.1.3对供应商评估的特别要求
5.1.3.1化学危险品供应商必须有化学品生产或销售许可证；危险废弃物回收处理供应商必须有环
保经营许可证，说明营业范围；应对产品的运输和装卸等环节进行监督控制。
5.1.3.2废弃物回收处理供应商的评估还必须包括：废弃物的回收保管处理是否符合环保要求及国
家法律法规要求，有无造成二次污染；
4．职责
4.1行政部：负责相关方、承包方等有关环境要求的处理；
4.2业务部：负责客户环境要求的接收及处理；
4.3采购部：负责物料供应商的环保管理及供应商环境管理体系的评估；
4.4品质部：参与供应商环境管理体系的评估及管理。
5．程序
5.1相关方的识别和选择
5.1.1相关方的识别
5.1.1.1责任部门根据公司及部门活动与外界的联络，识别出与公司有关的环保相关方，这些相关
5.5.3 政府相关环境行政部门对公司进行的定期或不定期检查情况，由对口责任部门予以记录或保留相关环境行政部门提供的记录，并提供一份至环境行政部门及企业行政部存档。
6．相关文件
6.1《环境因素识别及评价管理程序》
6.1《环境信息交流管理程序》
b、要求施工方按照本公司的要求对施工产生的噪声与尘扬进行控制，对施工中所产生的废弃物
进行集中、妥善处理，防止污染；
相关方期望或要求识别表(14001环境管理体系)
11
银行
扶持企业发展
服务过程所需资金
资金合理安排和支付
管理部
12
投资方
产品优势和市场前景
产品品牌在社会上所占市场份额
销量与产品销售合同、市场占有率
管理部
13
获得回报
产品销量和利润
股东的分红
管理部
编制： 审批： 日期：
供方供货质量记录
业务部
6
及时付款
按合同付款要求付款
货款月结
业务部
7
员
工
提供培训机会
根据业务要求进行培训
培训记录
管理部
8
有一定的组织活动
增强企业的凝聚力、调动员人积极性
组Байду номын сангаас活动
管理部
9
政府
机构
就业最大化
提高产品质量、扩大市场份额
加强员工素质，提高知识业务水平
管理部
10
经营效益好
产品的营销和服务
公司效益好、员工
相关方期望或要求识别表
序号
相关方
需求和期望
涉及的过程和活动
相关过程
监测部门
1
顾
客
服务质量符合顾客要求
按顾客提出的要求进行服务
顾客满意度
业务部
2
服务及时
按合同及时履行
客户投诉
业务部
3
服务质量
交付后续的服务
服务及时率
业务部
4
供
方
长期合作、双赢
提供公司生产所需的物资
供应商能力评审
业务部
5
进货物资质量好
供应商提供的物资
组织环境及相关方管理程序(含表格)
组织环境及相关方管理程序（ISO9001/14001-2015）1.0目的确定与组织目标和战略方向相关并影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种内外部因素，对其相关信息的监视和评审，确定与组织质量和环境管理体系有关的相关方，并对其要求的相关信息进行监视和评审。
2.0范围与组织目标和战略方向相关并影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种内外部因素均适用。
3.0职责3.1体系办公室：内外部因素、相关方及其信息的识别、监视。
3.2信息评审小组：由管理层、体系办、各部门责任人组成，负责信息的评审。
4.0定义4.1组织的环境：对组织建立和实现质量和环境目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。
5.0工作内容5.1组织环境分为组织的外部环境和组织的内部环境，组织应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素。
5.2内外部因素识别与分析体系办主导，业务部门协助，识别与分析影响组织质量和环境管理体系的内外部因素。
5.2.1质量管理体系内部因素识别识别时应考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。
可包括但不限于以下例子：a)组织总体表现，包括财务因素；b)资源因素，包括基础设施、过程运行环境、组织的知识；c)人力因素，例如人员能力、组织文件、工会谈判和协议；d)运营因素，例如过程、生产或交付能力、质量管理体系绩效、顾客评价；e)组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构。
5.2.2质量管理体系外部因素识别识别时考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。
可包括但不限于以下例子：a)经济因素，例如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测、信贷可得性；b)社会因素，例如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间；c)政治因素，例如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议；d)技术因素，例如新领域科技、材料及设备、专利有效期，职业道德准则；e)竞争力，包括组织市场占有率、相似或可替代产品及服务、市场领先者趋势、顾客增长趋势、市场稳定性；f)影响工作环境的因素，例如法律法规要求，包括环境法规及行为准则。
环境质量职业健康安全管理体系审核检查表
对可能具有重大影响的运行和活动的关键特性进行监测和测量记录；
产品生产过程环境及安全管理情况；人员健康管理等
Q：8.1
运行过程质量策划控制
如何确定产品和服务的要求，并建立准则，确定所需资源？
如何进行质量策划变更的控制，成文信息的保留？
质量目标制定计划表
变更策划及变更台账
操作规程及操作记录
组织机构图
岗位职责、权限是否清晰明确
O：5.4
职业健康的协商与沟通
员工、公会如何参与
员工参与、反馈及提升方案的制定
职业健康管理目标、实施方案的员工参与情况
QEO:
6.1
应对风险和机遇的措施
如何确定风险和机遇的识别、范围？
识别、评价的依据是什么？
风险与机遇识别评价表
识别评价是否合适，是否有制定应对措施和计划
环境/质量/职业健康安全管理体系审核检查表
审核检查依据
GB/T9001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准及现有的质量、环境和职业健康安全管理体系文件和相关的法律法规要求
注释
Q：表示质量管理体系；E:表示环境管理体系；O：表示职业健康安全管理体系。
标准条款
要求
检查内容
输入
输出
控制重点
QEO： 4.1；
4.2；
4.3；
4.4
组织所处的内外部环境
相关方的需求和期望是什么？
相关方一览表
理解熟悉相关方，了解、分析并确定相关的需求和期望
QEO：5.2
管理方针
方针的制定、沟通
管理方针
管理方针的沟通、传达方式
QEO：5.3
岗位设置，人员组成职责
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
相关方环境管理一览表
编号：KMJL-HSEB-23-KC2010-79-2019
施加影响分类施加影响方式备注序号相关方名称主要产品、活动或
服务
建设工程监理不可施加影响/
1昆明重久房地产开发
有限公司
2十四冶建设云南勘察
沟通联系不可施加影响/
设计有限公司
沟通联系不可施加影响/
3昆明华昆工程造价咨
询有限公司
4昆明市建筑设计研究
沟通联系不可施加影响/
院集团有限公司
建设工程监理可施加影响口头、书面
5云南建投第五建设有
限公司
6云南和信工程检测咨
沟通联系不可施加影响/
询有限公司
7相关来访者沟通联系不可施加影响/
编制：。