钢材销售管理制度
建材钢材销售管理制度范本
建材钢材销售管理制度范本第一章总则第一条为了加强建材钢材销售管理，规范销售行为，提高销售效率，确保销售收入的稳定增长，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括销售部门、市场部门、财务部门等相关人员。
第三条本制度所称建材钢材销售，是指公司通过销售渠道，向客户销售建材、钢材等建筑材料的行为。
第二章销售管理第四条销售计划1. 销售部门应根据公司发展战略和市场需求，制定年度销售计划，包括销售目标、销售策略、市场开拓计划等。
2. 销售计划应具体、明确、可操作，并经公司领导审批后执行。
第五条客户管理1. 销售人员应建立完整的客户档案，包括客户名称、联系人、联系方式、业务往来的具体内容等。
2. 销售人员应定期对客户进行拜访，了解客户需求，维护客户关系，提高客户满意度。
3. 对重要客户，应制定专门的客户维护计划，确保客户关系的稳定。
第六条销售合同管理1. 销售合同应采用公司统一制定的合同文本，明确合同双方的权益和义务。
2. 销售合同必须由法人或其授权代理人签署，方为有效。
3. 销售人员不得私自与客户签订合同，一切合同必须经过销售部门负责人审批。
4. 销售合同签订后，销售人员应及时将合同副本交财务部门备案。
第七条售后服务1. 销售人员应负责对客户使用公司产品的技术指导和服务。
2. 对客户反馈的问题，销售人员应及时回应，并积极协助解决。
3. 对客户投诉，销售部门应认真对待，查明原因，及时处理，并向客户反馈处理结果。
第三章销售业绩考核第八条销售业绩考核应坚持公平、公正、公开的原则，真实反映销售人员的业绩水平。
第九条销售业绩考核指标应包括销售额、回款率、新客户开发数量、客户满意度等。
第十条销售业绩考核周期分为月度、季度、年度。
第十一条销售业绩考核结果应用于销售人员的薪酬分配、晋升晋级、奖惩等方面。
第四章销售行为规范第十二条销售人员应遵守国家法律法规，诚实守信，公平交易，严禁商业贿赂行为。
第十三条销售人员应遵守公司制定的销售行为规范，不得以任何形式损害公司利益。
钢材经销商管理制度模板
第一章总则第一条为规范钢材市场秩序，维护经销商合法权益，保障钢材产品质量和市场供应，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司所有钢材经销商，包括但不限于钢铁产品、建材产品等。
第三条本制度旨在明确经销商的权利与义务，规范经销商经营行为，促进公司与经销商之间的良好合作关系。
第二章经销商资质要求第四条经销商应具备以下资质：1. 具有独立法人资格，具备合法有效的营业执照；2. 具有稳定的经营场所和销售网络；3. 具有良好的商业信誉和诚信经营记录；4. 具有较强的市场开拓能力和售后服务能力；5. 具有必要的仓储设施和运输能力。
第五条经销商需向公司提交以下材料：1. 营业执照副本；2. 组织机构代码证副本；3. 税务登记证副本；4. 企业信用报告；5. 其他公司认为必要的材料。
第三章经销商权利与义务第六条经销商享有以下权利：1. 依法开展钢材经营业务；2. 获得公司提供的业务指导和培训；3. 获得公司产品价格、促销政策等信息；4. 依法维护自身合法权益。
第七条经销商应履行以下义务：1. 严格遵守国家法律法规和公司规章制度；2. 诚信经营，不得进行虚假宣传、不正当竞争；3. 保障产品质量，不得销售假冒伪劣产品；4. 按时支付货款，不得拖欠货款；5. 配合公司开展市场调研、产品推广等活动。
第四章销售管理第八条经销商应根据公司提供的销售计划，制定自身的销售策略，确保销售任务的完成。
第九条经销商应建立健全销售记录，包括销售数量、销售金额、客户信息等，确保数据的真实性和准确性。
第十条经销商应定期向公司反馈销售情况，包括市场动态、客户需求、竞争情况等。
第十一条经销商应积极配合公司开展市场调研、产品推广等活动，提高公司产品在市场上的知名度和竞争力。
