交房财务工作规程
物业交房财务工作计划
一、指导思想以科学发展观为指导，以服务业主为宗旨，以提高财务管理水平为目标，确保物业交房财务工作规范、高效、透明，为业主提供优质、便捷的物业服务。
二、工作目标1. 确保物业交房财务工作按时、按质、按量完成；2. 提高财务核算准确率，降低错误率；3. 加强资金管理，确保资金安全；4. 提升业主满意度，构建和谐社区。
三、工作措施1. 加强组织领导，明确责任分工成立物业交房财务工作领导小组，负责统筹协调物业交房财务工作。
明确各部门、各岗位的职责，确保各项工作落实到位。
2. 规范财务流程，提高工作效率（1）制定物业交房财务工作流程，明确各个环节的责任人和时间节点；（2）优化财务核算流程，提高财务核算效率；（3）加强信息化建设，运用财务软件提高工作效率。
3. 严格费用核算，控制成本支出（1）加强合同管理，规范费用支出；（2）严格执行费用预算，控制成本支出；（3）加强费用审计，确保费用合理、合规。
4. 加强资金管理，确保资金安全（1）建立健全资金管理制度，明确资金使用范围和审批程序；（2）加强银行账户管理，确保资金安全；（3）定期开展资金盘点，防范资金风险。
5. 提高业主满意度，构建和谐社区（1）加强与业主的沟通，及时解答业主疑问；（2）优化服务流程，提高服务效率；（3）关注业主需求，提升服务质量。
6. 加强学习培训，提高人员素质（1）定期组织财务人员参加业务培训，提高业务水平；（2）鼓励财务人员参加专业资格考试，提升职业素养；（3）开展内部交流，分享工作经验，共同提高。
四、工作计划1. 第一季度：完成财务制度梳理，制定物业交房财务工作流程，组织财务人员参加业务培训；2. 第二季度：加强合同管理，规范费用支出，开展资金盘点；3. 第三季度：优化服务流程，提高服务效率，关注业主需求；4. 第四季度：总结全年工作，分析存在问题，制定改进措施。
五、工作要求1. 各部门要高度重视物业交房财务工作，加强组织领导，确保各项工作落实到位；2. 财务人员要认真学习业务知识，提高自身素质，确保财务工作质量；3. 加强部门间的沟通协作，形成工作合力，共同推进物业交房财务工作。
房地产财务工作流程
房地产财务工作流程一、财务报表的编制财务报表编制是房地产财务工作的首要环节。
首先，需要按照会计准则的要求，收集并整理公司的财务数据，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
其次，需要进行账务处理，包括凭证的录入、账户的调整和账簿的更新等。
然后，根据账务处理的结果，编制财务报表，并确保其准确性和可靠性。
最后，将财务报表上报给相关部门和上级机构，供其进行分析和决策。
二、财务报表的审核和分析财务报表的审核和分析是房地产财务工作的重要环节。
首先，需要对财务报表的数据进行审核，包括核对账务处理的准确性和完整性，以及与相关凭证和合同的一致性。
其次，需要对财务报表进行分析，包括利润分析、资产负债分析和现金流量分析等，以了解公司的财务状况和经营绩效。
最后，需要根据财务分析的结果，提出合理的意见和建议，以支持公司的决策和发展。
三、资金管理资金管理是房地产财务工作的重点环节。
首先，需要制定公司的资金计划和预算，包括收入、支出和资金流转等方面的内容。
其次，需要进行资金的筹措和运用，包括与银行和投资者的沟通、资金的借贷和投资等。
然后，需要进行资金的监控和控制，包括现金流量的预测和分析、风险控制和投资回报的评估等。
最后，需要作出相应的报告和解释，以满足相关部门和上级机构的要求和需求。
四、成本控制成本控制是房地产财务工作的重要环节。
首先，需要制定成本控制的目标和指标，包括成本的结构和规模等方面的内容。
其次，需要进行成本的核算和分析，包括成本的分类和计算，以及与业务和项目的关联性分析。
然后，需要对成本进行控制和调整，包括成本的预算和授权、成本核算和辅助成本管理等。
最后，需要对成本的变动和效益进行评估和分析，以支持公司的决策和发展。
五、预算编制预算编制是房地产财务工作的重点环节。
首先，需要制定公司的预算目标和指标，包括收入、支出和利润等方面的内容。
