分层审核11
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《分层审核》课件
总结词
严格把控、高标准要求
详细描述
某航空企业对于安全要求极高，因此在实施 分层审核时非常严格。从飞机维修、机场安 检到机组人员操作等各个环节都要进行细致 审核，确保万无一失。同时，该企业还引入 第三方审核机构进行监督和评估，进一步提 高了安全保障能力。
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感谢观看
01
适用于各种类型的企业和组织， 特别是那些对产品质量和服务质 量有较高要求的企业和组织。
02
适用于各种产品和服务领域，如 制造业、服务业、医疗保健等领 域。
02
分层审核的流程
制定审核计划
01
02
03
确定审核目标
明确审核的目的和期望结 果，为后续的审核工作提 供指导。
制定审核计划
根据审核目标，制定详细 的审核计划，包括审核范 围、时间、人员、方法等 。
制定明确的审核标准和流程
根据各层级的需求和特点，制定具体的审核标准和流程，明确审 核内容、方法和频次。
统一审核工具和方法
确保各层级使用统一的审核工具和方法，提高审核效率和效果。
定期更新和优化标准
根据业务发展和环境变化，定期更新和优化分层审核的标准和规范 。
加强培训和沟通，提高审核效果
培训
针对不同层级的审核人员 ，开展针对性的培训，提 高其审核技能和意识。
第二层级：中层审核
总结词：专业把关
详细描述：中层审核是对专业工作的深入检查，确保专业工作的规范性和合理性，起到承上启下的作 用。
第三层级：高层审核
总结词：决策支持
详细描述：高层审核是对整个工作成果的全面审查，为高层决策提供依据和支持，是整个审核体系的最高层级。
04
分层审核的要点和注 意事项
分层审核如何实施方案
分层审核如何实施方案在企业管理中，分层审核是一种非常重要的管理手段，它可以有效地提高工作效率，保证工作质量，保障企业的正常运转。
但是，要想实施好分层审核，需要有一套科学的方案来指导。
下面，我将从分层审核的定义、实施的步骤和注意事项等方面，为大家详细介绍分层审核如何实施方案。
首先，我们来看一下分层审核的定义。
分层审核是指在企业管理中，将一个复杂的问题或一个大的项目，按照不同的层次进行审核和审批，从而达到科学、高效地管理的一种方法。
分层审核可以将一个大的项目或问题分解成若干个小的部分，由不同的管理层级进行审核，从而可以更加全面地审查问题，保证问题的解决更加科学、合理。
接下来，我们来谈谈分层审核的实施步骤。
首先，确定审核的层次。
在实施分层审核时，需要根据企业的实际情况，确定审核的层次。
一般来说，可以分为高层审核、中层审核和基层审核。
高层审核主要是对整体方向和大的决策进行审批，中层审核则是对具体方案和实施计划进行审核，基层审核则是对具体的工作任务和执行情况进行审查。
其次，建立审核的流程。
在确定了审核的层次之后，需要建立起一套科学的审核流程，明确每个层次的审核权限和审核程序，确保审核的全面性和严谨性。
最后，加强沟通和协调。
在实施分层审核时，需要加强各个层次之间的沟通和协调，确保信息的畅通和工作的顺利进行。
最后，我们来谈谈分层审核实施中需要注意的事项。
首先，要明确审核的标准和要求。
在实施分层审核时，需要明确每个层次审核的标准和要求，确保审核的公正和客观。
其次，要加强对审核人员的培训。
在实施分层审核之前，需要对审核人员进行培训，使他们了解审核的流程和要求，提高他们的审核能力。
最后，要及时总结和反馈。
在实施分层审核的过程中，需要及时总结工作经验，不断改进审核的方法和流程，并及时向相关人员反馈审核结果，保持工作的透明和公正。
综上所述，分层审核如何实施方案是一个非常重要的管理问题，它关系到企业的管理效率和工作质量。
分层审核检查表样表
表