第五章质量管理第十二条经销商应严格执行国家相关产品质量标准，确保所销售产品的质量。
第十三条经销商应建立健全产品质量管理制度，包括进货检验、库存管理、销售退换货等。
第十四条经销商应积极配合公司进行产品质量抽检，确保产品质量符合要求。
钢材销售业务管理制度范本
第一章总则第一条为规范钢材销售业务，提高销售效率，降低销售风险，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事钢材销售业务的员工及相关部门。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保钢材销售业务有序、高效、合规进行。
第二章职责分工第四条销售部负责钢材销售业务的全面管理，包括市场调研、客户开发、合同签订、订单执行、售后服务等。
第五条销售人员负责具体执行销售任务，包括客户拜访、报价、合同签订、订单跟进、售后服务等。
第六条财务部负责钢材销售收入的核算、回款、费用报销等财务管理工作。
第七条仓储部负责钢材的入库、出库、保管、盘点等仓储管理工作。
第八条质量部负责对钢材产品进行质量检验，确保产品符合国家标准。
第三章销售流程第九条市场调研：销售人员根据市场需求，定期进行市场调研，了解竞争对手情况，收集客户信息。
第十条客户开发：销售人员根据市场调研结果，制定客户开发计划，拓展客户资源。
第十一条报价：销售人员根据市场行情和客户需求，制定合理的报价方案。
第十二条合同签订：销售人员与客户协商一致后，签订销售合同。
第十三条订单执行：销售人员按照合同约定，及时跟进订单执行情况，确保按时交货。
第十四条售后服务：销售人员负责客户售后问题处理，提高客户满意度。
第四章质量管理第十五条质量部负责对钢材产品进行质量检验，确保产品符合国家标准。
第十六条销售人员需对所销售产品的质量负责，如发现质量问题，应立即通知客户，并采取措施予以解决。
第五章收入与回款第十七条销售人员应严格按照合同约定，及时跟进销售收入和回款情况。
第十八条财务部负责对销售收入和回款情况进行核算，确保资金安全。
第六章仓储管理第十九条仓储部负责钢材的入库、出库、保管、盘点等工作。
第二十条销售人员需及时了解仓储情况，确保钢材供应充足。
第七章奖惩制度第二十一条对完成销售任务的优秀销售人员，公司给予一定的奖励。
第二十二条对违反本制度，造成公司利益损失的员工，公司将进行相应的处罚。
公司内部销售钢材规章制度
公司内部销售钢材规章制度第一章总则第一条为规范公司内部销售钢材的行为，提升销售效率，维护公司形象，特制定本规章制度。
第二条本规章适用于公司内部销售钢材的全过程，各销售人员应严格遵守。
第三条销售人员应遵守国家有关法律法规，不得从事违法违规的行为，不得向客户销售劣质或假冒伪劣产品。
第四条公司内部销售钢材的价格应合理，不得以夸大宣传或欺骗手段获取利益。
第五条销售人员应具备良好的职业道德和专业知识，不得有腐败、贪污、徇私舞弊等违法违规行为。
第六条公司对销售人员的销售绩效进行考核，对表现优秀者给予奖励，对不符合规定的行为给予相应的处罚。
第七条公司对销售人员进行定期培训，提升其销售技能和专业知识，以更好地服务客户，提高销售效率。
第二章销售流程第八条销售人员在与客户接触时，应了解客户的需求和要求，提供合适的产品和服务。
第九条销售人员应及时向客户提供产品的相关信息，包括规格、价格、交货期等，确保客户对产品有清晰的了解。
第十条销售人员应根据客户的需求，制定合适的销售方案，达成销售目标。
第十一条销售人员应遵守公司的销售政策，不得擅自作出价格、交货期等决定，确保销售订单的执行顺利。
第十二条销售人员在销售过程中应保持客户信息的机密性，不得将客户信息泄露给外部人员。
第十三条销售人员应和客户保持良好的沟通，解决客户遇到的问题和困扰，提升客户满意度。
第三章销售管理第十四条公司销售部门应定期召开销售会议，总结销售情况，分析销售问题，制定销售计划。
第十五条销售部门应建立健全的销售档案管理制度，保管销售合同、客户信息等文件，便于查询和管理。
