IATF16949过程审核实施计划
IATF16949内部审核方案
IATF16949内部审核方案
一、内部审核目的和范围（约100字）
2.范围：内部审核将涵盖组织的所有关键业务过程和相关支持过程。
二、内部审核团队的组建（约100字）
2.内部审核团队应由独立于被审核部门的成员组成，以确保审核的客观性和公正性。
3.内部审核团队的成员应定期接受培训，以保持其审核技能和知识的更新。
三、内部审核计划的制定（约200字）
1.内部审核计划应包括审核的时间表、审核的范围和目标。
2.内部审核计划应根据风险评估和机构目标确定审核的频率和重点。
3.内部审核计划应与组织的管理评审和持续改进计划相协调。
四、内部审核过程的实施（约400字）
2.内部审核应严格按照审核计划执行，并确保涵盖所有相关的质量管理体系要素。
4.内部审核应遵循审核程序和技术要求，确保审核过程的一致性和准确性。
5.内部审核应与被审核部门的工作人员进行沟通和合作，以确保审核的顺利进行和问题的解决。
五、内部审核结果的评估和报告（约200字）
2.内部审核结果应以书面形式进行报告，并包括对质量管理体系的符
合性和改进建议的总结。
3.内部审核结果应与相关部门共享，并在管理评审中进行讨论和验证。
六、内部审核后续措施的实施（约200字）
1.内部审核后续措施应包括对不符合项和改进建议的跟踪和纠正措施
的制定和执行。
2.内部审核后续措施应定期评估和审查，以确保措施的有效性和持续
改进的实现。
3.内部审核后续措施应与组织的持续改进计划相协调，并成为质量管
理体系的重要组成部分。
IATF16949内部审核方案
IATF16949内部审核方案第1步：准备内部审核计划在开始内部审核前，需要制定一个详细的计划。
该计划应包括以下内容：-内部审核的范围和周期，以确定需要审核的区域和时间段。
-内部审核的团队成员，包括审核员和审核领导者。
-内部审核的资源需求，如审核员培训、文件和记录等。
-内部审核的流程和时间表，包括准备阶段、实地审核和报告编写等步骤。
第2步：准备审核程序和文件在内部审核开始前，需要准备相关的程序和文件，以便审核团队使用。
这些文件包括：-组织的质量相关文件和记录，如工作指导书、工艺流程图和质量检验报告等。
-内部审核的文件和表格，如审核计划、审核报告和问题记录表等。
第3步：实地审核在实施内部审核时，应按照方案中规定的范围和时间表进行。
以下是内部审核的一般步骤和要点：-开始会议：由审核领导者主持，介绍审核目的、过程和时间表。
-拉开帷幕：审核团队用于形容开放性的问题或发现，以引导受审人员讨论和解决问题。
-实地检查：审核团队需参观实地，检查质量管理体系的实施情况，并与工作人员进行交流。
-记录问题：审核团队需记录发现的问题、缺陷和矛盾，以便后续报告和改进。
第4步：问题报告和改进在内部审核结束后，审核团队应编写一份内部审核报告，汇总审核结果和问题建议。
以下是内部审核报告的主要内容：-审核目标和范围的总结。
-审核过程中发现的问题和缺陷。
-对组织质量管理体系的评估和改进建议。
-内部审核团队的反馈和建议。
第5步：内部审核跟踪内部审核结束后，组织应跟踪并落实内部审核报告中的问题和建议。
以下是内部审核跟踪的一些步骤：-制定行动计划：组织应根据内部审核报告中的问题和建议，制定相应的行动计划。
-跟踪行动计划的实施：组织应确保行动计划的实施，并根据需要进行内部审核的跟踪与检查。
-审核成果的验证：组织应通过再次进行内部审核或使用其他验证方法，确保问题解决和改进措施的有效性。
IATF16949体系审核实施计划
IATF16949体系审核实施计划
1.审核目标和范围：
-明确审核的目标和范围，确定需要审核的过程和要素。
2.审核团队的选择：
-选择具备相关经验和技能的审核员组成审核团队。
3.审核程序和方法：
-确定审核的程序和方法，包括文件审核和现场审核等。
-制定审核活动的计划和时间表。
4.资源分配：
-确定审核所需的资源，包括人力、物力和财力等。
-确保审核团队有足够的资源来完成审核任务。
-评估文件的有效性和可行性，确定文件的改进和更新需要。
-对组织的实际运作进行审核，包括过程和控制措施等。
-与组织的工作人员进行面谈，了解他们对质量管理体系的理解程度和执行情况。
7.审核结果和报告：
-撰写审核报告，记录审核过程和结果，提出改进建议和行动计划。
8.审核后跟踪：
-与组织保持沟通，了解实施改进措施的进展情况。
-确保组织按照审核报告的要求进行改进，并对改进结果进行跟踪和评估。
9.审核总结：
-总结审核的经验和教训，提出改进体系审核的建议。
IATF16949过程审核实施计划
服务/顾客满意
市场部/品质体系部
8.5.5.1/9.1.2
审核/日期：
批准/日期：
REC-QA-73-01
审核时间 10:00~10:30 10:30~11:00 11:00~11:30 11:30~12:00 1:30~14:00 14:00~14:30 14:30~15:00 15:00~15:30 15:30~16:00
REC-QA-73-01
项目
产品开发的策划 产品开发的落实 过程开发的策划 过程开发的落实 供方/原材料 人员/素质 生产设备/工装 运输/储存/包装 缺陷分析/纠正措施/持 续改进（KVP)/放错