车间: 钢化预处理 生产线名称: 项目 序号 人员 资格 培训 1 2 3 4 标准 化 5 6 7 8 不合 格品 控制 9 10 11 12 13 14 质量 控制 点 15 16 17 18 19 20 1 内部 问题 关注 2 吸盘真空度在运行过程中漏气导致产品不合格； 班次: 日期: 检查人: 审核： 结果 内 容 第一部分：各生产线日常管理项目 员工是否有资格胜任其岗位，培训员工是否有相应的培训教师指导和监督其工作。（人 员上岗资格、培训情况） 新项目、新的作业指导书及更新的文件是否对员工进行培训，是否有培训记录？ 各项记录是否填写，且真实、完整、规范？（车间首检、点检、不合格品记录、SPC） 是否进行了首件、末件检验并保留现场？ 生产过程是否遵循了控制计划的各项要求？工艺参数设定是否符合规定？ 产品的质量要求是否明确、是否能够获得且易于遵守？（缺陷样片和标准样片、质量要求） 现场标识是否规范？（物料、产品） 防错装置是否经过防错验证检查，且处于良好的工作状态？ 不合格品是否被正确标识并放置在不合格区域或者红色料架上？ 出现不合格品，是否及时记录并采取措施？ 返工返修品是否有正确标识并存放在指定区域？返修后是否经检验、标识流入下道工序？ 第二部分：本生产线重点关注项目和质量控制点 吸盘真空度是否达到参数设置要求。 磨轮质量是否达到要求，磨边质量是否符合要求；是否有斜边、烧焦、亮斑存在； 是否对孔径尺寸、钻孔质量进行确认。 针对边部磨边质量、亮斑等是否进行了整车检验； 切割样片的编号（包括本厂编号、零件号）与跟踪单要求是否一致； 尺寸检验是否符合要求； 。。。。。。
REV01(0804)
1 顾客投诉产品磨边不良； 外部 投诉 2
备注
班组长每班审核一次，车间主任每天抽查一个班次进行审核，厂长每周抽查一个班次进 行审核，各班组审核报表及时放置在各车间的相应栏目内；原工艺监督只需跟踪快速反 应中的问题关闭实施情况。
车间: 钢化预处理 生产线名称: 项目 序号 人员 资格 培训 1 2 3 4 标准 化 5 6 7 8 不合 格品 控制 9 10 11 12 13 14 质量 控制 点 15 16 17 18 19 20 1 内部 问题 关注 2 吸盘真空度在运行过程中漏气导致产品不合格； 班次: 日期: 检查人: 审核： 结果 内 容 第一部分：各生产线日常管理项目 员工是否有资格胜任其岗位，培训员工是否有相应的培训教师指导和监督其工作。（人 员上岗资格、培训情况） 新项目、新的作业指导书及更新的文件是否对员工进行培训，是否有培训记录？ 各项记录是否填写，且真实、完整、规范？（车间首检、点检、不合格品记录、SPC） 是否进行了首件、末件检验并保留现场？ 生产过程是否遵循了控制计划的各项要求？工艺参数设定是否符合规定？ 产品的质量要求是否明确、是否能够获得且易于遵守？（缺陷样片和标准样片、质量要求） 现场标识是否规范？（物料、产品） 防错装置是否经过防错验证检查，且处于良好的工作状态？ 不合格品是否被正确标识并放置在不合格区域或者红色料架上？ 出现不合格品，是否及时记录并采取措施？ 返工返修品是否有正确标识并存放在指定区域？返修后是否经检验、标识流入下道工序？ 第二部分：本生产线重点关注项目和质量控制点 吸盘真空度是否达到参数设置要求。 磨轮质量是否达到要求，磨边质量是否符合要求；是否有斜边、烧焦、亮斑存在； 是否对孔径尺寸、钻孔质量进行确认。 针对边部磨边质量、亮斑等是否进行了整车检验； 切割样片的编号（包括本厂编号、零件号）与跟踪单要求是否一致； 尺寸检验是否符合要求； 。。。。。。
REV01(0804)
1 顾客投诉产品磨边不良； 外部 投诉 2
备注
班组长每班审核一次，车间主任每天抽查一个班次进行审核，厂长每周抽查一个班次进 行审核，各班组审核报表及时放置在各车间的相应栏目内；原工艺监督只需跟踪快速反 应中的问题关闭实施情况。
分层审核课件ppt