第十六条销售部门应建立完善的售后服务制度，及时处理客户的投诉和意见，提高客户满意度。
第十七条公司应定期评估销售人员的工作表现，对表现不佳者采取相应的培训或处罚措施。
第十八条公司应建立销售激励机制，激发销售人员的工作积极性，提高销售业绩。
第十九条公司应对销售市场进行调研和分析，做好销售计划和预测，为销售工作提供指导和支持。
钢材贸易公司销售管理制度
第一章总则第一条为规范钢材贸易公司的销售管理工作，提高销售业绩，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员及销售相关岗位。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，以市场为导向，以客户为中心，以业绩为考核标准。
第二章销售目标与计划第四条销售目标：1. 完成年度销售目标，实现公司经济效益最大化；2. 提升市场占有率，扩大品牌影响力；3. 建立稳定的客户关系，提高客户满意度。
第五条销售计划：1. 制定季度销售计划，明确销售目标、销售策略、市场拓展计划等；2. 制定月度销售计划，细化销售任务、销售指标、客户维护计划等；3. 制定周销售计划，明确每日销售任务、客户拜访计划、销售跟进等。
第三章销售流程第六条销售流程包括：1. 市场调研：收集市场信息，了解竞争对手、客户需求等；2. 客户开发：寻找潜在客户，建立客户关系；3. 产品推荐：根据客户需求，推荐合适的产品；4. 谈判签约：与客户进行商务谈判，达成共识，签订销售合同；5. 跟进服务：跟进合同执行情况，确保客户满意度；6. 收款与售后服务：及时收款，处理客户售后问题。
第七条销售人员需按照销售流程进行工作，确保销售过程的规范性和高效性。
第四章销售考核与激励第八条销售考核：1. 考核指标：销售额、市场占有率、客户满意度、客户增长率等；2. 考核方式：定期考核、不定期抽查、绩效考核等；3. 考核结果：根据考核结果，对销售人员给予相应的奖励或处罚。
第九条销售激励：1. 提成奖励：根据销售业绩，给予销售人员相应的提成；2. 奖金激励：设立年终奖金、优秀员工奖等，对表现突出的销售人员给予奖励；3. 培训与发展：为销售人员提供培训机会，帮助其提升专业技能和综合素质。
第五章客户关系管理第十条建立客户档案，记录客户信息、交易记录、客户评价等；第十一条定期回访客户，了解客户需求，维护客户关系；第十二条建立客户关系管理系统，提高客户服务效率；第十三条针对重要客户，实施个性化服务，提高客户满意度。
钢材销售公司管理制度范文
第一章总则第一条为加强我公司钢材销售管理，规范销售行为，提高销售效率，确保公司利益最大化，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有钢材销售人员及相关部门。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，实行责任制和绩效考核制度。
第二章销售区域及客户管理第四条销售人员根据公司分配的销售区域和客户资源，负责区域内钢材的销售工作。
第五条销售人员应定期对客户进行回访，了解客户需求，建立良好的客户关系。
第六条销售人员需建立客户档案，详细记录客户信息、交易记录、回款情况等。
第七条销售人员不得擅自更改销售区域和客户资源，如需调整，需经上级领导批准。
第三章销售流程第八条销售人员接到客户订单后，应及时进行订单审核，确保订单信息的准确性。
第九条销售人员应与生产部门、仓储部门协调，确保钢材的及时生产、发货。
第十条销售人员需在订单完成后，及时跟进货款回收，确保公司资金回笼。
第十一条销售人员应定期向上级领导汇报销售情况，包括销售业绩、客户满意度等。
第四章销售价格及折扣管理第十二条销售价格由公司统一制定，销售人员无权擅自调整。
第十三条根据市场行情和客户需求，公司可授权销售人员在一定范围内给予折扣。
第十四条销售人员应严格按照公司规定的折扣政策执行，不得私自给予客户优惠。