2017/8/12 9:00~9:30am 四楼会议室 2017/8/14 16:00~17:00am 四楼会议室
主持 与会人员 主持 与会人员
冷伟 经理 全体受审部门经理/主 管及内审员 冷伟 经理 全体受审部门经理/主 管及内审员
审核组成员
组长：XXX
组员：XXX
审核要求
1.审核涉及内容包括：各过程的每一道工序 2.具体应至少对与产品、生产过程有关的人、机、料、法环、检验等 重要过程、特殊过程 3.按照“过程日程按排表”的分工,审核人员应对审核中提出的不符合项进行跟踪和检查 审 核 日 程 安 排
涉及部门
技术部 技术部 技术部 制造部 采购部/品质系部 行政中心 制造部 仓库 技术部/制造部
审核要素
8.3.2 8.3.3 8.3.2 8.3.3.2/8.3.3.3 8.4 7.1.2/7.2 7.1.3/7.1.3.1/8. 5.1.6 8.5.4 8.7/10.2/10.3
审核员
备注
16:00~16:30
IATF16949质量管理体系内部审核计划
IATF16949质量管理体系内部审核计划内部审核计划需要充分考虑以下几个方面：
3.审核目标：明确内部审核的目标和重点。
内部审核的目标主要包括
评估质量管理体系的合规性、发现潜在问题和风险、提供持续改进的机会等。
根据组织的实际情况，确定重点审核的方向和内容，例如供应商管理、生产过程控制、产品质量评估等。
5.审核方法：内部审核可以采用不同的方法，包括文档审核、现场检查、采访等。
根据审核目标和范围，确定适合的审核方法。
同时，还需确
定审核程序和流程，明确审核人员的角色和责任。
7.审核计划：根据以上要素，制定一个详细的内部审核计划，明确每
一次审核的时间、地点、内容和参与人员。
同时，还需确保计划合理，并
考虑到其他重要活动和时间限制。
8.审核报告和跟踪：内部审核结束后，需要撰写内部审核报告，对审
核结果进行总结和评估。
根据审核结果，制定相应的改进措施，并进行跟
踪和监控，确保问题的解决和改进的实施。
2024年IATF16949推行计划
到2024年，全国主要的汽车制造商和供应商都应采用IATF16949标准，并获得 相应的认证。同时，通过培训、技术支持等方式，帮助中小企业逐步实现与国 际接轨，提高产品质量和生产效率。
02
推行计划概述
计划时间表
01
02
03
2024年1月
完成iatf16949标准的培 训和学习，了解标准的修 订内容和要求。
制定文件和记录
根据iatf16949标准的要求，制定相 应的文件和记录，包括质量管理手 册、程序文件、作业指导书等。
流程优化
根据iatf16949标准的要求，对公司 的生产、质量、物流等流程进行优化 和改进。
内部审核
在实施iatf16949标准的过程中，定 期进行内部审核，确保标准的符合 性和实施效果。
详细描述
1. 制定培训计划，包括内外部培训和宣 传，确保员工了解iatf16949的内容和要 求。
步骤二：文件编制和修订
详细描述
2. 对文件进行审核和修订，确保 文件的完整性和合规性。
总结词：制定和修订iatf16949所 需文件，确保文件的完整性和合 规性。
1. 收集并整理iatf16949所需文件 ，包括质量手册、程序文件、作 业指导书等。
经验总结：成功的关键因素和不足之处
成功的关键因素
领导重视：企业高层领导对iatf16949的推行给予了高度重视，为项目的顺利实施提 供了有力的支持。
全员参与：企业全体员工积极参与培训和实施过程，为iatf16949的成功推行奠定了 坚实的基础。
经验总结：成功的关键因素和不足之处
制定详细的推行计划
THANKS
谢谢您的观看
3. 对监督结果进行分 析和总结，提出改进 措施和建议，促进 iatf16949的持续改进 和提高。
IATF16949过程审核程序(含流程表格)
过程审核程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确保本公司的过程得到有效的控制，过程能力满足顾客要求，生产出符合顾客要求的产品。
2.0范围适用于本公司的所有型号产品之过程审核。
3.0职责管理者代表负责督促和指导过程审核。
质检部负责过程审核的实施。
被审核部门派过程负责人参与，并提供所有必要的信息。
4.0程序内容4.1 工作程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 过程审核■过程审核每年至少进行一次，应覆盖所有制造过程，如有特殊情况可增加审核频次。
■由质检部负责组成过程审核小组，审核组成员应具有一定的技术管理经验，要有三年以上相关的产品制造经验，并在有资格的审核员带领下至少参加过三次审核。
■质检部每年年初制定内部质量审核计划，其中应包含过程审核的内容（见《内部审核程序》）。
■审核前，质检部编制此次审核的实施计划，内容包括审核组长、审核组成员、审核日程等，经管理者代表批准后，发至被审核部门。
■在实施审核前，由审核组长召集审核员会议，明确质检部《内部审核程序》分工及审核原则。
■过程审核应覆盖产品的诞生过程和批量生产过程 。
■审核的方式可按审核内容进行全数检查，也可按抽样方式进行。