详细描写
由于审核人员的主观因素或外部干扰等原因，可能导致审核执行不 力，如疏漏、敷衍等现象，影响审核效果。
解决方案
加强审核进程的监督和管理，建立完善的审核流程和制度，确保审 核人员能够认真、准确地执行审核工作。
改进建议与措施
总结词
针对分层审核课件的挑战和问题，需要采取有效的改 进建议和措施。
详细描写
问题，并及时向上级汇报。
基层员工需要保持高度的责任心 和严谨的工作态度，确保工作质
量符合要求。
第二层级：基层管理者
基层管理者是第二层级审核人员，他们负责对基层员工的操作进行监督和指导，确 保工作符合标准要求。
基层管理者需要具备一定的管理能力和组织和谐能力，能够有效地组织和和谐基层 员工的工作。
基层管理者需要关注基层员工的成长和发展，提供必要的培训和支持，促进团队整 体水平的提升。
第三层级：中层管理者
中层管理者是第三层级审核人 员，他们负责对基层管理者的 工作进行监督和指导，确保工 作符合标准要求。
中层管理者需要具备较高的管 理能力和组织和谐能力，能够 有效地组织和和谐各个部门的 工作。
中层管理者需要关注团队建设 和员工培训，提高团队整体素 养和执行能力。
第四层级：高层管理者
详细描写
在课件分层审核进程中，如果缺乏明确的审核标准和要求 ，会导致审核人员对标准的理解和执行存在差异，影响审 核结果的客观性和公平性。
解决方案
制定详细的审核标准和要求，明确每个层次的审核内容和 重点，确保审核人员在进行审核时有明确的根据和指导。
审核执行不力
总结词
审核执行不力是分层审核课件中常见的问题之一。
政府机构
分层审核也可应用于政府机构 ，如食品安全监管、环境保护 监测等领域。
由于审核人员的主观因素或外部干扰等原因，可能导致审核执行不 力，如疏漏、敷衍等现象，影响审核效果。
解决方案
加强审核进程的监督和管理，建立完善的审核流程和制度，确保审 核人员能够认真、准确地执行审核工作。
改进建议与措施
总结词
针对分层审核课件的挑战和问题，需要采取有效的改 进建议和措施。
详细描写
问题，并及时向上级汇报。
基层员工需要保持高度的责任心 和严谨的工作态度，确保工作质
量符合要求。
第二层级：基层管理者
基层管理者是第二层级审核人员，他们负责对基层员工的操作进行监督和指导，确 保工作符合标准要求。
基层管理者需要具备一定的管理能力和组织和谐能力，能够有效地组织和和谐基层 员工的工作。
基层管理者需要关注基层员工的成长和发展，提供必要的培训和支持，促进团队整 体水平的提升。
第三层级：中层管理者
中层管理者是第三层级审核人 员，他们负责对基层管理者的 工作进行监督和指导，确保工 作符合标准要求。
中层管理者需要具备较高的管 理能力和组织和谐能力，能够 有效地组织和和谐各个部门的 工作。
中层管理者需要关注团队建设 和员工培训，提高团队整体素 养和执行能力。
第四层级：高层管理者
详细描写
在课件分层审核进程中，如果缺乏明确的审核标准和要求 ，会导致审核人员对标准的理解和执行存在差异，影响审 核结果的客观性和公平性。
解决方案
制定详细的审核标准和要求，明确每个层次的审核内容和 重点，确保审核人员在进行审核时有明确的根据和指导。
审核执行不力
总结词
审核执行不力是分层审核课件中常见的问题之一。
政府机构
分层审核也可应用于政府机构 ，如食品安全监管、环境保护 监测等领域。
分层审核计划表
分层审核方案欢迎大家评审过程分层审核(layered process audit)实施方案（试运行）1 进行分层审核的目的：1.1 确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。
1.2 通过言传身教的互动方式，使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。