第五章销售费用管理第十五条销售人员应合理使用销售费用，不得浪费。
第十六条销售费用包括差旅费、招待费、宣传费等，需在规定时间内报销。
第十七条销售人员报销销售费用时，需提供相关凭证，经上级领导审批后报销。
第六章销售绩效考核第十八条公司设立销售绩效考核制度，对销售人员的工作业绩进行考核。
第十九条销售绩效考核内容包括销售额、回款率、客户满意度等指标。
第二十条销售人员根据绩效考核结果，享受相应的薪酬待遇和奖励。
第七章奖惩制度第二十一条对表现优秀的销售人员，公司给予表彰和奖励。
第二十二条对违反本制度规定的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职等处分。
第八章附则第二十三条本制度由公司销售部负责解释。
钢材销售管理制度
GB6017.1-20起重机械安全规程-第1部份钢材销售管理制度第一条总则1.1为进一步加强集团公司钢材销售管理，以适应市场经济的发展，提高企业的经济效益，提高企业的市场竞争力，确保企业高速、稳健的发展，根据集团公司实际情况，特制定本制度。
1.2钢材销售原则1.2.1效益最大化原则，即最大限度谋求集团公司的经济效益。
1.2.2款到发货原则。
1.2.3公开、公平、公正原则，即钢材资源分配、价格调整、客户管理等销售业务必须公开、公平、公正。
第二条销售管理制度2.1营销部销售职责2.1.1贯彻集团公司的经营策略：2.1.2制订年度、月度销售计划，完成年度生产经营目标：2.1.2.1营销部根据集团公司年度生产经营计划，按照“销售环绕利润转”的原则，科学预测市场，编制钢材需求预测月报表，报集团公司。
2.1.2. 2营销部必须在每月20日前书面报出下月需求计划，交集团公司。
2.1.3负责提出价格调整建议；2.1.4负责F1常钢材销售业务；2.2销售业务流程2.2.1营销部的售前服务：市场调研，捕捉信息，维系及寻觅顾客；2.2.2售中服务：接收合同或者标书一合同评审一接收货款一一组织发运；2.2.3售后服务：组织结算一一对帐、退余款一一处理投诉。
2.3业务类型、客户区分及业务销售注意事项2.3.1代理：是指签了代理合同或者单价下浮超过60元（含60元）的业务。
零售：是指下浮单价在20元以内（含20元）。
其它（零售和代理之间价）:对于传统贸易且价格介于零售及代理之间的销售。
商品化钢筋：是指冷轧带肋钢筋系列产品及钢筋笼。
（说明：此分类代表冃前公司的定价模式，若集团公司对代理、零售等定价模式有变化时，以集团公司的定价模式为准）2.3.2特殊情况下需要降价销售的，按集团公司总裁批准方案执行。
2.3.3特殊客户：指具有发展潜力、有利于销售渠道拓展，品牌推广和利润创造的客户：特殊产品：指厂内非尺、生锈、质量有异产品；特殊关系：指集团公司考虑战略发展要求，需进行支持的公司或者单位等；2.4销售业务原则上必须先款后货，如先货后款，需签订合同或者经公司申批（经部门经理和分管经营副总裁同时申批签名确认，管：客户信用额度表）,方可按对应的业务类型赋予计提考核。
2019钢材销售管理制度
2019钢材销售管理制度第一章总则第一条为规范钢材销售业务，提高公司运营效率，制定本管理制度。
本管理制度适用于公司的钢材销售业务。
本管理制度的解释权归公司所有。
第二条公司的钢材销售业务应遵守相关法律法规，保障消费者权益，维护公司利益。
第三条公司的钢材销售业务应强调合作和互惠互利，确保客户合法权益，共同发展和成长。
第四条公司依法开展钢材销售业务，不得从事任何损害社会公共利益的违法活动。
第五条公司的钢材销售业务要根据市场需求和行业发展情况，不断优化产品结构，提高产品品质和服务水平，增强市场竞争力。
第六条公司的钢材销售管理应坚持科学发展观，提高资源利用效率，推动循环经济发展，减少资源浪费和环境污染。
第二章销售目标和责任第七条公司制定钢材销售目标和任务，明确责任分工，加强销售业务管理。
各部门要切实履行责任，按照公司规定的销售目标和任务，积极开展工作。