其次，需要确定预算的制定程序和时间表，包括部门的参与和沟通、数据的收集和整理等。
然后，需要编制预算的初步方案和计划，包括预算的结构和规模等方面的内容。
售楼部财务工作流程及注意事项
售楼部财务工作流程及注意事项《说说售楼部财务那点事儿》嘿，大家好呀！今天咱就来唠唠这售楼部财务工作流程及注意事项，让你清楚明白这里头的弯弯绕绕。
先来说说这工作流程哈。
咱们就像是一辆车，一个流程接着一个流程地跑，不能掉链子。
从客户交定金开始，咱这财务就得上岗啦，得把钱给点清楚、收好了，别弄出啥岔子，不然那可就闹笑话喽。
接下来就是各种合同、票据的整理，这可不能马虎，咱得像整理自己的宝贝一样，整整齐齐、明明白白的。
然后到了房款的收取环节，那可得打起十二分精神来。
你得和客户核对好每一个数字，千万别多收人家一分钱，也别少收喽。
有时候遇到那些有点迷糊的客户，咱还得耐心地给解释清楚，就像哄小孩似的，得让他们明白这钱是怎么回事儿。
再说说这注意事项哈，那可真是不少呢。
首先得细心细心再细心，你要是不小心把一个小数点搞错了，那麻烦可就大啦。
就像我有一次，差点把一个客户的房款金额写错了，幸亏我眼睛尖，及时发现给改过来了，不然真不知道该怎么收场呢。
还有啊，对那些票据、合同得保管好喽，不然弄丢了可就麻烦了。
这就好比你把自己的宝贝弄丢了，那不得心疼死啊。
有时候那些销售人员火急火燎地来找你要东西，你可得稳住，不能慌，仔细找找准能找到。
另外，可别小看了和客户打交道。
有时候客户心情不好，可能会把气撒在你身上，这时候你就得像个弥勒佛似的，笑眯眯地哄着他们，可不能跟他们急眼。
咱得让客户感受到咱的热情和专业，这样他们才放心把钱交到咱手里呀。
总之呢，售楼部财务工作看着简单，实则不容易。
咱得像个老黄牛似的，勤勤恳恳、任劳任怨。
虽然有时候会累点，但看着一笔笔钱款顺利地进出，心里还是挺有成就感的嘛。
哈哈，这就是我的真实感受和见解啦，希望大家听了能有点收获，也希望大家以后要是来买房，可别太为难咱这些售楼部财务啦！。
售楼部财务制度
售楼部财务制度第一章总则为了规范售楼部的财务管理，保障公司和客户的利益，制定本《售楼部财务制度》。
第二章资金管理一、售楼部的日常资金收支应遵循财务报销制度，确保收支明细清晰、合理。
二、售楼部内部资金往来需经过严格审批，并在财务部门备案。
三、售楼部的资金应妥善保管，避免挪用和浪费。
第三章收入管理一、售楼部的收入主要来源于客户支付的定金和尾款。
所有收入需及时记录并入账。
二、售楼部应制定合理的收入分配方案，确保相关人员获得应有的激励。
三、对于违规收入，必须严格追查和处理。
第四章支出管理一、售楼部的支出必须符合公司财务预算和计划，且必须经过审批待定。
二、支出管理严格遵守相关政策和规定，不得超支或滥用资金。
三、对于收支不明的支出，应立即报告财务部门进行核实。
第五章财务报表一、售楼部需按时报送各类财务报表，确保财务数据的真实性、完整性和准确性。
二、财务报表的审核和公示应按规定进行，做到公开透明、合法合规。
三、对于财务报表中的问题，应及时整改和报告给公司领导。
第六章审计与风险管理一、售楼部应定期进行内部审计，及时发现并解决财务问题。
二、对于可能存在的财务风险，售楼部应做好风险防范和控制工作。
三、对于出现的财务风险事件，售楼部应及时报告，并协助公司解决。
第七章处罚与奖励一、对于违反财务制度的行为，售楼部将给予相应的处罚。
二、对于贡献突出的人员，应给予嘉奖和奖励。
三、奖惩机制应公开透明，确保公正公平。
第八章审议与修改一、本《售楼部财务制度》的解释权属于公司董事会。
二、对于本制度的修改和调整，应经公司领导和财务部门审议通过。
三、售楼部领导和全体员工应遵守并执行本《财务制度》。
以上为《售楼部财务制度》，如有违规行为，必须承担相应责任。
希望各位员工严格遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。
财务部交房工作职责
财务部交房工作职责一、引言财务部是任何企业或组织中非常重要的部门之一，负责公司的财务管理和资金运作。
在房地产行业中，财务部交房职责更加重要，因为房地产项目的开发周期长、资金需求量大，需要财务部进行精细的财务管理和风险控制。