, o m# }6 u7 g4 a/ l, _ -质量-spc ,six sigma,ts16949,msa,fmea--(20万质量人注册)7 c/ b+ a4 ^6 y/ p, h:yy; w- l; e( r% k4 b% m5 q8 a- g4 t- }*1.3 通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制。
1.4 通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。
1.5 识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。
1.6 验证下一层次的过程分层审核是否稳健实施。
2 适用范围：**，**、 **。
（试行，效果好的话可以扩展产品）。
3 成立分层审核团队，任命审核组长：a组由管理者代表、生产副总、生产管理处处长组成，生产副总任审核组组长；o1 e+ g3 v; l# ]4 h 六西格玛品质论坛3 h, d8 u& d& x 4 t# b \. b% z- ]+ ]( s 5 }, e/ u6 m+ x( l+ {. g4 `1 k3 f- k, t p0 y& k b组由车间主任、体系工程师组成、质量处处长组成，车间主任任审核组组长；c组由车间班长、质量工程师、工艺员组成，车间班长任审核组组长。
4 职责4.1 生产管理处组织实施分层过程审核，负责编制“年度过程分层审核计划及跟踪表”、“管理层（b、c组）月度过程分层审核实施计划”，并下发至各组。
每周组织召开一次评估会议。
4.2 a 组必须每周检查确认b组是否完成了每天的验证，必须每月进行一次分层审核；4.3 b组必须每天验证确认c组是否完成了审核，每周进行一次过程分层审核；六西格玛品质论坛) }4 ^+ z5 r: l q 六西格玛品质论坛. f& z6 c3 w0 b! k% x 6 f* f* v& m# ~ - ?, k& ?2 h: n4 h w# p y/ v7 s4.4 c组按照“月度过程分层审核实施计划及跟踪表”进行审核。
分层审核是什么,如何实施？
分层审核责任人
职责
审核结果及记录 纠正预防措施 状态更新 沟通 团队建立
一般指定生产部门负责人为分层审核责任人，其职责
分层审核（Layered Process Audits)
临时替代（BYPASS）（16949标准要求） 发生重要质量问题的过程
如何判定一个 过程是否需要？
经常发生问题的过程 发生过停线问题的过程 产能不足的过程
分层审核(LPA)
分 建立触发分层审核的机制 层
审
核
策
分层审核员的培训
划
分层 审核 审核 员的 培训
对分层审核的认知 如何实施审核
必须对分层审核员进行相应的培训。对审核员培训包括四部分内容
对制造生产过程使用的分层审核检查表。我们可以将审核检查表分成三部分，分别可以是
分层审核(LPA)执行过程
分层审核（Layered Process Audits)
分层审核(LPA)
定义目 的
是一种管理工具 更注重确认，而不是审核 不是实施控制，而是确认控制 确认工作的结构化方法 不是控制计划的一部分
目的主要是确认生产过程是否在有效的控制中 目的是及时解决现场出现的问题点
不是以确定产品符合性为主要目的
策划的步骤包括 定义流程负责人
组建策划团队
明确范围
确定顾客特殊要求
定义优化过程
管理层承诺
பைடு நூலகம்
执行分层审核程序
定义汇报框架
定义表格形式
定义审核层次
最后，我们看看一个实际分层审核记录表，首先这里规定了不同层级的审核频次要求
这里分层审核的内容从生产过程控制的五个方面分别展开进行
今天就谈到这，欢迎大家交流！
大家好！今天我们谈谈：什么是“分层审核”。如何策划以及实施分层审核
分层审核
/SIP规定的量具是否都在生产现场? 量具是否编号
在过程和产品出现缺陷时，是否分析原因实施纠正措施并验
21 合适的标识?