第八条销售部门要加强市场调研，掌握市场动态，及时调整销售策略，确保完成销售目标。
第九条销售部门要加强与客户的沟通和合作，树立良好的企业形象，争取客户支持和信任。
第十条钢材销售部门要严格按照公司的销售计划，合理安排生产和销售，确保产品供应和市场需求的平衡。
第十一条公司要为销售人员提供培训和学习机会，提高销售技能和业务水平，增强团队协作能力和执行力。
第三章销售流程和管理第十二条销售流程包括客户咨询、产品推介、合同签订、产品交付和售后服务等环节。
销售人员要严格按照销售流程开展工作，确保每个环节都符合公司规定。
第十三条销售人员要向客户提供真实、准确的产品信息，不得有虚假宣传和不当竞争行为。
第十四条销售人员要与客户建立长期稳定的合作关系，增加客户忠诚度，提高产品销售和市场份额。
第十五条销售人员要密切关注市场变化和竞争动态，及时了解竞争对手的情况，调整销售策略，提高市场竞争力。
第十六条公司要建立完善的销售信息管理系统，准确记录销售数据和客户信息，为销售决策提供依据。
第四章销售激励和考核第十七条公司要建立激励机制，鼓励销售人员充分发挥工作积极性和创造力，增强团队合作意识，共同完成销售目标。
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钢材销售管理制度第一条总则1.1为进一步加强集团公司钢材销售管理，以适应市场经济的发展，提高企业的 经济效益，提高企业的市场竞争力，确保企业高速、稳健的发展，根据集团公司 实际情况，特制定本制度。
第二条销售管理制度2.1营销部销售职责2.1.1贯彻集团公司的经营策略；2.1.2制订年度、月度销售计划，完成年度生产经营目标；2.1.2.1营销部根据集团公司年度生产经营计划，按照“销售围绕利润转”的原 则，科学预测市场，编制钢材需求预测月报表，报集团公司。
2.1.2 . 2营销部必须在每月20日前书面报出下月需求计划，交集团公司。
2.1.3负责提出价格调整建议；2.1.4负责日常钢材销售业务；2.2销售业务流程1.2钢材销售原则1.2.1 1.2.2 效益最大化原则，即最大限度谋求集团公司的经济效益。
款到发货原则。
公开、公平、公正原则，即钢材资源分配、价格调整、客户管理等销售业 1.2.3 务必须公开、公平、公正。
售中服务：接收合同或标书一-合同评审一-接收货款一-组织发运； 售后服务：组织结算一-对帐、退余款一-处理投诉。
2.3业务类型、客户区分及业务销售注意事项2.3.1代理：是指签了代理合同或单价下浮超过 60元（含60元）的业务。
零售：是指下浮单价在20元以内（含20元）。
其它（零售和代理之间价）：对于传统贸易且价格介于零售及代理之间的 销售。
商品化钢筋：是指冷轧带肋钢筋系列产品及钢筋笼。
（说明：此分类代表目前公司的定价模式， 若集团公司对代理、零售等定 价模式有变化时，以集团公司的定价模式为准）2.3.2特殊情况下需要降价销售的，按集团公司总裁批准方案执行。
2232.2.1营销部的售前服务：市场调研，捕捉信息，维系及寻找顾客；2.2.2指具有发展潜力、有利于销售渠道拓展，品牌推广和利润创造 指厂内非尺、生锈、质量有异产品； 指集团公司考虑战略发展要求，需进行支持的公司或单位等； 2.4销售业务原则上必须先款后货，如先货后款，需签订合同或经公司审批（经 部门经理和分管经营副总裁同时审批签名确认，附:客户信用额度表） ，方可按 对应的业务类型给予计提考核。
2.5资源分配2.5.1资源分配原则“公开、公平、公正”。
2.5.2资源紧张时，紧俏的品种规格要根据客户销售裕丰钢材的销售量、 当期合 同的先后及重点工程的需求按比例分配； 分配给客户的资源2天内有效，过期自 动作废，转入下期重新分配。
2.5.3每日的资源分配表必须在营销部、公司内部及指定的网络客户公开。
2.6销售管理网络系统2.6.1营销部全部销售业务纳入销售管理网络系统，逐步过渡到无纸办公，并逐 步实现电子商务。