本文将详细介绍财务部交房的各项工作职责，以便更好地了解该部门的工作内容和要求。
二、账务处理账务处理是财务部交房最基础的工作职责之一，主要包括以下几个方面：1.审核原始凭证：对各类原始凭证进行审核，确保凭证的真实性、合法性和规范性。
2.记账与核算：根据审核无误的原始凭证进行记账和核算，确保账务处理的准确性和及时性。
3.编制财务报表：定期编制各类财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等，为公司决策提供数据支持。
4.税务申报与筹划：负责公司的税务申报、税款缴纳和税收筹划等工作，确保公司合法合规经营。
三、财务分析财务分析是财务部交房的重要职责之一，通过对公司财务状况和经营成果的分析，为公司决策提供数据支持和建议。
主要包括以下几个方面：1.财务状况分析：通过对资产负债表、利润表等财务报表的分析，了解公司的资产、负债和所有者权益状况，评估公司的偿债能力和运营效率。
2.经营成果分析：通过对利润表的分析，了解公司的收入、成本和利润状况，评估公司的盈利能力。
3.现金流分析：通过对现金流量表的分析，了解公司的现金流入和流出情况，评估公司的现金流状况和偿债能力。
4.财务预测与决策建议：根据财务状况和经营成果的分析结果，进行财务预测和提出决策建议，为公司的战略规划和业务发展提供支持。
四、成本控制成本控制是财务部交房的重要职责之一，通过对公司各项成本的控制和管理，降低经营风险和提高盈利能力。
主要包括以下几个方面：1.制定成本控制制度：根据公司实际情况和业务需求，制定相应的成本控制制度和管理办法。
2.成本核算与分析：负责公司各部门和项目的成本核算与分析，了解成本构成和变动情况，找出成本控制的关键点。
3.成本控制措施的制定与实施：针对成本控制关键点制定相应的控制措施，如预算控制、费用审核等，并监督其实施情况。
交房收款流程、管理办法
项目交房收款流程及管理方法一、目的为了加强各项目交房期间收款过程中的财务管理，建立制度化、标准化、流程化的财务控制，科学、有序地组织财务参与项目交房工作，保证交房收款业务处理的及时性、系统性、准确性，促进财务部与业务部门之间的工作衔接，提高交房工作质量和管理效率，保障现场收款资金的安全、完整，特制定本管理方法。
二、适用范围本方法适应于正黄集团及下届各子分公司开发建设的所有项目交房期间各类房屋销售相关款项的收取。
三、职能职责1、销售部1〕负责牵头组织开展项目交房工作，编制、上报《交房方案》。
2〕负责对符合交房条款的客户明细进行活理，并上报给财务部。
3〕准备《交房通知书》。
4〕负责交房现场对客户是否符合交房条件进行资格确认，并对客户进行交房需缴纳各项费用的沟通及解答。
5〕负责办理签订面积补差的《补充协议》、核实客户首套房有无《无房证明》，催促客户签订首套房的《承诺书》。
2、财务部1〕与各个按揭银行沟通，办理产权抵押手续，是否需要开发公司统一代收产权预抵押、抵押登记的相关费用，编制《交房收费明细表》中“按揭用户”部分〔表样见附件1〕提交给销售部；2〕编制、确定《交房面积补差、代收费明细表》〔表样见附件2〕3〕组织现场交房款项的审核收取，保证资金安全。
4〕负责销售发票的打印及提供、现场收据的开具。
3、行政部1〕确定交房需要收取的各类代收费的类别、标准，编制《交房收费明细表》中“住房转移登记”部分〔表样见附件1〕提交给销售部；2〕根据《交房方案》准备需行政部门提供的现场交房物资；3〕向客户邮寄《交房通知书》；4〕负责交房现场，收据办理产权资料。
四、工作流程〔一〕交房前期工作准备1、行政部与各个政府部门沟通、协调，并结合当地其他房产公司交房代收费的收取情况，确定交房需要收取的各类代收费的类别、标准，编制《交房收费明细表》中“住房产权转移登记费用”，并在销售合同约定的交房日期到期前35 个工作日提交给销售部。
售楼部财务收款流程
买房付全款还是办按揭
?
选好了房子，接着遇到的问题就是付款。不是所有的买房人都能拿出全部房款的，所
以就有了贷款买房，或叫按揭买房，花明天的钱圆今天的梦。
付全款的三大优点
1.