2 产品诞生过程 ■产品开发的策划■产品开发的落实 ■过程开发的策划■过程开发的落实质检部3 批量生产■供方/原材料■生产■人员/素质■生产设备/工装■运输/搬运/储存/包装■缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP ） ■服务/顾客满意度生产部4评分与定级 ■根据对提问的要求以及在产品诞生过程（服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足该要求的情况对提问进行评定。
每个提问的得分可以是2、4、6、8或10分，满足要求的程度是打分的根据。
评定为8分的项目作为观察项改进，评定不满8分（8分以下，不包括8分）则必须制订改进措施并确定落实期限。
质检部4.2提问和过程要素的单项评分根据对提问的要求以及在产品诞生过程（服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足该要求的情况对提问进行评定。
IATF16949质量管理评审计划
16.内部审核方案的有效性
17.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估;
18.对照维护目标的绩效评审
19.保修绩效
20.顾客记分卡评审
21.改进的建议。
评审要求
各部门根据管理评审的内容准备相关资料，以备会议期间能及时提供充分的证据；各部门对存在、潜在的问题进行提报并制订相应的纠正和预防措施，确认责任人和整改时间。
管理层、各部门经理评审主题Βιβλιοθήκη 2024年度首次管理评审会议
评审内容
1.过程有效性和过程效率的评审；
2.质量方针和质量目标的适宜性；
3.公司质量目标及经营计划中规定的质量目标完成情况；
4.不良质量成本（内部和外部不良质量成本）
5.有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括业绩趋势；
6.内部质量管理体系审核、过程审核、产品审核以及第二方审核情况；
编制人：
日期：2024/3/15
批准人：
日期：2024/3/15
7.顾客满意度和顾客报怨情况；
8.过程绩效以及产品和服务的符合性；
9.纠正和预防措施情况；
10.以往管理评审的跟踪措施；
11.可能影响质量管理体系的变更；
12.实际和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析；
13.设计开发过程中质量风险、成本、提前期、关键路径的分析及汇总；
14.公司资源状况的充分性；
管理评审计划
（2024年度第1次评审）
评审目的
通过评审，综合论证公司的质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，论证质量方针、质量目标的适宜性，分析满足质量管理体系持续改进的能力，从而以预防为主和零缺陷的思想来充分体现以顾客为关注焦点，为顾客提供优质产品和最佳服务。
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组长：XXX
组员包括：各过程的每一道工序 2.具体应至少对与产品、生产过程有关的人、机、料、法环、检验等 重要过程、特殊过程 3.按照“过程日程按排表”的分工,审核人员应对审核中提出的不符合项进行跟踪和检查 审 核 日 程 安 排
审核时间 10:00~10:30 10:30~11:00 11:00~11:30 11:30~12:00 1:30~14:00 14:00~14:30 14:30~15:00 15:00~15:30 15:30~16:00
审核依据
时间 首次 会议 审核安排 末次 会议 地址 时间 地址
2017/8/12 9:00~9:30am 四楼会议室 2017/8/14 16:00~17:00am 四楼会议室
主持 与会人员 主持 与会人员
冷伟 经理 全体受审部门经理/主 管及内审员 冷伟 经理 全体受审部门经理/主 管及内审员
审核组成员
REC-QA-73-01
项目
产品开发的策划 产品开发的落实 过程开发的策划 过程开发的落实 供方/原材料 人员/素质 生产设备/工装 运输/储存/包装 缺陷分析/纠正措施/持 续改进（KVP)/放错
涉及部门
技术部 技术部 技术部 制造部 采购部/品质系部 行政中心 制造部 仓库 技术部/制造部
审核要素
REC-QA-73-01
制造过程审核实施计划
审核目的 对产品/产品及其过程的质量能力进行评定,验证过和相关结果的有效性；对产品质量质量体系寻求改 进机会；确认产品制造过程符合工艺和顾客要求,评估各工序中影响质量的因素是否处于受控状态。
审核对象
XXX产品过程审核
审核范围
产品诞生过程/批量生产/服务诞生过程/服务的实施 ①IATF16949-2016标准 ②顾客和法律法规要求 ③体系文件（质量手册、程序文件等） ④产品标准或图纸等技术文件（工艺流程图） ⑤控制计划 ⑥VDA6.3
8.3.2 8.3.3 8.3.2 8.3.3.2/8.3.3.3 8.4 7.1.2/7.2 7.1.3/7.1.3.1/8. 5.1.6 8.5.4 8.7/10.2/10.3
审核员
备注
16:00~16:30
编制/日期：
服务/顾客满意
市场部/品质体系部
8.5.5.1/9.1.2
审核/日期：
批准/日期：