各部门目标分解一览表
环境目标及年度环境指标分解情况一览表
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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 环境目标及年度环境指标分解情况一览表 2018年度指标 生 产 车 间 办公室 销售部 资财部
制造部 仓库 品管部 无长明灯长流
水
无空开机械设备 1、执行巡回检查考
核，加强用水用电管理,杜绝长明灯、长流水。
2、注意节约生活、
办公用电 注意节约生活、办公用电、用水 按月统计用电、
用水数据，发现超过正常情况，及时通知相关部门分析原因，采取纠正措施。
2、注意节约生
活、办公用电、
用水 1合理调度安排生产，强化设备、电器的维修保养，提高机台运转率。
2、有计划进行设备更新，淘汰高能耗的设备。
1、注意节约生活、办公用电 1、加强产品质量管理，提高产品合格率。
2、注意节约生活、办公用电、用水
一般固体废弃物的分类收集率≥95% 危险废弃物的分类收集率100% 1、一般固体废弃物的分类收集率≥95% 2、危险废弃物的分类收集率100% 1、相关方废弃物回收管理，配备分类废弃物收集箱。
2、废弃物分类贮存场所达到防水、防泄露、防火的要1、一般固体废弃物的分类收集率≥95% 2、危险废弃物的分类收集率100% 1、一般固体废弃物的分类收集率≥95% 2、危险废弃物的分类收集率
100% 1、一般固体废弃物的分类收集率≥95% 2、危险废弃物的分类收集率100% 1、一般固体废弃物的分类收集率≥95 2、危险废弃物的分类收集率100% 1、一般固体废弃物的分类收集率≥95 2、危险废弃物的分类收集率100%%。
公司各部门目标计划表格
XX
20XX年1月-12月
提高客服ห้องสมุดไป่ตู้队培训和技能
说明：
公司各部门的目标计划表格通常包括部门名称、主要目标、关键绩效指标(KPI)、负责人、时间线和备注等信息。实际的表格应该根据公司的特定目标、行业标准和管理需求进行调整。确保KPI具体、可衡量，并与公司的总体战略目标一致。此外，时间线和责任分配要清晰明确，以便于跟踪进度和成果。
年度离职率
XX
20XX年1月-12月
引入新的员工福利计划
研发部
开发新产品并提升产品质量
新产品发布数量
产品缺陷率
XX
20XX年1月-12月
加强与市场部的协作
财务部
优化成本结构和提高财务效率
成本节约率
财务报告准时率
XX
20XX年1月-12月
实施新的财务软件系统
客户服务部
提升客户满意度和响应速度
客户满意度
公司各部门目标计划表格
部门名称
主要目标
关键绩效指标
(KPI)
负责人
时间线
备注
销售部
提升销售额30%
月销售额
客户满意度
XX
20XX年1月-12月
强化线上销售渠道
市场部
增加品牌知名度和市场占有率
品牌知名度调查结果
市场份额
XX
20XX年1月-12月
重点关注数字营销
人力资源部
提高员工满意度和降低人员流失率
员工满意度调查
生产部年度经营目标KPI指标分解明细(范本)
管理费用/销售收入 *100%
计分方式 每超1%扣1分
目标考 核周期
月度
客诉票数 制程合格率 订单计划达成率
1票/月 ≥95% ≥94%
因生产制程失误造成的客 统计实际发生的客诉
诉
票数
每超出1票扣2分
反映成品入库一次性的合格 率
返工票数/总票数*100%
当月计划排产完成票数 反映订单的及时完成情况 /当月计划排产总票数
*100%
每低1%扣1分，低 于目标值93%不得
分
每低1%扣1分
月度 月度 月度
交期延误单数
0单/月
反映订单生产交期情况 产品中心交期延误单数 每超1单扣2分月度来自报表来源 费用与预算一览表
品管月报 品质月报 生产计划月报 生产计划月报
6
异常处理达成率
设备管理
7 内部运营类 指标
技改计划达成率
8
制程浪费管理 制程损耗率
每低2%扣1分
≤ 0.3%
≤5000元1票； >5000元0票
反应各分厂生产制程损耗 报废状况
反应各车间工伤事故次数
材料报废损失金额/ 生产投入金额
以工伤报告为准
每超0.1%扣1分, 扣分不超过基准 ≤5000元分，扣1分/ 次；>5000元，扣3 分/次
≥90%
反映当月需完成专案的完成 完成数/当月计划完成
制表单位：人力资源部 序号 指标类别 经营关键词
1 财务类指标 费用管控
2 客户类指标 品质管理
3
4 交期管理
5
生产部年度经营目标KPI指标分解明细（范本）
制表日期：2023.12.31
关键经营指标
权重
2023年 历史值
各部门、各系部年度工作目标分解、工作计划
1.1.2 教育 思想 观念
①注重高职 高专教育思 想观念的学
2.探索高职教育的研究 成果
习研究；②
树立以就业 有高职高专教育