面化?
返工是否按作业指导书进行？返工后的产品或零件是否得到
22 超出规范要求的情况是否记录？ 并且相应的纠正措施是否书 23
系统问题
24 作业指导书的张贴是否方便操作员工使用？ 25 工位布局是否有利于操作员操作？ 26 操作员工是否按规定进行设备的自主点检和维护？ 27 产品是否按规定正确标识，标识是否具有唯一性，可追溯性？ 28 产品流转是否遵循“先进先出”原则？
备注：“Y”没有发现差异；“N”发现了差异；“N/A”不适用。
表单编号
工作场地布置和环境
11 生产线内是否无混料和错料现象? 12 产品是否使用合适的包装? 13 不合格材料或怀疑材料是否安放在指定的区域? 14 进入遏制控制的材料是否有合适的标识并和合格材料隔离? 15 现场6S是否合格？
质量检验
16 员工是否按规定要求进行产品检测并记录？ 17 防错装置，量具和工装夹具的使用是否正确? 18 和校准并符合控制计划要求? 重大工艺事故是否被记录? 19 是否使用控制图，是否掌握失控的判定准则？ 20 证其有效性？
分层审核检查表
审核者: 审核工序: 日期: 班次:
结果 序号 检查项目 Y 工位问题 N NA 问题描述
纠正行动 责任人 整改日期
1 操作工是否正确穿戴劳保用品？ 2 操作员工是否持证上岗？ 3 操作员工是使否用有效的《作业指导书》？ 4 操作员工是否按照“安全操作规程”正确操作？ 5 操作员工是否有理解、熟悉《作业指导书》内容？ 6 工装、设备是否与《作业指导书》要求一致？ 7 本工位使用的量具、检具、夹具是否在有效期内？ 8 本工位使用的工装/夹具是否正确？ 9 操作员工是否理解、熟悉标准作业？ 10 操作员工是否按规定执行标准作业？
在过程和产品出现缺陷时，是否分析原因实施纠正措施并验
21 合适的标识?
面化?
返工是否按作业指导书进行？返工后的产品或零件是否得到
22 超出规范要求的情况是否记录？ 并且相应的纠正措施是否书 23
系统问题
24 作业指导书的张贴是否方便操作员工使用？ 25 工位布局是否有利于操作员操作？ 26 操作员工是否按规定进行设备的自主点检和维护？ 27 产品是否按规定正确标识，标识是否具有唯一性，可追溯性？ 28 产品流转是否遵循“先进先出”原则？
备注：“Y”没有发现差异；“N”发现了差异；“N/A”不适用。
表单编号
工作场地布置和环境
11 生产线内是否无混料和错料现象? 12 产品是否使用合适的包装? 13 不合格材料或怀疑材料是否安放在指定的区域? 14 进入遏制控制的材料是否有合适的标识并和合格材料隔离? 15 现场6S是否合格？
质量检验
16 员工是否按规定要求进行产品检测并记录？ 17 防错装置，量具和工装夹具的使用是否正确? 18 和校准并符合控制计划要求? 重大工艺事故是否被记录? 19 是否使用控制图，是否掌握失控的判定准则？ 20 证其有效性？
分层审核检查表
审核者: 审核工序: 日期: 班次:
结果 序号 检查项目 Y 工位问题 N NA 问题描述
纠正行动 责任人 整改日期
1 操作工是否正确穿戴劳保用品？ 2 操作员工是否持证上岗？ 3 操作员工是使否用有效的《作业指导书》？ 4 操作员工是否按照“安全操作规程”正确操作？ 5 操作员工是否有理解、熟悉《作业指导书》内容？ 6 工装、设备是否与《作业指导书》要求一致？ 7 本工位使用的量具、检具、夹具是否在有效期内？ 8 本工位使用的工装/夹具是否正确？ 9 操作员工是否理解、熟悉标准作业？ 10 操作员工是否按规定执行标准作业？
IATF16949 分层审核计划
2018 年分层审核计划
第一层次审核计划
版本：A.0
时间 人员
审查任务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
各车间班组长、检 验员
本车间
√√√√√√√√√√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
备注 每天
第二层次审核计划
时间 人员 生产课长、品质工 程师、体系工程师
第三层次审核计划
审查任务 轮流部门
第一周（每周三）
第二周（每周三）
第三周（每周三）
第四周（每周三）
第五周
备注
时间 人员
审查任务 1月底 2月底 3月底 4月底 5月底 6月底
7月底
8月底 9月底
10月 底
11月 底
12月底
备注
各部门经理 轮流部门
编制/日期：
审核/日期：
批准/日季度（3月底）
第二季度（6月底）
第三季度（9月底）
第四季度（12月底）
备注
备注： 1.第一层次审核计划为生产班组长、检验员每班次进行,如果当日未生产可不执行审核动作； 2.第二层次审核计划为生产主管、品质工程师、体系工程师每周进行； 3.第三层次审核计划为各部门经理每月进行； 4.第四层次审核计划为总经理每季度进行；