2.6.2销售业务中的合同管理、资源管理、货款管理、装车发运管理、产成品入 库出库管理、物资出厂管理等实行计算机网络管理。
2.6.3销售流程的全部数据必须通过销售管理网络系统传递，包括开单量、发货 量、装车情况、钢材出厂管理、生产入库情况、库存资源、接收货款、价格变动、 运输发票、销售发票等，以实现资源共享。
2.6.4营销部每月结算日前（如：26日）必须将各钢材销售客户的开单量、销 量、货款等信息用电子邮件或传真发送给主要客户确认 （由业务员协助内勤进行 结算对账，并提交财务审核数据）。
2.6.5结算管理：营销部必须按照“款到发货”、“日清月结”原则。
第三条客户管理制度3.1客户体系管理3.1.1营销部要建立详细的客户台帐，对客户尤其是网络客户要动态跟踪， 以掌 握客户的经营情况。
客户台帐的主要内容包括：3.1.2基础资料，即客户的最基本资料，包括客户的名称、地址、电话、所有者、 经营管理者、法人代表等。
3.1.3客户特征，主要包括企业规范、服务区域、销售能力、发展潜力、经营理 念、经营方向、经营政策、经营特色等。
3.1.4业务状况，主要包括客户的销售实绩、经营管理者及业务人员的素质、 与 其它竞争者的关系、与本公司的业务关系及合作态度等。
233特殊客户:的客户；特殊产品:特殊关系:3.1.5交易现状，主要包括客户的销售活动现状、存在问题、保持的优势、未来的对策、企业形象、声誉、信用状况、交易条件以及出现的信用问题等方面。
3.2营销部每年要根据客户的合同执行情况、货款回笼情况、销售量及销售量构成情况进行客户评定，给予一定的精神或物质奖励，报集团运营中心总经理及分管经营副总裁审批（具体精神或物资奖励由营销部提出评比参考意见，女口：“十大用户”、“优秀经销商”等，由集团公司进行评审通过并发布）。
3.3每年至少召开一次大型的钢材销售客户联谊会（或座谈会），并要求运营中心相关人员及分管经营副总裁参与听取客户意见。
3.4为维护裕丰品牌形象，优化钢材销售客户网络，营销部必须在年度评定客户的基础上聘请下一年度的钢材销售特约经销商，并报集团运营中心总经理及分管经营副总裁审定。
3.5营销部要配合裕丰钢铁进行年度质量用户走访活动。
第四条采购管理制度4.1米购计划4.1.1营销部根据客户需求，提前做好高线或螺纹钢的采购计划，并报集团运营中心总经理及分管经营总裁审批。
4.1.2采购流程：业务需求（由经办业务员提出）一-采购询价（由营销部采购专员操作）一-确认（经办业务-采购专员-部门经理书面签名确认采购订单）一f订货发货（由采购专员发出采购订单与供应商，完成采购流程）4.2采购审批4.2.1采购计划需保证有30元差价或以上，低于30元价差需由经办人提出情况说明及申请，经部门经理审核、分管经营副总裁审批方可进行采购业务。
4.2.3采购订单计划需由经办人签字、业务员确认、及营销部经理审批方可给予办理采购业务。
4.3需根据采购计划做好订货单、办理付款申请审批手续（由采购专员提出申请，经财务部、部门经理及分管经营总裁审批）第五条供应商管理制度5.1供应商资料：包括供应商经办人联系电话、公司地址、资质资料等的统计及整理归档，建立资料库。
5.2供应商渠道管理：根据供应商供货情况、产品质量等进行分类管理，可具体分成一级供应商、二级供应商；并定期对供应商进行走访，了解其公司运作情况，在内部适时对其进行浮动评级5.3营销部供应商主要针对：建材系列产品（如高线、二级螺纹钢、三级螺纹钢和盘螺）5.4供应商维护：营销部应在一定时期内召开供应商会议，邀请分管经营副总裁参与，根据市场情况，一同研究并提出与供应商合作的更佳方案。
第六条销售政策管理制度6.1销售价格管理6.1.1集团公司的钢材销售价格、优惠政策等的制定及调整由营销部提出建议，报集团运营中心分管销售副总经理及分管经营副总裁审批后执行。
6.1.2价格制定后，市场投资部要按照“公开”的原则，向网络客户公开市场价格、公开优惠政策、公开计价办法。
6.2营销部的业务人员必须熟悉所销售的钢材产品价格、优惠政策、计价办法。