为导向的教 研究机构和专职
育观念；③ 人员，并积极改
遵循高职高 革人才培养模 0.3 专教育规 式，能以培养技 3.高职教育观念、制度
律，对规模 术应用能力为主 、工作上的创新成果
教学工作的 度大。 中心地位基 本落实。
9.总务处、设备处等部 2.非教学部门主动为教学服务的典型材料；
门主动为教学服务的相 3.教学部门对非教学部门主动为其服务的意见和建议材料汇总；
关材料
4.非教学部门主动为教学服务的年度总结
05下07上
（非教学部门分年度提供素材，院办分年度进行汇总形成总结材料）。
建院以 来
科研处
科研处 科研处 科研处 科研处 科研处 科研处
培训中 心
各系 招就办
各系
培训中 心
培训中 心
就业办 国贸系
1.技术服务、科研课题开题、结题报告或技术报告、成果鉴定报告及获奖
证书复印件（科研处提供）；
2.学院为企业举办各种培训的培训项目、培训人员情况统计表（分年
度）；〈培训中心提供〉
培训中
07上
1.反映学院人才观、质量观、教学观、就业观等方面的材料（文章、会议
讲话、报告等）；
2.有关教学改革的文件；
3.关于学生就业的文件或规定；
4.观念、制度、工作创新成果：如：
①.学生素质教育工作；
05下-
②.产学研结合机制；
07上
③.内部管理体制改革；
④.面向企业培训的工作机制；
⑤.推进学院教学改革的成果；
九宫格部门年度工作计划表
九宫格部门年度工作计划表部门名称：九宫格部门年度：2023年序号|工作目标|关键指标|重点工作|责任人|预计完成时间|备注--|--|--|--|--|--|--|1|提升员工工作效率|员工工作效率提升5%|推动信息化建设，优化工作流程|IT部门|2023年6月|需与其他部门协作2|提高服务质量|客户满意度提高10%|加强培训，优化流程，提升服务标准|客服部门|2023年12月|配合市场调研3|降低成本|成本降低5%|优化供应链，节约资源，提高效率|采购部门|2023年9月|需与财务部门协作4|拓展市场|开拓新客户，增加销售额20%|加强市场营销，寻找新客户，提高市场份额|市场部门|2023年12月|需与销售部门密切合作5|员工激励|员工满意度提高10%|建立有效的激励机制，提高员工积极性|人力资源部门|2023年6月|需与部门经理协商6|品牌形象提升|品牌知名度提高20%|加强品牌宣传，提升企业形象|市场部门|2023年10月|需与公关部门合作7|产品研发|新产品成功推出2款|加强研发投入，提高创新能力|研发部门|2023年11月|需与市场部门协作8|危机管理|建立危机事件处理机制|加强危机管理培训，提高应急处理能力|管理部门|2023年8月|需与安全部门协作9|公司文化建设|员工参与度提升10%|加强企业文化建设，提高员工凝聚力|企划部门|2023年7月|需与人力资源部门合作以上是九宫格部门2023年度工作计划表，包括了部门的工作目标、关键指标、重点工作、责任人、预计完成时间和备注。
在整个工作计划表中，我们围绕着提升员工工作效率、提高服务质量、降低成本、拓展市场、员工激励、品牌形象提升、产品研发、危机管理和公司文化建设这九个方面展开了具体的工作计划。
在未来的一年里，我们将努力实现这些目标，为公司的发展做出更大的贡献。
希望所有部门都能通力合作，共同努力，实现我们的使命和愿景。
项目部安全责任目标分解表
作业班组
负责施工现场料具设备统一管理，作业班组对作业范围内的安全生产负责，搞好作业区内文明施工安全生产，进行分项安全交底和作业区的安全检查，并进行班前安全教育。
4
技术负责人
负责施工方案技术措施，制定进行分部分项安全技术交底，安全技术教育。
5
质检员
负责工程项目结构、装饰、装修全过程在质量方面的安全监控、检测、反馈，杜绝质量安全隐患。
6
施工员
负责工程项目结构、装饰、装修全过程在质量、安全方面的安全监控、检测、反馈，杜绝质量、安全安全隐患。
7
材料员
负责采购标准安全用品，参与作业班组文明施工考核评定。
项目安全责任目标分解表
序号
项目
பைடு நூலகம்内容
责任人签字
1
项目安全管理目标
杜绝重伤以上事故,轻伤频率控制在0‰
全员安全教育率100%，特殊工种持证上岗率100%。
2
项目经理
全面负责项目安全生产、安全目标管理，定期考核评定
3
安全员
负责项目部安全检查，协助项目部有关人员对隐患整改提出处理意
见，参加项目部对作业班组的检查、安全教育、定期评定
能源消耗目标分解
部门、工序、主要用能设备能源目标、指标分解一览表（年度）公司能源基准、绩效参数、目标、指标一览表（年度）编制人：审核人：批准人：日期：年月日参考资料：4.4.4能源基准企业应符合GB/T 23331-2012 4.4.4要求及以下要求。
企业应明确能源基准的范围、边界及量纲，参照自身在正常生产状态下一定时期的能源消耗和能源效率的合理值，在各层次建立相互关联的能源基准。