第一层次审核计划
版本：A.0
时间 人员
审查任务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
各车间班组长、检 验员
本车间
√√√√√√√√√√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
备注 每天
第二层次审核计划
时间 人员 生产课长、品质工 程师、体系工程师
第三层次审核计划
审查任务 轮流部门
第一周（每周三）
第二周（每周三）
第三周（每周三）
第四周（每周三）
第五周
备注
时间 人员
审查任务 1月底 2月底 3月底 4月底 5月底 6月底
7月底
8月底 9月底
10月 底
11月 底
12月底
备注
各部门经理 轮流部门
编制/日期：
审核/日期：
批准/日季度（3月底）
第二季度（6月底）
第三季度（9月底）
第四季度（12月底）
备注
备注： 1.第一层次审核计划为生产班组长、检验员每班次进行,如果当日未生产可不执行审核动作； 2.第二层次审核计划为生产主管、品质工程师、体系工程师每周进行； 3.第三层次审核计划为各部门经理每月进行； 4.第四层次审核计划为总经理每季度进行；
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Reduces 减少
Improves 提高
•First time through capability 一次通过率 •Morale 士气
•Operator training 操作员培训 •Management/operator interface 管理/操作员界面 •Safety regulations 安全法规
逐层过程审核是一项持续的过程检查系统， 用 来验证正确的方法、 设置、 操作员技能、防错 装置和其他输入是否到位从而确保产品无缺陷 产生。
LPC’s
assure that defined methods and work instructions are utilized, problem solving solutions are held in place, and all process issues are identified and quickly corrected.
逐层过程审核确保使用固定的方法和操作说明， 确保使用问题解决方案， 所有过程问题都被识别 并被迅速纠正。
Who Performs Layered Process Control? 谁执行逐层过程管理？
Anybody can perform a Layered Process Control. 任何人都能够执行逐层过程管理。 Manufacturing management must own the process and perform audits. 生产管理部门必须领导此程序并执行审核。 All managers, regardless of function, can be auditors. 所有经理，无论他的职责是什么， 都可以作为审核员。 Each management level should perform audits. 每个管理层都应该执行审核。 Process Control Control shall be performed once per shift by supervisors. Plant management shall perform the audit once per week.
*Very minor *Scrap *Minor Delay
*Repair *Significant Rework *Containment *Additional Operations *Rework *Overtime *Reschedule *Delay in delivery of Work *Added inspection
过程控制管理应该在每班生产时由车间主管进行一次审核。工厂管理应该在每 周执行一次审核。
Cost of Non-Conformances at Various Points
Defect found at: The Source Next Process End of Line Final Inspection End User’s Hand
Layered Process Control (LPC) 逐层过程管理(LPC)
What Are Layered Process Control? 什么是逐层过程管理?