付全款省钱
虽然第一次付的钱多，但从买房的总数来看，可以免除各种手续费、银行利息等。而
据售楼的要求来办，具体流程如下
:
1
、售楼处财务收取房款工作流程：
签定认购书
→收定金
签征信声明→开定金票据
↓
签购房买卖合同→收首付款→开首付票据
↓
现场收款员第一时间将首付款存入公司指定账户
（划款需经财务总监签字认可）
↓
办理银行按揭
↓
收到银行按揭贷款
↓
将贷款划入银行指定账户
（划款需经财务总监签字认可）
↓
4>
到财务部出纳处领取支票或现金。
5>
统一安排时间带领客户进行备案登记工作。
3
、房屋发票的开具流程：
1>
现场出纳核实全部房款是否已付清，如果已付清，填写《房屋
发票开具申请单》（附件二）。
2>
将房屋发票开具申请单交公司财务部，
由会计审核是否准确并
签字。
3>
交财务总监审核并签字。
4>
交公司会计开ห้องสมุดไป่ตู้发票。
办借款是向银行借钱，所以房产项目的优劣银行自然关心，银行除了审查你本身外，
还会你审查开发商，为你把关，自然保险性高。
办按揭的缺点
1.
背负债务
说到缺点，首先是心理压力大，因为中国人的传统习惯不允许寅吃卯粮，讲究节省，
交房当天收费员工作流程
交房当天收费员工作流程
一、交房前准备
1.检查工作设备
（1）确认电脑和打印机正常工作
（2）检查收费系统软件更新
2.准备收费资料
（1）打印交房通知单
（2）准备收费清单
3.确认收费标准
（1）查阅最新收费政策
（2）确认特定优惠或减免政策
二、客户接待
1.客户到达
（1）迎接客户
（2）确认客户身份
①查看身份证明
②核对购房合同
2.介绍收费流程
（1）说明收费项目
（2）解释收费标准
三、收费环节
1.收取费用
（1）确认应收金额
（2）收取现金或刷卡
①提供电子支付方式
②确认支付凭证
2.开具票据
（1）打印收费票据
（2）交付给客户
四、交房手续
1.办理交房手续
（1）提供交房清单
（2）确认房屋情况
①房屋设施检查
②确认无欠款
2.签署交房文件
（1）客户签字确认
（2）收集客户反馈
五、后续跟进
1.记录收费情况
（1）更新收费系统
（2）保存相关文件
2.客户服务
（1）提供售后联系方式
（2）处理客户疑问
六、工作总结
1.汇总当天工作
（1）统计收费金额
（2）分析客户反馈
2.提交工作报告
（1）向上级汇报
（2）建议改进措施。
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交房财务工作规程
文件编号：GT/FC●01●02
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管理状态：
分发号：
浙江绿城房地产开发有限责任公司
财务管理体系工作规程
文件编号：GT/FC●01●02
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交房财务工作规程
修改状态：A/0
1.目的
对交房过程实施财务控制，保证房款完整收回。
2.适用范围
适用于一次付款、分期付款、按揭付款交房工作的全过程。
3.职责
3.1销售部负责提供《入伙费用结算表》；
3.2财务管理部会计负责审核《入伙费用结算表》，出具《领房通知单》；收取尾款。
4.工作程序
4.1附《交房财务工作流程》图。
4.2会计根据销售明细帐、销售合同审核《入伙费用结算表》中结算金额，核对该房屋客户的付款情况，检查房款是否已经付清；
6.1入伙费用结算表
6.2领房通知单
浙江绿城房地产开发有限责任公司
财务管理体系工作规程
文件编号：GT/FC●01●02
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交房财务工作规程
修改状态：A/0
交பைடு நூலகம்财务工作流程
4.2.1如审核客户房款已经付清，则执行本规程4.2.3、4.3条内容；
4.2.2如审核发现房款未付清，则请客户付清欠款，同时计收相应的违约利息。出纳收取欠款及违约利息，同时分别开具房款和违约利息两张收款收据，请客户在收据备查登记簿中签收；
4.2.3房款收清后，出纳根据《入伙费用结算表》收取代收款费用，并出具收款收据给客户，请客户在收据备查登记簿中签收；
4.3房款及代收款项付清后，会计出具《领房通知单》，由客户交给物业管理处；客户凭此由销售部陪同验房，领取锁匙。
4.4会计根据收款收据、银行进帐单记帐联编制记帐凭证；根据记帐凭证出纳及时登记银行存款、现金日记帐，会计及时登记明细帐。
5.相关/支持性文件
5.1交房工作规程
5.2 协调工作规程
6. 质量记录