第七条市场信息管理制度7.1市场投资部：负责对钢材市场信息的搜集、整理、分析与综合，负责为营销部、集团公司领导及有关部门提供可靠的价格信息，并及时提出价格、优惠政策的调整建议。
7.2市场投资部应掌握的钢材市场信息，主要包括销售区域内的钢材市场行情及其变化；各大钢铁企业、省内各大销售公司竞争对手的经营决策及策略变化情况；销售区域内各大钢材仓库库存资源情况，主要车站码头钢材资源到货情况，各大销售公司的销售情况；各大钢铁企业、省内各大销售公司的销售价格、优惠政策、结算方式；本公司钢材每次价格调整、销售政策改变后的市场变化、客户的反应、销售走势等；国家宏观经济信息、行业政策、钢材价格总体趋势。
7.3市场投资部须于每周五下午向集团运营中心分管销售副总经理及分管经营副总裁书面上报一份本周的钢材市场信息情况。
7.4市场投资部每天必须把当天的销售日报表（包括当天生产入库量、库存资源量、钢材开单量、销售量、回笼资金等数据）送集团运营中心分管销售副总经理及分管经营副总裁。
第八条合同管理制度（参照集团公司《合同管理制度》执行）。
第九条销售服务9.1销售人员必须树立“客户是上帝”服务理念，以谦诚态度做好服务，确保顾客满意。
9.1.1服务态度要求“热情、诚实”，具体要做到：一把椅子，一杯热茶，一张笑脸。
9.1.2服务用语要文明、规范，不准使用不负责和不确切的语言，如“不、没有、大概、可能、等一下”等。
9.1.3销售人员要严格按照销售流程操作。
在接到客户的要求计划后，要主动向客户介绍钢材的销售价格、销售流程等情况，协助客户完成钢材购买活动。
9.1.4凡客户提出的合理要求，销售人员有义务协调完成。
9.2营销部、仓储运输部、宏峰物流必须各司其责，确保质保书、销售发票、运输发票随货同行（特殊情况需报营销部经理审批），确保数据及时录入销售管理系统。
业务经办针对发票开具及签收必须按照发票的规范管理流程进行办理，具体规范流程如下：9.2.1 一般客户发货后提出开具发票之前，必须由业务员向财务部提供有效的签收单、签收确认表或对帐单原件（或复印件），战略合作伙伴、重要及有信用的客户可由业务员提出申请，经部门领导审批，报财务部备案，可先开具发票凭证，但经办业务必须在15天内负责追回有效的签收单、签收确认表或对帐单原件（或复印件）并交回财务部。
否则将考核业务员200元/次。
9.2.2客户领取发票时必须当场签收发票，若业务员代为领取发票，代领人在15天内负责追回客户的发票签收证明原件并交回财务部。
否则将考核业务员200元/次。
9.2.3有效的签收单、签收确认表或对帐单的定义：客户为个人的，签收单、签收确认表或对帐单必须是客户本人签收。
客户为单位的，签收单、签收确认表或对帐单必须是客户单位盖章（或由客户单位出具授权委托书委托的人）签收。
有效的发票签收证明的定义：客户为个人的，发票签收证明必须是客户本人签收。
客户为单位的，发票签收证明必须是客户单位盖章（或由客户单位出具授权委托书委托的人）签收。
9.3客户对帐查询9.3.1营销部每月必须用电子邮件形式（或书面形式）向网络客户提供销售量、货款等情况，交客户确认，返回存档。
9.3.2客户货款到帐1小时内录入销售系统。
销售业务日清月结，为客户提供实时查询。
9.3.3客户如要求进行财务对帐，由具体销售人员牵头，协助财务部与客户对帐。
9.3.4营销部应协助财务部每月向客户提供应收帐款余额情况。
9.4投诉处理9.4.1营销部负责顾客意见的接收、收集、信息传递，并具体执行顾客意见的处理决定。
942质量投诉的处理由质管部负责，营销部协助处理。
943计量投诉的处理由宏峰物流负责，营销部协助处理。
944服务态度投诉的处理由被投诉的相关部门或集团运营中心总经理及分管经营副总裁负责。
第十条附则10.1商业机密保密10.1.1生产排产计划、库存资源情况、价格及优惠政策调整动向、招投标意向、销售网络内部资料、合同签订履行情况、客户在裕丰帐户的资金情况等均属于企业的重要商业机密，任何人不得泄露。