There are two Types of Layered Process Control: 有两种逐层过程管理: Process Control Audits 过程控制审核 Error & Mistake Proofing Verification Audits 防错防误验证审核
The purpose of Layered Process Audits is to ensure continuous conformance thereby improving process stability and first-time through capability. 逐层过程审核的目的是确保持续的符合性，从而提高过程稳定 性和一次通过率。
Expanding Collaboration to our Supply base 加强与我们供应商网络的合作 Not asking Suppliers to do something we are not 不向供应商询问我们不要的（零件） Low investment – significant quality return 低投资 – 获得显著的质量回报
Layered Process Control (LPC) are a system of audits performed by multiple levels of management. Key process characteristics are audited frequently to verify process conformance. 逐层过程管理(LPC)是由多个管理层进行的系统审核。对关键 过程特性进行频繁的审核以验证过程符合性。
FTC一次通过率
95 90 85 80 75
1800
70 65
0 Process Layered Audits 0层过程审核
39-02 42-02
45-02 48-02 36-02 18-02 21-02 24-02 27-02 30-02 33-02
180
60 55
1-03
7-03
4-03
13-03
Early Detection / Prevention
在各阶段发生的不符造成的成本
在下面阶段发现的缺陷:
货源 手里
下个流程
生产线末尾
最终检验
最终用户的
*非常小
*废品 *短时间延时
*返修 *遏制 *返工 *重订工作计划
*大的返工 *额外操作 *加班 *延时发货 *附加检验
早期探测 / 预防
Note: Taken from “Layered Process Audits”, The Luminous Group, LLC
Developing the Plan 制定计划
Form a LPA Team to implement the audit process 成立一个逐层审核团队 实施审核 Develop procedure for LPA Process and Documentation 为LPA过程和文件制定程序 Develop audit checklist. 制订审核清单 • Based on Key process elements that affect part quality 基于影响零件质量的关键过程要素 Determine who will conduct audits. 确定谁来执行审核。 Determine audit frequency for each level (Process Control Audit and Error & Mistake Proofing Verification Audit). 为每个级别（过程控制审核与防错防误验证审核）确定审核频次 Develop a monitoring process and reports for management review. 制定一个监控过程并向管理部门汇报。
KTP
Now conducting/ Week 每周LPA检查次数
Process Layered Audit Checks KTP目前正执行6700 逐层过程审核
First Time Through (%)一次通过率（%)
100 5400
Repair Inventory修理库存
*3rd Party Containment *Premium Freight *Administrative costs *Warranty Costs *Reputation *Lost market share *Lost business
Note: Taken from “Layered Process Audits”, The Luminous Group, LLC
Prevention Actions 预防行动
Employee Workshops 车间职工
Process Audits 过程审核
PROCESS 过程 Error Proofing 防错
•Audits are conducted regularly by all levels of supervision 各监督级定期地进行审核 •Non-conformances are immediately addressed 立即发现不符合处
16-03
19-03
51-02
10-03
22-03
25-03
28-03
31-03
34-03
37-03
49-03
43-03
40-03
Weekly 周
46-03
52-03
Layered Process Audit 逐层过程审核
Proven Successful Internally 内部经过成功验证
Facilitates 简化
Reinforces 加强
LPA Success at Kokomo Transmission Plant 逐层过程审核在KoKoMo变速箱厂的成功运用
Repair Inventory vs First Time Capability vs LPA 对比： 修理库存/一次通过率/逐层过程审核
*第三方的遏制 *昂贵的运输成本 *管理成本 *索赔成本 *声誉 *失去市场份额 *失去业务
LPA Benefits 逐层过程审核的优点
•Build variation based on work standardization 因为工作的标准化而产生的多样性 •End-of-line inspection 线尾检验 •Part defects 零件缺陷