能源基准至少应包括：a）在企业级建立满足国家、地方能源管理要求的能源基准；b）对可以单独能源核算的部门、系统、过程、设施、设备或工作岗位等分层次建立能源基准。
c）根据能源结构、产品品种、原燃材料、生产工艺、管理水平、设备更新与维护、法律法规和其他要求等的变化情况调整能源基准。
通过能源基准对能源绩效的变化进行监视。
注1：企业同岗位不同班次的能源对标及相似工艺水平的不同企业之间的对标活动是制定能源基准的有效方法之一。
4.4.5 能源绩效参数企业符合GB/T 23331-2012 4.4.5 要求及以下要求。
企业应根据自身状况，通过测量或计算，识别、确定、评审、更新、记录能源绩效参数，确保确定和更新能源绩效参数的方法是有效的。
能源绩效参数应与能源消耗种类和其量纲相适应，可以是一个数值，也可以是一个数值范围。
确定、评审、更新能源绩效参数时，企业应：a）满足国家、地方能源管理要求，包括并达到GB/T 16780标准中的相应可比能耗限额，如：可比熟料综合煤耗（kgce/t）；b）包括重点用能设备，或重点用能系统其它辅助生产系统和附属生产系统。
如：电耗范围、额定电压电流、台时产量、运转率、空载率等；d）适用时，确保能源绩效参数的更新和能源基准的调整相互匹配。
能源绩效参数应在建立能源目标指标、运行控制中加以应用。
4.4.6 能源目标、能源指标与能源管理实施方案企业应符合GB/T 23331-2012 4.4.6 要求。
企业应根据能源评审、能源基准、能源绩效参数在企业层面及相关层次建立并评审能源目标和指标。
公司年度工作任务分解表模板
公司年度工作任务分解表模板公司年度工作任务分解表通常包括以下内容：
1. 任务名称，列出每项工作任务的具体名称，确保清晰明了，便于识别和跟踪。
2. 任务描述，对每项任务进行详细描述，包括任务的背景、目的、范围、关键要点等，以便相关人员了解任务的具体内容和重要性。
3. 负责人，指定每项任务的负责人，明确责任人员，便于任务的执行和监督。
4. 起止时间，确定每项任务的开始时间和截止时间，以便安排工作进度和时间表。
5. 目标与成果，明确每项任务的预期目标和最终成果，便于评估任务完成情况和效果。
6. 执行步骤，详细列出每项任务的具体执行步骤和工作流程，
确保任务执行的顺利和高效。
7. 风险与对策，分析每项任务可能面临的风险和挑战，提出相应的对策和解决方案，以确保任务顺利完成。
8. 进度跟踪，设立相应的进度跟踪机制，及时了解任务执行情况，发现问题并及时调整。
9. 备注，为了更好地记录和跟踪任务执行中的相关信息，可以设置备注栏，记录重要的信息和沟通内容。
以上是一个基本的公司年度工作任务分解表模板的主要内容，具体的模板格式可以根据公司的实际情况和需求进行调整和完善。
希望这些信息对你有所帮助。
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对管理人员能力考核；
管理人员能力考核率100%；
√
3
文件管理控制
文件审批、传阅、发放率100%；外来文件识别、控制发放率100%；文件标识符合要求，文件归档率100%。机关职工体检达到100%；
√
组织内部审核；
全年内审不少ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ1次，有特殊情况增加审核频次；
√
管理评审会议；
按规定时间内组织管理评审不少于1次；
各部门
√
编制：日期：
目标、指标分解一览表
序号
目标
指标分解
责任部门
考核情况（季度）
1
2
3
4
1
合同履约
投标文件及合同评审率达到100%；
经营部
√
合同执行检查覆盖面达到90%；合同履约率100%；
经营部
√
合同备案归档率达到100%
经营部
√
2
劳动合同签订
劳动合同签订率100%；职工参保率100%；
行政部
√
职工培训；
职工参加培训率100%；
行政部
√
库存量不低于市场需求量；
6
全年死亡事故为0
死亡事故为零；
轻微事故低于1起
经营部
经营部
√
杜绝重大交通事故；
√
火灾、爆炸事故为零。
√
杜绝触电事故；
√
7
污水控制：
生活污水排放合理
各部门
√
固废控制
生活垃圾分类存放，环保处理100%，
各部门
√
资源能源消耗的控制。
控制办公用水、用电的浪费，降低材料消耗，纸张尽量双面使用。
√
体系运行过程监督检查。
管理体系运行监督检查不少于2次；
√
应急演练
应急预案每年组织1次演练
4
顾客满意度测量；
顾客满意度测评达到96%以上。
经营部
√
产品质量回访；
产品回访情况达到96%；
√
采购
采购材料合格率96%采购材料验收合格率98%.
合格供方重新评价合格率96%
√
5
组织检查
全年产品质量事故不高于2次；